|
N п/п
|
Наименование задачи, показателя,
мероприятия
|
Наименование показателя мероприятия
|
Единицы измерения
|
Базовое значение
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Целевое значение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1
|
Формирование и актуализация
методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере
долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса
|
|
1.1
|
Наличие и актуализация нормативных правовых актов, аналитических
материалов в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения
бюджетного процесса
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.1
|
Разработка бюджетной стратегии городского округа "Город
Калининград"
|
правовой акт
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
1.1.2
|
Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики
городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и
плановый период
|
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа
"Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.3
|
Разработка порядка составления долгосрочного прогноза
социально-экономического развития городского округа "Город
Калининград"
|
правовой акт
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.4
|
Составление долгосрочного прогноза социально-экономического развития
городского округа "Город Калининград"
|
прогноз
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.5
|
Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ по мере необходимости
|
правовой акт
|
да/нет
|
да
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.6
|
Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и
муниципальных услуг
|
правовой акт
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.7
|
Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на
бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и
методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств
|
правовой акт
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2
|
Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования
|
|
2.1
|
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
|
%
|
43,7
|
79
|
80
|
81
|
95
|
|
2.1.1
|
Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих
финансированию с очередного финансового года
|
правовые акты
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.1.2
|
Приведение муниципальных программ в соответствие с
нормативно-правовыми актами городского округа "Город Калининград"
|
правовые акты
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.1.3
|
Осуществление контроля за ходом реализации
муниципальных программ
|
аналитический материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.2
|
Доля муниципальных программ с низким индексом эффективности
|
%
|
54
|
33,3
|
26,6
|
20
|
0
|
|
2.2.1
|
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и
ведомственных программ
|
аналитический материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3
|
Повышение эффективности управления доходами
|
|
3.1
|
Темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению к
предыдущему периоду при сопоставимых условиях
|
%
|
10
|
7
|
6
|
6,3
|
более 5%
|
|
3.1.1
|
Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и
неналоговым доходам
|
аналитический материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.1.2
|
Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам
|
аналитический материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.1.3
|
Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате
заработной платы
|
мониторинг
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.1.4
|
Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по
платежам в бюджет
|
мониторинг
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.1.5
|
Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий
|
мониторинг
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.1.6
|
Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов
в бюджет
|
заседания комиссии
|
кол-во
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
3.1.7
|
Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с
Государственной информационной системой о государственных и муниципальных
платежах
|
рабочая станция
|
шт.
|
-
|
2
|
-
|
-
|
2
|
|
3.2
|
Доля задолженности по налоговым и неналоговым доходам по отношению к
поступлениям налоговых и неналоговых доходов за отчетный год
|
%
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
|
3.2.1
|
Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым
доходам бюджета
|
аналитический материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.2.2
|
Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и
принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет
|
аналитический материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.3
|
Доля недополученных доходов в результате действия льгот, установленных
решением городского Совета депутатов Калининграда:
|
|
|
|
|
|
|
|
- по арендной плате за нежилые помещения;
|
%
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
|
- по арендной плате за землю
|
%
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
|
3.3.1
|
Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета
депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по
арендной плате за землю
|
аналитическая справка
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4
|
Повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
4.1
|
Рост уровня исполнения бюджета по расходам (за исключением расходов,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты)
|
%
|
95
|
96
|
97
|
98
|
100
|
|
4.1.1
|
Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального
анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований,
своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись
|
аналитические материалы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.1.2
|
Реализация планов мероприятий ("дорожных карт")
|
информация
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.1.3
|
Оптимизация структуры бюджетной сферы
|
информация
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.1.4
|
Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями,
для оказания муниципальных услуг
|
привлечение организаций
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.1.5
|
Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений
|
доходы от внебюджетной деятельности
|
рост
|
рост
|
рост
|
рост
|
рост
|
рост
|
|
4.1.6
|
Осуществление контроля за соблюдением порядка
принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
|
аналитический материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.1.7
|
Осуществление контроля за соблюдением
порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества за счет средств бюджета городского округа "Город
Калининград"
|
аналитический материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.2
|
Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих высокую оценку
качества финансового менеджмента
|
%
|
0
|
40
|
60
|
80
|
100
|
|
4.2.1
|
Проведение мониторинга качества финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
|
аналитический материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.3
|
Доля просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета
|
%
|
0,001
|
0,0001
|
0
|
0
|
0
|
|
4.3.1
|
Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской
задолженности
|
аналитические материалы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
5
|
Повышение эффективности управления муниципальным долгом
|
|
5.1
|
Доля муниципального долга к общему объему доходов без учета
безвозмездных поступлений
|
%
|
менее 100
|
менее 100
|
менее 100
|
менее 100
|
менее 100
|
|
5.1.1
|
Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации
|
объем долга
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
5.1.2
|
Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных
кредитов
|
просроченная задолженность
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
|
5.1.3
|
Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки
|
аналитический материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
5.2
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов
бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
менее 15
|
менее 15
|
менее 15
|
менее 15
|
менее 15
|
|
5.2.1
|
Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального
долга с учетом установленных ограничений
|
планирование бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6
|
Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита
|
|
6.1
|
Наличие утвержденных карт внутреннего финансового контроля
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6.1.1
|
Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового
контроля
|
карта
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6.2
|
Наличие журналов внутреннего финансового контроля
|
да/нет
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6.2.1
|
Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля
|
регистр учета (журнал)
|
да/нет
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6.3
|
Наличие утвержденных годовых планов внутреннего финансового аудита
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6.3.1
|
Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита
|
приказ
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
