об осуществлении расходов бюджета
____________________, источником финансового обеспечения
которых является субсидия на
реализацию муниципальной
программы повышения эффективности бюджетных расходов,
и о достижении целевых значений показателя эффективности
(результативности) использования субсидии по состоянию
на "____" ___________ 20___ года
Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
повышения эффективности бюджетных расходов
|
N п/п
|
Наименование мероприятия
муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов
|
Контрольный срок выполнения мероприятия
|
Выполнение на отчетную дату (да/нет)
|
Реквизиты документов, подтверждающих
выполнение мероприятия
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2
|
|
|
|
|
Сведения о достижении целевых значений показателей
муниципальной программы повышения эффективности
бюджетных расходов
|
N п/п
|
Наименование показателя
муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов
|
Единица измерения
|
Плановое значение показателя
|
Фактическое значение показателя
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Общее
количество показателей программы
|
Ед.
|
|
|
|
2
|
Количество
достигнутых показателей программы
|
Ед.
|
|
|
|
3
|
Оценка
достижения целевых значений показателей программы
|
%
|
|
|
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Калининградской области
от 26 декабря 2014 г. N 917
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Калининградской области "Эффективные
финансы"
Паспорт государственной
программы
Калининградской области
"Эффективные финансы"
|
Ответственный исполнитель государственной
программы Калининградской области "Эффективные финансы" (далее -
государственная программа):
|
Министерство
финансов Калининградской области
|
|
Соисполнители государственной программы:
|
отсутствуют
|
|
Участники государственной программы:
|
органы
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области,
научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на
достижение цели, установленной государственной программой
|
|
Перечень подпрограмм государственной программы
и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы
|
1)
подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей
Калининградской области" (далее - подпрограмма 1);
2)
подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее -
подпрограмма 2);
3)
подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3);
4)
подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее -
подпрограмма 4);
5)
отдельное мероприятие "Осуществление функций Министерства финансов
Калининградской области"
|
|
Цель государственной программы:
|
эффективное
распределение и использование финансовых ресурсов
|
|
Задачи государственной программы:
|
1)
повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской
области;
2)
эффективное управление государственным долгом Калининградской области;
3)
обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
4)
повышение финансовой грамотности населения Калининградской области;
5)
обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области
|
|
Целевые показатели и индикаторы
государственной программы:
|
просроченная
задолженность (государственного и муниципального сектора, организаций и
физических лиц) к валовому региональному продукту (ВРП), %
|
|
Этапы и сроки реализации государственной
программы:
|
государственная
программа реализуется с 2014 по 2020 год без деления на этапы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований государственной
программы:
|
общий
объем финансирования государственной программы за счет средств областного
бюджета составляет 13226594,87 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год
-1682355,48 тыс. руб.;
2015 год
- 1505069,00 тыс. руб.;
2016 год
- 1878085,82 тыс. руб.;
2017 год
- 1831855,95 тыс. руб.;
2018 год
- 2111640,64 тыс. руб.;
2019 год
- 2109738,54 тыс. руб.;
2020 год
- 2107849,44 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые результаты реализации
государственной программы:
|
в
качественном выражении:
1)
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Калининградской области;
2)
повышение качества управления общественными финансами;
3)
формирование разумного финансового поведения жителей Калининградской области.
В
количественном выражении:
снижение
просроченной задолженности (государственного и муниципального сектора,
организаций и физических лиц) к валовому региональному продукту (ВРП) до 1,9%
к 2020 году
|
Паспорт подпрограммы 1
"Повышение уровня финансовой
грамотности жителей
Калининградской области"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
"Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской
области":
|
Министерство
финансов Калининградской области
|
|
Участники подпрограммы 1:
|
органы
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области,
научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на
достижение цели, установленной подпрограммой 1
|
|
Цель подпрограммы 1:
|
содействие
формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области
|
|
Задачи подпрограммы 1:
|
1)
формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой
грамотности населения;
2)
формирование убежденности населения в важности повышения финансовой
грамотности
|
|
Целевые показатели и индикаторы
государственной подпрограммы 1:
|
доля
действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и
средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой
арифметике
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1:
|
2014-2017
годы, без деления на этапы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:
|
общий
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
составляет 42901,09 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год
- 9211,59 тыс. руб.;
2015 год
- 11220,57 тыс. руб.;
2016 год
- 11173,20 тыс. руб.;
2017 год
- 11295,73 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1:
|
в
качественном выражении:
1)
увеличение числа жителей Калининградской области, уровень знаний которых по
основам финансового рынка и потребительских услуг оценивается на
"хорошо" и "отлично";
2)
повышение способности потребителей финансовых услуг к самозащите прав.
В
количественном выражении:
увеличение
доли действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и
средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой
арифметике, до 35%
|
Паспорт подпрограммы 2
"Повышение
эффективности бюджетных расходов"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
"Повышение эффективности бюджетных расходов":
|
Министерство
финансов Калининградской области
|
|
Участники подпрограммы 2:
|
органы
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области,
научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на
достижение цели, установленной подпрограммой 2
|
|
Цель подпрограммы 2:
|
повышение
эффективности системы управления общественными финансами
|
|
Задачи подпрограммы 2:
|
1)
увеличение уровня поступлений доходов в областной бюджет;
2)
повышение эффективности использования бюджетных средств
|
|
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы
2:
|
снижение
соотношения просроченной задолженности государственного сектора (областного
бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и
неналоговым доходам областного бюджета
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2:
|
2014-2020
годы, без деления на этапы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2:
|
общий
объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
составляет 109388,09 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год
- 43466,59 тыс. руб.;
2015 год
- 10912,80 тыс. руб.;
2016 год
- 11001,74 тыс. руб.;
2017 год
- 11001,74 тыс. руб.;
2018 год
- 11001,74 тыс. руб.;
2019 год
- 11001,74 тыс. руб.;
2020 год
- 11001,74 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
2:
|
в
качественном выражении:
1)
формирование целостной нормативной правовой базы бюджетного процесса
Калининградской области, отвечающей требованиям реформы бюджетной системы;
2)
достижение высокой степени автоматизации бюджетного процесса;
3)
значительная степень реализации доходного потенциала областного и местных
бюджетов;
4)
обеспечение высокой эффективности бюджетных расходов;
5)
повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг;
6)
обеспечение высокого уровня публичности и прозрачности бюджетного процесса;
7)
обеспечение объективности распределения бюджетных ресурсов и
сбалансированности территориальных финансов Калининградской области.
В
количественном выражении:
снижение
соотношения просроченной задолженности государственного сектора (областного
бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и
неналоговым доходам областного бюджета с 0,18% до 0,14% к 2020 году
|
Паспорт подпрограммы 3
"Межбюджетные отношения"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
"Межбюджетные отношения":
|
Министерство
финансов Калининградской области
|
|
Участники подпрограммы 3:
|
отсутствуют
|
|
Цель подпрограммы 3:
|
долгосрочная
сбалансированность местных бюджетов
|
|
Задачи подпрограммы 3:
|
1)
повышение самостоятельности местных бюджетов;
2)
повышение качества управления муниципальными финансами
|
|
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы
3:
|
уровень
дефицита местных бюджетов
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3:
|
2014-2020
годы, без деления на этапы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3:
|
общий
объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
составляет 7644819,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год
- 1232000,00 тыс. руб.;
2015 год
- 857363,00 тыс. руб.;
2016 год
- 1092084,00 тыс. руб.;
2017 год
- 1115843,00 тыс. руб.;
2018 год
- 1115843,00 тыс. руб.;
2019 год
- 1115843,00 тыс. руб.;
2020 год
- 1115843,00 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
3:
|
в
качественном выражении:
1)
совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых
ресурсов между уровнями бюджетной системы Калининградской области;
2) выявление
резервов увеличения доходной базы местных бюджетов;
3)
снижение зависимости бюджетов муниципальных образований от межбюджетных
трансфертов.
В
количественном выражении:
снижение
уровня дефицита местных бюджетов до 3,0% к 2020 году
|
Паспорт подпрограммы 4
"Управление
государственным долгом"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
"Управление государственным долгом":
|
Министерство
финансов Калининградской области
|
|
Участники подпрограммы 4:
|
отсутствуют
|
|
Цель подпрограммы 4:
|
обеспечение
поддержания объема государственного долга Калининградской области на
экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию
|
|
Задачи подпрограммы 4:
|
обеспечение
финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников
(финансирование дефицита)
|
|
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы
4:
|
объем
государственного долга Калининградской области к доходам областного бюджета
без учета безвозмездных поступлений
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4:
|
2014-2020
годы, без деления на этапы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4:
|
общий
объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
составляет 5031211,29 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год
- 334116,00 тыс. руб.;
2015 год
- 569214,13 тыс. руб.;
2016 год
- 707862,08 тыс. руб.;
2017 год
- 638117,78 тыс. руб.;
2018 год
- 929198,20 тыс. руб.;
2019 год
- 927296,10 тыс. руб.;
2020 год
- 925407,00 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
4:
|
в
качественном выражении:
1)
обеспечение исполнения прямых и условных обязательств областного бюджета в
полном объеме;
2)
поддержание минимально возможной стоимости обслуживания прямых обязательств
областного бюджета;
3)
минимизация рисков, связанных с выдачей государственных гарантий
Калининградской области.
В
количественном выражении:
снижение
уровня государственного долга Калининградской области к доходам областного
бюджета до 49% к 2020 году
|
Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И
ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
1. В сфере реализации государственной программы
действуют следующие стратегические и программные документы:
2. На федеральном уровне:
1) Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года N 1662-р);
2) Бюджетное послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации "О бюджетной политике
в 2014-2016 годах";
3) Основные направления налоговой политики
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(одобрены Правительством Российской Федерации 30 мая 2013 года);
4) Основные направления государственной долговой
политики Российской Федерации на 2013-2015 годы (утверждены Министерством
финансов Российской Федерации);
5) Программа Правительства Российской Федерации
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года N 1101-р);
6) Программа повышения эффективности управления
общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2013 года N 2593-р);
7) Государственная программа Российской
Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до
2020 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года N 311);
8) Стратегия развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 2043-р);
9) План мероприятий ("дорожная карта")
"Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного
климата в Российской Федерации" (утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2013 года N 1012-р);
10) проект "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации", а также договор от 20 октября 2011 года N
01-01-06/17-389, заключенный между Министерством финансов Российской Федерации,
Правительством Калининградской области и некоммерческим фондом реструктуризации
предприятий и развития финансовых институтов, являющимся группой реализации
проекта.
3. На региональном уровне:
1) Стратегия социально-экономического развития
Калининградской области на долгосрочную перспективу (утверждена постановлением
Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 года N 583);
2) Бюджетное послание Губернатора
Калининградской области "О бюджетной политике в 2014 году и плановом
периоде 2015 и 2016 годов".
4. В соответствии с
действующими в сфере реализации государственной программы стратегическими и
программными документами сформулированы следующие приоритеты государственной
политики в сфере реализации государственной программы:
1) обеспечение долгосрочной устойчивости и
сбалансированности бюджетной системы;
2) совершенствование бюджетного процесса,
повышение эффективности использования бюджетных средств при
реализации приоритетов и целей социально-экономического развития;
3) развитие системы управления государственным
долгом;
4) совершенствование системы оказания
государственных услуг;
5) формирование интегрированной системы
управления общественными финансами ("электронного бюджета");
6) повышение прозрачности и открытости бюджетов
бюджетной системы и бюджетного процесса, использование и совершенствование
инструмента "бюджет для граждан";
7) развитие конкурентного рынка и повышение
доступности банковских услуг;
8) повышение уровня финансовой грамотности
населения.
5. Исходя из обозначенных
приоритетов сформирована цель государственной программы, соответствующая
стратегической цели развития финансового сектора Калининградской области, -
эффективное распределение и использование финансовых ресурсов.
6. Достижение цели государственной программы
будет осуществляться путем решения следующих задач:
1) повышение эффективности управления
общественными финансами Калининградской области;
2) эффективное управление государственным долгом
Калининградской области;
3) обеспечение сбалансированности местных
бюджетов;
4) повышение финансовой грамотности населения
Калининградской области;
5) обеспечение деятельности Министерства
финансов Калининградской области.
7. Сведения о показателях (индикаторах)
достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий
государственной программы "Эффективные финансы" представлены в
приложении N 1.
8. Сведения о дополнительных показателях
(индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных
мероприятий государственной программы "Эффективные финансы"
представлены в приложении N 2.
9. Сведения об основных мерах правового
регулирования в сфере реализации государственной программы "Эффективные
финансы" представлены в приложении N 3.
10. Финансовое обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в
приложении N 4.
11. Сведения о финансировании мероприятий
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" в 2014 году
представлены в приложении N 5.
12. Условия предоставления и методика расчета
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование
расходов муниципальных образований на реализацию программ повышения эффективности
бюджетных расходов представлены в приложении N 6.
Приложение N 1
к государственной
программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"
Сведения о показателях (индикаторах) достижения
целей
государственной программы, перечне
основных мероприятий
государственной программы "Эффективные
финансы"
Таблица
|
N п/п
|
Код <*>
|
Наименование цели, задачи, основного
мероприятия
|
Наименование показателя выполнения цели,
задачи, основного мероприятия
|
Единица измерения
|
Значения показателей (индикаторов) <**>
|
Ответственный исполнитель (главный
распорядитель бюджетных средств)
|
|
ГП
|
ППГП
|
Задача
|
ОМ
|
Показатель
|
Отчетный год
|
Текущий год
|
Очередной год
|
Плановый период
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1
|
18
|
00
|
00
|
00
|
01
|
Цель государственной программы: эффективное
распределение и использование финансовых ресурсов
|
Просроченная задолженность к ВРП
|
%
|
2,39
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
2,2
|
2,1
|
2,0
|
1,9
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
2
|
18
|
00
|
01
|
00
|
02
|
Задача 1: обеспечение деятельности
Министерства финансов Калининградской области
|
Уровень качества управления финансами
|
Степень
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
3
|
18
|
00
|
01
|
01
|
03
|
Основное мероприятие 1: осуществление функций
Министерства финансов Калининградской области
|
Среднегодовая численность
|
Человек
|
61
|
61
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
4
|
Подпрограмма "Повышение уровня финансовой
грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1)
|
|
5
|
18
|
01
|
00
|
00
|
04
|
Цель подпрограммы 1: содействие формированию
разумного финансового поведения жителей Калининградской области
|
Доля действительных и потенциальных
потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов,
справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике
|
%
|
33,5
|
34
|
34,5
|
35
|
35
|
-
|
-
|
-
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
6
|
18
|
01
|
01
|
00
|
05
|
Задача 1: формирование образовательных
программ и подходов повышения финансовой грамотности населения
|
Доля действительных и потенциальных потребителей
финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение
рисков и доходности при выборе финансовых продуктов
|
%
|
63
|
65
|
67
|
69
|
72,5
|
-
|
-
|
-
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
7
|
18
|
01
|
01
|
01
|
06
|
Основное мероприятие 1. Проведение обучающих
мероприятий для жителей Калининградской области
|
Количество человек, охваченных обучающими
мероприятиями
|
Человек
|
3660
|
2500
|
2000
|
2000
|
2000
|
-
|
-
|
-
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
8
|
18
|
01
|
02
|
00
|
07
|
Задача 2: формирование убежденности населения
в важности повышения финансовой грамотности
|
Доля действительных и потенциальных
потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих
возможности материального обеспечения после выхода на пенсию
|
%
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
-
|
-
|
-
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
9
|
18
|
01
|
02
|
01
|
08
|
Основное мероприятие 1. Проведение
информационных кампаний на территории Калининградской области
|
Количество человек, охваченных информационными
кампаниями
|
Человек
|
100000
|
100000
|
100000
|
100000
|
100000
|
-
|
-
|
-
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
10
|
Подпрограмма "Повышение эффективности
бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2)
|
|
11
|
18
|
02
|
00
|
00
|
09
|
Цель подпрограммы 2: повышение эффективности
системы управления общественными финансами
|
Просроченная задолженность государственного
сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных
предприятий) к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета
|
%
|
0,20
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
0,17
|
0,16
|
0,15
|
0,14
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
12
|
18
|
02
|
01
|
00
|
10
|
Задача 1: увеличение уровня поступлений
доходов в областной бюджет
|
Соотношение уровня налоговых изъятий из ВРП с
уровнем по субъектам СЗФО
|
%
|
92,31
|
95,41
|
96,67
|
97,94
|
98,23
|
98,52
|
98,81
|
99,10
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
13
|
18
|
02
|
01
|
01
|
11
|
Основное мероприятие 1: мобилизация доходов в
областной бюджет
|
Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета
|
Млрд. руб.
|
35,2
|
37,2
|
39,1
|
40,7
|
43,9
|
47,5
|
50,5
|
50,5
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
14
|
18
|
02
|
02
|
00
|
12
|
Задача 2 подпрограммы 2: повышение
эффективности использования бюджетных средств
|
Исполнение расходов областного бюджета
|
%
|
86
|
92
|
92
|
93
|
93
|
94
|
95
|
96
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
15
|
18
|
02
|
02
|
01
|
13
|
Основное мероприятие 1: организация бюджетного
процесса
|
Количество гражданских служащих,
непосредственно участвующих в организации бюджетного процесса
|
Численность
|
143
|
143
|
139
|
139
|
139
|
139
|
139
|
139
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
16
|
Подпрограмма "Межбюджетные
отношения" (далее - подпрограмма 3)
|
|
17
|
18
|
03
|
00
|
00
|
14
|
Цель подпрограммы 3: долгосрочная
сбалансированность местных бюджетов
|
Уровень дефицита местных бюджетов
|
%
|
7,1
|
7,0
|
5,0
|
6,0
|
7,0
|
5,0
|
3,0
|
3,0
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
18
|
18
|
03
|
01
|
00
|
15
|
Задача 1: повышение самостоятельности местных
бюджетов
|
Соотношение фактического уровня бюджетной
обеспеченности (обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями
на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских
округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских
округов)
|
Разы
|
2,6
|
2,8
|
2,7
|
2,7
|
2,6
|
2,5
|
2,5
|
2,4
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
19
|
18
|
03
|
01
|
01
|
16
|
Основное мероприятие 1: осуществление
поддержки местных бюджетов
|
Объем нецелевой поддержки местных бюджетов
|
Млн. руб.
|
9329
|
8656
|
8961
|
9630
|
10510
|
10510
|
10510
|
10510
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
20
|
18
|
03
|
02
|
00
|
17
|
Задача 2: повышение качества управления
муниципальными финансами
|
Доля просроченной задолженности местных
бюджетов в расходах
|
%
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,6
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
21
|
18
|
03
|
02
|
01
|
18
|
Основное мероприятие 1: организация системы
управления муниципальными финансами
|
Количество местных бюджетов, охваченных
мониторингом
|
Ед.
|
88
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
22
|
Подпрограмма "Управление государственным
долгом" (далее - подпрограмма 4)
|
|
23
|
18
|
04
|
00
|
00
|
19
|
Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания
объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном
уровне и минимизации расходов по его обслуживанию
|
Объем государственного долга к доходам
областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
%
|
73
|
73
|
74
|
61
|
54
|
53
|
51
|
49
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
24
|
18
|
04
|
01
|
00
|
20
|
Задача 1: обеспечение финансирования расходов
областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)
|
Уровень дефицита/профицита
областного бюджета
|
%
|
-13,85
|
-14,5
|
-9,1%
|
-2,3%
|
2,2%
|
2,3%
|
2,3%
|
2,3%
|
Министерство финансов Калининградской области
|
|
25
|
18
|
04
|
01
|
01
|
21
|
Основное мероприятие 1: осуществление
государственных заимствований и предоставление государственных гарантий,
предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом
|
Объем государственного долга Калининградской
области
|
Млрд. руб.
|
16,97
|
19,39
|
19,93
|
17,22
|
16,44
|
15,98
|
15,50
|
14,97
|
Министерство финансов Калининградской области
|
