|
Расширенный поиск
Приказ Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 07.12.2001 № БГ-3-02/542государственных ценных бумаг в результате новации, за _____________________ 200_ г. отчетный (налоговый) период (Исключен - Приказ Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 12.07.2002 г. N БГ-3-02/358) Отметка работника налогового органа ______________________________ __________________________________________________________________ Код раздела 15 +-------+ Страница N | | | +-----+---+---| Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|6| +---------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-| |ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | | +-----------------------------------------------------------------+ Лист 09 Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность (за исключением ценных бумаг, полученных в результате новации) за ______________________ 200_ г. отчетный (налоговый) период (Исключен - Приказ Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 12.07.2002 г. N БГ-3-02/358) Код раздела 16 +-------+ Страница N | | | +-----+---+---| Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|6| +---------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-| |ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | | +-----------------------------------------------------------------+ Лист 10 Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке* за _____________________ 200_ г. отчетный (налоговый) период (руб.) +-----------------------------------------------------------------+ | Показатели | Код |Сум-| | |строки| ма | +-----------------------------------------------------+------+----| | 1 | 2 | 3 | +-----------------------------------------------------+------+----| |Внереализационные доходы по операциям с финансовыми | | | |инструментами срочных сделок, не обращающимися на | | | |организованном рынке |010 | | +-----------------------------------------------------+------+----| |Сумма отклонения фактической цены срочной сделки | | | |ниже расчетной цены срочной сделки |020 | | +-----------------------------------------------------+------+----| |Внереализационные расходы по операциям с финансовыми | | | |инструментами срочных сделок, не обращающимися на | | | |организованном рынке |030 | | +-----------------------------------------------------+------+----| |Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - | | | |строка 030) |040 | | +-----------------------------------------------------+------+----| |Сумма положительного сальдо курсовых разниц, | | | |возникших с даты поступления иностранной валюты на | | | |счет предприятия или организации и до даты принятия | | | |ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, | | | |приходящейся на реализованные (выбывшие) | | | |государственные ценные бумаги (для первичных | | | |владельцев) |050 | | +-----------------------------------------------------+------+----| |Налоговая база (строка 040 - строка 050) |060 | | +-----------------------------------------------------+------+----| |30% от налоговой базы (строка 060 х 0,3) |070 | | +-----------------------------------------------------+------+----| |Сумма убытка или части убытка, полученного в | | | |предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) | | | |периоде (периодах). Входящее сальдо |080 | | +-----------------------------------------------------+------+----| |Сумма убытка или части убытка, признаваемая в | | | |отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения,| | | |уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) | | | |период (не выше 30% строки 060) |090 | | +-----------------------------------------------------+------+----| |Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на | | | |будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее | | | |сальдо (строка 080 - строка 090) |100 | | +-----------------------------------------------------+------+----| |Налоговая база (строка 060 - строка 090), отражается | | | |по строкам 180-200 Листа 02 |110 | | +-----------------------------------------------------------------+ * Данный Лист не заполняется банками при проведении операций с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых выступает иностранная валюта, а исполнение производится путем поставки базисного актива. +-----------------------------+ +-----+ +------------------------+ |Достоверность и полноту+------------------------+----------------| |сведений, указанных в |число месяц год |Подпись главного| |данном приложении, | | бухгалтера | |подтверждаю | | | +-----------------------------------------------------------------+ Отметка работника налогового органа ______________________________ __________________________________________________________________ Код раздела 17 +-----+ Страница N | | | +-------+-----| Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|6| +--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-| | ИНН \ КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+ Лист 11 ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И НАЛОГОВАЯ БАЗА, ПОЛУЧЕННАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ЗА ____________________ 200_ Г. отчетный (налоговый) период (руб.) +----------------------------------------------------------------+ | Показатели | Код | Сумма | | |строки| | +------------------------------------------------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | +------------------------------------------------+------+--------| |Доход негосударственного пенсионного фонда,| | | |полученный от размещения пенсионных резервов| | | |(сумма строк с 020 по 090) | | | |в том числе: | 010 | | +------------------------------------------------+------+--------| |от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на| | | |организованном рынке ценных бумаг | 020 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма отклонения фактической выручки от| | | |реализации ценных бумаг, обращающихся на| | | |организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже| | | |минимальной цены сделок на организованном рынке| | | |ценных бумаг | 030 | | +------------------------------------------------+------+--------| |от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на| | | |организованном рынке ценных бумаг | 040 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма отклонения фактической выручки от| | | |реализации ценных бумаг, не обращающихся на| | | |организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже| | | |расчетной цены | 050 | | +------------------------------------------------+------+--------| |в виде процентов по государственным и| | | |муниципальным ценным бумагам | 060 | | +------------------------------------------------+------+--------| |от долевого участия в других организациях | 070 | | +------------------------------------------------+------+--------| |в виде процентов по государственным и| | | |муниципальным ценным бумагам, налог по которым| | | |удерживается налоговым агентом | 080 | | +------------------------------------------------+------+--------| |от осуществления других инвестиций (вложений) | 090 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма размещенных пенсионных резервов за| | | |отчетный период | 100 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Доход негосударственного пенсионного фонда,| | | |рассчитанный исходя из ставки рефинансирования| | | |Банка России и суммы размещенного резерва | | | |i = 1 | | | |(SUM строка 100 х Ставка ЦБiх кол-во днейi: 365)| | | |i = n | | | |в том числе: | 110 | | +------------------------------------------------+------+--------| |приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на| | | |организованном рынке ценных бумаг ({(строка 020| | | |+ строка 030 - строка 170): [положит. знач.| | | |(строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | | |положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка| | | |180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | | |положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | | |строка 110 ) | 120 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся| | | |на организованном рынке ценных бумаг ({(строка| | | |040 + строка 050 - строка 180) : [(положит.| | | |знач. (строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | | |положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка| | | |180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | | |положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | | |строка 110) | 130 | | +------------------------------------------------+------+--------| |в виде процентного дохода по государственным и| | | |муниципальным ценным бумагам ({строка 060:| | | |[(положит. знач. (строка 020 + строка 030 -| | | |строка 170) + положит. знач. (строка 040 +| | | |строка 050 - строка 180) + строка 060 + строка| | | |070 + строка 080 + положит. знач. (строка 090 -| | | |строка 190)]} х строка 110) | 140 | | +------------------------------------------------+------+--------| |полученный от других инвестиций (вложений)| | | |({(строка 090 - строка 190): [(положит. знач.| | | |(строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | | |положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка| | | |180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | | |положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | | |строка 110) | 150 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Расходы (сумма строк с 170 по 190) | | | |в том числе: | 160 | | +------------------------------------------------+------+--------| |приходящиеся на вложения в ценные бумаги,| | | |обращающиеся на организованном рынке ценных| | | |бумаг | 170 | | +------------------------------------------------+------+--------| |приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не| | | |обращающиеся на организованном рынке ценных| | | |бумаг | 180 | | +------------------------------------------------+------+--------| |приходящиеся на другие инвестиции (вложения) | 190 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Прочие расходы, связанные с получением дохода от| | | |размещения пенсионных резервов, - всего, | | | |в том числе приходящиеся на: | 200 | | +------------------------------------------------+------+--------| |вложения в ценные бумаги, обращающиеся на| | | |организованном рынке ценных бумаг (строка 200 х| | | |строка 170 : строка 160) | 210 | | +------------------------------------------------+------+--------| |вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на| | | |организованном рынке ценных бумаг (строка 200 х| | | |строка 180 : строка 160) | 220 | | +------------------------------------------------+------+--------| |другие инвестиции (строка 200 х строка 190 :| | | |строка 160) | 230 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Процент отчислений на уставную деятельность от| | | |доходов, полученных от размещения пенсионных| | | |резервов, % | 240 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Отчисления от доходов, полученных от размещения| | | |пенсионных резервов, направленных на| | | |формирование имущества, предназначенного для| | | |обеспечения уставной деятельности фонда (сумма| | | |строк с 260 по 310) | | | |в том числе: | 250 | | +------------------------------------------------+------+--------| |отчисления от размещения пенсионных резервов от| | | |вложений в ценные бумаги, обращающиеся на| | | |организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х| | | |строка 020 : (строка 010 - строка 030 - строка| | | |050)) | 260 | | +------------------------------------------------+------+--------| |отчисления от размещения пенсионных резервов от| | | |вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на| | | |организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х| | | |строка 040 : (строка 010 - строка 030 - строка| | | |050)) | 270 | | +------------------------------------------------+------+--------| |отчисления от доходов, полученных в виде| | | |процентов по государственным и муниципальным| | | |ценным бумагам (строка 250 х строка 060 :| | | |(строка 010 - строка 030 - строка 050)) | 280 | | +------------------------------------------------+------+--------| |отчисления от доходов, полученных от долевого| | | |участия в других организациях (строка 250 х| | | |строка 070 : (строка 010 - строка 030 - строка| | | |050)) | 290 | | +------------------------------------------------+------+--------| |отчисления от доходов в виде процентов по| | | |государственным и муниципальным ценным бумагам,| | | |удерживаемых налоговым агентом (строка 250 х| | | |строка 080 : (строка 010 - строка 030 - строка| | | |050)) | 300 | | +------------------------------------------------+------+--------| |отчисления от осуществления других инвестиций| | | |(вложений) (строка 250 х строка 090: (строка 010| | | |- строка 030 - строка 050)) | 310 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Прибыль (убыток) | | | +------------------------------------------------+------+--------| |Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги,| | | |обращающиеся на организованном рынке ценных| | | |бумаг | 320 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Суммы, исключаемые из прибыли по строке 320, | | | |в том числе: | 330 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма прибыли от реализации (выбытия) ценных| | | |бумаг, обращающихся на организованном рынке| | | |ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | | |полученного первичными владельцами от реализации| | | |(выбытия) государственных ценных бумаг| | | |Российской Федерации, полученных при новации | 340 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | | |возникших с даты поступления иностранной валюты| | | |на счет предприятия или организации и до даты| | | |принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | | |в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | | |государственные ценные бумаги (для первичных| | | |владельцев) | 341 | | +------------------------------------------------+------+--------| |часть процентного дохода, подлежащего исключению| | | |при погашении государственных ценных бумаг,| | | |полученных в результате новации в пределах| | | |прибыли от погашения указанных ценных бумаг | 350 | | +------------------------------------------------+------+--------| |другие суммы, исключаемые из прибыли по| | | |операциям с ценными бумагами, полученными в| | | |результате новации в соответствии с требованиями| | | |Федерального закона от 09.05.2001 N 50-ФЗ | 360 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не| | | |обращающиеся на организованном рынке ценных| | | |бумаг | 370 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Суммы, исключаемые из прибыли по строке 370, в| | | |том числе: | 380 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма прибыли от реализации ценных бумаг, не| | | |обращающихся на организованном рынке ценных| | | |бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | | |полученного первичными владельцами от реализации| | | |(выбытия) государственных ценных бумаг| | | |Российской Федерации, полученных при новации | 390 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | | |возникших с даты поступления иностранной валюты| | | |на счет предприятия или организации и до даты| | | |принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | | |в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | | |государственные ценные бумаги (для первичных| | | |владельцев) | 400 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма положительного сальдо курсовых разниц по| | | |ОВГВЗ серии III, приходящихся на реализованные| | | |(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | | |первичных владельцев) | 410 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Доход в виде процентов по государственным и| | | |муниципальным ценным бумагам | 420 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Прибыль (убыток) от осуществления других| | | |инвестиций (вложений) | 430 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма, исключаемая из прибыли по строке 430, в| | | |виде суммы положительного сальдо курсовых| | | |разниц, возникших с даты поступления иностранной| | | |валюты на счет предприятия или организации и до| | | |даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому| | | |учету, в доле, приходящейся на реализованные| | | |(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | | |первичных владельцев) | 431 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Налоговая база от вложений в ценные бумаги,| | | |обращающиеся на организованном рынке ценных| | | |бумаг (прибыль строки 320 - строка 330) | 440 | | +------------------------------------------------+------+--------| |30% от налоговой базы (строка 440 х 0,3) | 450 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма убытка или части убытка, полученного в| | | |предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | | |периоде (периодах). Входящее сальдо | 460 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | | |(налоговом) периоде в целях налогообложения | 470 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | | |на будущий отчетный (налоговый) период.| | | |Исходящее сальдо (строка 460 - строка 470) | 480 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не| | | |обращающиеся на организованном рынке ценных| | | |бумаг (прибыль строки 370 - 380) | 490 | | +------------------------------------------------+------+--------| |30% от налоговой базы (строка 490 х 0,3) | 500 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма убытка или части убытка, полученного в| | | |предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | | |периоде (периодах). Входящее сальдо | 510 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | | |(налоговом) периоде в целях налогообложения | 520 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | | |на будущий отчетный (налоговый) период.| | | |Исходящее сальдо (строка 510 - строка 520) | 530 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Налоговая база от осуществления других| | | |инвестиций (прибыль строки 430 - строка 431) | 540 | | +------------------------------------------------+------+--------| |30% от налоговой базы (строка 540 х 0,3) | 550 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма убытка или части убытка, полученного в| | | |предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | | |периоде (периодах). Входящее сальдо | 560 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | | |(налоговом) периоде в целях налогообложения | 570 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | | |на будущий отчетный (налоговый) период.| | | |Исходящее сальдо (строка 560 - строка 570) | 580 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Налоговая база, отражаемая по строкам 180 - 200| | | |Листа 02 (строка 440 - строка 470 + строка 490 -| | | |строка 520 + строка 540 - строка 570) | 590 | | +----------------------------------------------------------------+ +---------------------------+ +---+ +----------------------------+ |Достоверность и полноту| | | | | | | | | | | | |сведений, указанных в +-------------------+--------------------| |данном расчете, под- |число месяц год | Подпись главного | |тверждаю | | бухгалтера | | | | | +----------------------------------------------------------------+ Отметка работника налогового органа ______________________________ __________________________________________________________________ (Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 12.07.2002 г. N БГ-3-02/358) Код раздела 18 +-----+ Страница N | | | +-------+-----| Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|6| +--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-| | ИНН \ КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+ Лист 12 РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ С СУММ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕРЕХОДЯЩИХ НА МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ) (руб.) +----------------------------------------------------------------+ | Показатели | Код | Сумма | | |строки| | +------------------------------------------------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | +------------------------------------------------+------+--------| |Доходы - всего (сумма строк с 011 по 017), | | | |в том числе: | 010 | | +------------------------------------------------+------+--------| |выручка от реализации, определенная согласно| | | |подп.1 п.1 ст.10 Федерального закона от| | | |06.08.2001 N 110-ФЗ | 011 | | +------------------------------------------------+------+--------| |суммы штрафов, пеней или иных санкций за| | | |нарушение договорных обязательств согласно | | | |подп.2 п.1 ст.10 Федерального закона от| | | |06.08.2001 N 110-ФЗ | 012 | | +------------------------------------------------+------+--------| |иные внереализационные доходы согласно подп.2| | | |п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001| | | |N 110-ФЗ | 013 | | +------------------------------------------------+------+--------| |суммы, образовавшиеся от изменений размера| | | |обязательств и требований по финансовым| | | |инструментам срочных сделок согласно подп.3 п.1| | | |ст.10 Федерального закона от 06.08.2001| | | |N 110-ФЗ | 014 | | +------------------------------------------------+------+--------| |остатки неиспользованных средств резервов| | | |согласно подп.4 п.1 ст.10 Федерального закона| | | |от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 015 | | +------------------------------------------------+------+--------| |иные доходы в виде сумм, подлежащих| | | |единовременному восстановлению согласно подп.4| | | |п.1 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001| | | |N 110-ФЗ | 016 | | +------------------------------------------------+------+--------| |суммы отрицательных разниц от переоценки ценных| | | |бумаг согласно подп.6 п.1 ст.10 Федерального| | | |закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 017 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Расходы - всего (сумма строк с 021 по 029), | | | | в том числе: | 020 | | +------------------------------------------------+------+--------| |себестоимость реализованных, но не оплаченных по| | | |состоянию на 31 декабря 2001 года включительно| | | |товаров (работ, услуг) согласно подп.1 п.2 ст.10| | | |Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 021 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма недоначисленной амортизации по объектам| | | |основных средств, стоимость которых составляет| | | |менее 10000 рублей (включительно) или срок| | | |эксплуатации которых менее 12 месяцев согласно| | | |подп.3 п.2 ст.10 Федерального закона от| | | |06.08.2001 N 110-ФЗ | 022 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма недоначисленной амортизации по объектам| | | |нематериальных активов согласно подп.3 п.2 ст.10| | | |Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 023 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма недоначисленной амортизации по малоценным| | | |и быстроизнашивающимся предметам, переданным в| | | |производство согласно подп.3 п.2 ст.10| | | |Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 024 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма расходов будущих периодов согласно подп.3| | | |п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001| | | |N 110-ФЗ | 025 | | +------------------------------------------------+------+--------| |суммы штрафов, пеней или иных санкций за| | | |нарушение договорных обязательств согласно | | | |подп.4 п.2 ст.10 Федерального закона от | | | |06.08.2001 N 110-ФЗ | 026 | | +------------------------------------------------+------+--------| |иные внереализационные расходы согласно подп.4| | | |п.2 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001| | | |N 110-ФЗ | 027 | | +------------------------------------------------+------+--------| |суммы, образовавшиеся от изменений размера| | | |обязательств и требований по финансовым| | | |инструментам срочных сделок согласно подп.5 п.2| | | |ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ| 028 | | +------------------------------------------------+------+--------| |суммы положительных разниц от переоценки ценных| | | |бумаг согласно подп.7 п.2 ст.10 Федерального| | | |закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 029 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Прибыль (строка 010 - строка 020) | 030 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Из прибыли исключаются: | | | |Доходы, облагаемые по ставкам, установленным п.4| | | |ст.284 НК | 040 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального| | | |закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: | | | | предусмотренные п.4 ст.6 Закона N 2116-1 | 041 | | +------------------------------------------------+------+--------| | предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона| | | | N 2116-1 | 042 | | +------------------------------------------------+------+--------| | предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона| | | | N 2116-1 | 043 | | +------------------------------------------------+------+--------| | предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона| | | | N 2116-1 | 044 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в| | | |связи с предоставлением дополнительных льгот: | | | | в бюджет субъекта Российской Федерации | 045 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в местный бюджет | 046 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Налоговая база, облагаемая по ставкам,| | | |установленным п.1 ст.284 НК: | | | | в федеральный бюджет (строка 030 - строка 040| | | |- строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка| | | |044) | 050 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в бюджет субъекта Российской Федерации | | | | (строка 030 - строка 040 - строка 041 -| | | |строка 042 - строка 043 - строка 044 - строка| | | |045) | 051 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в местный бюджет (строка 030 - строка 040 -| | | |строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка| | | |044 - строка 046) | 052 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Налоговая база, облагаемая по ставке 15% | | | |(подп.1 п.4 ст.284 НК) | 053 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Налоговая база, облагаемая по ставке 0% (подп.2| | | |п.4 ст.284 НК) | 054 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Ставки налога, предусмотренные п.1 ст.284 НК| | | |(%): | | | | в федеральный бюджет | 060 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в бюджет субъекта Российской Федерации | 061 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в местный бюджет | 062 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма налога на прибыль всего | | | |(строка 080 + строка 090 + строка 100), в том| | | |числе: | 070 | | +------------------------------------------------+------+--------| | В федеральный бюджет всего | | | |(строка 050 х строка 060 : 100 + строка 053 x 15| | | |: 100), в том числе: | 080 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2002 года | 081 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2003 года | 082 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2004 года | 083 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2005 года | 084 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2006 года | 085 | | +------------------------------------------------+------+--------| | В бюджет субъекта Российской Федерации | | | |(строка 051 х строка 061 : 100), в том числе: | 090 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2002 года | 091 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2003 года | 092 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2004 года | 093 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2005 года | 094 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2006 года | 095 | | +------------------------------------------------+------+--------| | В местный бюджет (строка 052 х строка 062 :| | | |100), в том числе: | 100 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2002 года | 101 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2003 года | 102 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2004 года | 103 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2005 года | 104 | | +------------------------------------------------+------+--------| | по отчетным периодам 2006 года | 105 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма налога на прибыль по итогам 2001 года| | | |(справочно) | 110 | | +------------------------------------------------+------+--------| |В том числе: в пределах 10% | 111 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в пределах от 10% до 70% | 112 | | +------------------------------------------------+------+--------| | свыше 70% | 113 | | +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ |Достоверность и полноту све-|Подпись руководителя| | |дений, указанных в данном | организации | | |расчете, подтверждаю | | | +---+ +---+ +-------+--------------------+--------------| | | | | | | | | | | | Подпись главного | | +----------------------------| бухгалтера | | |число месяц год | | | +----------------------------------------------------------------+ Отметка работника налогового органа ______________________________ __________________________________________________________________ Отметка специалиста по учету _____________________________________ __________________________________________________________________ (Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 12.07.2002 г. N БГ-3-02/358) Код раздела 19 +-----+ Страница N | | | +-------+-----| Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|6| +--------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-| | ИНН \ КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+ Лист 13 РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ С СУММ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕРЕХОДЯЩИХ НА КАССОВЫЙ МЕТОД) (руб.) +----------------------------------------------------------------+ | Показатели | Код | Сумма | | |строки| | +------------------------------------------------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | +------------------------------------------------+------+--------| |Доходы - всего (сумма строк с 011 по 013), | | | |в том числе: | 010 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма задолженности по авансам полученным | 011 | | +------------------------------------------------+------+--------| |остатки неиспользованных средств резервов| | | |согласно Федеральному закону от 06.08.2001| | | |N 110-ФЗ | 012 | | +------------------------------------------------+------+--------| |иные доходы в виде сумм, подлежащих| | | |единовременному восстановлению согласно п.9| | | |ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ| 013 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Расходы - всего (сумма строк с 021 по 023), | | | |в том числе: | 020 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма недоначисленной амортизации по объектам| | | |основных средств согласно п.9 ст.10| | | |Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 021 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма недоначисленной амортизации по объектам| | | |нематериальных активов согласно п.9 ст.10| | | |Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 022 | | +------------------------------------------------+------+--------| |сумма недоначисленной амортизации по малоценным| | | |и быстроизнашивающимся предметам, переданным в| | | |производство согласно п.9 ст.10 Федерального| | | |закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 023 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Прибыль (строка 010 - строка 020) | 030 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Из прибыли исключаются: | | | |льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального| | | |закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: | | | | предусмотренные п.4 ст.6 Закона N 2116-1 | 040 | | +------------------------------------------------+------+--------| | предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона| | | |N 2116-1 | 041 | | +------------------------------------------------+------+--------| | предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона| | | |N 2116-1 | 042 | | +------------------------------------------------+------+--------| | предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона| | | |N 2116-1 | 043 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в| | | |связи с предоставлением дополнительных льгот: | | | | в бюджет субъекта Российской Федерации | 044 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в местный бюджет | 045 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Налоговая база: | | | | в федеральный бюджет (строка 030 - строка 040| | | |- строка 041 - строка 042 - строка 043) | 050 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в бюджет субъекта Российской Федерации| | | |(строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка| | | |042 - строка 043 - строка 044) | 051 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в местный бюджет (строка 030 - строка 040 -| | | |строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка| | | |045) | 052 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Ставки налога (%): | | | | в федеральный бюджет | 060 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в бюджет субъекта Российской Федерации | 061 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в местный бюджет | 062 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма налога на прибыль, в том числе | 070 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в федеральный бюджет (строка 050 х строка 060| | | |: 100), в том числе: | 080 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2002 года | 081 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2003 года | 082 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2004 года | 083 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2005 года | 084 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2006 года | 085 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в бюджет субъекта Российской Федерации | | | |(строка 051 х строка 061 : 100), в том числе: | 090 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2002 года | 091 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2003 года | 092 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2004 года | 093 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2005 года | 094 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2006 года | 095 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в местный бюджет (строка 052 х строка 062 :| | | |100): | 100 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2002 года | 101 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2003 года | 102 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2004 года | 103 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2005 года | 104 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в отчетные периоды 2006 года | 105 | | +------------------------------------------------+------+--------| |Сумма налога на прибыль по итогам 2001 года| | | |(справочно) | 110 | | +------------------------------------------------+------+--------| |В том числе: в пределах 10% | 111 | | +------------------------------------------------+------+--------| | в пределах от 10% до 70% | 112 | | +------------------------------------------------+------+--------| | свыше 70% | 113 | | +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ |Достоверность и полноту све-|Подпись руководителя| | |дений, указанных в данном | организации | | |расчете, подтверждаю | | | +---+ +---+ +-------+--------------------+--------------| | | | | | | | | | | | Подпись главного | | +----------------------------| бухгалтера | | |число месяц год | | | +----------------------------------------------------------------+ Отметка работника налогового органа ______________________________ __________________________________________________________________ Отметка специалиста по учету _____________________________________ __________________________________________________________________ (Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 12.07.2002 г. N БГ-3-02/358) Код раздела 20 +-----------+ Страница N | | | -----------------------------------------------------------------------------+-----+-----| Форма по КНД |1 |1 |5 |1 |0 |0 |6 | +-------------------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--| |ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | | /| | | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------+ Лист 14 Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования за ___________________ 200_ г. налоговый период Код строки 010 (руб.) +----------------------------------------------------------------------------------------+ | N |Наименование| Код |Дата | Стоимость | Срок |Исполь- |Средства,|Использовано| |п/п| полученных |строки |поступ-| имущества, | исполь- |зовано | срок |не по назна-| | | целевых |и вида |ления |работ, услуг| зования |по наз- |исполь- |чению или не| | | средств |поступ-|(число | или сумма |(до какой|начению |зования |использовано| | | |лений |месяц, | денежных | даты) |в течение|которых |в установ- | | | | | год) | средств | |установ- |не истек |ленный срок | | | | | | | |ленного | |(графа 5 - | | | | | | | |срока | |графа 7 - | | | | | | | | | |графа 8) | +---+------------+-------+-------+------------+---------+---------+---------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4<*> | 5 | 6<*> | 7 | 8 | 9 | +---+------------+-------+-------+------------+---------+---------+---------+------------| +---+------------+-------+-------+------------+---------+---------+---------+------------| +---+------------+-------+-------+------------+---------+---------+---------+------------| +---+------------+-------+-------+------------+---------+---------+---------+------------| +---+------------+-------+-------+------------+---------+---------+---------+------------| +---+------------+-------+-------+------------+---------+---------+---------+------------| +---+------------+-------+-------+------------+---------+---------+---------+------------| +---+------------+-------+-------+------------+---------+---------+---------+------------| +---+------------+-------+-------+------------+---------+---------+---------+------------| +----------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------+ +-----+ +--------------------------------------+ |Достоверность и полноту сведений,+-----+ +-----+ +--------------------------------------| |указанных в данном расчете, под- число месяц год Подпись главного бухгалтера| |тверждаю | +----------------------------------------------------------------------------------------+ Отметка работника налогового органа ______________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ <*> Указанные графы заполняют благотворительные организации, образованные в соответствии с Законом Российской Федерации от 11.08.95 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", некоммерческие организации при получении средств целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных передающей стороной с указанием срока использования, и коммерческие организации, получившие средства целевого финансирования согласно пункту 1 статьи 251 НК, по которым установлен срок использования. (Дополнен - Приказ Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 12.07.2002 г. N БГ-3-02/358) ___________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
