(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2002-2007|2008-2014 | В том числе |Доля в
Источники | годы - | годы - +---------------------------------------------------------------------|общем
финансирования | всего | всего |2008 год |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |объеме
| | | | | | | | | |финан-
| | | | | | | | | |сиро-
| | | | | | | | | |вания в
| | | | | | | | | |2008-
| | | | | | | | | |2014
| | | | | | | | | |годах
| | | | | | | | | |(про-
| | | | | | | | | |центов)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Капитальные вложения
Всего 10138,28 435823,02 47188,86 68378,35 66144,24 64627,49 63021,95 62063,83 64398,3 100
Федеральный 5610,46 56225,87 2568,6 5127,65 8412,02 11802,94 11758,51 9263,04 7293,11 12,9
бюджет
в том числе:
бюджетные - 435,86 38,99 41,8 133,66 44,58 57,6 85,15 34,08 0,1
инвестиции в
объекты
государственной
собственности
Российской
Федерации
межбюджетные - 55790,01 2529,61 5085,85 8278,36 11758,36 11700,91 9177,89 7259,03 12,8
субсидии
Бюджеты 819,64 12317,02 482,8 1501,68 2301,21 2509,15 2412,01 1920,46 1189,71 2,83
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные 3708,18 367280,13 44137,46 61749,02 55431,01 50315,4 48851,43 50880,33 55915,48 84,27
источники
II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего 6,74 - - - - - - - - -
Федеральный 6,74 - - - - - - - - -
бюджет
Бюджеты - - - - - - - - - -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные - - - - - - - - - -
источники
III. Прочие нужды
Всего - 723,62 - 233,73 237,81 252,08 - - - 100
Федеральный - 551,85 - 173,34 183,74 194,77 - - - 76,26
бюджет
в том числе
межбюджетные - 551,85 - 173,34 183,74 194,77 - - - 76,26
субсидии
Бюджеты - 108,39 - 55,51 25,67 27,21 - - - 14,98
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные - 63,38 - 4,88 28,4 30,1 - - - 8,76
источники
Итого по 10145,02 436546,64 47188,86 68612,08 66382,05 64879,57 63021,95 62063,83 64398,3 100
Программе
в том числе:
капитальные 10138,28 435823,02 47188,86 68378,35 66144,24 64627,49 63021,95 62063,83 64398,3 99,83
вложения
научно- 6,74 - - - - - - - - -
исследова-
тельские
и опытно-
конструкторские
работы
прочие расходы - 723,62 - 233,73 237,81 252,08 - - - 0,17
Федеральный 5617,2 56777,72 2568,6 5300,99 8595,76 11997,71 11758,51 9263,04 7293,11 13,01
бюджет
в том числе:
бюджетные - 435,86 38,99 41,8 133,66 44,58 57,6 85,15 34,08 0,1
инвестиции в
объекты
государственной
собственности
Российской
Федерации
межбюджетные - 56341,86 2529,61 5259,19 8462,1 11953,13 11700,91 9177,89 7259,03 12,91
субсидии
Бюджеты 819,64 12425,41 482,8 1557,19 2326,88 2536,36 2412,01 1920,46 1189,71 2,85
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные 3708,18 367343,51 44137,46 61753,9 55459,41 50345,5 48851,43 50880,33 55915,48 84,15
источники
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
О Б Ъ Е М Ы
финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в
рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2014 года, за счет средств внебюджетных
источников, за исключением средств открытого
акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества
"Межрегионэнергострой"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------
| Срок | Объемы
Проект |выполнения| финансирования
| +------------------
| | всего | в том
| | | числе
| | |внебюд-
| | |жетные
| | |источ-
| | | ники
| | |
-------------------------------------------------------------------
I. Транспортный и логистический комплексы
1. Портовые комплексы и сооружения
Строительство и реконструкция 2008-2014 79,1 79,1
железнодорожных путей необщего годы
пользования, приобретение 2008 год - -
перегрузочной техники, 2009 год 15,5 15,5
открытое акционерное 2010 год 14 14
общество "Калининградский 2011 год 8,7 8,7
морской торговый порт" 2012 год 11 11
2013 год 14,4 14,4
2014 год 15,5 15,5
2. Автомобильный транспорт
Строительство производственно- 2008-2014 141,73 141,73
коммерческого комплекса годы
"Лорри Групп", общество с 2008 год 103,73 103,73
ограниченной ответственностью 2009 год 38 38
"Лорри Инвест" 2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Техническое перевооружение 2008-2014 87 87
автотранспортного парка, закрытое годы
акционерное общество "Дайвера 2008 год 87 87
Транспорт", г. Калининград 2009 год - -
2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008-2014 228,73 228,73
годы
2008 год 190,73 190,73
2009 год 38 38
2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
3. Логистический комплекс
Строительство логистического 2008-2014 279,52 279,52
комплекса в г. Советске, годы
Калининградская область, 2008 год 207,7 207,7
общество с ограниченной 2009 год 71,82 71,82
ответственностью "Фрост 2010 год - -
Логистикс" 2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Строительство логистического 2008-2014 237,7 237,7
комплекса класса А+ годы
г. Калининград, 2008 год 126,2 126,2
общество с ограниченной 2009 год 111,5 111,5
ответственностью 2010 год - -
"Ратекс Логистик" 2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008-2014 517,22 517,22
годы
2008 год 333,9 333,9
2009 год 183,32 183,32
2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по разделу I 2008-2014 825,05 825,05
годы
2008 год 524,63 524,63
2009 год 236,82 236,82
2010 год 14 14
2011 год 8,7 8,7
2012 год 11 11
2013 год 14,4 14,4
2014 год 15,5 15,5
II. Развитие экспортно ориентированных и
импортозамещающих производств
4. Машиностроительный комплекс
Реконструкция цехов для 2008-2014 1749,99 1749,99
изготовления и ремонта годы
оборудования рыбопромысловых 2008 год - -
судов, открытое акционерное 2009 год - -
общество "Прибалтийский 2010 год - -
судостроительный завод 2011 год - -
"Янтарь", г. Калининград 2012 год 583,33 583,33
2013 год 583,33 583,33
2014 год 583,33 583,33
Создание и использование 2008-2014 330,2 128,5
промышленно-производственного годы
комплекса в целях обеспечения 2008 год 128,5 201,7
выпуска продукции и 2009 год 201,7 -
комплектующих промышленного и 2010 год - -
бытового назначения в 2011 год - -
Калининградской области, 2012 год - -
общество с ограниченной 2013 год - -
ответственностью 2014 год - -
"Балтийские автомобильные
заводы", г. Калининград
Реконструкция и строительство 2008-2014 165,51 165,51
комплекса по производству годы
холодильного оборудования, 2008 год 65,7 65,7
общество с ограниченной 2009 год 99,81 99,81
ответственностью "Эстейт" 2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Создание и использование 2008-2014 182 182
промышленно-производственного годы
комплекса в целях обеспечения 2008 год 34,8 34,8
выпуска продукции и 2009 год 64,4 64,4
комплектующих машиностроения 2010 год 82,8 82,8
и продукции 2011 год - -
сельхозмашиностроения, 2012 год - -
общество с ограниченной 2013 год - -
ответственностью 2014 год - -
"Балтавтомаш"
Создание предприятия по 2008-2014 248,7 248,7
производству радиоэлектронного годы
оборудования в г. Гусеве, 2008 год 248,7 248,7
открытое акционерное общество 2009 год - -
"Научно-производственное 2010 год - -
объединение "Цифровые 2011 год - -
телевизионные системы" 2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008-2014 2676,4 2676,4
годы
2008 год 477,7 477,7
2009 год 365,91 365,91
2010 год 82,8 82,8
2011 год - -
2012 год 583,33 583,33
2013 год 583,33 583,33
2014 год 583,33 583,33
5. Химическая промышленность
Организация производства 2008-2014 1480,4 1480,4
полиэтилентерефталата в годы
г. Калининграде, закрытое 2008 год 626,9 626,9
акционерное общество 2009 год 703 703
"Алко-Нафта", г. Калининград 2010 год 150,5 150,5
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Создание завода по 2008-2014 231,59 231,59
производству изделий из годы
полистирола, общество с 2008 год 66,3 66,3
ограниченной 2009 год 132,04 132,04
ответственностью "Ропласт" 2010 год 33,25 33,25
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008-2014 1711,99 1711,99
годы
2008 год 693,2 693,2
2009 год 835,04 835,04
2010 год 183,75 183,75
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
6. Пищевая промышленность
Строительство завода 2008-2014 182 182
по производству годы
полуфабрикатов из мяса 2008 год 91 91
домашней птицы, общество 2009 год 91 91
с ограниченной 2010 год - -
ответственностью 2011 год - -
"Визенхоф-Калининград- 2012 год - -
Интернэшнл" 2013 год - -
2014 год - -
Строительство 2008-2014 161,8 161,8
холодильного комплекса годы
"Фрио-Инвест", общество 2008 год 140,7 140,7
с ограниченной 2009 год 21,1 21,1
ответственностью 2010 год - -
"Фрио-Инвест" 2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008-2014 343,8 343,8
годы
2008 год 31,7 231,7
2009 год 112,1 112,1
2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год
7. Полиграфическая промышленность
Строительство производственно 2008-2014 92,1 92,1
коммерческого полиграфического годы
предприятия, общество с 2008 год 62,8 62,8
ограниченной ответственностью 2009 год 3,9 3,9
"Балтик Коатинг Компани" 2010 год 3,3 3,3
2011 год 3,8 3,8
2012 год 4 4
2013 год 7,15 7,15
2014 год 7,15 7,15
8. Строительство и строительная индустрия
Создание производства 2008-2014 37 37
сухих смесей, общество с годы
ограниченной 2008 год - -
ответственностью 2009 год 17 17
"СтройЗападИнформ", 2010 год 10 10
г. Калининград 2011 год 10 10
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Производство кирпича, 2008-2014 265,37 265,37
общество с ограниченной годы
ответственностью 2008 год 114,7 114,7
"Балткерамика", 2009 год 110,67 110,67
г. Калининград 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год - -
Строительство 2-й 2008-2014 358 358
очереди цеха по годы
выпуску дверей, 2008 год 200,4 200,4
общество с ограниченной 2009 год 92,6 92,6
ответственностью "Оптим", 2010 год 10 10
г. Светлый 2011 год 10 10
2012 год 15 15
2013 год 15 15
2014 год 15 15
Организация изготовления 2008-2014 67 67
изделий из обработанного годы
мрамора на предприятии, 2008 год 7 7
общество с ограниченной 2009 год 10 10
ответственностью 2010 год 10 10
"Балтийская мраморная 2011 год 10 10
компания", г. Калининград 2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение и внедрение 2008-2014 60 60
технологии выпуска блоков годы
из ячеистого бетона, 2008 год - -
общество с ограниченной 2009 год 10 10
ответственностью 2010 год 10 10
"ЭКО-БЛОК", г. Гурьевск 2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение производства 2008-2014 60 60
механоактивированного годы
цемента, сухих смесей, 2008 год - -
архитектурного бетона, 2009 год 10 10
открытое акционерное 2010 год 10 10
общество "Завод "ЖБИ-2", 2011 год 10 10
г. Калининград 2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства, 2008-2014 150 150
освоение производства цветного годы
силикатного кирпича, организация 2008 год - -
производства товарного бетона, 2009 год 40 40
открытое акционерное общество 2010 год 30 30
"Силикатстром", г. Калининград 2011 год 20 20
2012 год 20 20
2013 год 20 20
2014 год 20 20
Расширение и модернизация 2008-2014 60 60
производственной базы предприятия, годы
общество с ограниченной 2008 год - -
ответственностью "Сталькор", 2009 год 10 10
г. Калининград 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства 2008-2014 450 450
цехов группы компаний годы
"Базис-Дизайн", 2008 год - -
г. Калининград 2009 год 20 20
2010 год 35 35
2011 год 85 85
2012 год 95 95
2013 год 95 95
2014 год 120 120
Строительство жилья на 2008-2014 313300 313300
коммерческой основе, годы
строительные фирмы 2008 год 30000 30000
Калининградской области 2009 год 37500 37500
2010 год 45000 45000
2011 год 47800 47800
2012 год 48000 48000
2013 год 50000 50000
2014 год 55000 55000
Организация производства 2008-2014 1097,5 1097,5
керамического кирпича, общество с годы
ограниченной ответственностью 2008 год 868,4 868,4
"Пятый элемент", Краснознаменский 2009 год 229,1 229,1
район Калининградской области 2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008-2014 315904,87 315904,87
годы
2008 год 31190,5 31190,5
2009 год 38049,37 38049,37
2010 год 45135 45135
2011 год 47975 47975
2012 год 48180 48180
2013 год 50180 50180
2014 год 55195 55195
9. Аграрно-промышленный комплекс
Реконструкция существующего 2008-2014 338,1 338,1
свиноводческого комплекса в годы
пос. Лужки, Зеленоградский район 2008 год 261,3 261,3
Калининградской области, общество 2009 год 38,4 38,4
с ограниченной ответственностью 2010 год 38,4 38,4
"Агропромышленная компания 2011 год - -
Балтийский Бекон" 2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по разделу II 2008-2014 321067,26 321067,26
годы
2008 год 32917,2 32917,2
2009 год 39404,72 39404,72
2010 год 45443,25 45443,25
2011 год 47978,8 47978,8
2012 год 48767,33 48767,33
2013 год 50770,48 50770,48
2014 год 55785,48 55785,48
III. Связь и информатизация
Развитие внутризоновой цифровой 2008-2014 284,76 284,76
сети связи с применением годы
волоконно-оптических линий 2008 год - -
связи. Строительство волоконно- 2009 год 121,06 121,06
оптических линий связи: 2010 год 113,3 113,3
в 2009 году - Светлогорск - 2011 год 50,4 50,4
Балтийск, Гурьевск - Полесск, 2012 год - -
Неман - Краснознаменск, в 2010 2013 год - -
году - Полесск - Славск - 2014 год - -
Советск, Нестеров -
Краснознаменск, в 2011 году -
Железнодорожный - Озерск,
Калининградский филиал
открытого акционерного общества
"Северо-Западный Телеком"
Модернизация инфраструктуры 2008-2014 30 30
почтовой связи на территории годы
Калининградской области, 2008 год - -
в том числе подключение 2009 год 5 5
пунктов коллективного доступа 2010 год 5 5
к сети Интернет по выделенным 2011 год 5 5
каналам связи и установка 2012 год 5 5
контрольно-кассовых устройств, 2013 год 5 5
Управление федеральной 2014 год 5 5
почтовой службы
Калининградской области -
филиал федерального
государственного унитарного
предприятия "Почта России"
Реконструкция отделений 2008-2014 48 48
почтовой связи на территории годы
Калининградской области 2008 год - -
(по 8 отделений почтовой службы 2009 год 8 8
ежегодно), Управление федеральной 2010 год 8 8
почтовой службы Калининградской 2011 год 8 8
области - филиал федерального 2012 год 8 8
государственного унитарного 2013 год 8 8
предприятия "Почта России" 2014 год 8 8
Всего по разделу III 2008-2014 362,76 362,76
годы
2008 год - -
2009 год 134,06 134,06
2010 год 126,3 126,3
2011 год 63,4 63,4
2012 год 13 13
2013 год 13 13
2014 год 13 13
IV. Топливно-энергетический комплекс
Строительство магистральной 2008-2014 1460 1460
теплосети протяженностью 16 км годы
диаметром 500-800 мм от 2008 год
Калининградской ТЭЦ-2 до 2009 год 410 410
г. Калининграда с устройством 2010 год 600 600
центральных тепловых станций, 2011 год 450 450
открытое акционерное общество 2012 год - -
"Калининградская ТЭЦ-2" 2013 год - -
2014 год - -
Создание производственной базы 2008-2014 277,1 277,1
для обслуживания подводных годы
газопроводов (строительство 2008 год 247,1 247,1
зданий и сооружений, 2009 год 30 30
приобретение комплекса 2010 год - -
оборудования и техники для 2011 год - -
выполнения глубоководных 2012 год - -
подводно-технических работ и 2013 год - -
контроля систем трубопроводов), 2014 год - -
общество с ограниченной
ответственностью "Аргогаз"
Всего по разделу IV 2008-2014 1737,1 1737,1
годы
2008 год 247,1 247,1
2009 год 440 440
2010 год 600 600
2011 год 450 450
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
V. Туристско-рекреационный комплекс
Строительство комплекса 2008-2014 255,6 255,6
апарт-отелей на 250 мест со годы
встроенными помещениями 2008 год 200,5 200,5
рекреационного обслуживания по 2009 год 55,1 55,1
ул. Взморья, г. Балтийск, 2010 год - -
общество с ограниченной 2011 год - -
ответственностью "Балтийский 2012 год - -
инновационный центр 2013 год - -
"Техпроминвест" 2014 год - -
Итого 2008-2014 324247,77 324247,77
годы
2008 год 33889,43 33889,43
2009 год 40270,7 40270,7
2010 год 46183,55 46183,55
2011 год 48500,9 48500,9
2012 год 48791,33 48791,33
2013 год 50797,88 50797,88
2014 год 55813,98 55813,98
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года
Прогнозируемый рост валового регионального продукта в
Калининградской области
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942)
(в ценах 2008 года)
-------------------------------------------------------------------
| В 2007 году |Прирост в рамках реализации
| | Программы к 2014 году
Наименование | |(по Калининградской области)
показателя +-----------------+----------------------------
| всего |на душу | валовой |на душу |валовой
| (млн. |населения| регио- | насе- |регио-
|рублей)| (млн. | нальный | ления |нальный
| | рублей) | продукт,| (тыс. |продукт
| | | всего | рублей |на душу
| | | (млн. | на 1 |населения
| | | рублей) | чело- | (про-
| | | | века) |центов)
-------------------------------------------------------------------
Валовой 173500 178,9 252458 202 112,9
региональный
продукт
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года
Д И Н А М И К А
валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Индикатор |2006 |2007 |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
|год |год |год | год | год | год | год | год | год
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прирост валового - - - 27395,7 62873,8 99393,6 143056,5 193705,6 252458,5
регионального продукта к
2008 году, млн. рублей,
в ценах 2008 года
Прирост валового - - - 15,79 36,24 57,29 82,45 111,65 145,51
регионального продукта по
сравнению с данными за
2008 года, процентов
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года
Д И Н А М И К А
отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942)
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Обрабатывающие производства |2008 год |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Объем отгруженных товаров - 161888,9 194914,2 235066,6 283020,1 342454,4 401700 473600
всего
в том числе:
топливно-энергетический 17807,8 27677,8 39961,3 48113,4 54792,7 64272 75776
комплекс
прочие 144081,1 167236,4 195105,3 234906,7 287661,7 337428 397824
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942)
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
| год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Средства бюджета на 1409,3 1868,2 1705,1 2568,6 4837,4 7558 10148 9674,4 7293,1 5521,2
безвозвратной основе
Средства бюджета на 1409,3 3277,5 4982,6 7551,2 12388,6 19946,6 30094,6 39769 47062,1 52583,3
безвозвратной основе
с нарастающим итогом
Налоговые поступления 3618,1 4955 10283,5 11409,2 12501,5 16913,1 17149,9 19104,2 21709,5 24384,4
от реализации
программы в бюджет
Налоговые поступления 3618,1 8573,1 18856,6 30265,9 42767,3 49680,4 76830,3 95934,6 117644,1 142028,4
от реализации Программы
в бюджет с нарастающим
итогом
Текущий бюджетный 2208,8 3086,8 8578,4 8840,6 7664,1 9355,1 7001,9 9429,8 14416,4 18863,2
эффект
Интегральный бюджетный 2208,8 5295,6 13874 22714,6 30378,8 39733,9 46735,7 56165,5 70581,9 89445,1
эффект
Отношение интегрального 1,57 1,62 2,78 3,01 2,45 1,99 1,55 1,41 1,50 1,7
эффекта к сумме затрат
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 19
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов
в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области
на период до 2014 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942)
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
| год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Средства бюджета на 61,16 240,6 400,3 482,8 1469 2090,6 2180,7 1984,5 1511,7 900
безвозвратной основе
Средства бюджета на 61,16 301,76 702,06 1184,86 2653,86 4744,46 6925,2 8909,66 10421,4 11321,4
безвозвратной основе
с нарастающим итогом
Налоговые поступления 1873,9 2946,1 5697,5 6912,71 9298,3 10223,4 10138 11427,9 11410,5 12746,2
от реализации
Программы в бюджет
Налоговые поступления 1873,9 4820 10517,5 17430,2 26728,5 36951,9 47090 58517,4 69928 82674,2
от реализации
Программы в бюджет с
нарастающим итогом
Текущий бюджетный 1812,7 2705,5 5297,2 6429,91 7829,3 8132,84 7956,9 9443,4 9898,84 11846,2
эффект
Интегральный бюджетный 1812,7 4518,2 9815,4 16245,3 24074,6 32207,4 40164 49607,7 59506,6 71352,8
эффект
Отношение интегрального 29,64 14,97 13,98 13,71 9,07 6,79 5,8 5,57 5,71 6,3
эффекта к сумме затрат
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 20
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года
П О К А З А Т Е Л И
социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2014 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2006 |2007 |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего
|год |год |год | год | год | год | год | год | год |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прирост фонда - - - 10361,9 23846,7 37447,6 45613,3 53539,3 63183,1 233991,9
заработной платы,
млн. рублей, в
ценах 2008 года
Инвестиции в - - - 76438,6 90795,16 105960,55 128803 155424,35 188210,4 745632,06
основной капитал,
млн. рублей
Социальный эффект, - - - 13,56 26,26 35,3 35,4 34,4 33,6 31,38
рублей
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 21
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года
Д О Л Я
дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в доходах
федерального бюджета, бюджета Калининградской
области и местных бюджетов
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатель | Единица | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
|измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджет Калининградской области и местные бюджеты
Доходы бюджетов млн. 11620,2 15875,9 20348 26085,7 29958 33271 35730 42089,5 46750,7 56122,4
Калининградской рублей
области и
муниципальных
образований (в
ценах
соответствующих
лет)
Доходы бюджетов -"- 15615,6 19772,5 22790 26085,7 28262,3 29893,1 30720 34630 36808,2 42487,3
Калининградской
области и
муниципальных
образований (в
ценах 2008 года)
Налоги в бюджет -"- 1873,9 2946,1 5697,5 6912,7 9298,3 10223,4 10137,6 11427,9 11410,5 12746,2
Калининградской
области,
поступаемые в
рамках реализации
Программы (в ценах
2008 года)
Доля налоговых процентов 12 14,9 25 26,5 32,9 34,2 33 33 31 30
перечислений
бюджетов
Калининградской
области и
муниципальных
образований,
поступаемых в
рамках мероприятий
Программы
Федеральный бюджет
Средства, млн. 10930,7 13464,7 18330,7 20086,7 19533,6 25625,9 25596,9 28513,7 31463,1 34834,8
перечисляемые в рублей
бюджет
Калининградской
области (в ценах
2008 года)
Налоги в -"- 3618,1 4955 10283,5 11409,2 12501,5 16913,1 17149,9 19104,2 21709,5 24384,4
федеральный бюджет,
поступаемые в рамках
реализации
мероприятий
Программы
Доля налоговых процентов 33,1 36,8 56,1 56,8 64 66 67 67 69 70
перечислений,
поступаемых в рамках
мероприятий Программы,
в перечислениях в
федеральный бюджет
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 22
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года
Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 г. N 942)
(млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
| год | год | год | год | год | год | год
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Валовой региональный продукт
Калининградской области, в
текущих ценах
1 вариант 173500 177920 200624 224330 252035 302750 362100
2 вариант 173500 214960 268600 325600 396500 476300 569630
Индекс физического объема
валового регионального продукта
Калининградской области
1 вариант 1,121 1,0658 1,0618 1,0649 1,07 1,06 1,06
2 вариант 1,121 1,1579 1,1766 1,1545 1,16 1,155 1,15
Валовой региональный продукт
Калининградской области, в
ценах 2008 года
1 вариант 173500 184900 196320 209060 223690 237115 257340
2 вариант 173500 200890 248290 286650 332516 348053 400260
Валовой региональный продукт - 81597 86774,1 94583,8 102485 110330 118180
Программы, в ценах 2008 года
Доля мероприятий Программы в
валовом региональном продукте
1 вариант, процентов - 44 44 45,2 45,8 46,5 45,9
2 вариант, процентов - 40,6 34,9 33 30,8 31,7 29,5
Индекс физического объема 1,208 1,204 1,206 1,204 1,21 1,173 1,178
промышленного производства
Объем отгруженной продукции 161888,9 194914,2 253066,6 283020,1 342354,4 401700 473600
обрабатывающих производств, в
ценах 2008 года
Объем отгруженной продукции - 575820,9 95300 138182,5 192600 249000 317717
обрабатывающих производств за
счет реализации Программы, в
ценах 2008 года
Доля мероприятий Программы - 29,7 37,7 48,8 56,2 62 67,1
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 23
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года
Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 г. N 942)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатель | Единица | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014
| измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год |год
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Среднемесячная рублей 6781 9720 12549,5 14230 16650 18110 20339 22170 24165 25500
номинальная
начисленная
заработная плата
(в среднем за год)
Среднедушевой -"- 6396 8888 11369,8 13084,5 15011,9 16664,1 18124 20002,2 21582 23525
денежный доход (в
среднем за год)
Наполняемость
классов средней
школы
город учащихся 23,6 23,9 24 24 24 24 25 25 25 25
сельская -"- 12,7 13,2 13,4 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17
местность
Общая смертность человек 18,1 16,5 15,3 14,9 14,2 13,5 11,9 11 10,5 10
населения на 1000
человек населения
Младенческая человек 11,3 7,1 7,6 7,5 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6
смертность на 1000
родившихся живыми
Смертность от -"- 853,5 795,1 792 759 700 650 520 510 500 480
болезней органов
кровообращения на
100000 человек
населения
Смертность от -"- 189,9 193,5 190 188,4 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2
злокачественных
новообразований на
100000 человек
населения
Смертность от -"- 34 28,6 18,3 18 18 17,8 17,8 17,5 17,5 17,4
туберкулеза на 100000
человек населения
Плотность телефонных телефон- 31,2 35,6 38 38,5 45 46 48 49,5 51,6 53
аппаратов ных
фиксированной аппара-
электросвязи тов на
1000
человек
Обеспеченность процентов 97,4 98,4 98,6 99,4 100 100 100 100 100 100
населения
телевизионным и
радиовещанием
(удельный вес
населения, имеющего
возможность принимать
телевизионные
и радио программы)
Удельный вес жилищного -"- 93 93 93 93 93 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5
фонда, оборудованного
водопроводом
Удельный вес жилищного -"- 89 89 89 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8
фонда, оборудованного
канализацией
Удельный вес жилой -"- 94 94 94,3 94,5 94,9 95,1 95,3 95,5 95,7 96
площади, оборудованной
газом
Доля отреставрированных -"- 6 8 10 15 24 28 32 35 38 40
объектов культурного
наследия (недвижимых) в
общем количестве
объектов, нуждающихся в
реставрации
Обеспеченность тыс. кв. - - 2,19 2,23 2,33 2,34 2,36 2,4 2,46 2,52
спортивными метров
сооружениями на 10000
человек
населения
Средняя обеспеченность кв. метров 20 20,4 20,9 21,5 22,3 23,3 24,2 25,1 26 26,9
населения жильем на человека
(площадь жилища)
Удельный вес ветхого процентов 3,6 3,6 3,2 2,4 1,2 - - - - -
и аварийного жилья в
общем жилом фонде
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 24
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Методика оценки эффективности реализации Федеральной
целевой программы развития Калининградской области
на период до 2014 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942)
1. Степень достижения запланированных результатов
предполагается измерять на основании сопоставления фактически
достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми
значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по
годам по каждому расчетному и базовому показателям.
3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия
Программы определяется по формуле:
T
fn
E = --- x 100,
n T
Nn
где:
E - эффективность реализации отдельного мероприятия
n
Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора
Программы (процентов);
T - фактическое значение порядкового номера индикатора
fn
Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия
Программы по итогам года;
T - нормативное значение порядкового номера индикатора
Nn
Программы, утвержденного Программой на соответствующий год.
4. Оценка эффективности реализации Программы в целом
определяется по формуле:
T
m fn
сумма -----
1 T
Nn
E = --------------- x 100,
m
где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
m - количество индикаторов Программы.
______________
