Распоряжение Правительства Ленинградской области от 26.01.2016 № 45-р

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества

услуг в сфере социального обслуживания

населения Ленинградской области

на 2013-2018 годы"

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область

Категория работников: социальные работники

№ п/п	Наименование показателей	2012 год (факт.)	2013 год (факт.)	2014 год (факт.)	2015 год (план)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2014-2016 годы	2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	9,3	12,4	13,2	13,8	14,4	14,9	15,5
2	Число получателей услуг, чел.	10044	11919	11498	12000	12500	13000	13500
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.	1077	958	869	869	869	869	869
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1733907	1751135	1769732	1780931	1791700	1802364	1802364
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, проц.		47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
7	по Ленинградской области, проц.	43,8	55,0	62,3	68,5	79,0	100,0	100,0
8	Средняя заработная плата работников по Ленинградской области, руб.	26309,9	29564,5	32105,0	35000,0	38100,0	41600,0	45900,0
9	Темп роста к предыдущему году, проц.		112,4	108,6	109,0	108,9	109,2	110,3
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	11511,1	16267,9	19997,0	23975,0	30099,0	41600,0	45900,0
11	Темп роста к предыдущему году, проц.		141,3	122,9	119,9	125,5	138,2	110,3
12	Доля от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, проц.		2,2	2,4	3,0	3,4	3,8	3,9
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, проц.	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	193,7	243,5	271,5	325,5	408,7	564,8	623,2	1005,7	2193,7
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.*, в том числе:		49,8	28,0	82,0	165,2	321,3	379,7	275,2	976,2
16	за счет средств консолидированного бюджета Ленинградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.		44,5	-9,6	-1,7	41,3	146,0	185,6	30,1	361,7
17	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:			37,6	83,6	123,8	175,3	194,1	245,1	614,6
18	от реструктуризации сети, млн. руб.			8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб., включая:			26,0	71,1	110,4	162,2	179,0	207,6	548,9
	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.			6,6	33,3	41,9	57,8	63,8	81,8	203,5
	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.			19,4	37,8	68,6	104,4	115,2	125,8	345,4
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.			3,0	3,9	4,8	4,5	6,5	11,7	22,7
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.		5,3	6,5	9,9	13,9	21,7	24,3	30,3	76,3
22	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ленинградской области на соответствующий год, млн. руб.
23	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.			28,0	82,0	165,2	321,3	379,7	275,2	976,2
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проц.			134,2	102,0	75,0	54,6	51,1

__________________

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году