Постановление Правительства Калининградской области от 26.12.2014 № 917

об осуществлении расходов бюджета

____________________, источником финансового обеспечения

которых является субсидия на реализацию муниципальной

программы повышения эффективности бюджетных расходов,

и о достижении целевых значений показателя эффективности

(результативности) использования субсидии по состоянию

на "____" ___________ 20___ года

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

повышения эффективности бюджетных расходов

N п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов	Контрольный срок выполнения мероприятия	Выполнение на отчетную дату (да/нет)	Реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия
1	2	3	4	5
2

Сведения о достижении целевых значений показателей

муниципальной программы повышения эффективности

бюджетных расходов

N п/п	Наименование показателя муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов	Единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	2	3	4	5
1	Общее количество показателей программы	Ед.
2	Количество достигнутых показателей программы	Ед.
3	Оценка достижения целевых значений показателей программы	%

              Приложение N 3

к постановлению Правительства

     Калининградской области

    от 26 декабря 2014 г. N 917

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Калининградской области "Эффективные финансы"

Паспорт государственной программы

Калининградской области "Эффективные финансы"

Ответственный исполнитель государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" (далее - государственная программа):	Министерство финансов Калининградской области
Соисполнители государственной программы:	отсутствуют
Участники государственной программы:	органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на достижение цели, установленной государственной программой
Перечень подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы	1) подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1); 2) подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2); 3) подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3); 4) подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4); 5) отдельное мероприятие "Осуществление функций Министерства финансов Калининградской области"
Цель государственной программы:	эффективное распределение и использование финансовых ресурсов
Задачи государственной программы:	1) повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области; 2) эффективное управление государственным долгом Калининградской области; 3) обеспечение сбалансированности местных бюджетов; 4) повышение финансовой грамотности населения Калининградской области; 5) обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области
Целевые показатели и индикаторы государственной программы:	просроченная задолженность (государственного и муниципального сектора, организаций и физических лиц) к валовому региональному продукту (ВРП), %
Этапы и сроки реализации государственной программы:	государственная программа реализуется с 2014 по 2020 год без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:	общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 13226594,87 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год -1682355,48 тыс. руб.; 2015 год - 1505069,00 тыс. руб.; 2016 год - 1878085,82 тыс. руб.; 2017 год - 1831855,95 тыс. руб.; 2018 год - 2111640,64 тыс. руб.; 2019 год - 2109738,54 тыс. руб.; 2020 год - 2107849,44 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:	в качественном выражении: 1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Калининградской области; 2) повышение качества управления общественными финансами; 3) формирование разумного финансового поведения жителей Калининградской области. В количественном выражении: снижение просроченной задолженности (государственного и муниципального сектора, организаций и физических лиц) к валовому региональному продукту (ВРП) до 1,9% к 2020 году

Паспорт подпрограммы 1 "Повышение уровня финансовой

грамотности жителей Калининградской области"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области":	Министерство финансов Калининградской области
Участники подпрограммы 1:	органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на достижение цели, установленной подпрограммой 1
Цель подпрограммы 1:	содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области
Задачи подпрограммы 1:	1) формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения; 2) формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности
Целевые показатели и индикаторы государственной подпрограммы 1:	доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1:	2014-2017 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:	общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 42901,09 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 9211,59 тыс. руб.; 2015 год - 11220,57 тыс. руб.; 2016 год - 11173,20 тыс. руб.; 2017 год - 11295,73 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:	в качественном выражении: 1) увеличение числа жителей Калининградской области, уровень знаний которых по основам финансового рынка и потребительских услуг оценивается на "хорошо" и "отлично"; 2) повышение способности потребителей финансовых услуг к самозащите прав. В количественном выражении: увеличение доли действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике, до 35%

Паспорт подпрограммы 2

"Повышение эффективности бюджетных расходов"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов":	Министерство финансов Калининградской области
Участники подпрограммы 2:	органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на достижение цели, установленной подпрограммой 2
Цель подпрограммы 2:	повышение эффективности системы управления общественными финансами
Задачи подпрограммы 2:	1) увеличение уровня поступлений доходов в областной бюджет; 2) повышение эффективности использования бюджетных средств
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 2:	снижение соотношения просроченной задолженности государственного сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2:	общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 109388,09 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 43466,59 тыс. руб.; 2015 год - 10912,80 тыс. руб.; 2016 год - 11001,74 тыс. руб.; 2017 год - 11001,74 тыс. руб.; 2018 год - 11001,74 тыс. руб.; 2019 год - 11001,74 тыс. руб.; 2020 год - 11001,74 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:	в качественном выражении: 1) формирование целостной нормативной правовой базы бюджетного процесса Калининградской области, отвечающей требованиям реформы бюджетной системы; 2) достижение высокой степени автоматизации бюджетного процесса; 3) значительная степень реализации доходного потенциала областного и местных бюджетов; 4) обеспечение высокой эффективности бюджетных расходов; 5) повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг; 6) обеспечение высокого уровня публичности и прозрачности бюджетного процесса; 7) обеспечение объективности распределения бюджетных ресурсов и сбалансированности территориальных финансов Калининградской области. В количественном выражении: снижение соотношения просроченной задолженности государственного сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета с 0,18% до 0,14% к 2020 году

Паспорт подпрограммы 3 "Межбюджетные отношения"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Межбюджетные отношения":	Министерство финансов Калининградской области
Участники подпрограммы 3:	отсутствуют
Цель подпрограммы 3:	долгосрочная сбалансированность местных бюджетов
Задачи подпрограммы 3:	1) повышение самостоятельности местных бюджетов; 2) повышение качества управления муниципальными финансами
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 3:	уровень дефицита местных бюджетов
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3:	общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 7644819,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1232000,00 тыс. руб.; 2015 год - 857363,00 тыс. руб.; 2016 год - 1092084,00 тыс. руб.; 2017 год - 1115843,00 тыс. руб.; 2018 год - 1115843,00 тыс. руб.; 2019 год - 1115843,00 тыс. руб.; 2020 год - 1115843,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:	в качественном выражении: 1) совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Калининградской области; 2) выявление резервов увеличения доходной базы местных бюджетов; 3) снижение зависимости бюджетов муниципальных образований от межбюджетных трансфертов. В количественном выражении: снижение уровня дефицита местных бюджетов до 3,0% к 2020 году

Паспорт подпрограммы 4

"Управление государственным долгом"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Управление государственным долгом":	Министерство финансов Калининградской области
Участники подпрограммы 4:	отсутствуют
Цель подпрограммы 4:	обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию
Задачи подпрограммы 4:	обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 4:	объем государственного долга Калининградской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4:	общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 5031211,29 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 334116,00 тыс. руб.; 2015 год - 569214,13 тыс. руб.; 2016 год - 707862,08 тыс. руб.; 2017 год - 638117,78 тыс. руб.; 2018 год - 929198,20 тыс. руб.; 2019 год - 927296,10 тыс. руб.; 2020 год - 925407,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:	в качественном выражении: 1) обеспечение исполнения прямых и условных обязательств областного бюджета в полном объеме; 2) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания прямых обязательств областного бюджета; 3) минимизация рисков, связанных с выдачей государственных гарантий Калининградской области. В количественном выражении: снижение уровня государственного долга Калининградской области к доходам областного бюджета до 49% к 2020 году

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1. В сфере реализации государственной программы действуют следующие стратегические и программные документы:

2. На федеральном уровне:

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р);

2) Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации "О бюджетной политике в 2014-2016 годах";

3) Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (одобрены Правительством Российской Федерации 30 мая 2013 года);

4) Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2013-2015 годы (утверждены Министерством финансов Российской Федерации);

5) Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 1101-р);

6) Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года N 2593-р);

7) Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 311);

8) Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 2043-р);

9) План мероприятий ("дорожная карта") "Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации" (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 года N 1012-р);

10) проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", а также договор от 20 октября 2011 года N 01-01-06/17-389, заключенный между Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Калининградской области и некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов, являющимся группой реализации проекта.

3. На региональном уровне:

1) Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу (утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 года N 583);

2) Бюджетное послание Губернатора Калининградской области "О бюджетной политике в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов".

4. В соответствии с действующими в сфере реализации государственной программы стратегическими и программными документами сформулированы следующие приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы:

1) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы;

2) совершенствование бюджетного процесса, повышение эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития;

3) развитие системы управления государственным долгом;

4) совершенствование системы оказания государственных услуг;

5) формирование интегрированной системы управления общественными финансами ("электронного бюджета");

6) повышение прозрачности и открытости бюджетов бюджетной системы и бюджетного процесса, использование и совершенствование инструмента "бюджет для граждан";

7) развитие конкурентного рынка и повышение доступности банковских услуг;

8) повышение уровня финансовой грамотности населения.

5. Исходя из обозначенных приоритетов сформирована цель государственной программы, соответствующая стратегической цели развития финансового сектора Калининградской области, - эффективное распределение и использование финансовых ресурсов.

6. Достижение цели государственной программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

1) повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области;

2) эффективное управление государственным долгом Калининградской области;

3) обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

4) повышение финансовой грамотности населения Калининградской области;

5) обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области.

7. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы" представлены в приложении N 1.

8. Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы" представлены в приложении N 2.

9. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "Эффективные финансы" представлены в приложении N 3.

10. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении N 4.

11. Сведения о финансировании мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" в 2014 году представлены в приложении N 5.

12. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов представлены в приложении N 6.

            Приложение N 1

к государственной программе

   Калининградской области

    "Эффективные финансы"

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей

государственной программы, перечне основных мероприятий

государственной программы "Эффективные финансы"

Таблица

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) <**>								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18	00	00	00	01	Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов	Просроченная задолженность к ВРП	%	2,39	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	Министерство финансов Калининградской области
2	18	00	01	00	02	Задача 1: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области	Уровень качества управления финансами	Степень	1	1	1	1	1	1	1	1	Министерство финансов Калининградской области
3	18	00	01	01	03	Основное мероприятие 1: осуществление функций Министерства финансов Калининградской области	Среднегодовая численность	Человек	61	61	57	57	57	57	57	57	Министерство финансов Калининградской области
4	Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1)
5	18	01	00	00	04	Цель подпрограммы 1: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике	%	33,5	34	34,5	35	35	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
6	18	01	01	00	05	Задача 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов	%	63	65	67	69	72,5	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
7	18	01	01	01	06	Основное мероприятие 1. Проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области	Количество человек, охваченных обучающими мероприятиями	Человек	3660	2500	2000	2000	2000	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
8	18	01	02	00	07	Задача 2: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию	%	30	31	32	33	34	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
9	18	01	02	01	08	Основное мероприятие 1. Проведение информационных кампаний на территории Калининградской области	Количество человек, охваченных информационными кампаниями	Человек	100000	100000	100000	100000	100000	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
10	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2)
11	18	02	00	00	09	Цель подпрограммы 2: повышение эффективности системы управления общественными финансами	Просроченная задолженность государственного сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета	%	0,20	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	Министерство финансов Калининградской области
12	18	02	01	00	10	Задача 1: увеличение уровня поступлений доходов в областной бюджет	Соотношение уровня налоговых изъятий из ВРП с уровнем по субъектам СЗФО	%	92,31	95,41	96,67	97,94	98,23	98,52	98,81	99,10	Министерство финансов Калининградской области
13	18	02	01	01	11	Основное мероприятие 1: мобилизация доходов в областной бюджет	Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета	Млрд. руб.	35,2	37,2	39,1	40,7	43,9	47,5	50,5	50,5	Министерство финансов Калининградской области
14	18	02	02	00	12	Задача 2 подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств	Исполнение расходов областного бюджета	%	86	92	92	93	93	94	95	96	Министерство финансов Калининградской области
15	18	02	02	01	13	Основное мероприятие 1: организация бюджетного процесса	Количество гражданских служащих, непосредственно участвующих в организации бюджетного процесса	Численность	143	143	139	139	139	139	139	139	Министерство финансов Калининградской области
16	Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3)
17	18	03	00	00	14	Цель подпрограммы 3: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов	Уровень дефицита местных бюджетов	%	7,1	7,0	5,0	6,0	7,0	5,0	3,0	3,0	Министерство финансов Калининградской области
18	18	03	01	00	15	Задача 1: повышение самостоятельности местных бюджетов	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)	Разы	2,6	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	Министерство финансов Калининградской области
19	18	03	01	01	16	Основное мероприятие 1: осуществление поддержки местных бюджетов	Объем нецелевой поддержки местных бюджетов	Млн. руб.	9329	8656	8961	9630	10510	10510	10510	10510	Министерство финансов Калининградской области
20	18	03	02	00	17	Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами	Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	Министерство финансов Калининградской области
21	18	03	02	01	18	Основное мероприятие 1: организация системы управления муниципальными финансами	Количество местных бюджетов, охваченных мониторингом	Ед.	88	75	75	75	75	75	75	75	Министерство финансов Калининградской области
22	Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4)
23	18	04	00	00	19	Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию	Объем государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	73	73	74	61	54	53	51	49	Министерство финансов Калининградской области
24	18	04	01	00	20	Задача 1: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)	Уровень дефицита/профицита областного бюджета	%	-13,85	-14,5	-9,1%	-2,3%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%	Министерство финансов Калининградской области
25	18	04	01	01	21	Основное мероприятие 1: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом	Объем государственного долга Калининградской области	Млрд. руб.	16,97	19,39	19,93	17,22	16,44	15,98	15,50	14,97	Министерство финансов Калининградской области