Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 08.04.2015 № 586

Приложение N 2

к Постановлению администрации

городского округа "Город Калининград"

от 8 апреля 2015 г. N 586

Приложение N 2

к Программе

Объем финансовых потребностей на реализацию

мероприятий муниципальной Программы

N п.п.	Наименование мероприятия <*>	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе:		Всего		70,0	0,0	0,0	70,0
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		70,0	0,0	0,0	70,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" (КЭФиК)		Всего		70,0	0,0	0,0	70,0
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		70,0	0,0	0,0	70,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	70,0	0,0	0,0	70,0	КЭФиК	Сторонние организации
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		70,0	0,0	0,0	70,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0

--------------------------------

<*> Остальные мероприятия Программы реализуются за счет расходов на руководство и управление в сфере установленных функций.

Приложение N 3

к Постановлению администрации

городского округа "Город Калининград"

от 8 апреля 2015 г. N 586

Приложение N 3

к Программе

ГРАФИК

реализации мероприятий в 2015 году

N п/п	Наименование задачи, мероприятия, этапа	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса
1.1.1	Разработка бюджетной стратегии городского округа "Город Калининград"	-	-	-	-	2017 г.
1.1.2	Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период	-	-	+	-
1.1.3	Разработка порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград"	+	-	-	-
1.1.4	Составление долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград"	-	-	+	-
1.1.5	Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости	-	-	-	-	2016 г.
1.1.6	Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг	-	-	-	+
1.1.7	Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств	-	-	-	+
2.	Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования
2.1.1	Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного финансового года	-	-	+	+
2.1.2	Приведение муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами городского округа "Город Калининград"	+	+	+	+
2.1.3	Осуществление контроля за ходом реализации муниципальных программ	+	+	+	+
2.2.1	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ	+	-	-	-
3.	Повышение эффективности управления доходами
3.1.1	Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам	+	+	+	+
3.1.2	Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам	-	-	+	-
3.1.3	Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы	+	+	+	+
3.1.4	Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет	+	+	+	+
3.1.5	Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий	+	+	-	-
3.1.6	Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет	+	+	+	+
3.1.7	Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
	Количество размещаемых заказов	-	-	1	-
	Реализация мероприятия	-	-	-	100%
3.2.1	Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета	+	-	-	-
3.2.2	Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет	+	+	+	+
3.3.1	Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю	-	+	-	-
4.	Повышение эффективности бюджетных расходов
4.1.1	Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись	+	+	+	+
4.1.2	Реализация плана мероприятий ("дорожной карты")	+	+	+	+
4.1.3	Оптимизация структуры бюджетной сферы	-	-	-	+
4.1.4	Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания муниципальных услуг	-	-	-	+
4.1.5	Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений	-	+	+	+
4.1.6	Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета	-	-	+	-
4.1.7	Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград"	-	-	+	-
4.2.1	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	-	+	-	-
4.3.1	Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности	+	+	+	+
5.	Повышение эффективности управления муниципальным долгом
5.1.1	Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	+	+	+	+
5.1.2	Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных кредитов	+	+	+	+
5.1.3	Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки	-	-	-	+
5.2.1	Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений	+	+	+	+
6.	Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
6.1.1	Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля	-	-	-	+
6.2.1	Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля	+	+	+	+
6.3.1	Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита	-	-	-	+