Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 19.10.2009 по делу n А33-6657/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Красноярск

Дело №

А33-6657/2009

«15» октября 2009 г.

Резолютивная часть постановления объявлена «13» октября 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен          «15» октября 2009 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бабенко А.Н.,

судей:   Радзиховской В.В., Споткай Л.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ахметшиной Г.Н.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  открытого акционерного общества «Аэропорт Красноярск»

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от «21» июля 2009 года по делу № А33-6657/2009, принятое судьей Исаковой И.Н.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Авиакам» (далее - ООО «Авиакам») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к открытому акционерному обществу «Аэропорт Красноярск» (далее - ОАО «Аэропорт Красноярск)  о взыскании 962 059,24 рубля, в том числе 949 712,97 рубля долга по оплате за отгруженную противооблединительную жидкость «Арктика-Дг», 12 346,27 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами.

Определением от 22.06.2009 удовлетворено ходатайство ответчика о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, к участию в деле в качестве арбитражных заседателей привлечены Желудкова Ирина Витальевна, Максина Лилия Евгеньевна.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 21 июля 2009 года иск удовлетворен частично, с открытого акционерного общества «Аэропорт Красноярск» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Авиакам» взыскано 960 153 руб. 88 коп., в том числе 949 712 руб. 97 коп. основного долга, 10 440 руб. 91 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с данным решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, указав, что в нарушение процессуального законодательства исковое заявление не содержит расчет суммы, заявленной к взысканию, а документы, указанные в качестве приложений к заявлению, ответчику не представлены.

Истец отзыв не направил.

Стороны, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителей не направили. Дело рассматривается в их отсутствие на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При повторном рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлено.

04.08.2008 между ООО  «Авиакам» (Продавец) и ОАО «Аэропорт Красноярск»  (Покупатель) заключен договор купли-продажи № 21/324/КП-08, в соответствии с пунктом 1.1.   которого Продавец продает, а  Покупатель покупает продукцию: противооблединительная жидкость «Арктика-ДГ» в количестве 50 тонн по цене без учета НДС и провозной платы 36 000 руб.

В соответствии с пунктом 1.2. договора  купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008 цена не является твердой и может быть изменена Продавцом в случае роста цен на сырье, энергоносители.

В соответствии с пунктом 1.3. договора  купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008 партия товара должна быть отгружена в течение 10 дней после поступления денег от Покупателя Продавцу. Отгрузка производится по реквизитам, указанным Покупателем, в спеццистернах завода изготовителя. Отправка порожней железнодорожной цистерны оплачивается Покупателем.

Согласно разделу II  договора  купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008 оплата за товар производится 50% предоплаты, 50% после получения продукции, платеж считается произведенным со дня поступления денег  на счет Продавца.

В соответствии с пунктом 5.1. договора  купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008 спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд, по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.12.2008 года сторонами подписано Дополнительное соглашение к договору  купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008, в котором договорились пролонгировать договор на период первого квартала 29009 года.

15.12.2008 года сторонами подписана Спецификация к договору купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008, согласно которой согласованы следующие условия договора: наименование продукции -  противооблединительная жидкость «Арктика-ДГ»,  количество -  50 тонн,  цена без учета НДС  - 36 000 руб., сумма без учета НДС - 1 800 000 руб., сумма НДС -       324 000 руб., сумма с учетом НДС - 2 124 000 руб., способ доставки - железнодорожная цистерна.

17.12.2008 ООО «Авиакам» выставило ОАО «Аэропорт Красноярск» счет № 143 на сумму 2 247 079 руб., в том числе   противооблединительная жидкость «Арктика - ДГ» - 1 800 000 руб.,  доп. план - 1 200 руб.,  провозная плата - 103 105 руб., всего с НДС - 2 247 079 руб. 90 коп.

19.01.2009 платежным поручением № 003 ООО МКБ «АВЕРС»  перечислило ООО «Авиакам» 1 123 539 руб., 95 коп. При этом в платежном поручении в качестве плательщика указано ОАО «Аэропорт Красноярск», назначение платежа: частичная оплата по счету № 143 от 17.12.2009: противооблединительная жидкость Арктика - ДГ, доп. план, провозная плата.

20.01.2009 общество с ограниченной ответственностью «Арктон» выставило ООО «Авиакам» счет № 4 на сумму 1 709 336 руб., в том числе ПОЖ «Арктика-ДГ» № 48 тонн на сумму 1 344 000 руб., провозная плата - 103 389 руб. 83 коп., дополнительный план - 1 200 руб., всего с НДС -          1 709 336 руб.

Согласно Квитанции о приеме груза № ЭЧ516419 общество с ограниченной ответственностью «Арктон», являющееся грузоотправителем и плательщиком провозной платы в сумме 103 918 руб., передало перевозчику - ОАО «РЖД» на станции отправления Биклянь цистерну № 5700828620, вес нетто - 48 тонн, грузополучатель - ОАО «Аэропорт Красноярск», станция назначения - Кача Красноярской железной дороги.

22.01.2009 ООО «Арктон»  выставило ООО «Авиакам» счет-фактуру № 11 на сумму 1 709 959 руб., в том числе ПОЖ «Арктика-ДГ» 48 тонн на сумму 1 585 920 руб., провозная плата -      122 623 руб. 24 коп., дополнительный план - 1 416 руб., всего с НДС - 1 709 959 руб. 24 коп.

22.01.2009 ООО «Авиакам» выставило ОАО «Аэропорт Красноярск» счет-фактуру № 10 на сумму 2 163 079 руб. 24 коп., в том числе противооблединительная жидкость «Арктика-ДГ» - 2 034 040 руб., доп. План. - 1 416 руб., провозная плата - 122 623 руб. 24 коп., основание - железнодорожная накладная № ЭЧ516419 от 22.01.2009, железнодорожная цистерна № 57008286.

Согласно отметок на  транспортной железнодорожной накладной № Э4 791 398 цистерна № 5700828620 отправлена 02.02.2009 со станции Кача Красноярской  железной дороги ОАО «Аэропорт Красноярск» (в качестве подтверждения имеется печать) получателю - ООО «Арктон», прибыла на станцию Биклянь 07.02.2009.   

17.02.2009 за № 37  ООО «Авиакам» направило в адрес ОАО «Аэропорт Красноярск» письмо с просьбой оплатить за поставленную продукцию по договору  купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008 в сумме 1 039 539 руб. 29 коп.

17.03.2009 за № 67 ООО «Авиакам» направило в адрес ОАО «Аэропорт Красноярск» предарбитражное предупреждение с просьбой исполнить обязательства по договору  купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008  и  погасить задолженность в сумме 949 712 руб. 97 коп., которое было получено 25.03.2009, что подтверждается представленным в материалы дела уведомлением о вручении.  

29.04.2009 письмом  за № 103 ООО «Авиакам» направило в адрес ОАО «Аэропорт Красноярск» акт сверки по отгруженной ПОЖ «Арктика-Дг» по состоянию на 17.02.2009.

30.04.2009 письмом  за № 104 ООО «Авиакам» направило в адрес ОАО «Аэропорт Красноярск» акт сверки по отгруженной ПОЖ «Арктика-Дг» по состоянию на 17.02.2009.

Направление указанных писем подтверждается  представленной в материалы дела выписке из журнала исходящей документации ООО «Авиакам».  

Акт сверки взаимных расчетов сторонами, подписанный истцом и ответчиком,  не представлен.

Не получив от ОАО «Аэропорт Красноярск» оплаты полностью за поставленную продукцию,  истец обратился с иском в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании 962 059,24 рубля, в том числе 949 712,97 рубля долга по оплате за поставленный товар, дополнительный план и провозной платы, 12 346,27 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Между сторонами заключен договор поставки, отношения по которому регулируются параграфом 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным и иным подобным использованием.

Статьей 508 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

В соответствии с пунктом 1 статьи 509 Гражданского кодекса Российской Федерации  поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

В соответствии с пунктом 2 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.

Исходя из пункта 1.3. договора  купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008 стороны договорились о способе доставки продукции - железнодорожным транспортом. Условия о моменте исполнения обязательства Продавцом по передаче продукции Покупателю, отличного от условия пункта 2 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в договоре  купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008 не установлено. Следовательно, обязательство по передаче товара Покупателю были выполнены ООО «Авиакам»  при передаче грузоотправителем - ООО «Арктон» 22.01.2009 цистерны №  5700828620 перевозчику - ОАО «РЖД».

Факт передачи    противооблединительной жидкости «Арктика-ДГ»  в количестве 48 тонн по цене 36 000 руб. за тонну  подтверждается  квитанцией о приеме груза № ЭЧ516419 обществом с ограниченной ответственностью «Арктон», являющимся грузоотправителем и плательщиком провозной платы в сумме 103 918 руб.,  перевозчику - ОАО «РЖД» на станции отправления Биклянь цистерны № 5700828620, наименование груза - антифризы этиленгликолевые, вес нетто - 48 тонн, грузополучатель - ОАО «Аэропорт Красноярск», станция назначения - Кача Красноярской железной дороги. Кроме  того, подтверждением получения груза Покупателем - ОАО «Аэропорт Красноярск» является  транспортная железнодорожная накладная № Э4 791 398, согласно отметок на которой  цистерна № 5700828620 отправлена 02.02.2009 со станции Кача Красноярской  железной дороги ОАО «Аэропорт Красноярск» (в качестве подтверждения имеется печать) получателю - ООО «Арктон», которая прибыла на станцию Биклянь 07.02.2009.   

Доказательством того, что именно у ООО «Авиакам» приобрело противооблединительную жидкость «Арктика-ДГ» в количестве 48 тонн по цене 36 000 руб. за тонну являются  также документы:

- счет № 4 от 20.01.2009 на сумму 1 709 336 руб., выставленный  ООО      «Арктон»  ООО «Авиакам», в том числе  за ПОЖ «Арктика-ДГ» № 48 тонн на сумму 1 344 000 руб., провозную плату - 103 389 руб. 83 коп., дополнительный план - 1 200 руб., всего с НДС - 1 709 336 руб.;

- выставленная ООО «Арктон» ООО «Авиакам»     счет-фактура № 11 от 22.01.2009 на сумму 1 709 959 руб., в том числе ПОЖ «Арктика-ДГ»№ 48 тонн на сумму 1 585 920 руб., провозная плата - 122 623 руб. 24 коп., дополнительный план - 1 416 руб., всего с НДС - 1 709 959 руб. 24 коп.;

- платежное поручение № 003 от       19.01.2009, которым  ООО МКБ «АВЕРС»  перечислило ООО «Авиакам» предоплату в сумме 1 123 539 руб., 95 коп., плательщиком которых является  ОАО «Аэропорт Красноярск», за противооблединительную жидкость Арктика - ДГ, доп. план, провозная плата по счету  № 143 от 17.12.2009; счет № 143 от         17.12.2008, выставленный  ООО «Авиакам»  ОАО «Аэропорт Красноярск»  на сумму 2 247 079 руб., в том числе   противооблединительная жидкость «Арктика - ДГ» - 1 800 000 руб.,  доп. план - 1 200 руб.,  провозная плата - 103 105 руб., всего с НДС - 2 247 079 руб. 90 коп.

Таким образом, ООО «Авиакам», приобретая противооблединительную жидкость «Арктика - ДГ» у ООО «Арктон», поставило ее на основании договора купли-продажи № 21/324/КП-08 от 04.08.2008 ОАО «Аэропорт Красноярск», при этом грузоотправителем является ООО «Арктон».

Согласно статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не установлен настоящим кодексом, другим законом,  иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Как указано в пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» судам следует исходить из того, что при расчетах за товар платежными поручениями, когда иные порядок и форма расчетов, а также срок оплаты товара соглашением сторон не определены, покупатель должен оплатить товар непосредственно после получения и просрочка с его стороны наступает по истечении предусмотренного законом или в установленном им порядке срока на осуществление банковского перевода, исчисляемого со дня, следующего за днем получения товара покупателем (получателем). Конкретный срок проведения расчетных операций применительно к различным формам расчетов должен быть определен Центральным банком Российской Федерации, но предельный срок не должен превышать двух операционных