Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 23.07.2015 № 1186
Приложение
N 2
к
Постановлению администрации
городского
округа "Город Калининград"
от
23 июля 2015 г. N 1186
Приложение
N 2
к
Программе
Объем финансовых потребностей на реализацию
мероприятий
муниципальной
Программы
N п.п.
|
Наименование мероприятия <*>
|
Источник финансирования
|
Форма финансового
обеспечения
|
Финансовые затраты, тыс. руб.
|
Исполнитель мероприятия
|
Участник мероприятия
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Общий объем потребности в финансовых
ресурсах на выполнение Программы,
в том числе:
|
Всего
|
|
781,7
|
0,0
|
0,0
|
781,7
|
|
|
ФБ
|
|
29,7
|
0,0
|
0,0
|
29,7
|
РБ
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
МБ
|
|
752,0
|
0,0
|
0,0
|
752,0
|
ПП
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Главный распорядитель бюджетных
средств:
комитет экономики, финансов и контроля
администрации городского округа "Город Калининград" (КЭФиК)
|
Всего
|
|
781,7
|
0,0
|
0,0
|
781,7
|
|
|
ФБ
|
|
29,7
|
0,0
|
0,0
|
29,7
|
РБ
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
МБ
|
|
752,0
|
0,0
|
0,0
|
752,0
|
ПП
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.1.7
|
Организация
автоматизированного рабочего места для взаимодействия с государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
99,7
|
0,0
|
0,0
|
99,7
|
КЭФиК
|
Сторонние организации
|
ФБ
|
29,7
|
0,0
|
0,0
|
29,7
|
РБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
МБ
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
ПП
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.3.1
|
Модернизация
автоматизированных рабочих мест
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
682,0
|
0,0
|
0,0
|
682,0
|
КЭФиК
|
Сторонние организации
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
РБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
МБ
|
682,0
|
0,0
|
0,0
|
682,0
|
ПП
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
--------------------------------
<*>
Остальные мероприятия Программы реализуются за счет расходов на руководство и
управление в сфере установленных функций.
Приложение
N 3
к
Постановлению администрации
городского
округа "Город Калининград"
от
23 июля 2015 г. N 1186
Приложение
N 3
к
Программе
ГРАФИК
реализации
мероприятий в 2015 году
N п/п
|
Наименование задачи, мероприятия,
этапа
|
1-й кв.
|
2-й кв.
|
3-й кв.
|
4-й кв.
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Формирование и
актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в
сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса
|
1.1.1
|
Разработка
бюджетной стратегии городского округа "Город Калининград"
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2017 г.
|
1.1.2
|
Формирование
основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа
"Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
1.1.3
|
Разработка
порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития
городского округа "Город Калининград"
|
+
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.4
|
Составление
долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа
"Город Калининград"
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
1.1.5
|
Актуализация
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
по мере необходимости
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2016 г.
|
1.1.6
|
Формирование
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
1.1.7
|
Разработка
и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих
и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема
возможного привлечения новых долговых обязательств
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
2
|
Расширение практики
программно-целевого метода бюджетного планирования
|
2.1.1
|
Формирование
и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного
финансового года
|
-
|
-
|
+
|
+
|
|
2.1.2
|
Приведение
муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами
городского округа "Город Калининград"
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
2.1.3
|
Осуществление
контроля за ходом реализации муниципальных программ
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
2.2.1
|
Проведение
оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ
|
+
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Повышение эффективности управления
доходами
|
3.1.1
|
Проведение
ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
3.1.2
|
Проведение
ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот по местным налогам
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
3.1.3
|
Мониторинг
муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
3.1.4
|
Мониторинг
муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
3.1.5
|
Мониторинг
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий
|
+
|
+
|
-
|
-
|
|
3.1.6
|
Проведение
заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
3.1.7
|
Организация
автоматизированного рабочего места для взаимодействия с государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах
|
|
|
|
|
|
|
Количество
размещаемых заказов
|
-
|
-
|
1
|
-
|
|
|
Реализация
мероприятия
|
-
|
-
|
-
|
100%
|
|
3.2.1
|
Проведение
мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета
|
+
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2.2
|
Рассмотрение
на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер
по погашению задолженности в бюджет
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
3.3.1
|
Проведение
анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда
льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю
|
-
|
+
|
-
|
-
|
|
4
|
Повышение эффективности бюджетных
расходов
|
4.1.1
|
Проведение
главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты
использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения
изменений в сводную бюджетную роспись
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
4.1.2
|
Реализация
плана мероприятий ("дорожной карты")
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
4.1.3
|
Оптимизация
структуры бюджетной сферы
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
4.1.4
|
Привлечение
организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания
муниципальных услуг
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
4.1.5
|
Развитие
внебюджетной деятельности муниципальных учреждений
|
-
|
+
|
+
|
+
|
|
4.1.6
|
Осуществление
контроля за соблюдением порядка принятия решений об
осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за
счет средств местного бюджета
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
4.1.7
|
Осуществление контроля за соблюдением
порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества за счет средств бюджета городского округа "Город
Калининград"
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
4.2.1
|
Проведение
ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
4.3.1
|
Модернизация
автоматизированных рабочих мест
|
|
|
|
|
|
|
Количество
размещаемых заказов
|
-
|
-
|
2
|
-
|
|
|
Реализация
мероприятия
|
|
|
|
100%
|
|
5
|
Повышение эффективности управления
муниципальным долгом
|
5.1.1
|
Соблюдение
ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
5.1.2
|
Недопущение
просроченной задолженности по погашению полученных кредитов
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
5.1.3
|
Мониторинг
и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
5.2.1
|
Планирование
бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом
установленных ограничений
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
6
|
Развитие внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
|
6.1.1
|
Формирование
(актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
6.2.1
|
Отражение
информации о результатах внутреннего финансового контроля
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
6.3.1
|
Утверждение
годовых планов внутреннего финансового аудита
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
Читайте также
|