№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Ожидаемый результат |
ИОГВ, ответственный за реализацию мероприятия и достижение результата |
1 |
Подготовка методических рекомендаций по разработке и внедрению системы менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (далее – СМК) |
до 15 июля 2013 г. |
создан унифицированный механизм по разработке и внедрению СМК в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области |
Министерство экономического развития Мурманской области |
2 |
Организация и проведение обучающего семинара для специалистов исполнительных органов государственной власти (далее – ИОГВ), Пилотных учреждений (предприятий) на тему «Разработка и внедрение СМК» |
до 20 июля 2013 г. |
не менее 16 специалистов ИОГВ, Пилотных учреждений (предприятий) обучено основам разработки и внедрения СМК |
Министерство экономического развития Мурманской области |
3 |
Разработка ИОГВ локальных нормативных актов «О внедрении СМК в Пилотных учреждениях (предприятиях)» |
до 1 сентября 2013 г. |
утвержден план мероприятий по разработке и внедрению СМК в Пилотных учреждениях (предприятиях), назначены ответственные специалисты Пилотных учреждений (предприятий) за реализацию плана мероприятий |
ИОГВ – учредители Пилотных учреждений (предприятий) |
4 |
Подготовка и проведение коллегии Министерства экономического развития Мурманской области на тему «Перспективы внедрения системы менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях)» |
до 1 ноября 2013 г. |
обобщены результаты проделанной работы и конкретизирован план мероприятий |
Министерство экономического развития Мурманской области |
5 |
Планирование разработки и внедрения СМК в Пилотных учреждениях (предприятиях) (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК) (с учетом времени на организацию и проведение процедур по определению исполнителей услуг по разработке и внедрению СМК в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») и Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») |
до 1 декабря 2013 г. |
в Пилотных учреждениях (предприятиях) назначены представители руководителей по качеству, созданы рабочие группы, распределены обязанности и полномочия в области качества, проведен анализ текущего состояния систем управления на соответствие требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (далее – Стандарт) |
ИОГВ – учредители Пилотных учреждений (предприятий) |
6 |
Разработка и документирование СМК в Пилотных учреждениях (предприятиях) (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК) |
до 1 июля 2014 г. |
разработана (доработана) документация СМК Пилотных учреждений (предприятий) |
ИОГВ – учредители Пилотных учреждений (предприятий) |
7 |
Обучение специалистов Пилотных учреждений (предприятий) основам проведения внутреннего аудита СМК (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК) |
до 1 октября 2014 г. |
не менее 3 специалистов в каждом Пилотном учреждении (предприятии) обучено основам проведения внутреннего аудита СМК |
ИОГВ – учредители Пилотных учреждений (предприятий) |
8 |
Внедрение СМК и проведение внутреннего аудита СМК в Пилотных учреждениях (предприятиях) (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК) |
до 1 ноября 2014 г. |
в Пилотных учреждениях (предприятиях) утверждены приказы о внедрении СМК, о внутреннем аудите, о плане внутренних аудитов; проведены апробация документированных процедур по процессам, внутренние аудиты и подготовлены отчеты об анализе СМК; осуществлен анализ СМК со стороны руководства Пилотных учреждений (предприятий); разработаны и осуществлены мероприятия по корректирующим и предупреждающим действиям, утверждены планы мероприятий по улучшению СМК, процессов, услуг, работ |
ИОГВ – учредители Пилотных учреждений (предприятий) |
9 |
Организация и проведение конференции по вопросу «Итоги реализации мероприятий по внедрению СМК в Пилотных учреждениях (предприятиях)» |
до 1 ноября 2014 г. |
подведены итоги реализации Плана мероприятий в части разработки и внедрения СМК в Пилотных учреждениях (предприятиях), освещены ключевые проблемы и пути их решения с целью распространения опыта Пилотных учреждений (предприятий) по внедрению СМК в остальных государственных учреждениях (на остальных государственных предприятиях) Мурманской области |
Министерство экономического развития Мурманской области, ИОГВ, представители Пилотных учреждений (предприятий), государственных учреждений (предприятий) Мурманской области |
10 |
Подготовка к сертификации и сертификация СМК Пилотных учреждений (предприятий) (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК, и организаций, осуществляющих сертификацию СМК) |
до 31 декабря 2014 г. |
в Пилотных учреждениях (предприятиях) проведены предсертификационные аудиты СМК на соответствие требованиям Стандарта, подготовлены заключения о степени готовности СМК к сертификации, проведены сертификационные аудиты, разработаны корректирующие действия по несоответствиям и наблюдениям, выявленным в ходе сертификационных аудитов, получены сертификаты соответствия СМК |
ИОГВ – учредители Пилотных учреждений (предприятий) |
11 |
Поддержание и развитие СМК Пилотных учреждений (предприятий) |
постоянно с момента внедрения СМК (внутренний аудит не менее 2 раз в год) |
записи (зарегистрированные данные) по процедурам и процессам СМК, включая записи по внутренним аудитам и анализу СМК со стороны высшего руководства каждого Пилотного учреждения (предприятия) |
ИОГВ – учредители Пилотных учреждений (предприятий) |
12 |
Разработка ИОГВ локальных нормативных актов «О внедрении СМК в государственных учреждениях Мурманской области» |
до 31 декабря 2014 г. |
утвержден план мероприятий по разработке и внедрению СМК в государственных учреждениях Мурманской области, назначены ответственные специалисты государственных учреждений Мурманской области за реализацию плана мероприятий |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК с 1 января 2015 года |
13 |
Организация и проведение процедур по определению исполнителей услуг по разработке и внедрению СМК в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
до 1 марта 2015 г. |
специалистами учреждений подготовлены технические задания*, проведены конкурсные процедуры и определены исполнители услуг по разработке и внедрению СМК в государственных учреждениях |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК с 1 января 2015 года |
14 |
Планирование разработки и внедрения СМК в государственных учреждениях Мурманской области (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК)* |
до 1 мая 2015 г. |
в учреждениях назначены представители руководителей по качеству, созданы рабочие группы, распределены обязанности и полномочия в области качества, проведен анализ текущего состояния систем управления на соответствие требованиям Стандарта, проведено обучение специалистов учреждений основам разработки и внедрения СМК |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК с 1 января 2015 года |
15 |
Разработка и документирование СМК в государственных учреждениях Мурманской области (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК)* |
до 1 сентября 2015 г. |
разработана (доработана) документация СМК учреждений |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК с 1 января 2015 года |
16 |
Обучение специалистов государственных учреждений Мурманской области основам проведения внутреннего аудита СМК (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК) |
до 1 декабря 2015 г. |
в каждом учреждении не менее 3 специалистов, ответственных за разработку и внедрение СМК, обучено основам проведения внутреннего аудита СМК |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК с 1 января 2015 года |
17 |
Внедрение СМК в государственных учреждениях Мурманской области (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК)* |
до 1 декабря 2015 г. |
в учреждениях утверждены приказы о внедрении СМК, о внутреннем аудите, о плане внутренних аудитов; проведены апробация документированных процедур по процессам, внутренние аудиты и подготовлены отчеты об анализе СМК; осуществлен анализ СМК со стороны руководства учреждений; разработаны и осуществлены мероприятия по корректирующим и предупреждающим действиям, утверждены планы мероприятий по улучшению СМК, процессов, услуг, работ |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК с 1 января 2015 года |
18 |
Подготовка к сертификации и сертификация СМК государственных учреждений Мурманской области (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК, и организаций, осуществляющих сертификацию СМК)* |
до 31 декабря 2015 г. |
в учреждениях проведены предсертификационные аудиты СМК на соответствие требованиям Стандарта, подготовлены заключения о степени готовности СМК к сертификации, проведен сертификационный аудит, разработаны корректирующие действия по несоответствиям и наблюдениям, выявленным в ходе сертификационного аудита, получены сертификаты соответствия СМК |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК с 1 января 2015 года |
19 |
Поддержание и развитие СМК государственных учреждений Мурманской области |
постоянно с момента внедрения СМК (внутренний аудит не менее 2 раз в год) |
записи (зарегистрированные данные) по процедурам и процессам СМК, включая записи по внутренним аудитам и анализу СМК со стороны высшего руководства каждого учреждения |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК с 1 января 2015 года |
20 |
Проведение анализа эффективности внедрения СМК в Пилотных учреждениях (предприятиях) |
до 1 декабря 2015 г. |
итоги анализа эффективности внедрения СМК в Пилотных учреждениях (предприятиях) и предложения о целесообразности дальнейшей реализации проекта в сети государственных учреждений Мурманской области представлены на заседании межведомственной комиссии по реализации мероприятий Концепции бюджетного развития Мурманской области на 2013-2015 годы |
Министерство экономического развития Мурманской области совместно с ИОГВ – учредителями Пилотных учреждений (предприятий) |
21 |
Разработка ИОГВ локальных нормативных актов "О внедрении СМК в государственных учреждениях Мурманской области" |
до 1 марта 2016 г. |
утвержден план мероприятий по разработке и внедрению СМК в государственных учреждениях Мурманской области, назначены ответственные специалисты учреждений за реализацию плана мероприятий |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК в 2016 году |
22 |
Организация и проведение процедур по определению исполнителей услуг по разработке и внедрению СМК в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"* |
до 15 апреля 2016 г. |
специалистами учреждений подготовлены технические задания, проведены конкурсные процедуры и определены исполнители услуг по разработке и внедрению СМК в государственных учреждениях |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК в 2016 году |
23 |
Планирование разработки и внедрения СМК в государственных учреждениях Мурманской области (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК)* |
до 1 июня 2016 г. |
в учреждениях назначены представители руководителей по качеству, созданы рабочие группы, распределены обязанности и полномочия в области качества, проведен анализ текущего состояния системы управления на соответствие требованиям Стандарта, проведено обучение специалистов учреждений основам разработки и внедрения СМК |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК в 2016 году |
24 |
Разработка и документирование СМК в государственных учреждениях Мурманской области (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК)* |
до 1 сентября 2016 г. |
разработана (доработана) документация СМК учреждений |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК в 2016 году |
25 |
Обучение специалистов государственных учреждений Мурманской области основам проведения внутреннего аудита СМК (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК) |
до 1 декабря 2016 г. |
в каждом учреждении не менее 3 специалистов, ответственных за разработку и внедрение СМК, обучено основам проведения внутреннего аудита СМК |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК в 2016 году |
26 |
Внедрение СМК в государственных учреждениях Мурманской области (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК)* |
до 1 декабря 2016 г. |
в учреждениях утверждены приказы о внедрении СМК, о внутреннем аудите, о плане внутренних аудитов; проведены апробация документированных процедур по процессам, внутренние аудиты и подготовлены отчеты об анализе СМК; осуществлен анализ СМК со стороны руководства учреждений; разработаны и осуществлены мероприятия по корректирующим и предупреждающим действиям, утверждены планы мероприятий по улучшению СМК, процессов, услуг, работ |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области** |
27 |
Подготовка к сертификации и сертификация СМК государственных учреждений Мурманской области (в том числе с привлечением сторонних организаций, осуществляющих разработку и внедрение СМК, и организаций, осуществляющих сертификацию СМК)* |
до 31 декабря 2016 г. |
в учреждениях проведены предсертификационные аудиты СМК на соответствие требованиям Стандарта, подготовлены заключения о степени готовности СМК к сертификации, проведен сертификационный аудит, разработаны корректирующие действия по несоответствиям и наблюдениям, выявленным в ходе сертификационного аудита, получены сертификаты соответствия СМК |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК в 2016 году |
28 |
Поддержание и развитие СМК государственных учреждений Мурманской области |
постоянно с момента внедрения СМК (внутренний аудит не менее 2 раз в год) |
записи (зарегистрированные данные) по процедурам и процессам СМК, включая записи по внутренним аудитам и анализу СМК со стороны высшего руководства каждого учреждения |
ИОГВ – учредители государственных учреждений Мурманской области, в которых предусмотрено внедрение СМК в 2016 году |
