Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 25.03.2016 № 368
Приложение N 2
к Программе
Объем финансовых потребностей на
реализацию
мероприятий муниципальной Программы
|
N п.п.
|
Наименование мероприятий Программы
|
Источник финансирования
|
Форма финансового обеспечения
|
Финансовые затраты, тыс. руб.
|
Исполнитель мероприятия
|
Участник мероприятия
|
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Общий
объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе:
|
Всего
|
|
600971,25
|
506275,21
|
443861,80
|
443861,80
|
1994970,06
|
|
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
7755,89
|
5000,0
|
|
|
12755,89
|
|
МБ
|
538519,36
|
501275,21
|
443861,80
|
443861,80
|
1927518,17
|
|
ПП
|
54696,00
|
|
|
|
54696,00
|
|
Главный
распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации
городского округа "Город Калининград"
|
Всего
|
|
600971,25
|
506275,21
|
443861,80
|
443861,80
|
1994970,06
|
|
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
7755,89
|
5000,0
|
|
|
12755,89
|
|
МБ
|
538519,36
|
501275,21
|
443861,80
|
443861,80
|
1927518,17
|
|
ПП
|
54696,00
|
|
|
|
54696,00
|
|
1.1.1
|
Проектирование
сетей наружного освещения, документальное оформление технологического
присоединения к электрическим сетям
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
8547,18
|
7400,00
|
3000,00
|
0,00
|
18947,18
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
8547,18
|
7400,00
|
3000,00
|
0,00
|
18947,18
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Изготовление
технической документации (технического паспорта) для последующего учета
объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
1189,40
|
|
|
|
1189,40
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
1189,40
|
|
|
|
1189,40
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3
|
Строительство
нового и модернизация существующего наружного освещения на городских
территориях, в т.ч. на
объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
46804,17
|
32080,00
|
34000,00
|
37000,00
|
149884,17
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
46804,17
|
32080,00
|
34000,00
|
37000,00
|
149884,17
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4
|
Выполнение
мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного
освещения обособленных хозяйствующих субъектов
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
|
1000,00
|
|
|
1000,00
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
1000,00
|
|
|
1000,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5
|
Реализация
ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа
"Город Калининград"
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг, субсидия
юридическим лицам
|
373940,25
|
364604,19
|
342054,50
|
342054,50
|
1422653,44
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации, МКП "Дирекция
ландшафтных парков"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
373940,25
|
364604,19
|
342054,50
|
342054,50
|
1422653,44
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6
|
Разработка
проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и
зеленых зон
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
1668,49
|
100,00
|
|
|
1768,49
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
1668,49
|
100,00
|
|
|
1768,49
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7
|
Благоустройство
скверов и зеленых зон, памятников
|
Всего
|
Субсидии юридическим лицам, закупка товаров,
работ и услуг
|
17753,07
|
17300,00
|
|
|
35053,07
|
КГХ, МКУ "КСЗ", МКУ "ГДСР"
|
МКП "Дирекция ландшафтных парков",
сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
17753,07
|
17300,00
|
|
|
35053,07
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
1.1.8
|
Проектирование
городских фонтанов
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
230,00
|
|
|
|
230,00
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
230,00
|
|
|
|
230,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9
|
Установка
детских игровых и спортивных площадок
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
1807,77
|
9300,00
|
|
|
11107,77
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
841,09
|
5000,00
|
|
|
5841,09
|
|
МБ
|
966,68
|
4300,00
|
|
|
5266,68
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10
|
Реализация
проекта "Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе
восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских
парков" - выполнение работ по благоустройству Макс-Ашманн
парка
|
Всего
|
Субсидия юридическим лицам
|
57566,50
|
2997,19
|
|
|
60563,69
|
КГХ
|
МКП "Дирекция ландшафтных парков"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
2870,50
|
2997,19
|
|
|
5867,69
|
|
ПП
|
54696,00
|
|
|
|
54696,00
|
|
1.1.11
|
Организация
мест захоронения
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
3275,97
|
3626,00
|
|
|
6901,97
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
3275,97
|
3626,00
|
|
|
6901,97
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Ликвидация
зон загрязнения и засорения водных объектов
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
3545,38
|
|
|
|
3545,38
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
3545,38
|
|
|
|
3545,38
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
Выполнение
электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки
газоанализатора
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
57,99
|
|
|
|
57,99
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
57,99
|
|
|
|
57,99
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3
|
Устройство
площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
80,00
|
|
|
|
80,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
80,00
|
|
|
|
80,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4
|
Текущее
содержание газоаналитического оборудования, поверка
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
66,99
|
99,0
|
|
|
165,99
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
66,99
|
99,0
|
|
|
165,99
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5
|
Сбор и
размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о
степени загрязнения природной среды
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
45,00
|
52,00
|
|
|
97,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
45,00
|
52,00
|
|
|
97,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6
|
Обеспечение
безопасного совместного проживания человека и животного
|
Всего
|
Субсидия юридическим лицам
|
11120,40
|
3925,00
|
|
|
15045,40
|
КГХ
|
МКП "Служба защиты животных"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
11120,40
|
3925,00
|
|
|
15045,40
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7
|
Эксплуатация
гидросистемы города
|
Всего
|
Целевая субсидия
|
55859,95
|
54687,10
|
56278,10
|
56278,10
|
223103,25
|
КГХ
|
МБУ "Гидротехник"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
55859,95
|
54687,10
|
56278,10
|
56278,10
|
223103,25
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.8
|
Защита и
воспроизводство городских лесов
|
Всего
|
Целевая субсидия
|
9040,44
|
8128,10
|
8529,20
|
8529,20
|
34226,94
|
КГХ
|
МБУ "Городские леса"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
9040,44
|
8128,10
|
8529,20
|
8529,20
|
34226,94
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.9
|
Приобретение
техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса"
|
Всего
|
Целевая субсидия
|
429,53
|
|
|
|
429,53
|
КГХ
|
МБУ "Городские леса"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
429,53
|
|
|
|
429,53
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.10
|
Разработка
проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона
ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского
г. Калининграда
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
3994,30
|
|
|
|
3994,30
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
3994,30
|
|
|
|
3994,30
|
|
МБ
|
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.11
|
Разработка
проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по
объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате
прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ
"Дарита" (золоотвал)
г. Калининграда"
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
2920,50
|
|
|
|
2920,50
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
2920,50
|
|
|
|
2920,50
|
|
МБ
|
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.12
|
Изготовление
бланков порубочных билетов
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
10,00
|
|
|
|
10,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
10,00
|
|
|
|
10,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.13
|
Подготовка
и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам
"Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой
хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г.
Калининграда" и "Рекультивация городского полигона ТБО,
расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г.
Калининграда"
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
20,50
|
|
|
|
20,50
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
20,50
|
|
|
|
20,50
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.14
|
Экспертиза
проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация
городского полигона ТБО, расположенного в пос. им.
А. Космодемьянского г. Калининграда"
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
80,00
|
|
|
|
80,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
80,00
|
|
|
|
80,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.15
|
Экспертиза
проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по
объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате
прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ
"Дарита" (золоотвал)
г. Калининграда"
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
80,00
|
|
|
|
80,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
80,00
|
|
|
|
80,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.16
|
Выполнение
работ по внесению изменений и дополнений в лесоустройство городских лесов
города Калининграда
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
400,00
|
|
|
|
400,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
400,00
|
|
|
|
400,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.17
|
Государственная
экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по
объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
200,00
|
238,315
|
|
|
438,315
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
200,00
|
238,315
|
|
|
438,315
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.18
|
Государственная
экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по
рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде,
накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности
целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита"
(золоотвал) г. Калининграда"
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
200,00
|
238,315
|
|
|
438,315
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
200,00
|
238,315
|
|
|
438,315
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.19
|
Изготовление
технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные
объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре
муниципального имущества
|
Всего
|
Целевая субсидия
|
30,00
|
|
|
|
30,00
|
КГХ
|
МБУ "Гидротехник"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
30,00
|
|
|
|
30,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.20
|
Выполнение
кадастровых работ в отношении земельного участка в
пос. Прегольском
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
7,47
|
|
|
|
7,47
|
КГХ, МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
7,47
|
|
|
|
7,47
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
2.1.21
|
Предоставление
муниципальных грантов для реализации целевых социальных программ в сфере
экологии
|
Всего
|
Субсидии
|
|
500,0
|
|
|
500,0
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
РБ
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
500,0
|
|
|
500,0
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
