|
Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 18.09.2012 № 1761РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 18.10.2013 г. N 1633 от 18 сентября 2012 г. N 1761 г. Калининград Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа "Город Калининград" в 2012-2014 годах" (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город Калининград" от 27.06.2013 г. N 904) В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года", Постановлением Правительства Калининградской области от 05.06.2012 N 406 "Об утверждении целевой Программы Калининградской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Калининградской области в 2012-2014 годах" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить долгосрочную целевую Программу "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа "Город Калининград" в 2012-2014 годах" согласно приложению. 2. Заместителю управляющего делами администрации городского округа "Город Калининград" И.В. Воробьевой обеспечить опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград". 3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Н.А. Дмитриеву. Глава администрации С.Б. Мухомор Приложение к Постановлению администрации городского округа "Город Калининград" от 18 сентября 2012 г. N 1761 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа "Город Калининград" в 2012-2014 годах" (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город Калининград" от 27.06.2013 г. N 904) Паспорт долгосрочной целевой Программы "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа "Город Калининград" в 2012-2014 годах" |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование Программы | Повышение эффективности бюджетных расходов | | | городского округа "Город Калининград" | | | в 2012-2014 годах | |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Заказчик Программы | Комитет экономики, финансов и контроля | |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы | |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Исполнители основных | Структурные подразделения администрации | | мероприятий Программы | городского округа "Город Калининград" | |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Предполагаемые объемы | 1050 тыс. руб. за счет бюджета городского | | и источники финансирования | округа "Город Калининград" в 2013 году | | мероприятий Программы | | |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые конечные | 1. Совершенствование правовой базы. | | результаты реализации | 2. Увеличение доли собственных доходов | | Программы | бюджета. | | | 3. Увеличение доли расходов, формируемых | | | в рамках программ. | | | 4. Снижение долговой нагрузки на бюджет. | | | 5. Снижение отклонений фактических | | | поступлений налоговых и неналоговых доходов | | | от первоначально утвержденных. | | | 6. Увеличение охвата объектов | | | контроля контрольными мероприятиями. | | | 7. Повышение прозрачности бюджетного | | | процесса | |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Правовое обоснование Программа повышения эффективности бюджетных расходов городского округа "Город Калининград" в 2012-2014 годах (далее - Программа) разработана в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 1101-р, утвердившим Программу Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и содержащим рекомендации органам местного самоуправления разработать и реализовать аналогичные муниципальные программы по повышению эффективности расходов местных бюджетов, Постановлением Правительства Калининградской области от 05.06.2012 N 406 "Об утверждении целевой Программы Калининградской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Калининградской области в 2012-2014 годах". Управление бюджетными расходами является важной частью бюджетной политики и в значительной мере определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением. Актуальность оптимизации расходов повышается в условиях ограниченности финансовых ресурсов. В последние годы были приняты и реализованы основополагающие документы, определяющие направления административной и бюджетной реформ, основные подходы к организации бюджетного процесса для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, межбюджетных отношений, качества управления государственными и муниципальными финансами. В результате указанных реформ в городском округе "Город Калининград" в значительной степени сформирована система управления муниципальными финансами. В ходе реализации административной реформы проводились мероприятия по оптимизации полномочий, структуры и порядка деятельности органов местного самоуправления, в том числе путем пересмотра дублирующих и избыточных функций. Проведена инвентаризация предоставляемых муниципальных услуг, внедрены административные регламенты предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций. Результатом бюджетной реформы стало внедрение современных механизмов управления муниципальными финансами путем: - создания целостной системы регулирования бюджетных правоотношений, четкого определение статуса и полномочий участников бюджетного процесса, разработки и реализации Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Калининград"; - создания и развития системы кассового обслуживания бюджета городского округа, учета и контроля в процессе исполнения бюджета, управления единым счетом бюджета; - ведения реестра расходных обязательств городского округа "Город Калининград"; - перехода от годового к среднесрочному планированию, в том числе утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период; - перехода к внедрению нормативного финансирования бюджетных услуг; - реализации новых правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и придания этому процессу публичности. Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты в сфере управления общественными финансами, остается ряд проблем, характерных в целом для всей бюджетной системы Российской Федерации: - бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегическим планированием, предложения по принятию новых расходных обязательств не всегда сопровождаются тщательной оценкой их вклада в достижение стратегических целей развития городского округа и наличия финансовых ресурсов для их гарантированного исполнения; - сохраняются условия для неоправданного увеличения бюджетных расходов, применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета не исключает случаев увеличения расходов без тщательной оценки их реальной отдачи по целевым долгосрочным и ведомственным программам; - недостаточно эффективны процедуры распределения бюджетных ассигнований в условиях ограниченности бюджетных ресурсов; - не в полной мере соответствует современным требованиям система муниципального финансового контроля, в первую очередь, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств; - существуют риски несбалансированности бюджета в сфере привлечения заемных средств, связанные с внешними факторами, колебанием процентной ставки. Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность бюджетного процесса на достижение целей и задач социально-экономического развития через усиление программной ориентированности бюджета, повысить эффективность расходов бюджета городского округа. 2. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом Решения, принимаемые на федеральном уровне, диктуют необходимость проведения преобразований на всех уровнях публичной власти Российской Федерации. Повышение эффективности бюджетных расходов в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, рассматривается как одно из приоритетных направлений достижения целей макроэкономической политики. В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2011-2013 годах" в качестве одного из основных приоритетов бюджетных расходов рассматривается обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов. При этом для создания комплекса взаимосвязанных мер по повышению эффективности всей системы государственного управления предусматривается разработка и реализация программ повышения эффективности бюджетных расходов, в основу которых положены программно-целевые принципы деятельности органов исполнительной власти всех уровней, включая расширение их самостоятельности и усиление ответственности за принятые решения. Срок действия Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года завершается в 2012 году, однако в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах Правительству Российской Федерации предложено разработать новую программу в этой сфере на период до 2018 года. Согласно Бюджетному посланию Губернатора Калининградской области Калининградской областной Думе "О бюджетной политике в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов" одной из актуальных задач региональной бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных расходов с разработкой соответствующей региональной программы. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р, которым утверждена Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано разработать и реализовать аналогичные региональные и муниципальные программы. На региональном уровне целевая Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Калининградской области в 2012-2014 годах" утверждена Постановлением Правительства Калининградской области от 05.06.2012 N 406. Для достижения целей социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" формирование и исполнение бюджета должно осуществляться на базе муниципальных программ. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов администрации предусматривается дальнейшее развитие программно-целевого принципа организации их деятельности, переход к "программному бюджету". Внедрение полноценного программно-целевого бюджетного планирования позволит оптимизировать ограниченные ресурсы бюджета, повысить результативность деятельности структурных подразделений администрации и качество предоставляемых ими услуг. 3. Цель, задачи и сроки реализации Программы Целью Программы является совершенствование бюджетного процесса и системы управления муниципальными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие городского округа "Город Калининград". Задачи Программы: 1. Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования. 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа "Город Калининград". 3. Совершенствование муниципального финансового контроля. 4. Повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами. 1. Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования В Российской Федерации формируется новая система государственного управления, опирающаяся на нормативно закрепленное разграничение полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. О необходимости увязки стратегического и бюджетного планирования отмечается в "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р, в Бюджетном послании Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2011-2013 годах", в Программе Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 N 1101-р. В процесс управления внедряются современные методы и механизмы стратегического планирования и управления по результатам, идет их увязка с механизмами принятия бюджетных решений, в первую очередь, в рамках программно-целевого подхода. В настоящее время бюджетное планирование в недостаточной степени соотносится с приоритетами развития городского округа, стратегическими целями и задачами, поскольку нельзя в полной мере достоверно оценить в какой степени выделение финансовых ресурсов главным распорядителям бюджетных средств и муниципальным учреждениям позволяет им продвигаться в достижении поставленных перед ними целей и задач, какие направления расходования бюджетных средств являются более приоритетными на среднесрочную перспективу. Оценка приоритетности стратегических задач и сопоставление их с реальными возможностями позволит перераспределить ресурсы в пользу эффективных направлений. В рамках мероприятий Программы планируется внести изменения в порядок составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, провести анализ действующих целевых программ, определить перечень программ исходя из Стратегии развития городского округа "Город Калининград" в целях перехода к формированию программной структуры расходов. 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы городского округа Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшей предпосылкой для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы городского округа. Ухудшение условий функционирования экономики вследствие макроэкономической нестабильности неизбежно приводит к замедлению роста или, в особо неблагоприятных условиях, к снижению доходов бюджета, то есть к сокращению возможностей не только для достижения заявленных долгосрочных стратегических целей, но и для исполнения принятых расходных обязательств. Вынужденный в таких условиях перенос сроков реализации запланированных мероприятий приводит к снижению доверия граждан к органам местного самоуправления, а также усложняется планирование деятельности структурных подразделений администрации, снижается их ответственность за результаты деятельности, возникают стимулы к постоянному наращиванию расходов, не имеющих четких критериев оценки их необходимости, при этом исполнение расходных обязательств осуществляется за счет привлечения заемных средств. В городском округе "Город Калининград" проводится масштабная работа в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". В целях повышения эффективности функционирования бюджетной сети муниципалитета и качества предоставления муниципальных услуг проводится оптимизация сети путем создания учреждений других организационно-правовых форм, введены новые системы оплаты труда. Осуществляется совершенствование и развитие правовой базы, регламентирующей деятельность учреждений: в новой редакции утверждено Положение о формировании муниципального задания в отношении бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, разработан Порядок расчета норматива расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Порядок создания, реорганизации, изменения типа, ликвидации муниципальных учреждений и ряд других правовых актов. Разработан и утвержден Постановлением администрации от 06.09.2011 N 1485 план мероприятий по оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг на 2011-2013 годы, которым предусматривается в том числе оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг, формирование системы мониторинга предоставления муниципальных услуг, а также показатели достижения целей и задач плана мероприятий. Распоряжением от 03.08.2011 N 385-р утвержден план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. Для повышения эффективности деятельности органов администрации в сфере бюджетной политики необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов: - концентрация бюджетных ассигнований на реализации приоритетных, экономически и социально значимых для города программ; - полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики (бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии, имущество); - планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; - принятие новых расходных обязательств при наличии реальной оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения с учетом сроков и механизмов их реализации, в необходимых случаях - при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств; - недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности; - ограничение бюджетного дефицита и муниципального долга. Для внедрения указанных принципов планируется реализация следующих мер: - уточнение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа "Город Калининград" с введением правил корректировки (пересчета) объемов действующих расходных обязательств; - учет в реестре расходных обязательств особенностей различных расходных обязательств, характер их образования, принятия и исполнения; - совершенствование порядка и критериев инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств с усилением ответственности структурных подразделений администрации за достоверность оценки их объемов и сроков исполнения; - определение методики прогнозирования доходов бюджета на основе Типовой методики, разработанной на федеральном уровне; - ежеквартальный анализ кредиторской и дебиторской задолженности, принятие действенных мер по ее сокращению; - планомерное снижение долговой нагрузки на бюджет в среднесрочной перспективе посредством воздействия на структуру задолженности (по срокам, процентным ставкам); - реструктуризация долга, привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период времени и меньшей стоимостью их обслуживания; - формирование методологии и практики систематического анализа бюджетных рисков, в том числе связанных с принятием решений в сфере бюджетной политики; - совершенствование методологии и организации составления проекта бюджета, прогнозирования его кассового исполнения с установлением ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество и исполнение показателей кассового плана. При этом на федеральном уровне должны быть созданы предпосылки для стабильности доходной базы как бюджетов субъектов Российской Федерации, так и местных бюджетов, а также устойчивые стимулы по ее наращиванию. Для этого, в частности, предполагается: поэтапно сократить установленные федеральными законами льготы по региональным и местным бюджетам; повысить использование потенциала имущественных налогов и земельного налога; обеспечить доступность для финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований информации о выполнении юридическими лицами обязательств по уплате налогов и других платежей, поступающих в региональные и местные бюджеты. 3. Развитие системы муниципального контроля Повышение эффективности расходования бюджетных ресурсов, переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требуют реформирования системы муниципального финансового контроля, основанной на конституционных принципах разграничения предметов ведения и полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления. Общие принципы деятельности и основные полномочия контрольно-счетных органов муниципальных образований, созданных представительными органами местного самоуправления, урегулированы Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", вступившим в силу с 1 октября 2011 года. В настоящее время в городском округе "Город Калининград" система органов муниципального финансового контроля представлена контрольно-счетной комиссией окружного Совета депутатов города Калининграда, осуществляющей внешний контроль, контрольно-ревизионным управлением комитета экономики, финансов и контроля, осуществляющим последующий контроль, и управлением казначейского исполнения бюджета, осуществляющего предварительный и текущий контроль. В условиях перехода бюджетных учреждений на новые принципы организации деятельности и изменение механизма их финансирования возникает объективная потребность в адаптации системы финансового контроля к указанным изменениям. Содержание контроля должно состоять не только в фиксации факта выделения и расходования средств, но и в подтверждении достижения эффекта, на который рассчитывали при принятии решений о выделении бюджетных средств, а также в выявлении и пресечении неполной или недостоверной отчетности о результатах использования бюджетных ассигнований, в том числе в рамках реализации муниципальных программ и при выполнении муниципальных заданий. Необходимо принять меры по повышению объемов и качества финансового контроля, осуществляемого в рамках требований Бюджетного кодекса Российской Федерации главными распорядителями бюджетных средств за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств. Современный процесс реформирования управления общественными финансами и необходимость решения задач по повышению эффективности бюджетных расходов требует внедрения в деятельность главных распорядителей бюджетных средств полноценного внутреннего финансового контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств. Для этого необходимо разработать внутриотраслевые порядки по осуществлению функций внутреннего финансового контроля. 4. Повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами Развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансах, финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости этой информации. Переход к формированию и исполнению "программного бюджета" должен сопровождаться внедрением современной информационной системы "Электронный бюджет", которая позволит создать механизм принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Сроки реализации Программы: 2012-2014 годы. II. Система мероприятий Программы Программные мероприятия направлены на достижение поставленной цели и подразделяются в соответствии с задачами (приложение 1 к Программе). III. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы оценивается в сумме 1050 тыс. руб. IV. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы Заказчиком Программы является комитет экономики, финансов и контроля. Программа реализуется совместно со структурными подразделениями администрации в рамках полномочий и взаимодействия участников бюджетного процесса, установленных бюджетным законодательством. Исполнители Программы ежеквартально представляют заказчику Программы отчет о выполнении мероприятий Программы и ежегодно - отчет о ходе реализации Программы и достижении установленных показателей. V. Оценка достижения целей и задач Оценка результатов реализации Программы производится с помощью показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения цели. VI. Критерии качества выполнения мероприятий, ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы Критериями оценки качества выполнения мероприятий Программы станут отчеты исполнителей Программы. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить: - совершенствование правовой базы; - увеличение доли собственных доходов бюджета; - увеличение доли расходов, формируемых в рамках программ; - повышение качества бюджетного планирования; - снижение долговой нагрузки на бюджет; - увеличение охвата объектов контроля контрольными мероприятиями; - обеспечение более высокого уровня прозрачности бюджетного процесса. VII. Ресурсное обеспечение Программы Реализация мероприятий Программы предполагается в рамках смет структурных подразделений администрации. Выделение дополнительных средств из бюджета городского округа "Город Калининград" в рамках Программы планируется на приобретение 30 единиц компьютерной техники в сумме 1050 тыс. руб. в 2013 году. Приложение 1 Система мероприятий Программы (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город Калининград" от 27.06.2013 г. N 904) -------T------------------------T-----------------T-----------T--------T-----T----T----T--------¬ ¦ N ¦ Наименование задачи, ¦ Наименование ¦ Единица ¦Базовое ¦2012 ¦2013¦2014¦Целевое ¦ ¦ п/п ¦ показателя, мероприятия¦ показателя ¦ измерения ¦значение¦год ¦год ¦год ¦значение¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦ Цель: совершенствование бюджетного процесса и системы управления муниципальными финансами, ¦ ¦ обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие городского округа "Город ¦ ¦ Калининград". ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Задача 1. Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования. ¦ +------T------------------------------------------T-----------T--------T-----T----T----T--------+ ¦1.1 ¦ Показатель: доля расходов бюджета, ¦ % ¦ 35 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 55 ¦ ¦ ¦ планируемых с использованием нормативного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и программно-целевого методов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ планирования бюджета. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1.1.1 ¦ Анализ порядков ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ разработки прогноза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономического развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и составления проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета, внесение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изменений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в Постановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ главы администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Город Калининград" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от 22.08.2008 N 1334 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "О Порядках разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономического развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и составления проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининград" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на очередной финансовый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год и плановый период" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1.1.2 ¦ Анализ действующих ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ - ¦ - ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ целевых программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ определение перечня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исходя из Стратегии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининград" в целях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перехода к формированию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программной структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1.1.3 ¦ Определение порядка ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ - ¦ - ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ планирования объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с учетом необходимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ его увязки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ со стратегическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развитием городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1.1.4 ¦ Определение порядка ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ - ¦ - ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ планирования бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ассигнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ не включаемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальные программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1.1.5 ¦ Определение порядка ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ - ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ разработки, реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и оценки эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1.1.6 ¦ Определение перечня ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ - ¦ - ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ расходных обязательств,¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ не подлежащих включению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в муниципальные целевые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининград" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1.1.7 ¦ Разработка или ¦ рекомендации ¦ да/нет ¦ - ¦ - ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ применение рекомендаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерства финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининградской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по увязке бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ планирования со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стратегией развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Город Калининград" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1.1.8 ¦ Разработка концепции ¦ концепция ¦ да/нет ¦ - ¦ - ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ перехода к формированию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программной структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1.1.9 ¦ Применение рекомендаций¦ рекомендации ¦ да/нет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ Министерства финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининградской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по осуществлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ планирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласованность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процедур долгосрочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на региональном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и муниципальном уровнях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦1.1.10¦ Участие в семинарах ¦ участие ¦ да/нет ¦ - ¦ - ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ и конференциях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерством финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининградской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по вопросам увязки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стратегического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ планирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программной структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета, другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросам Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦ Задача 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа¦ ¦ "Город Калининград". ¦ +------T------------------------------------------T-----------T--------T-----T----T----T--------+ ¦2.1 ¦ Показатель: доля собственных доходов ¦ % ¦ 81 ¦ 71 ¦ 70 ¦ 70 ¦ не ¦ ¦ ¦ бюджета в общем объеме доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.1.1 ¦ Разработка правовых ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ актов администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ об утверждении порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оценки эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льгот по земельному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налогу и арендной плате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.1.2 ¦ Проведение оценки ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ эффективности льгот ¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по земельному налогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и арендной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имуществом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на основании решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ окружного Совета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ депутатов города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининграда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внесение предложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по оптимизации объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.1.3 ¦ Составление и ведение ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ реестра предоставленных¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ решениями окружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Совета депутатов города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининграда льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в разрезе категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плательщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.1.4 ¦ Разработка ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ или применение ¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработанной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на региональном уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ методики оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, переданного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в хозяйственное ведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и оперативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управление, проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.1.5 ¦ Ведение единого реестра¦ реестр ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ договоров аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и учета недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, находящегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в арендном обороте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.1.6 ¦ Сбор и анализ сведений ¦ нормативные ¦ да/нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ о кадастровой стоимости¦ правовые акты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставленных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения обороны, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и таможенных нужд, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внесение изменений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в Решение городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Совета депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининграда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от 19.10.2005 N 346 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Об установлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининграда земельного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налога" и в решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ о бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.1.7 ¦ Анализ доходного ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ потенциала городского ¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа по налогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в связи с введением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ патентной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налогообложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внесение предложений по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ увеличению коэффициента¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ К-2 для отдельных видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.1.8 ¦ Проведение заседаний ¦ заседания ¦ количество¦ 7 ¦7-10 ¦7-10¦7-10¦ 7-10 ¦ ¦ ¦ межведомственной ¦ межведомственной¦ заседаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комиссии по мобилизации¦ комиссии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходов в городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поступления налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежей в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.1.9 ¦ Совершенствование ¦ приказ органа, ¦ да/нет ¦ да ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ организации кассового ¦ исполняющего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прогнозирования ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внесение изменений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в порядок составления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и ведения кассового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плана исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининград" с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ответственности главных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распорядителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ качество планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и соблюдение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ показателей кассового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.1.10¦ Определение порядка ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ осуществления бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полномочий главными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ администраторами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Город Калининград", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ являющимися органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и (или) находящимися ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в их ведении казенными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.2 ¦ Показатель: отклонение фактических ¦ % ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ не ¦ ¦ ¦ поступлений налоговых и неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ более ¦ ¦ ¦ доходов от первоначально утвержденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5% ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.2.1 ¦ Разработка методики ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ прогнозирования доходов¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининград" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.2.2 ¦ Разработка методики ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ проведения анализа ¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и оценки рисков для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининград" на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ методики, разработанной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерством финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининградской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.3 ¦ Показатель: объем средств, направленных ¦ млн. руб. ¦ 392 ¦ 145 ¦100 ¦100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ на увеличение расходов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительно полученных собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.3.1 ¦ Мониторинг планов ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ - ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ (программ) финансово- ¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.3.2 ¦ Разработка методических¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ рекомендаций органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ являющимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учредителями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по проведению оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансово-хозяйственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.3.3 ¦ Мониторинг финансово- ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ хозяйственной ¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.3.4 ¦ Разработка методики ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ и оценки качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансового менеджмента¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ главных распорядителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.3.5 ¦ Осуществление главными ¦ мониторинг ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ распорядителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ежеквартального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мониторинга полноты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использования бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подведомственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получателями средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для своевременного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ принятия решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ о направлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ невостребованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ассигнований на другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходные обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или сокращение объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.4 ¦ Показатель: доля кредиторской ¦ % ¦ 1,5 ¦ 0,8 ¦ 1 ¦0,5 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ задолженности муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в общих расходах бюджета. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Показатель: доля несанкционированной ¦ % ¦ 5,5 ¦ 5 ¦4,5 ¦3,5 ¦ 3,5 ¦ ¦ ¦ кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципального образования в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объеме кредиторской задолженности. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.4.1 ¦ Ежеквартальный анализ ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ состояния дебиторской ¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несанкционированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.5 ¦ Показатель: совершенствование реестра ¦ да/нет ¦ да ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ расходных обязательств городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Город Калининград" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.5.1 ¦ Внесение изменений ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ да ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ в порядок ведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реестра расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининград", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ утвержденного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Постановлением мэра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города Калининграда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от 25.11.2005 N 4313, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовка новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ редакции порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ведения реестра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Город Калининград" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с учетом методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ указаний Минфина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининградской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.5.2 ¦ Разработка методики ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ проведения оценки ¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с точки зрения влияния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на устойчивость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на основе методики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработанной на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ региональном уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.5.3 ¦ Разработка и внесение ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ на рассмотрение главы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Город Калининград" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекта постановления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ об утверждении порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ принятия решений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ введению новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (увеличению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ действующих) расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательств согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ планируемых мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и соответствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стратегическим целям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.6 ¦ Показатель: доля сэкономленных бюджетных ¦ % ¦ 7,5 ¦ 8,5 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ средств в общем объеме закупок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от первоначальной цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.6.1 ¦ Совершенствование ¦ ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ методик формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ начальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (максимальной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цены муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контракта при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ размещении заказов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на поставки товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполнение работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оказание услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для муниципальных нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.7 ¦ Показатель: доля аукционов (включая ¦ % ¦ 95 ¦ 95 ¦ 96 ¦ 98 ¦ 90-98 ¦ ¦ ¦ аукционы в электронной форме) в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ количестве проведенных торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.7.1 ¦ Размещение ¦ проведенные ¦ % ¦ 95 ¦ 95 ¦ 96 ¦ 98 ¦ 90-98 ¦ ¦ ¦ муниципальных заказов ¦ аукционы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ преимущественно путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведения открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ аукционов в электронной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.8 ¦ Показатель: объем привлеченных кредитных ¦ % ¦ 32 ¦ 31 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ресурсов от кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в общем объеме доходов без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ утвержденного объема безвозмездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поступлений и (или) поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговых доходов по дополнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативам отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.8.1 ¦ Возможное увеличение ¦ нормативный акт ¦ да/нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ объема остатков средств¦ (решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на счетах бюджета, ¦ о бюджете) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ направляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дефицита бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.9 ¦ Показатель: доля расходов бюджета ¦ % ¦ 3,46 ¦2,94 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ на обслуживание муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в общем объеме расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.9.1 ¦ Реструктуризация ¦ договоры ¦ да/нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ долговых обязательств, ¦ (соглашения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ привлечение кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов с меньшей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимостью их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.10 ¦ Показатель: доля привлеченных средств ¦ % ¦ 57 ¦ 57 ¦ 57 ¦ 57 ¦ 60 ¦ ¦ ¦ из федерального и областного бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в общей сумме расходов на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевых программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.10.1¦ Подготовка ¦ нарушение ¦ да/нет ¦ да ¦ да ¦ нет¦ нет¦ нет ¦ ¦ ¦ в установленном порядке¦ порядка и сроков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и в установленный срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и другой необходимой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документации для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включения объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в федеральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и областные программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и проведения торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.11 ¦ Показатель: совершенствование процедуры ¦ да/нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ бюджетного процесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.11.1¦ Внесение изменений ¦ нормативный ¦ да/нет ¦ да ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ в случае необходимости ¦ правовой акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в Положение о бюджетном¦ (решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процессе в городском ¦ окружного Совета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округе "Город ¦ депутатов города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калининград" ¦ Калининграда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.11.2¦ Внедрение программного ¦ программное ¦ да/нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ обеспечения ¦ обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "АЦК-Планирование" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦2.11.3¦ Разработка отраслевых ¦ отраслевые ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ (ведомственных) планов ¦ (ведомственные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ повышения эффективности¦ планы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 2012-2014 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на основе Приказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Минфина РФ N 182н, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Минэкономразвития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 674 от 23.12.2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Об утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рекомендаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по разработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и реализации отраслевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ведомственных) планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ повышения эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных расходов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город Калининград" от 27.06.2013 г. N 904) +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦ Задача 3. Совершенствование муниципального финансового контроля. ¦ +------T------------------------------------------T-----------T--------T-----T----T----T--------+ ¦3.1 ¦ Показатель: охват контрольными ¦ % ¦ 27 ¦ 27 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ мероприятиями структурных подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ администрации городского округа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных учреждений, предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и организаций. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦3.1.1 ¦ Укомплектование штатов ¦ штатные единицы ¦ % ¦ 90 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 98 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ контрольно-ревизионного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦3.1.2 ¦ Приобретение ¦ компьютеры, ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ компьютерной техники ¦ ноутбуки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для оснащения рабочих ¦ многофункциональ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мест в контрольно- ¦ ные устройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ревизионном управлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ службах главных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распорядителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город Калининград" от 27.06.2013 г. N 904) +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦3.1.3 ¦ Разработка ¦ правовой акт ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ и утверждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общих требований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведения контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оформлению результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ главными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распорядителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город Калининград" от 27.06.2013 г. N 904) +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦3.1.4 ¦ Разработка ¦ ведомственные ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ и утверждение ¦ акты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внутриотраслевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ведомственных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ порядков осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ главными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распорядителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансового контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город Калининград" от 27.06.2013 г. N 904) +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦3.1.5 ¦ Мониторинг результатов ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ внутреннего ¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансового контроля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осуществляемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ главными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распорядителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внесение предложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по совершенствованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦3.1.6 ¦ Мониторинг применения ¦ ведомственный ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ мер ответственности к ¦ акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ главным распорядителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нарушения, выявленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в результате проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контрольных мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦ Задача 4. Повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами. ¦ +------T------------------------------------------T-----------T--------T-----T----T----T--------+ ¦4.1 ¦ Показатель: расширение общедоступной ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ информации о муниципальных финансах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------T-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------+ ¦4.1.1 ¦ Совершенствование ¦ ¦ да/нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетом, интеграция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имеющихся и создаваемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информационных ресурсов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в области бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процесса с возможностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ их наращивания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и развития (электронный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+-----------------+-----------+--------+-----+----+----+--------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
