Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 02.06.2016 № 757

Приложение N 2

к муниципальной Программе

"Обеспечение эффективного

функционирования органов местного

самоуправления городского округа

"Город Калининград"

Объем финансовых потребностей на реализацию

мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.					Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы		Всего		125820,23	105751,43	110049,80	110049,80	451671,26
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		181,46	134,00	0,00	0,00	315,46
		МБ		125638,77	105617,43	110049,80	110049,80	451355,80
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа "Город Калининград"		Всего		122498,58	101274,63	105573,00	105573,00	434919,21
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		181,46	134,00	0,00	0,00	315,46
		МБ		122317,12	101140,63	105573,00	105573,00	434603,75
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		3321,65	4476,80	4476,80	4476,80	16752,05
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		3321,65	4476,80	4476,80	4476,80	16752,05
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Техническая эксплуатация и обслуживание административных зданий и помещений, проведение текущего ремонта	Всего	Субсидия на муниципальное задание	52089,94	0,00	0,00	0,00	52089,94	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		52089,94	0,00	0,00	0,00	52089,94
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Капитальный ремонт здания "Дворец бракосочетаний" по ул. Зарайской, 7-17	Всего	Целевая субсидия	14981,01	671,83	0,00	0,00	15652,84	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		14981,01	671,83	0,00	0,00	15652,84
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Предоставление услуг автотранспортного обеспечения должностных лиц органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты городского округа	Всего	Субсидия на муниципальное задание	19848,03	0,00	0,00	0,00	19848,03	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		19848,03	0,00	0,00	0,00	19848,03
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Предоставление услуг автотранспортного обеспечения муниципальных служащих органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты городского округа и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (в период избирательных кампаний)	Всего	Субсидия на муниципальное задание	24365,19	0,00	0,00	0,00	24365,19	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		24365,19	0,00	0,00	0,00	24365,19
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Предоставление услуг автотранспортного обеспечения муниципальных казенных учреждений	Всего	Субсидия на муниципальное задание	825,59	0,00	0,00	0,00	825,59	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		825,59	0,00	0,00	0,00	825,59
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Эксплуатация парковок	Всего	Субсидия на муниципальное задание	1153,72	0,00	0,00	0,00	1153,72	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1153,72	0,00	0,00	0,00	1153,72
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств	Всего	Субсидия на муниципальное задание	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		16,75	0,00	0,00	0,00	16,75
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Замена автомобилей	Всего	Целевая субсидия	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	Всего	Субсидия на муниципальное задание	0,00	50600,71	53904,48	53904,48	158409,67	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	50600,71	53904,48	53904,48	158409,67
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления	Всего	Субсидия на муниципальное задание	0,00	44995,09	46795,52	46795,52	138586,13	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	44995,09	46795,52	46795,52	138586,13
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Реализация ведомственной целевой Программы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	5303,86	5007,00	4873,00	4873,00	20056,86	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		181,46	0,00	0,00	0,00	181,46
		РБ (остатки)		0,00	134,00	0,00	0,00	134,00
		МБ		5122,40	4873,00	4873,00	4873,00	19741,40
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Оснащение помещений по ул. Зарайской, 7-17 (в рамках капитального ремонта)	Всего	Целевая субсидия	914,49	0,00	0,00	0,00	914,49	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		914,49	0,00	0,00	0,00	914,49
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы "АЦК-Финансы"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1184,20	1361,80	1566,07	1800,98	5913,05	Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" (КЭФиК)	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1184,20	1361,80	1566,07	1800,98	5913,05
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы "АЦК-Планирование"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	1265,00	888,23	454,92	2608,15	КЭФиК	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	1265,00	888,23	454,92	2608,15
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Сопровождение АС "АЦК-Муниципальный заказ"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1518,00	1150,00	1322,50	1520,90	5511,40	КЭФиК	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1518,00	1150,00	1322,50	1520,90	5511,40
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы "Свод-СМАРТ"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	619,45	700,00	700,00	700,00	2719,45	КЭФиК	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		619,45	700,00	700,00	700,00	2719,45
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00