(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования | 2002- | 2008- | В том числе
| 2007 | 2015 |
| годы | годы - |----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------
| | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| | | год | год | год | год | год | год | год | год
----------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------
Всего по Программе 10145,02 354474,16 38909,95 51994,56 44023,26 39414,32 40612,25 44516,3 46558,47 48445,05
в том числе:
федеральный 5617,2 41136,41 2568,6 2791,33 4000,04 6010,69 6319,26 6316,82 6319,28 6810,39
бюджет - всего
из них:
бюджетные инвестиции - 305,6 38,99 35,53 - 28,02 37,03 33,85 27,23 104,95
в объекты государственной
собственности Российской
Федерации
межбюджетные субсидии - 40830,81 2529,61 2755,8 4000,04 5982,67 6282,23 6282,97 6292,05 6705,44
бюджеты Калининградской 819,64 9735,78 482,8 1149,44 972,61 1324,3 1244,96 1456,15 1470,86 1 634,66
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники 3708,18 303601,97 35858,55 48053,79 39050,61 32079,33 33048,03 36743,33 38768,33 40000
Капитальные вложения
Всего 10138,28 353954,93 38909,95 51853,7 43785,45 39332,24 40553,77 44516,3 46558,47 48445,05
в том числе:
федеральный 5610,46 40733,45 2568,6 2688,33 3816,3 5944,47 6269,26 6316,82 6319,28 6810,39
бюджет - всего
из них:
бюджетные инвестиции 5610,46 305,6 38,99 35,53 - 28,02 37,03 33,85 27,23 104,95
в объекты государственной
собственности Российской
Федерации
межбюджетные субсидии - 40427,85 2529,61 2652,8 3816,3 5916,45 6232,23 6282,97 6292,05 6705,44
бюджеты Калининградской 819,64 9664,1 482,8 1116,46 946,94 1315,05 1241,18 1456,15 1470,86 1 634,66
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники 3708,18 303557,38 35858,55 48048,91 39022,21 32072,72 33043,33 36743,33 38768,33 40000
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Федеральный бюджет 6,74 - - - - - - - - -
Прочие расходы
Всего - 519,23 - 140,86 237,81 82,08 58,48 - - -
в том числе:
федеральный - 402,96 - 103 183,74 66,22 50 - - -
бюджет - всего
из них:
межбюджетные субсидии - 402,96 - 103 183,74 66,22 50 - - -
бюджеты Калининградской - 71,68 - 32,98 25,67 9,25 3,78 - - -
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - 44,59 - 4,88 28,4 6,61 4,7 - - -
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Федеральной
целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года за счет средств
внебюджетных источников, за исключением средств открытого
акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества
"Межрегионэнергострой"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------+-------------+---------------------
| Сроки |Объемы финансирования
Проект |выполнения |----------+----------
| | всего | в том
| | |числе вне-
| | |бюджетные
| | |источники
--------------------------------------+-------------+----------+----------
I. Транспортный и логистический комплексы
1. Автомобильный транспорт
Строительство 2008-2009 141,59 141,59
производственно-коммерческого годы
комплекса ЛОРРИ ГРУПП, общество с в том числе:
ограниченной ответственностью "ЛОРРИ 2008 год 128,2 128,2
ИНВЕСТ" 2009 год 13,39 13,39
Техническое перевооружение 2008 год 103 103
автотранспортного парка, закрытое
акционерное общество "Дайвера
Транспорт", г. Калининград
Всего по подразделу 2008-2009 244,59 244,59
годы
в том числе:
2008 год 231,2 231,2
2009 год 13,39 13,39
2. Логистический комплекс
Строительство логистического 2008-2009 343,65 343,65
комплекса в г. Советске годы
(Калининградская область), общество в том числе:
с ограниченной ответственностью 2008 год 310,6 310,6
"Фрост логистикс" 2009 год 33,05 33,05
Строительство логистического 2008-2009 237,7 237,7
комплекса класса А+, г. Калининград, годы
общество с ограниченной в том числе:
ответственностью "Ратекс логистикс" 2008 год 126,2 126,2
2009 год 111,5 111,5
Всего по подразделу 2008-2009 581,35 581,35
годы
в том числе:
2008 год 436,8 436,8
2009 год 144,55 144,55
Всего по разделу I 2008-2009 825,94 825,94
годы
в том числе:
2008 год 668 668
2009 год 157,94 157,94
II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств
1. Машиностроительный комплекс
Реконструкция цехов для изготовления 2012-2014 1749,99 1749,99
и ремонта оборудования годы
рыбопромысловых судов, открытое в том числе:
акционерное общество "Прибалтийский 2012 год 583,33 583,33
судостроительный завод "Янтарь", 2013 год 583,33 583,33
г. Калининград 2014 год 583,33 583,33
Создание и использование 2008 год 128,5 128,5
промышленно-производственного
комплекса в целях обеспечения
выпуска продукции и комплектующих
промышленного и бытового назначения
в Калининградской области, общество
с ограниченной ответственностью
"Балтийские Автомобильные Заводы",
г. Калининград
Реконструкция и строительство 2008-2009 165,51 165,51
комплекса по производству годы
холодильного оборудования в в том числе:
Калининградской области, общество с 2008 год 65,7 65,7
ограниченной ответственностью 2009 год 99,81 99,81
"Эстейт"
Создание и использование 2008-2009 107,48 107,48
промышленно-производственного годы
комплекса в целях обеспечения в том числе:
выпуска продукции и комплектующих 2008 год 34,8 34,8
машиностроения и продукции 2009 год 72,68 72,68
сельхозмашиностроения в
Калининградской области, общество с
ограниченной ответственностью
"Балтавтомаш"
Создание предприятия по производству 2008-2009 391,93 391,93
радиоэлектронного оборудования в годы
г. Гусеве (Калининградская область), в том числе:
открытое акционерное общество 2008 год 152,3 152,3
"Научно-производственное объединение 2009 год 239,63 239,63
"Цифровые телевизионные системы"
Всего по подразделу 2008-2014 2543,41 2543,41
годы
в том числе:
2008 год 381,3 381,3
2009 год 412,12 412,12
2012 год 583,33 583,33
2013 год 583,33 583,33
2014 год 583,33 583,33
2. Химическая промышленность
Организация производства 2008-2010 2972,43 2972,43
полиэтилентерефталата в годы
г. Калининграде, закрытое в том числе:
акционерное общество "Алко-Нафта", 2008 год 590 590
г. Калининград 2009 год 125 125
2010 год 2257,43 2257,43
3. Пищевая промышленность
Строительство холодильного комплекса 2008-2010 255,69 255,69
"Фрио-Инвест", общество с годы
ограниченной ответственностью в том числе:
"Фрио-Инвест" 2008 год 140,7 140,7
2009 год 114,49 114,49
2010 год 0,5 0,5
4. Полиграфическая промышленность
Строительство 2008-2009 88,5 88,5
производственно-коммерческого годы
полиграфического предприятия, в том числе:
общество с ограниченной 2008 год 84,6 84,6
ответственностью "Балтик Коатинг 2009 год 3,9 3,9
Компани"
5. Строительство и строительная индустрия
Создание производства сухих смесей, 2009 год 17 17
общество с ограниченной
ответственностью "СтройЗападИнформ",
г. Калининград
Производство кирпича, общество с 2008-2009 190,2 190,2
ограниченной ответственностью годы
"БалтКерамика", г. Калининград в том числе:
2008 год 114,7 114,7
2009 год 75,5 75,5
Строительство 2-й очереди цеха по 2008-2014 269,28 269,28
выпуску дверей, общество с годы
ограниченной ответственностью в том числе:
"ОПТИМ", г. Светлый 2008 год 200,4 200,4
2009 год 3,88 3,88
2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 15 15
2013 год 15 15
2014 год 15 15
Организация изготовления изделий из 2008-2009 17 17
обработанного мрамора на годы
предприятии, общество с ограниченной в том числе:
ответственностью "Балтийская 2008 год 7 7
мраморная компания", г. Калининград 2009 год 10 10
Освоение и внедрение технологии 2009-2014 60 60
выпуска блоков из ячеистого бетона, годы
общество с ограниченной в том числе:
ответственностью "ЭКО БЛОК", 2009 год 10 10
г. Гурьевск 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение производства 2009-2014 60 60
механоактивированного цемента, сухих годы
смесей, архитектурного бетона, в том числе:
открытое акционерное общество "Завод 2009 год 10 10
"ЖБИ-2", г. Калининград 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства, освоение 2009-2014 150 150
производства цветного силикатного годы
кирпича, организация производства в том числе:
товарного бетона, открытое 2009 год 40 40
акционерное общество "Силикатстром", 2010 год 30 30
г. Калининград 2011 год 20 20
2012 год 20 20
2013 год 20 20
2014 год 20 20
Расширение и модернизация 2009-2014 60 60
производственной базы предприятия, годы
общество с ограниченной в том числе:
ответственностью "Сталькор", 2009 год 10 10
г. Калининград 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства цехов 2009-2014 450 450
группы компаний "БАЗИС-ДИЗАЙН", годы
г. Калининград в том числе:
2009 год 20 20
2010 год 35 35
2011 год 85 85
2012 год 95 95
2013 год 95 95
2014 год 120 120
Строительство жилья на коммерческой 2008-2015 247500 247500
основе, строительные фирмы годы
Калининградской области в том числе:
2008 год 21600 21600
2009 год 23800 23800
2010 год 26200 26200
2011 год 29600 29600
2012 год 32300 32300
2013 год 36000 36000
2014 год 38000 38000
2015 год 40000 40000
Организация производства 2008-2010 1815,33 1815,33
керамического кирпича, общество с годы
ограниченной ответственностью "Пятый в том числе:
Элемент", Краснознаменский район 2008 год 868,4 868,4
Калининградской области 2009 год 893,34 893,34
2010 год 53,59 53,59
Всего по подразделу 2008-2015 250588,81 250588,81
годы
в том числе:
2008 год 22790,5 22790,50
2009 год 24889,72 24889,72
2010 год 26358,59 26358,59
2011 год 29745 29745
2012 год 32460 32460
2013 год 36160 36160
2014 год 38185 38185
2015 год 40000 40000
Всего по разделу II 2008-2015 256448,84 256448,84
годы
в том числе:
2008 год 23987,1 23987,1
2009 год 25545,23 25545,23
2010 год 28616,52 28616,52
2011 год 29745 29745
2012 год 33043,33 33043,33
2013 год 36743,33 36743,33
2014 год 38768,33 38768,33
2015 год 40000 40000
III. Связь и информатизация
Развитие сети внутризоновой 2008-2009 1136,72 1136,72
телефонной связи с применением годы
волоконно-оптических линий связи. в том числе:
Строительство волоконно-оптических 2008 год 871,72 871,72
линий связи - в 2009 году - 2009 год 265 265
Светлогорск - Балтийск, Гурьевск -
Полесск, Неман - Краснознаменск, в
2010 году - Полесск - Славск -
Советск, Нестеров - Краснознаменск,
в 2011 году - Железнодорожный -
Озерск, Калининградский филиал
открытого акционерного общества
"Северо-Западный Телеком"
Всего по разделу III 2008-2009 1136,72 1136,72
годы
в том числе:
2008 год 871,72 871,72
2009 год 265 265
IV. Топливно-энергетический комплекс
Строительство магистральной 2009-2011 1815 1815
теплосети протяженностью 16 км годы
диаметром 500-800 мм от в том числе:
Калининградской ТЭЦ-2 до 2009 год 410 410
г. Калининграда с устройством 2010 год 955 955
центральных тепловых станций, филиал 2011 год 450 450
"Калининградская ТЭЦ-2" открытого
акционерного общества "ИНТЕР РАО
ЕЭС"
Создание производственной базы для 2008-2010 338,6 338,6
обслуживания подводных газопроводов годы
(строительство зданий и сооружений, в том числе:
приобретение комплекса оборудования 2008 год 48,5 48,5
и техники для выполнения 2009 год 163,3 163,3
глубоководных подводно-технических 2010 год 126,8 126,8
работ и контроля систем
трубопроводов), общество с
ограниченной ответственностью
"Аргогаз"
Всего по разделу IV 2008-2011 2153,6 2153,6
годы
в том числе:
2008 год 48,5 48,5
2009 год 573,3 573,3
2010 год 1081,8 1081,8
2011 год 450 450
V. Туристско-рекреационный комплекс
Строительство комплекса апарт-отелей 2008-2009 65,2 65,2
на 250 мест со встроенными годы
помещениями рекреационного в том числе:
обслуживания, г. Балтийск, 2008 год 35,2 35,2
ул. Взморья, общество с ограниченной 2009 год 30 30
ответственностью "Балтийский
инновационный центр "Техпроминвест"
Всего по разделу V 2008-2009 65,2 65,2
годы
в том числе:
2008 год 35,2 35,2
2009 год 30 30
Итого 2008-2015 260630,3 260630,3
годы
в том числе:
2008 год 25610,52 25610,52
2009 год 26571,47 26571,47
2010 год 29698,32 29698,32
2011 год 30195 30195
2012 год 33043,33 33043,33
2013 год 36743,33 36743,33
2014 год 38768,33 38768,33
2015 год 40000 40000
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ
валового регионального продукта в Калининградской области
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 13.09.2012 г. N 922)
-----------------------|--------------------|---------------------------------
Наименование показателя| 2009 год | Прирост за счет реализации
| | Программы к 2015 году
| | (по Калининградской области)
|----------|---------|----------|---------|------------
| всего | на душу | валовой | на душу | валовой
| (млн. |населения|региональ-|населения|региональный
| рублей) | (тыс. | ный | (тыс. | продукт на
| | рублей) | продукт, |рублей на| душу
| | | всего | 1 чело- | населения
| | | (млн. | века) | (процентов)
| | | рублей) | |
-----------------------|----------|---------|----------|---------|------------
Валовой региональный 163 945,5 174,86 78075,9 82,14 46,98
продукт
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
Д И Н А М И К А
валового регионального продукта в Калининградской области,
обусловленная реализацией
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на
период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 13.09.2012 г. N 922)
-----------------------|----------|----|--------|--------|------|--------|--------|-------
Индикатор |Показатель|2009| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| |год | год | год | год | год | год | год
| | | | | | | |
-----------------------|----------|----|--------|--------|------|--------|--------|-------
Прирост валового млн. - 12525,4 26643,1 37926 49836,4 63304,6 78075,9
регионального продукта рублей
к 2009 году
Прирост валового процентов - 7,64 16,25 23,13 30,4 38,61 47,62
регионального продукта
по сравнению с данными
за 2009 год
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области на
период до 2015 года
Д И Н А М И К А
отгруженной продукции предприятий обрабатывающей промышленности
и предприятий, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и
воду, с учетом реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
(млн. рублей)
-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Наименование показателя | год | год | год | год | год | год | год
| | | | | | |
-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------
Объем отгруженных товаров - 163029,1 175371,7 200952,1 220710,7 241620,2 267067,5 296062
всего
в том числе:
производство и распределение 14672,3 16139,5 29051,1 31084,7 34193,2 38296,3 42126
электроэнергии, газа и воды
обрабатывающие производства 148356,8 159232,2 171901 189626 207427,1 228771,2 253936
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
в рамках реализации Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
(млн. рублей)
--------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------
Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| год | год | год | год | год | год | год
--------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------
Средства бюджета на безвозвратной 2691,7 3734,1 3896,29 4245,62 5408,95 12183,86 5951,03
основе
Средства бюджета на безвозвратной 2691,7 6425,8 10322,09 14567,71 19976,66 32160,52 38111,55
основе нарастающим итогом
Налоговые поступления от реализации 10338,9 10828,1 9076,96 10483,45 14806,76 13592,96 16542,3
Программы в бюджет
Налоговые поступления от реализации 10338,9 21167 30243,96 40727,41 55534,17 69127,13 85669,43
Программы в бюджет нарастающим итогом
Текущий бюджетный эффект 7647,2 7094 5180,67 6237,83 9397,81 1409,1 10591,2651
Интегральный бюджетный эффект 7647,2 14741,1 19921,87 26159,7 35557,51 36966,61 47557,88
Отношение интегрального бюджетного 2,84 2,29 1,93 1,8 1,78 1,15 1,25
эффекта к сумме затрат
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 19
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области
и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы
развития Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
(млн. рублей)
--------------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------
Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| год | год | год | год | год | год | год
--------------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------
Средства бюджета на безвозвратной 1108,4 907,9 955,93 886,53 1517,39 3608,59 1429,39
основе
Средства бюджета на безвозвратной 1108,4 2016,3 2972,23 3858,76 5376,15 8984,74 10414,13
основе нарастающим итогом
Налоговые поступления от реализации 4593,5 5011,8 5113,96 5577,06 9173,27 9606,68 9041,9
Программы в бюджет
Налоговые поступления от реализации 4593,5 9605,3 14719,26 20296,32 29469,59 39076,27 48118,17
Программы в бюджет нарастающим итогом
Текущий бюджетный эффект 3485,1 4103,9 4158,03 4690,53 7655,88 5998,09 7612,5
Интегральный бюджетный эффект 3485,1 7589 11747,03 16437,56 24093,44 30091,53 37704,04
Отношение интегрального бюджетного 3,14 3,76 3,95 4,26 4,48 3,35 3,62
эффекта к сумме затрат
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 20
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
П О К А З А Т Е Л И
социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы
развития Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------
|2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год
--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------
Прирост фонда заработной платы, 286,5 134,4 53,2 107,7 71,9 80,6 95,8
млн. рублей, в ценах 2009 года
Инвестиции в основной капитал, 48232,43 27722,57 19766,51 18769,56 18804,52 18749,77 18620,51
млн. рублей, в ценах 2009 года
Социальный эффект, копеек 0,59 0,48 0,27 0,57 0,38 0,43 0,51
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 21
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ДОЛЯ ДОХОДА
от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года, в доходах федерального бюджета,
бюджета Калининградской области и местных бюджетов
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+-------+--------+-------
Показатель | Единица | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|измерения | год | год | год | год | год | год | год
------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+-------+--------+-------
Доходы бюджетов млн. 19844 21550,8 24512,8 27356,5 30588,7 34045,2 38541,2
Калининградской области и рублей
муниципальных образований
(в ценах соответствующих
лет)
Доходы бюджетов -"- 18122,4 18308 19425,6 20298,9 21352 22462 24102,7
Калининградской области и
муниципальных образований
(в ценах 2008 года)
Налоги в бюджет -"- 4168,1 4943,2 6604,7 7713,6 8327,3 9209,4 10364,2
Калининградской области,
поступаемые в рамках
реализации мероприятий
Программы (в ценах 2008
года)
Доля налоговых перечислений процентов 23 27 34 38 39 41 43
бюджетов Калининградской
области и муниципальных
образований, поступаемых в
рамках реализации Программы
Средства, перечисляемые млн. 16995,4 17225,4 18180,4 19084,4 20074,5 21118,1 22660,6
в бюджет Калининградской рублей
области
(в ценах 2008 года)
Налоги в федеральный бюджет, -"- 3739 4306,4 5817,7 6870,4 7427,6 8024,9 9064,3
поступаемые в рамках
реализации мероприятий
Программы
Доля налоговых перечислений, процентов 22 25 32 36 37 38 40
поступаемых в рамках
мероприятий Программы, в
перечислениях в федеральный
бюджет
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 22
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
(млн. рублей)
------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------
Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
показателя | год | год | год | год | год | год | год
------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------
Валовой региональный продукт 169519,6 195063,2 227105,6 254069,2 283857,5 317732,8 355304,7
Калининградской области
(в текущих ценах)
Индекс физического объема 0,9145 1,0764 1,08 1,0592 1,059 1,063 1,065
валового регионального
продукта Калининградской
области
Валовой региональный продукт 163945,5 176470,9 190588,6 201871,4 213781,8 227250,1 242021,4
Калининградской области
(в ценах 2008 года)
Валовой региональный продукт 24591,8 26470,6 30494,2 32299,4 36342,9 38632,5 43563,8
Программы (в ценах 2008 года)
Доля мероприятий Программы 15 15 16 16 17 17 18
в валовом региональном
продукте
Индекс физического объема 0,953 1,17 1,18 1,107 1,087 1,076 1,065
промышленного производства
обрабатывающих производств
Объем отгруженной продукции 184867,6 216295,1 255199,4 282505,7 307083,7 330422,1 351899,5
обрабатывающих производств
(в ценах 2008 года)
Объем отгруженной продукции 18486,8 21629,5 28071,9 31075,6 36850 39650,6 45746,9
обрабатывающих производств за
счет реализации Программы (в
ценах 2008 года)
Доля мероприятий Программы 10 10 11 11 12 12 13
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 23
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
уровня социального развития Калининградской области в рамках
реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на
период до 2015 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. N 922;
от 21.09.2013 г. N 834)
----------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----
Показатель |Единица измерения| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| | год | год | год | год | год | год | год
----------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----
Среднемесячная номинальная рублей 16100 17801 19463 21238 23172 25275 27999
начисленная заработная плата (в
среднем за год)
Среднедушевой денежный доход -"- 14000 15430 16700 18200 19600 21180 23881
(в среднем за год)
Наполняемость классов средней учащихся
школы:
город -"- 24,6 24,7 24,7 24,8 24,9 24,9 24,9
сельская местность -"- 15,5 15,5 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
Общая смертность населения на человек 14,6 14,2 11,9 11 10,5 10 9,8
100000 человек
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
Младенческая смертность на -"- 7,1 4,5 5,3 5 4,8 4,7 4,6
1000 родившихся живыми
Смертность от болезней системы -"- 783,7 732 723,1 720,2 660 630 610
кровообращения на 100000 человек
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
Смертность от злокачественных -"- 199 195,1 197,6 196,6 196,2 196 177
новообразований на 100000 человек
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
Смертность от туберкулеза на -"- 16 11,9 11 10,8 10,6 10,4 10,2
100000 человек
Обеспеченность населения процентов 99,4 100 100 100 100 100 100
телевизионным и радиовещанием
(удельный вес населения, имеющего
возможность принимать
телевизионные и радиопрограммы)
Доля отреставрированных объектов -"- 24 28 30 32 34 36 38
культурного наследия (недвижимых)
в общем количестве объектов,
нуждающихся в реставрации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
Обеспеченность спортивными
сооружениями:
спортивные залы тыс. кв. метров 1,3 1,33 1,48 1,49 1,49 1,49 1,49
на 10000 человек
населения
плавательные бассейны кв. метров на 49,1 56,9 77,25 79,67 79,67 79,67 79,67
10000 человек
населения
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
плоскостные сооружения тыс. кв. метров 12,36 12,43 13,41 13,47 13,54 13,6 13,68
на 10000 человек
населения
Охват детей и подростков процентов 37 39 41 42 42,5 43 43,5
всеми формами физкультурно- числа жителей
оздоровительной работы от года
(детско-юношеские спортивные до 17 лет
школы, клубы, секции и др.) включительно
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
Средняя обеспеченность населения кв. метров 22,6 23,1 23,8 24,3 25,2 26,5 27,3
жильем (площадь жилища) на человека
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
Удельный вес ветхого и аварийного процентов 1,98 1,77 1,58 1,4 1,25 1 0,98
жилья в общем жилом фонде
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 24
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
Методика оценки эффективности реализации Федеральной
целевой программы развития Калининградской области
на период до 2015 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335)
1. Степень достижения запланированных результатов
предполагается измерять на основании сопоставления фактически
достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми
значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по
годам по каждому расчетному и базовому показателям.
3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия
Программы определяется по формуле:
T
fn
E = --- x 100,
n T
Nn
где:
E - эффективность реализации отдельного мероприятия
n
Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора
Программы (процентов);
T - фактическое значение порядкового номера индикатора
fn
Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия
Программы по итогам года;
T - нормативное значение порядкового номера индикатора
Nn
Программы, утвержденного Программой на соответствующий год.
4. Оценка эффективности реализации Программы в целом
определяется по формуле:
T
m fn
сумма -----
1 T
Nn
E = --------------- x 100,
m
где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
m - количество индикаторов Программы.
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 25
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
П Р А В И Л А
предоставления из федерального бюджета субсидий
бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий
Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 13.09.2012 г. N 922; от 21.09.2013 г. N 834)
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету
Калининградской области на софинансирование мероприятий,
предусмотренных Федеральной целевой программой развития
Калининградской области на период до 2015 года (далее
соответственно - субсидии, Программа).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств Калининградской области на реализацию региональных
(муниципальных) целевых программ социально-экономического развития,
предусматривающих следующие мероприятия:
а) строительство и (или) реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки,
теплоснабжения, газоснабжения);
б) развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения и
социального обеспечения населения, образования, объектов
культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой
и спортом;
в) развитие производственной инфраструктуры сельского
хозяйства;
г) организация экскурсионно-образовательных поездок для детей
и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской
Федерации.
3. Субсидия предоставляется бюджету Калининградской области в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке главным распорядителям средств федерального
бюджета на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.
4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) в отношении субсидии, предоставляемой на софинансирование
целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета
Калининградской области (местных бюджетов), - соответствие
указанных программ требованиям, установленным Программой. В случае
если Программой предусмотрено софинансирование объектов
капитального строительства государственной собственности
Калининградской области и (или) предоставление субсидий из бюджета
Калининградской области местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности,
без которых невозможны ввод в действие и (или) функционирование
объектов капитального строительства, относящихся к государственной
собственности Российской Федерации, и (или) необходимость
строительства (реконструкции) которых вытекает из международных
обязательств Российской Федерации, условием предоставления субсидии
является обязательство Калининградской области (муниципального
образования) по финансированию строительства (реконструкции) таких
объектов;
б) наличие в бюджете Калининградской области бюджетных
ассигнований на исполнение соответствующего расходного
обязательства Калининградской области, включающих субсидию;
в) обязательства Калининградской области по обеспечению
соответствия значений показателей, устанавливаемых региональными
(муниципальными) программами, иными нормативными правовыми актами
Калининградской области и органов местного самоуправления,
значениям показателей результативности предоставления субсидий,
установленным соглашениями между главными распорядителями средств
федерального бюджета и высшим исполнительным органом
государственной власти Калининградской области о предоставлении
субсидии (далее - соглашение), по форме, утверждаемой федеральным
органом государственной власти, осуществляющим выработку и
реализацию государственной политики и нормативное правовое
регулирование в установленной сфере деятельности.
4-1. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам
капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам) на
реализацию программных мероприятий утверждается актом федерального
органа исполнительной власти - государственного заказчика Программы
по согласованию с Министерством регионального развития Российской
Федерации и Министерством экономического развития Российской
Федерации. (Дополнен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
5. Соглашение предусматривает следующие положения:
а) сведения о размере субсидии, условия предоставления и
расходования субсидии;
б) целевое назначение субсидии;
в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете
Калининградской области и (или) местных бюджетах, направляемых на
реализацию региональных (муниципальных) программ, предусматривающих
реализацию мероприятий Программы;
г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на
объекты, строительство (реконструкция) которых предусмотрено
мероприятиями Программы (в случае если проведение государственной
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации
является обязательным);
д) наличие нормативного правового акта Калининградской
области, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение
которого предоставляется субсидия;
е) значения показателей результативности предоставления
субсидии;
ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов бюджета Калининградской области и (или) местных бюджетов
на реализацию мероприятий региональной и (или) муниципальных
программ, а также о достигнутых значениях показателей
результативности предоставления субсидии;
з) осуществление контроля за соблюдением Калининградской
областью условий, установленных при предоставлении субсидии;
и) перечень объектов капитального строительства с указанием
сведений о них (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);
к) последствия недостижения Калининградской областью
установленных значений показателей результативности предоставления
субсидии;
л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
м) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
6. Соглашение может предусматривать обязательство высшего
органа исполнительной власти Калининградской области по включению в
целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета
Калининградской области, мероприятий по завершению строительства
объектов государственной собственности Калининградской области и
муниципальных образований, на софинансирование которых была
предусмотрена субсидия, с указанием таких объектов.
7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
Калининградской области в 2011-2015 годах составляет:
в 2011 году - 0,819;
в 2012 году - 0,835;
в 2013 году - 0,812;
в 2014 году - 0,811;
в 2015 году - 0,804.
8. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые
территориальным органам Федерального казначейства для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации для последующего перечисления в установленном
порядке в бюджет Калининградской области.
9. В целях определения объема и срока перечисления
предусмотренной Калининградской области субсидии высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации представляет главному распорядителю средств федерального
бюджета заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, которые
устанавливаются главными распорядителями средств федерального
бюджета.
В заявке указываются необходимый объем средств в пределах
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного
обязательства Калининградской области в целях исполнения
соответствующего расходного обязательства.
Информация об объемах и сроках перечисления субсидии
учитывается главными распорядителями средств федерального бюджета
при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке
кассового плана исполнения федерального бюджета.
10. Оценка эффективности использования субсидии
Калининградской областью осуществляется главными распорядителями
средств федерального бюджета по итогам финансового года исходя из
процента фактического достижения установленных соглашениями
значений следующих показателей результативности предоставления
субсидий:
а) удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией,
газоснабжением, водопроводом (процентов);
б) обеспеченность спортивными сооружениями (кв. метров на
10 тыс. человек населения);
в) доля объектов культурного наследия, на которых
осуществляются восстановительные работы, в общем количестве
памятников, включенных в историко-культурную деятельность
(процентов);
г) снижение уровня смертности (младенческой, болезней
кровообращения, злокачественных новообразований, туберкулеза)
(число умерших на 100 тыс. человек населения);
д) удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным
состоянием (процентов);
е) наполняемость классов средней школы в городе и сельской
местности (учащихся);
ж) количество детей и молодежи Калининградской области,
принявших участие в экскурсионно-образовательных поездках в другие
субъекты Российской Федерации;
з) строительство газопроводов (газопроводов-отводов)
(процентов от запланированного на 2011-2015 годы объема).
11. Правительство Калининградской области ежемесячно, не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет
главному распорядителю средств федерального бюджета отчеты об
осуществлении расходов бюджета Калининградской области, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, и о выполнении
условий предоставления субсидии по формам, утвержденным главным
распорядителем средств федерального бюджета. Представление отчетов
по итогам финансового года осуществляется не позднее
20 января года, следующего за отчетным.
12. Операции по кассовым расходам бюджета Калининградской
области (местных бюджетов), источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, в том числе их остатки, не
использованные на 1 января текущего года, осуществляются с учетом
особенностей, установленных федеральным законом о федеральном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
13. Не использованный на 1 января текущего года остаток
субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами
государственной власти Калининградской области, за которыми в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами закреплены источники доходов бюджета Калининградской области
по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год
и плановый период.
При наличии потребности в не использованном в текущем
финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с
решением главного распорядителя средств федерального бюджета может
быть возвращен в бюджет Калининградской области в очередном
финансовом году для осуществления расходов бюджета, соответствующих
целям предоставления субсидий.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен
в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию
в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.
14. В случае несоблюдения высшим исполнительным органом
государственной власти Калининградской области условий
предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается
Министерством финансов Российской Федерации в установленном им
порядке. При этом главный распорядитель средств федерального
бюджета информирует Калининградскую область о приостановлении
предоставления субсидии с указанием причин такого приостановления и
срока устранения нарушений.
15. В случае если в отчетном финансовом году Калининградской
областью не достигнуты значения показателей результативности
предоставления субсидии, установленные соглашениями, объем
субсидии, предусмотренный бюджету Калининградской области на
текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета 1 процент
объема субсидии за каждый процент недостижения соответствующего
значения показателя результативности предоставления субсидии.
Предельный объем сокращения субсидии равен 15 процентам объема
субсидии, предусмотренной бюджету Калининградской области на
текущий финансовый год.
Предложения о сокращении объемов предоставляемых бюджету
Калининградской области субсидий вносятся в Министерство финансов
Российской Федерации соответствующим субъектом бюджетного
планирования.
16. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит
взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
17. Контроль за соблюдением Калининградской областью условий
предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями
средств федерального бюджета и Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий бюджету
Калининградской области на
реализацию мероприятий Федеральной целевой
программы развития Калининградской области
на период до 2015 года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъекта Российской Федерации и
муниципальной собственности по государственным заказчикам и прочие
расходы Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 21.09.2013 г. N 834)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------|-------------------|----------------------------
Государственные заказчики | Срок |За счет средств федерального
| реализации | бюджета
----------------------------------|-------------------|----------------------------
Всего 2008-2015 40830,81
годы
в том числе:
2008 год 2529,61
2009 год 2755,8
2010 год 4000,04
2011 год 5982,67
2012 год 6282,23
2013 год 6282,97
2014 год 6292,05
2015 год 6705,44
Минрегион России 2008-2012 11503,94
годы
в том числе:
2008 год 903,06
2009 год 1244,59
2010 год 1815,47
2011 год 3587,33
2012 год 3953,49
Госстрой 2013-2015 10861,56
годы
в том числе:
2013 год 3684,5
2014 год 3475,57
2015 год 3701,49
Минспорт России 2008-2015 1297,8
годы
в том числе:
2008 год 881,44
2009 год 122,5
2010 год 158,41
2011 год 33,85
2012 год 23,46
2013 год 24,2
2014 год 26,12
2015 год 27,82
Минэнерго России 2008-2015 3606,16
годы
в том числе:
2008 год 66,45
2009 год 123,29
2010 год 384,66
2011 год 630,02
2012 год 568,04
2013 год 568,04
2014 год 612,91
2015 год 652,75
Минкультуры России 2008-2015 1941,35
годы
в том числе:
2008 год 186,19
2009 год 217,87
2010 год 420,65
2011 год 185,23
2012 год 220,29
2013 год 220,29
2014 год 237,69
2015 год 253,14
Минздравсоцразвития России 2008-2011 годы 573,76
в том числе:
2008 год 19,53
2009 год 127,76
2010 год 139,85
2011 год 286,62
Минздрав России 2012-2015 2006,35
годы
в том числе:
2012 год 269,15
2013 год 538,14
2014 год 580,66
2015 год 618,4
Росавтодор 2008-2010 604,75
годы
в том числе:
2008 год 306,97
2009 год 80,13
2010 год 217,65
Росреестр 2008 год 12,52
Минобрнауки России 2008-2015 8371,58
годы
в том числе:
2008 год 143,74
2009 год 829
2010 год 863,35
2011 год 1259,62
2012 год 1247,8
2013 год 1247,8
2014 год 1346,38
2015 год 1433,89
Росархив 2008-2009 20,37
годы
в том числе:
2008 год 9,71
2009 год 10,66
Минсельхоз России 2014-2015 30,67
годы
в том числе:
2014 год 12,72
2015 год 17,95
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 26
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета
Калининградской области (местных бюджетов), в рамках которых
предусматривается финансирование объектов Федеральной целевой
программы развития Калининградской области
на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 13.09.2012 г. N 922)
1. Целевая программа Калининградской области "Областная
инвестиционная программа на 2009-2014 годы", утвержденная
постановлением правительства Калининградской области от 20 января
2009 г. N 15.
2. Целевая программа Калининградской области "Создание системы
кадастра недвижимости и развития информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности в Калининградской области
(2007-2011 годы)", утвержденная постановлением правительства
Калининградской области от 8 декабря 2006 г. N 924.
3. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне"
на 2007-2011 годы, утвержденная постановлением правительства
Калининградской области от 8 декабря 2006 г. N 914.
4. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне"
на 2012-2015 годы, утвержденная постановлением правительства
Калининградской области от 2 сентября 2011 г. N 641.
_____________
