Постановление Правительства Калининградской области от 31.08.2006 № 640

 




                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                    Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Калининградской
                                    области от 25.02.2009 г. N 93

          О докладах о результатах и основных направлениях
         деятельности Правительства Калининградской области
                и субъектов бюджетного планирования

  (В редакции Постановлений Правительства Калининградской области
          от 10.05.2007 г. N 253; от 29.12.2007 г. N 922)


     В целях реализации Концепции реформирования бюджетного процесса
в Российской Федерации в 2004-2006 годах, одобренной  Постановлением
Правительства Российской  Федерации от  22 мая  2004 года  N 249  "О
мерах   по    повышению   результативности   бюджетных    расходов",
Правительство Калининградской области
     
                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
     1. Утвердить  Положение о  докладах  о результатах  и  основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования согласно
приложению N 1.
     2. Утвердить  Положение  о  сводном  докладе  о  результатах  и
основных  направлениях  деятельности  Правительства  Калининградской
области согласно приложению N 2.
     3. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В.  Торбе)
обеспечить опубликование данного Постановления в средствах  массовой
информации.
     4. Постановление вступает в силу со дня подписания.


     31 августа 2006 г. 
     N 640


     Губернатор                                       Г.В. Боос
     Калининградской области
                    



                                                      Приложение N 1
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                         от 31 августа 2006 г. N 640

                             ПОЛОЖЕНИЕ
          о докладах о результатах и основных направлениях
           деятельности субъектов бюджетного планирования

  (В редакции Постановлений Правительства Калининградской области
          от 10.05.2007 г. N 253; от 29.12.2007 г. N 922)


     1. Настоящее  Положение   устанавливает  основные  принципы   и
правила подготовки и представления докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее -
доклады).
     2.   Подготовка   докладов  осуществляется  для  стимулирования
ответственности   исполнительных   органов   власти  за  обеспечение
ожидаемых   результатов  их  деятельности  и  для  повышения  уровня
открытости исполнительной власти.
     Непосредственной задачей    подготовки    докладов     является
согласование направлений деятельности, количественных и качественных
характеристик результата и объема финансирования субъекта бюджетного
планирования на очередной период.
     (Пункт  в  редакции Постановления Правительства Калининградской
области от 29.12.2007 г. N 922)
     3. Подготовка  докладов  осуществляется  субъектами  бюджетного
планирования  с  участием подведомственных  им  получателей  средств
областного бюджета.
     4. Понятия,  используемые   в  настоящем  Положении,   означают
следующее:
     субъекты   бюджетного  планирования"  -  органы  исполнительной
власти  Калининградской  области,  Калининградская  областная  Дума,
Уставный   Суд   Калининградской   области,  Избирательная  комиссия
Калининградской  области, аппарат Уполномоченного по правам человека
в  Калининградской  области,  организации в соответствии с перечнем,
установленным Министерством финансов Калининградской области;     (В
редакции   Постановления   Правительства   Калининградской   области
от 10.05.2007 г. N 253)
     "бюджет субъекта бюджетного  планирования"  - используемый  для
целей  бюджетного   планирования  общий   объем  расходов   субъекта
бюджетного планирования и  подведомственных ему учреждений  (включая
оценки   расходов,    финансируемых   за    счет   поступлений    от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности);
     "отчетный период"  -   отчетный   год,  текущий   год  и   год,
предшествующий отчетному году;
     "плановый период" - очередной год и последующие четыре года;
     "стратегическая цель" -  краткое описание ожидаемого  конечного
общественно  значимого результата  реализации  одной или  нескольких
основных   функций  государства   в   сфере  деятельности   субъекта
бюджетного планирования;
     "тактическая задача"  -  краткое  описание  ожидаемых  конечных
количественно    измеримых,   общественно    значимых    результатов
деятельности   субъекта   бюджетного  планирования   по   конкретным
направлениям достижения одной из стратегических целей;
     "исполняемые расходные   обязательства   субъекта    бюджетного
планирования" - включенные в бюджет субъекта бюджетного планирования
расходы на исполнение  федеральных законов, законов  Калининградской
области, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской  Федерации и Правительства  Калининградской
области,   договоров    и   соглашений   Калининградской    области,
предусматривающих   предоставление   средств   областного    бюджета
юридическим и физическим  лицам (включая государственных служащих  и
работников областных  государственных учреждений), органам  местного
самоуправления;
     "бюджетная  целевая  программа"  -  реализуемая  (планируемая к
реализации)  субъектом  бюджетного  планирования федеральная целевая
программа,  подпрограмма  федеральной  целевой  программы, областная
государственная  программа,  подпрограмма  областной государственной
программы или ведомственная целевая программа; (В           редакции
Постановления       Правительства       Калининградской      области
от 29.12.2007 г. N 922)
     "ведомственная целевая программа" - утвержденный (планируемый к
утверждению) либо  выделяемый   в   аналитических  целях   субъектом
бюджетного    планирования   комплекс    мероприятий    (направлений
расходования бюджетных средств), направленных на решение  конкретной
тактической задачи субъекта бюджетного планирования;
     "результативность  бюджетных  расходов"  -  степень  достижения
формализованных    в   виде   показателей   результативности   целей
(тактических  задач),  при  условии  исполнения  заданных  в  начале
бюджетного    периода    объемов    финансирования.    Для    оценки
результативности   сопоставляются  фактические  и  целевые  значения
показателей   результативности.   Дополнительно  оценка  может  быть
проведена по критерию производительности (сопоставляются выполненный
объем  работы  и  затраченные  ресурсы)  и по критерию экономичности
(оценивается  объем  и  стоимость  затраченных  ресурсов  на единицу
полученного результата). (В   редакции  Постановления  Правительства
Калининградской области от 29.12.2007 г. N 922)
     5. Доклад включает следующие разделы:
     1) цели, задачи и показатели деятельности;
     2) бюджетные целевые программы и непрограммную деятельность;
     3) краткое  описание  каждой  бюджетной  целевой  программы   и
сводную  таблицу   распределения  расходов  по   целям,  задачам   и
программам.
     (Пункт  в  редакции Постановления Правительства Калининградской
области от 29.12.2007 г. N 922)
     6.  В  первом разделе доклада формулируются стратегические цели
субъекта  бюджетного планирования, подведомственных ему организаций,
а    также    тактические    задачи,    обеспечивающие    достижение
соответствующих целей. Для каждой цели и задачи, приводятся значения
основных  показателей деятельности субъекта бюджетного планирования,
характеризующих   достижение  (реализацию)  этой  цели  и  задачи  в
отчетном  и  плановом  периодах, а также целевые назначения по форме
согласно приложению N 1 к настоящему Положению. (В          редакции
Постановления       Правительства       Калининградской      области
от 29.12.2007 г. N 922)
     (Пункт  исключен  - Постановление Правительства Калининградской
области от 29.12.2007 г. N 922)
     7.  В  третьем  разделе  доклада  приводится описание бюджетных
целевых программ, а также планируемой непрограммной деятельности. (В
редакции   Постановления   Правительства   Калининградской   области
от 29.12.2007 г. N 922)
     Краткая  характеристика  каждой  бюджетной  целевой программы и
краткая    характеристика    непрограммной   деятельности   субъекта
бюджетного  планирования приводятся по форме согласно приложению N 4
к настоящему Положению. (В   редакции   Постановления  Правительства
Калининградской области от 29.12.2007 г. N 922)
     Абзац.  (Исключен - Постановление Правительства Калининградской
области от 29.12.2007 г. N 922)
     Распределение   отчетных   и   планируемых   расходов  субъекта
бюджетного  планирования  приводится в сводной таблице распределения
расходов по целям, задачам и программам по форме согласно приложению
N 5 к настоящему Положению. (Дополнен  - Постановление Правительства
Калининградской области от 29.12.2007 г. N 922)
     (Пункты   9   -  10  исключены  -  Постановление  Правительства
Калининградской области от 29.12.2007 г. N 922)
     8.  Первая  часть  доклада  состоит из раздела "Цели, задачи и
показатели  деятельности",  а  также  согласованных  с Министерством
финансов бюджетов субъектов бюджетного планирования.
     Вторая часть  доклада  состоит   из  доработанного  по   итогам
согласования  раздела "Цели,  задачи  и показатели  деятельности"  и
проекта  раздела  "Бюджетные   целевые  программы  и   непрограммная
деятельность.".
     Третья часть  доклада  состоит   из  доработанного  по   итогам
согласования раздела  "Бюджетные целевые  программы и  непрограммная
деятельность.
     (Пункт  в  редакции Постановления Правительства Калининградской
области от 29.12.2007 г. N 922)
     9.   Первая,   вторая   и   третья  части  докладов,  а  также
доработанные  с  учетом  принятого закона Калининградской области об
областном   бюджете   на   соответствующий  финансовый  год  доклады
представляются  в  Министерство  финансов  Калининградской области и
Министерство    экономики    Калининградской    области   в   сроки,
установленные  Положением  о  разработке  перспективного финансового
плана  Калининградской  области  и  проекта  закона  Калининградской
области   об   областном   бюджете   на  очередной  финансовый  год,
утвержденным  Постановлением Правительства Калининградской области N
608 от 23 августа 2006 года. (В редакции Постановления Правительства
Калининградской области от 29.12.2007 г. N 922)
     
     
                                                      Приложение N 1
                                к Положению о докладах о результатах
                                и основных направлениях деятельности
                                   субъектов бюджетного планирования
     
             Основные показатели деятельности субъекта
                      бюджетного планирования

  (В редакции Постановления Правительства Калининградской области
                      от 29.12.2007 г. N 922)


                                                             Таблица

             Основные показатели деятельности субъекта
                      бюджетного планирования

+-----------------------+------+------------------+-----------------------------+--------+
| Показатели            | Еди- | Отчетный период  | Плановый период             | Целевое|
|                       | ница |                  |                             | назна- |
|                       | изме-|                  |                             | чение  |
|                       | рения|                  |                             |        |
|                       |      +----+-----+-------+-------+----+----+----+----+-+        |
|                       |      | 1-й| 2-й | 3-й   | 1-й   | 2-й| 3-й| 4-й| 5-й|          |
|                       |      | год| год | год   | год   | год| год| год| год|          |
|                       |      |    |     | (теку-| (пла- |    |    |    |    |          |
|                       |      |    |     | щий)  | новый)|    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| 1                     | 2    | 3  | 4   | 5     | 6     | 7  | 8  | 9  | 10 | 11       |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Стратегическая цель 1.                                                                 |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Тактическая задача 1.                                                                  |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Программа 1.                                                                           |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель 1.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель N.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Программа N.                                                                           |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель 1.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель N.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Тактическая задача N.                                                                  |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Программа 1.                                                                           |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель 1.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель N.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Программа N.                                                                           |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель 1.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель 1.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Стратегическая цель N.                                                                 |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Тактическая задача 1.                                                                  |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Программа 1.                                                                           |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель 1.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель N.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Программа N.                                                                           |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель 1.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель N.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Тактическая задача N.                                                                  |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Программа 1.                                                                           |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель 1.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель N.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Программа N.                                                                           |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель 1.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
| Показатель N.         |      |    |     |       |       |    |    |    |    |          |
+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+
     
     
     
     
                                                      Приложение N 2
                                к Положению о докладах о результатах
                                и основных направлениях деятельности
                                   субъектов бюджетного планирования
     
             Оценка исполняемых расходных обязательств
     
+--------------------------------+----------------------------+--------+
| Нормативный правовой акт       | Объем исполняемых          | Метод  |
| (статья, пункт, подпункт,      | расходных обязательств     | оценки |
| абзац)/решение                 | (тыс. рублей)              |        |
|                                +---------+--------+---------+        |
|                                | отчетный| текущий| плановый|        |
|                                | год     | год    | год     |        |
+--------------------------------+---------+--------+---------+--------+
| Бюджет субъекта бюджетного     |         |        |         | -      |
| планирования                   |         |        |         |        |
+--------------------------------+---------+--------+---------+--------+
|                                |         |        |         |        |
+--------------------------------+---------+--------+---------+--------+
| Справочно: обязательства,      |         |        |         | -      |
| вытекающие из договоров        |         |        |         |        |
| (соглашений)                   |         |        |         |        |
+--------------------------------+---------+--------+---------+--------+
     
     
     
                                                      Приложение N 3
                                к Положению о докладах о результатах
                                и основных направлениях деятельности
                                   субъектов бюджетного планирования
     
             Основные показатели деятельности субъекта
                      бюджетного планирования
     
+------------+----------------------------------+---------------------------------------------------------+
|            | Отчетный год                     | Плановый период                                         |
|            |                                  |                                                         |
| Вид        |                                  |                                                         |
| платежа    |                                  |                                                         |
|            +----------+----------+-----------++----------+----------+----------+----------+-------------+
|            | 1-ый год | 2-ой год | Текущий   | 1-ый год  | 2-ой год | 3-ий год | 4-ый год | 5-ый год    |
|            |          |          | год (план)| (плановый)| (прогноз)| (прогноз)| (прогноз)| (прогноз)   |
|            +-----+----++-----+---+-+         | |         | |        | |        | |        | |           |
|            | план| факт| план| факт|           |           |          |          |          |           |
+------------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+
|            |     |     |     |     |           |           |          |          |          |           |
+------------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+
| Всего      |     |     |     |     |           |           |          |          |          |           |
+------------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+
     
     
     
                                                      Приложение N 4
                                к Положению о докладах о результатах
                                и основных направлениях деятельности
                                   субъектов бюджетного планирования
     
              Краткая характеристика целевой программы

  (В редакции Постановления Правительства Калининградской области
                      от 29.12.2007 г. N 922)
     

     1. Статус    программы    (федеральная    целевая    программа,
подпрограмма  федеральной   целевой  программы,  областная   целевая
программа, подпрограмма  областной целевой программы,  ведомственная
целевая программа):
     2. Стратегическая   цель  субъекта   бюджетного   планирования,
достижение которой  будет обеспечено  реализацией бюджетной  целевой
программы:
     3. Тактическая задача субъекта бюджетного планирования, решение
которой будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:
     4. Срок реализации программы (годы или постоянно действующая):
     5. Цели программы:
     6. Основные мероприятия программы:
     7. Основные показатели реализации программы:
     
+---------------------------------+------+------------------+---------------------------+
| Показатели бюджетной            | Еди- | Отчетный         | Плановый период           |
| программы                       | ница | период           |                           |
|                                 | изме-|                  |                           |
|                                 | рения|                  |                           |
|                                 |      +----+----+-------++------+----+----+----+-----+
|                                 |      | 1-й| 2-й| 3-й   | 1-й   | 2-й| 3-й| 4-й| 5-й |
|                                 |      | год| год| год   | год   | год| год| год| год |
|                                 |      |    |    | (теку-| (пла- |    |    |    |     |
|                                 |      |    |    | щий)  | новый)|    |    |    |     |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
| 1                               | 2    | 3  | 4  | 5     | 6     | 7  | 8  | 9  | 10  |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
| Тактическая задача 1:                                                                 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель программы 1:                                                                     |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
| Показатель непосредственного    |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
| результата программы 1.         |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
| Показатель непосредственного    |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
| результата программы N.         |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
| Цель программы 2:                                                                     |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
| Показатель непосредственного    |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
| результата программы 1.         |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
| Показатель непосредственного    |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
| результата программы N.         |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
| Затраты на реализацию           |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
| программы - всего               |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
| в том числе:                    |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
| Подпрограмма 1.                 |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
| Подпрограмма N.                 |      |    |    |       |       |    |    |    |     |
+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+
     
     
     
                                                      Приложение N 5
                                к Положению о докладах о результатах
                                и основных направлениях деятельности
                                   субъектов бюджетного планирования
     
       Распределение средств субъекта бюджетного планирования
          по целям, задачам и бюджетным целевым программам

  (В редакции Постановления Правительства Калининградской области
                      от 29.12.2007 г. N 922)


                                                             Таблица

          Сводная таблица распределения расходов по целям,
                        задачам и программам

+-------------------+---------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Цели, задачи      | Отчетный год                    | Плановый период                                           |
| и программы       |                                 |                                                           |
| (наименования)    |                                 |                                                           |
|                   +----------+----------+----------++----------+----------+----------+----------+---------------+
|                   | 1-й год  | 2-й год  | 3-й год  | 1-й год   | 2-й год  | 3-й год  | 4-й год  | 5-й год       |
|                   |          |          | (текущий)| (плановый)|          |          |          |               |
|                   +-----+----++-----+---+-+-----+--+--+------+-+---+-----++----+-----+-----+----++-----+-----+--+--+
|                   | млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля| млн. | доля| млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля|
|                   | руб.| %   | руб.| %   | руб.| %   | руб. | %   | руб.| %   | руб.| %   | руб.| %   | руб.| %   |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1                 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8    | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Стратегическая    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| цель 1.           |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Тактическая       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| задача 1.         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Программа 1.      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Программа N.      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Тактическая       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| задача N.         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Программа 1.      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Программа N.      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Стратегическая    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| цель N.           |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Тактическая       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| задача 1.         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Программа 1.      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Программа N.      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Тактическая       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| задача N.         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Программа 1.      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Программа N.      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Непрограммная     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| деятельность      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Итого бюджет      |     | 100 |     | 100 |     | 100 |      | 100 |     | 100 |     | 100 |     | 100 |     | 100 |
| субъекта          |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| бюджетного        |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| планирования      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| (сумма            |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| по строкам        |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Программа X.)     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

     
                                                      Приложение N 2
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                         от 31 августа 2006 г. N 640
     
                             ПОЛОЖЕНИЕ
      о сводном докладе о результатах и основных направлениях
         деятельности Правительства Калининградской области

  (В редакции Постановления Правительства Калининградской области
                      от 29.12.2007 г. N 922)


                      Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
     
     1.   Сводный  доклад  о  результатах  и  основных  направлениях
деятельности  Правительства Калининградской области (далее - Сводный
доклад)  разрабатывается  для обеспечения результативности бюджетных
расходов в соответствии с положениями Послания Президента Российской
Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации,  стратегии
социально-экономического   развития   на   средне-   и  долгосрочную
перспективу    и    Программы    социально-экономического   развития
Калининградской  области  на  среднесрочную  перспективу, Бюджетного
послания Губернатора Калининградской области. (В            редакции
Постановления       Правительства       Калининградской      области
от 29.12.2007 г. N 922)
     2.  Сводный  доклад  используется для подготовки перспективного
финансового  плана  и  обеспечения  координации деятельности органов
исполнительной  власти  по  выполнению  мероприятий, предусмотренных
докладами   о   результатах  и  основных  направлениях  деятельности
субъектов бюджетного планирования. (Дополнен     -     Постановление
Правительства Калининградской области от 29.12.2007 г. N 922)
     2.  Сводный  доклад  содержит  анализ  результатов, определение
целей,    задач    и    показателей    деятельности    Правительства
Калининградской  области,  перечень  межведомственных  задач и задач
каждого субъекта бюджетного планирования, перечень бюджетных целевых
программ Калининградской области. (В      редакции     Постановления
Правительства Калининградской области от 29.12.2007 г. N 922)

                Глава 2. СТРУКТУРА СВОДНОГО ДОКЛАДА
     
     3. Сводный доклад содержит следующие разделы:
     1) показатели   результативности   деятельности   Правительства
Калининградской области за отчетный период;
     2) распределение      целей     деятельности      Правительства
Калининградской области по субъектам бюджетного планирования;
     3) структура бюджетных целевых программ.
     (Пункт  в  редакции Постановления Правительства Калининградской
области от 29.12.2007 г. N 922)
     4. Раздел      "Результаты      деятельности      Правительства
Калининградской  области  и  субъектов  бюджетного  планирования  по
достижению целей в отчетном периоде" содержит анализ результатов  по
следующим 3 группам:
     1) повышение уровня и качества жизни населения;
     2) обеспечение  высоких  и  устойчивых  темпов   экономического
роста;
     3) формирование условий  для социально-экономического  развития
на долгосрочную перспективу.
     При отклонении   достигнутых    значений   показателей    целей
деятельности  Правительства  Калининградской области  или  субъектов
бюджетного планирования от запланированных проводится анализ  причин
указанного отклонения.
     5.   Раздел  "Распределение  целей  деятельности  Правительства
Калининградской   области   по  субъектам  бюджетного  планирования"
содержит  краткое  описание целей и планируемые значения показателей
целей деятельности Правительства Калининградской области и субъектов
бюджетного  планирования  в  текущем  году и в каждом году планового
периода. (В  редакции  Постановления  Правительства  Калининградской
области от 29.12.2007 г. N 922)
     6.  Раздел  "Структура  бюджетных  целевых  программ"  содержит
структурированный   в   виде  бюджетных  целевых  программ  комплекс
мероприятий,  осуществляемых  субъектами бюджетного планирования для
достижения целей, в том числе межведомственных, в плановом периоде и
распределение ресурсов, необходимых для их реализации.
     Бюджетные целевые программы  представляются  по форме  согласно
приложению N  4  к Положению  о докладах  о  результатах и  основных
направлениях   деятельности   субъектов   бюджетного    планирования
(приложение  N  1  к  Постановлению  Правительства   Калининградской
области от 31 августа  2006 года N 640  "О докладах о результатах  и
основных  направлениях  деятельности  Правительства  Калининградской
области и субъектов бюджетного планирования").
     (Пункт  в  редакции Постановления Правительства Калининградской
области от 29.12.2007 г. N 922)
     (Пункты   7   -   8  исключены  -  Постановление  Правительства
Калининградской области от 29.12.2007 г. N 922)
     
              Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
                    РАЗРАБОТКИ СВОДНОГО ДОКЛАДА
     
     7. При разработке сводного доклада:
     1) Министерство экономики Калининградской области:
     - осуществляет подготовку и  внесение проекта сводного  доклада
на рассмотрение Правительства Калининградской области;
     - разрабатывает    совместно    с    Министерством     финансов
Калининградской  области   методические  материалы  для   подготовки
докладов  о   результатах  и   основных  направлениях   деятельности
субъектов бюджетного планирования;
     - готовит  заключения  по вопросам  эффективности  деятельности
субъектов  бюджетного   планирования  в   рамках  достижения   целей
деятельности Правительства Калининградской области;
     - осуществляет  подготовку  предложений  по   перераспределению
объемов средств, предусматриваемых на реализацию целей  деятельности
Правительства Калининградской области, в том числе между  субъектами
бюджетного планирования;
     2) Министерство  по  развитию  территорий  и  взаимодействию  с
органами местного самоуправления Калининградской области:
     разрабатывает совместно      с     Министерством      экономики
Калининградской  области   методические   материалы  по   подготовке
докладов  о   результатах  и   основных  направлениях   деятельности
распорядительных органов местного самоуправления;
     3) субъекты бюджетного планирования осуществляют:
     - разработку  докладов о  результатах  и основных  направлениях
своей  деятельности,  включая  основные  показатели  результатов   и
основных направлений деятельности подведомственных организаций;
     - подготовку предложений о  распределении бюджетных средств  по
бюджетным  целевым  программам,  а также  по  непрограммным  статьям
расходов;
     - подготовку  предложений  в  пределах  своей  компетенции   об
осуществлении планируемых реформ и проектов развития.
     (Пункт  в  редакции Постановления Правительства Калининградской
области от 29.12.2007 г. N 922)