|
Расширенный поиск
Постановление Мэра г. Архангельска от 12.10.2012 № 338ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2012 г. N 338 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2010 - 2016 ГОДЫ" 1. Внести в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы", утвержденную постановлением мэра города от 21.10.2009 N 416 (с изменениями и дополнениями), изменения, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 2. Опубликовать постановление на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чиненова С.В. Мэр города В.Н.ПАВЛЕНКО Приложение к постановлению мэра города Архангельска от 12.10.2012 N 338 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2010 - 2016 ГОДЫ" Паспорт долгосрочной целевой программы +---------------------+---------------------------------------------------| |Наименование |"Энергосбережение и повышение энергетической | |долгосрочной целевой |эффективности в муниципальных учреждениях | |программы |муниципального образования "Город Архангельск" на | | |2010 - 2016 годы" (далее - Программа) | +---------------------+---------------------------------------------------+ |Наименование |Распоряжение мэра города от 31.03.2009 N 409р "О | |муниципально-правовых|создании рабочей группы по разработке проекта | |актов мэра города о |городской целевой программы "Повышение | |разработке проекта |энергоэффективности в зданиях муниципальных | |Программы |учреждений муниципального образования "Город | | |Архангельск" на 2010 - 2012 годы"; | | |постановление мэра города от 20.04.2009 N 157 "Об | | |утверждении концепции энергосбережения и повышения | | |энергетической эффективности в муниципальных | | |учреждениях муниципального образования "Город | | |Архангельск" на 2009 - 2016 годы" | +---------------------+---------------------------------------------------+ |Заказчик-координатор |Служба заместителя мэра города по городскому | |Программы |хозяйству | +---------------------+---------------------------------------------------+ |Заказчики Программы |Служба заместителя мэра города по городскому | | |хозяйству, департамент здравоохранения и социальной| | |политики мэрии города (с 01.01.2012 - управление по| | |вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии | | |города), департамент образования мэрии города, | | |управление культуры и молодежной политики мэрии | | |города, управление по физической культуре и спорту | | |мэрии города | +---------------------+---------------------------------------------------+ |Цели и задачи |Цель Программы - снижение расходов городского | |Программы |бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за | | |счет рационального использования всех | | |энергетических ресурсов и повышения эффективности | | |их использования. | | |Задачи Программы: | | |уменьшение потребления энергии и связанных с этим | | |затрат в среднем на 15 - 20 процентов по | | |учреждениям с наиболее высокими показателями | | |энергоемкости; | | |совершенствование системы учета потребляемых | | |энергетических ресурсов муниципальными | | |учреждениями; | | |внедрение энергоэффективных устройств (оборудования| | |и технологий) в зданиях муниципальных учреждений; | | |повышение уровня компетентности работников | | |муниципальных учреждений в вопросах эффективного | | |использования энергетических ресурсов | +---------------------+---------------------------------------------------+ |Сроки и этапы |2010 - 2016 годы. Программа реализуется в два | |реализации Программы |этапа: | | |первый этап - 2010 - 2012 годы | | |второй этап - 2013 - 2016 годы | +---------------------+---------------------------------------------------+ |Перечень основных |Проведение энергетических обследований и получение | |мероприятий Программы|энергетических паспортов на здания муниципальных | | |учреждений; | | |разработка проектно-сметной документации и | | |проведение капитального ремонта и модернизации | | |зданий муниципальных учреждений по результатам | | |энергетических обследований; | | |проведение энергомониторинга использования тепловой| | |и электрической энергии в зданиях муниципальных | | |учреждений; | | |разработка системы профессиональной эксплуатации и | | |технического обслуживания зданий муниципальных | | |учреждений; | | |разработка нормативных документов по | | |энергоэффективности; | | |заключение договоров (контрактов), направленных на | | |рациональное использование энергоресурсов, с | | |энергосервисными организациями; | | |модернизация систем освещения помещений, зданий | | |муниципальных учреждений; | | |оснащение зданий муниципальных учреждений приборами| | |учета ресурсов (тепловой и электрической энергии, | | |воды), регуляторами давления и температуры; | | |проектирование и реконструкция теплового пункта | | |здания МДОУ "Детский сад N 20" в рамках совместного| | |проекта с фирмой "ENSI" | +---------------------+---------------------------------------------------+ |Исполнители Программы|Служба заместителя мэра города по городскому | | |хозяйству, департамент образования мэрии города, | | |департамент здравоохранения и социальной политики | | |мэрии города (с 01.01.2012 - управление по вопросам| | |семьи, опеки и попечительства мэрии города), | | |управление культуры и молодежной политики мэрии | | |города, управление по физической культуре и спорту | | |мэрии города, муниципальные учреждения | | |муниципального образования "Город Архангельск" | | |(далее - муниципальные учреждения) | +---------------------+---------------------------------------------------+ |Объемы и источники |Общий объем финансирования составляет 110 964,0 | |финансирования |тыс. рублей, | |Программы |в том числе из городского бюджета - 110 658,0 тыс. | | |рублей, из внебюджетных источников - 306,0 тыс. | | |рублей | +---------------------+---------------------------------------------------+ |Ожидаемые результаты |Повышение заинтересованности в энергосбережении; | |реализации Программы |сокращение расходов тепловой и электрической | | |энергии в муниципальных учреждениях; | | |экономия потребления воды в муниципальных | | |учреждениях | +---------------------+---------------------------------------------------+ |Целевые индикаторы и |Удельное потребление энергии в зданиях | |показатели Программы |муниципальных учреждений, в которых осуществлены | | |мероприятия, обеспечение выполнения следующих | | |показателей: | | |2010 год - 293,9 кВт.ч/м2; | | |2011 год - 285,1 кВт.ч/м2; | | |2012 год - 276,5 кВт.ч/м2; | | |2013 год - 268,2 кВт.ч/м2; | | |2014 год - 260,2 кВт.ч/м2; | | |2015 год - 252,4 кВт.ч/м2; | | |2016 год - 244,8 кВт.ч/м2 | +---------------------+---------------------------------------------------+ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Муниципальное образование "Город Архангельск" расположено в устье реки Северной Двины. Общая площадь города 29445 га. Число проживающих горожан на 01.01.2009 составляет 354,2 тыс. чел. Основой экономики города является целлюлозно-бумажная, лесопильно-деревообрабатывающая, рыбодобывающая промышленность. Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы города осуществляется от Архангельской ТЭЦ (ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2") (84 процента) и от 65 локальных систем теплоснабжения, из которых 15 являются ведомственными и 50 систем находятся в муниципальной собственности. Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе: мазуте и угле. Биотопливо (отходы лесопиления) используется лишь для производства 3,6 процента тепловой энергии на коммунальные нужды. Основным источником обеспечения объектов города электрической энергией является Архангельская ТЭЦ, остальная часть приобретается ОАО "Архангельская сбытовая компания" на ФОРЭМ. В городе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. (Примечание:диаграмма-рисунок) В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее - здания муниципальных учреждений), и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению мэрией города Архангельска политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. На январь 2009 года перечень зданий муниципальных учреждений включал 202 объекта с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно 712 тыс. м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 215 692 678 кВт.ч (215693 МВт.ч тепловой и электрической энергии). ---+-----------------------------+--------+------------+------------------| | | Сектор | Кол-во |Отапливаемая| Годовое | | | |объектов| площадь, | потребление | | | | | кв.м |энергии, кВт.ч/год| +--+-----------------------------+--------+------------+------------------+ |1 |Образование | 137 | 478 475 | 131 848 682 | +--+-----------------------------+--------+------------+------------------+ |2 |Здравоохранение | 26 | 162 150 | 60 003 540 | +--+-----------------------------+--------+------------+------------------+ |3 |Хозяйственная служба мэрии | 2 | 7 153 | 2 506 936 | +--+-----------------------------+--------+------------+------------------+ |4 |Культура, спорт | 36 | 62 883 | 20 953 085 | +--+-----------------------------+--------+------------+------------------+ |5 |Социальная защита | 1 | 1 182 | 380 435 | +--+-----------------------------+--------+------------+------------------+ | |Всего | 202 | 711 843 | 215 692 678 | +--+-----------------------------+--------+------------+------------------+ Потребление энергии социальной сферой по секторам. (примечание:Диаграмма -рисунок) Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений. В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита городского бюджета, экономического кризиса крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в зданиях муниципальных учреждений. Годовое потребление тепловой энергии на коммунальные нужды зданий муниципальных учреждений приведено в нижеследующей диаграмме. Потребление тепловой энергии организациями социальной сферы, тыс.Гкал. (примечание:Диаграмма -рисунок) На территории МО "Город Архангельск" проводились энергетические обследования отдельных зданий муниципальных учреждений. Основными недостатками деятельности учреждений, выявленными при проведении энергетических обследований, являются: потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры; недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем; отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления. В результате в зданиях муниципальных учреждений наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение. Во многих зданиях муниципальных учреждений остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии. Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают сумму 320 млн. рублей в год. При этом примерно 25 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии. В числе основных причин, по которым энергосбережение зданий муниципальных учреждений выходит на первый план, является необходимость: снижения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии; снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики; улучшения микроклимата в зданиях муниципальных учреждений; уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов. В МО "Город Архангельск" существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учета влияния данных работ на энергопотребление. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля потребления услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременного выхода оборудования из строя. Процесс энергосбережения в городе можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5 - 6 лет в зависимости от типа и объема зданий. Вместе с тем данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным организациям. Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования зданий муниципальных учреждений необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость. Процесс по повышению энергоэффективности в зданиях муниципальных учреждений должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями. II. Цели и задачи Программы Главная цель Программы - снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение зданий муниципальных учреждений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования. Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 - 20 процентов; совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в зданиях муниципальных учреждений; повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. III. Сроки реализации Программы Реализация мероприятий Программы осуществляется в два этапа. Первый этап (2010 - 2012 годы) включает в себя следующие мероприятия: разработку нормативных документов по энергоэффективности; разработку типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию ресурсов; проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений и получение энергетических паспортов зданий муниципальных учреждений; создание базы данных всех зданий муниципальных учреждений; проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений; оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия, вода), регуляторами давления и температуры; модернизацию систем освещения зданий и помещений муниципальных учреждений; заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов); разработку системы профессиональной эксплуатации зданий муниципальных учреждений; разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учетом результатов энергетического обследования; проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI". Второй этап (2013 - 2016 годы) включает в себя следующие мероприятия: разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации зданий муниципальных учреждений с учетом результатов энергетических обследований; проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений; заключение договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов, с энергосервисными организациями. IV. Система программных мероприятий Программа включает реализацию следующих мероприятий: 4.1. Проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений и получение энергетических паспортов, составленных по результатам энергетических обследований. Данное мероприятие предусматривает детальное обследование зданий муниципальных учреждений с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации. В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем зданиям муниципальных учреждений города. В рамках сотрудничества и заключенных соглашений мэрией города создается информационная система, включающая сведения о всех зданиях муниципальных учреждений города. Информационная база охватывает здания, являющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, административный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета города. Информация подразделяется на две группы данных: начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение; переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий. База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, представленной руководителями департаментов и управлений мэрии города. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и о всех объектах. Стандартные отчеты охватывают: описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания); список объектов (разделяются на сектора, целевые группы); объекты и пользователи (объединяются по целевым группам и по мэрии города в целом); суммарные расходы (потребление энергии в МВт.ч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы); диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году); потребление энергии объектами в МВт.ч по годам (краткий обзор потребления энергии по отобранным объектам в МВт.ч в течение всех введенных в базу лет); удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВт.ч, удельное потребление в кВт.ч/м2 и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года); тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях, разделенный по целевым группам). Специализированные отчеты охватывают следующую информацию об объектах: дата постройки; удельные расходы на отопление; по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным циклом эксплуатации - весь год или сезонный (лето или зима)); по виду технической системы (список объектов, выбранных по типу технических систем (отопление, вентиляция и т.д.)); работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список объектов с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий). Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергетического обследования и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования. Все определенные в ходе энергетического обследования энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке. Отбор организаций для осуществления энергетического обследования производится на конкурсной основе. 4.2. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации зданий муниципальных учреждений по результатам энергетических обследований. Данными мероприятиями предусматривается выполнение следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др. 4.3. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений. В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергетическом обследовании, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3 - 5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях. Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что это не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления. 4.4. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий муниципальных учреждений. Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что так же влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях. Для обеспечения их надлежащей эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны владельца зданий. Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений. В рамках Программы планируется разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий, обучение обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы. 4.5. Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению: положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий; положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов; положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения; положение об учете экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании; типовое положение о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов. 4.6. Заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов), направленных на рациональное использование энергоресурсов. 4.7. Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений. Мероприятия предусматривают переход освещения помещений и зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения. 4.8. Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия, вода), регуляторами давления и температуры (в том числе разработка проектно-сметной документации). Мероприятия позволяют обеспечить контроль за фактическим потреблением ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды) в реальном времени и принять своевременные меры по их эффективному использованию (регулировка систем, устранение утечек и неисправностей оборудования, превышение лимитов потребления ресурсов и т.д.). 4.9. Проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI". Мероприятие позволит на практике оценить эффективность использования современного оборудования и системы управления ресурсом тепловой энергии и в дальнейшем ляжет в основу разработки технических условий на установку тепловых пунктов в зданиях муниципальных учреждений. Мероприятия Программы подлежат уточнению: по результатам проведенного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы; при получении экономии средств городского бюджета при реализации Программы. Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении N 2. V. Ресурсное обеспечение Программы Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники. Общий объем финансирования Программы --------------------+----------------+------------------------------------| |Период реализации, | Всего, | в том числе, тыс. руб. | | год | тыс. руб. +------------------+-----------------+ | | | городской бюджет | внебюджетные | | | | | источники | +-------------------+----------------+------------------+-----------------+ | 2010 | 5 685,0 | 5 379,0 | 306,0 | +-------------------+----------------+------------------+-----------------+ | 2011 | 9 641,0 | 9 641,0 | | +-------------------+----------------+------------------+-----------------+ | 2012 | 13 849,0 | 13 849,0 | | +-------------------+----------------+------------------+-----------------+ | 2013 | 5 789,0 | 5 789,0 | | +-------------------+----------------+------------------+-----------------+ | 2014 | 21 000,0 | 21 000,0 | | +-------------------+----------------+------------------+-----------------+ | 2015 | 25 000,0 | 25 000,0 | | +-------------------+----------------+------------------+-----------------+ | 2016 | 30 000,0 | 30 000,0 | | +-------------------+----------------+------------------+-----------------+ | ИТОГО | 110 964,0 | 110 658 | 306,0 | +-------------------+----------------+------------------+-----------------+ Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта городского бюджета на очередной финансовый год. Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в приложении N 4. VI. Система управления реализацией Программы Текущее управление реализацией Программы осуществляют служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города (с 01.01.2012 - управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города), департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города. Заказчики Программы контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы, вносят мэру города предложения по корректировке Программы. Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения. VII. Оценка эффективности реализации Программы При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: экономия энергоресурсов и средств городского бюджета по каждому муниципальному зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 20 процентов; обеспечение комфортных условий во всех муниципальных зданиях; сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу; сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений; повышение заинтересованности работников муниципальных учреждений в энергосбережении; сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; обеспечено выполнение следующих показателей: --------------------------------------------------------+-----------------| |Удельный расход тепловой энергии муниципальными |2016 г. - 0,20286| |учреждениями, расчеты за которую осуществляются с | | |использованием приборов учета (в расчете Гкал на 1 кв. | | |метр общей площади) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Удельный расход тепловой энергии муниципальными |2010 г. - 0,27105| |учреждениями, расчеты за которую осуществляются с | | |применением расчетных способов (в расчете Гкал на 1 кв.| | |метр общей площади) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Изменение удельного расхода тепловой энергии |2016 г. - 0,00627| |муниципальными учреждениями, расчеты за которую | | |осуществляются с использованием приборов учета (в | | |расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Изменение удельного расхода тепловой энергии |2010 г. - 0,00838| |муниципальными учреждениями, расчеты за которую | | |осуществляются с применением расчетных способов (в | | |расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии |2010 г. - 3,4 | |муниципальными учреждениями, расчеты за которую | | |осуществляются с применением расчетных способов, к | | |удельному расходу тепловой энергии муниципальными | | |учреждениями, расчеты за которую осуществляются с | | |использованием приборов учета | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Удельный расход воды на снабжение муниципальных |2016 г. - 0,193 | |учреждений, расчеты за которую осуществляются с | | |использованием приборов учета (в расчете на 1 человека | | |м3/чел. <*>) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Удельный расход воды на снабжение муниципальных |2009 г. - 0,282 | |учреждений, расчеты за которую осуществляются с | | |применением расчетных способов (в расчете на 1 человека| | |м3/чел. <*>) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Изменение удельного расхода воды на снабжение |2010 г. - 0,271 | |муниципальных учреждений, расчеты за которую | | |осуществляются с использованием приборов учета (в | | |расчете на 1 человека м3/чел. <*>) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Изменение удельного расхода воды на снабжение |2016 г. - 0,006 | |муниципальных учреждений, расчеты за которую | | |осуществляются с применением расчетных способов (в | | |расчете на 1 человека м3/чел. <*>) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение|2010 г. - 0,011 | |муниципальных учреждений, расчеты за которую | | |осуществляются с применением расчетных способов, к | | |удельному расходу воды на снабжение муниципальных | | |учреждений, расчеты за которую осуществляются с | | |использованием приборов учета | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Удельный расход электрической энергии на обеспечение |2010 г. - 4,7% | |муниципальных учреждений, расчеты за которую | | |осуществляются с использованием приборов учета (в | | |расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Удельный расход электрической энергии на обеспечение |2016 г. - 9,85 | |муниципальных учреждений, расчеты за которую | | |осуществляются с применением расчетных способов (в | | |расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Изменение удельного расхода электрической энергии на |2016 г. - 14,12 | |обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за | | |которую осуществляются с использованием приборов учета | | |(в расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Изменение удельного расхода электрической энергии на |2016 г. - 0,30 | |обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за | | |которую осуществляются с применением расчетных способов| | |(в расчете на 1 человека кВт.ч/чел. <*>) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Изменение отношения удельного расхода электрической |2016 г. - 0,74 | |энергии на обеспечение муниципальных учреждений, | | |расчеты за которую осуществляются с применением | | |расчетных способов, к удельному расходу электрической | | |энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за| | |которую осуществляются с использованием приборов учета | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Доля объемов электрической энергии, потребляемой |2010 г. - 6,3% | |(используемой) муниципальными учреждениями, оплата | | |которой осуществляется с использованием приборов учета,| | |в общем объеме электрической энергии, потребляемой | | |(используемой) муниципальными учреждениями на | | |территории муниципального образования | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Доля объемов тепловой энергии, потребляемой |2011 г. - 100% | |(используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за | | |которую осуществляются с использованием приборов учета,| | |в общем объеме тепловой энергии, потребляемой | | |(используемой) муниципальными учреждениями на | | |территории муниципального образования | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Доля объемов воды, потребляемой (используемой) |2011 г. - 100% | |муниципальными учреждениями, расчеты за которую | | |осуществляются с использованием приборов учета, в общем| | |объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными | | |учреждениями на территории муниципального образования | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Доля расходов городского бюджета муниципального |2011 г. - 100% | |образования на обеспечение энергетическими ресурсами | | |бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых | | |условий) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Динамика расходов бюджета муниципального образования на|2016 г. - 3,0 | |обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных | | |учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Доля муниципальных учреждений, в отношении которых |2012 г. - 100% | |проведено обязательное энергетическое обследование, % | | |(зданий) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Число муниципальных учреждений, заключивших |2014 г. - 340 | |энергосервисные договора (контракты) к общему | | |количеству муниципальных учреждений, ед. (%) |(100%) | |заказчиками | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Доля муниципальных заказчиков в общем объеме |2014 г. - 100% | |муниципальных заказчиков, с которыми заключены | | |энергосервисные договоры (контракты) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для |2012 г. - 100% | |муниципальных нужд в соответствии с требованиями | | |энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых| | |товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (%) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий. За период реализации Программы будет сэкономлено 62,7 млн. рублей. Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении N 3. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных зданий с наибольшим удельным энергопотреблением (на 1 кв. м) в 2009 году +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------| | N | Наименование объекта |Отапли- |Потреб- |Потреб- | Общее |Удельное| |п/п| | ваемая | ление | ление |потреб- |потреб- | | | |площадь,|электро-|тепловой| ление | ление | | | | м2 |энергии,|энергии,|энергии,|энергии,| | | | | МВт.ч | МВт.ч | МВт.ч |кВт.ч/м2| +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 1 |Подстанция скорой | 868 | 60 | 1116 | 1176 | 1356 | | |медицинской помощи, | | | | | | | |округ Варавино-Фактория | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2 |Подстанция скорой | 483 | 21 | 409 | 430 | 890 | | |медицинской помощи, | | | | | | | |Исакогорский округ | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3 |МДОУ "Детский сад N 149 | 1203 | 62 | 990 | 1052 | 875 | | |"Теремок" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 4 |Филиал МУЗ "Станция | 31 | 8 | 13 | 21 | 696 | | |скорой медицинской | | | | | | | |помощи", Октябрьский | | | | | | | |округ | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 5 |Подстанция скорой | 496 | 22 | 287 | 309 | 623 | | |медицинской помощи, | | | | | | | |Соломбальский округ | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 6 |Филиал МУЗ "Станция | 69 | 7 | 35 | 42 | 600 | | |скорой медицинской | | | | | | | |помощи", Маймаксанский | | | | | | | |округ | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 7 |МУЗ "Городская | 2964 | 195 | 1465 | 1660 | 560 | | |клиническая больница | | | | | | | |N 12" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 8 |МДОУ "Детский сад N 179 | 1138 | 32 | 591 | 623 | 547 | | |"Якорек" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 9 |МДОУ "Детский сад N 114 | 1176 | 30 | 590 | 620 | 526 | | |"Снегирек" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |10 |Филиал подстанции скорой| 309 | 19 | 143 | 162 | 523 | | |медицинской помощи, | | | | | | | |Цигломенский округ | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |11 |МОУ СОШ N 37 | 5075 | 168 | 2420 | 2588 | 510 | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |12 |МУЗ "Городская | 14260 | 1293 | 5898 | 7191 | 504 | | |клиническая больница | | | | | | | |N 7" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |13 |МОУ СОШ N 51 | 4806 | 162 | 2250 | 2412 | 502 | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |14 |МДОУ "Детский сад N 123 | 2997 | 94 | 1348 | 1442 | 481 | | |"АБВГДейка" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |15 |МДОУ "ЦРР - д/с N 96 | 3453 | 141 | 1513 | 1654 | 479 | | |"Сосенка" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |16 |МУЗ "Первая городская | 48247 | 3712 | 18869 | 22581 | 468 | | |клиническая больница | | | | | | | |скорой медицинской | | | | | | | |помощи им. | | | | | | | |Е.Е.Волосевич" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |17 |МДОУ "Детский сад N 16 | 1208 | 36 | 516 | 552 | 457 | | |"Дубок" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |18 |МДОУ "Детский сад N 174 | 3055 | 134 | 1202 | 1336 | 437 | | |"Ягодка" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |19 |МДОУ "Детский сад N 118 | 2511 | 76 | 1022 | 1098 | 437 | | |"Калинушка" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |20 |МДОУ "Детский сад N 180 | 2445 | 69 | 1000 | 1069 | 437 | | |"Парусок" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |21 |МДОУ "Детский сад N 186 | 5865 | 147 | 2336 | 2483 | 423 | | |"Веснушка" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |22 |МДОУ "Детский сад N 173 | 2306 | 82 | 866 | 948 | 411 | | |"Подснежник" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |23 |МДОУ "Детский сад N 2" | 1392 | 25 | 537 | 562 | 403 | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |24 |МДОУ "Детский сад N 139 | 1215 | 40 | 446 | 486 | 400 | | |"Журавушка" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |25 |МДОУ "Детский сад N 56 | 2037 | 52 | 762 | 814 | 400 | | |"Туесок" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |26 |МДОУ "Детский сад N 41 | 1187 | 39 | 417 | 456 | 385 | | |"Северяночка" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |27 |МДОУ "Детский сад N 11 | 2581 | 46 | 940 | 986 | 382 | | |"Полянка" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |28 |МДОУ "Детский сад N 88" | 1093 | 51 | 363 | 414 | 379 | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |29 |МОУ НШДС N 77 | 2879 | 90 | 955 | 1045 | 371 | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |30 |МДОУ "Детский сад N 176 | 1133 | 59 | 357 | 416 | 368 | | |"Снегурочка" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |31 |МДОУ "Детский сад N 10 | 2603 | 74 | 875 | 949 | 365 | | |"Родничок" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |32 |МДОУ "Детский сад N 39 | 3008 | 82 | 1013 | 1095 | 364 | | |"Солнышко" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |33 |МДОУ "Детский сад N 172 | 2088 | 60 | 699 | 759 | 364 | | |"Клюковка" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |34 |МДОУ "Детский сад N 171 | 2445 | 49 | 835 | 884 | 361 | | |"Зеленый огонек" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |35 |МДОУ "Детский сад N 91 | 2030 | 56 | 674 | 730 | 360 | | |"Речецветик" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |36 |МДОУ "Детский сад N 131 | 2619 | 78 | 861 | 939 | 359 | | |"Радуга" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |37 |МДОУ "Детский сад N 169 | 1111 | 32 | 361 | 393 | 354 | | |"Тюльпанчик" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |38 |МДОУ "Детский сад N 178"| 2626 | 76 | 853 | 929 | 354 | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |39 |МОУ СОШ N 95 | 4822 | 117 | 1585 | 1702 | 353 | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |40 |МДОУ "Детский сад N 47 | 2218 | 69 | 667 | 736 | 332 | | |"Теремок" | | | | | | +---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------| | N |Наименование мероприятия | Объем | Сроки | Заказчики | Исполнители | |п/п| | финанси- |реали- | | | | | | рования | зации | | | | | |(тыс. руб.) | | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | 1 |Разработка нормативных | - | 2010 |Служба |Служба | | |документов по | | |заместителя мэра|заместителя | | |энергоэффективности: | | |города по |мэра города по | | |положение о порядке | | |городскому |городскому | | |отбора объектов для | | |хозяйству, |хозяйству, | | |реализации | | |департамент |департамент | | |энергосберегающих | | |здравоохранения |здравоохранения| | |мероприятий; | | |и социальной |и социальной | | |положение об установлении| | |политики мэрии |политики мэрии | | |долгосрочных лимитов | | |города, |города, | | |потребления | | |департамент |департамент | | |энергоресурсов; | | |образования |образования | | |положение об оценке | | |мэрии города, |мэрии города, | | |эффекта от проведения | | |управление |управление | | |энергосберегающих | | |культуры и |культуры и | | |мероприятий и потенциала | | |молодежной |молодежной | | |энергосбережения; | | |политики мэрии |политики мэрии | | |положение об учете | | |города, |города, | | |экономии средств от | | |управление по |управление по | | |проведения | | |физической |физической | | |энергосберегающих | | |культуре и |культуре и | | |мероприятий по Программе;| | |спорту мэрии |спорту мэрии | | |типовое положение о | | |города |города | | |материальном | | | | | | |стимулировании работников| | | | | | |муниципальных учреждений | | | | | | |за экономию | | | | | | |энергетических ресурсов | | | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | 2 |Проведение | 2 737,0 | 2011 | |Муниципальные | | |энергетического | 12 699,7 | 2012 | |учреждения | | |обследования зданий | | | | | | |муниципальных учреждений | | | | | | |и получение | | | | | | |энергетических паспортов,| | | | | | |составленных по | | | | | | |результатам | | | | | | |энергетических | | | | | | |обследований | | | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | |в том числе: | 673,0 | 2011 |Департамент | | | | | 790,0 | 2012 |здравоохранения | | | | | | |и социальной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города | | | | | | |(с 01.01.2012 | | | | | | |управление по | | | | | | |вопросам семьи, | | | | | | |опеки и | | | | | | |попечительства | | | | | | |мэрии города) | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 2 064,0 | 2011 |департамент | | | | | 9 367,2 | 2012 |образования | | | | | | |мэрии города | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 1 615,5 | 2012 |управление | | | | | | |культуры и | | | | | | |молодежной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 927,0 | 2012 |управление по | | | | | | |физической | | | | | | |культуре и | | | | | | |спорту мэрии | | | | | | |города | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | 3 |Разработка | 470,0 | 2010 |Служба |Служба | | |проектно-сметной | - | 2011 |заместителя мэра|заместителя | | |документации, капитальный| 85,0 | 2012 |города по |мэра города по | | |ремонт и модернизация | 5 789,0 | 2013 |городскому |городскому | | |зданий муниципальных | 21 000,0 | 2014 |хозяйству |хозяйству | | |учреждений и проведение | 25 000,0 | 2015 | | | | |технических и | 30 000,0 | 2016 | | | | |технологических | | | | | | |мероприятий по | | | | | | |энергосбережению в | | | | | | |муниципальных учреждениях| | | | | | |по результатам | | | | | | |энергетических | | | | | | |обследований | | | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ |3.1|в том числе: | 470,0 | 2010 |департамент |департамент | | | | | |здравоохранения |здравоохранения| | | | | |и социальной |и социальной | | | | | |политики мэрии |политики мэрии | | | | | |города (с |города | | | | | |01.01.2012 |(с 01.01.2012 | | | | | |управление по |управление по | | | | | |вопросам семьи, |вопросам семьи,| | | | | |опеки и |опеки и | | | | | |попечительства |попечительства | | | | | |мэрии города) |мэрии города) | | +-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | | | 85,0 | 2012 |управление |Муниципальное | | | | | |культуры и |учреждение | | | | | |молодежной |культуры | | | | | |политики мэрии |муниципального | | | | | |города |образования | | | | | | |"Город | | | | | | |Архангельск" | | | | | | |"Культурный | | | | | | |центр "Луч" | | +-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | |По муниципальным | 4 686,0 | 2013 |Служба |Служба | | |учереждениям | | |заместителя мэра|заместителя | | |муниципального | | |города по |мэра города по | | |образования "Город | | |городскому |городскому | | |Архангельск", находящимся| | |хозяйству |хозяйству | | |в ведении департамента | | | | | | |образования мэрии города | | | | | | +-------------------------+------------+ | | | | |управления культуры и | 586,0 | | | | | |молодежной политики мэрии| | | | | | |города | | | | | | +-------------------------+------------+ | | | | |управления по физической | 344,0 | | | | | |культуре и спорту мэрии | | | | | | |города | | | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | 4 |Проведение | - |2011 - |Служба |Муниципальные | | |энергомониторинга | | 2016 |заместителя мэра|учреждения | | |использования тепловой и | | |города по | | | |электрической энергии в | | |городскому | | | |зданиях муниципальных | | |хозяйству, | | | |учреждений | | |департамент | | | | | | |здравоохранения | | | | | | |и социальной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города (с | | | | | | |01.01.2012 - | | | | | | |управление по | | | | | | |вопросам семьи, | | | | | | |опеки и | | | | | | |попечительства | | | | | | |мэрии города), | | | | | | |управление | | | | | | |культуры и | | | | | | |молодежной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города, | | | | | | |управление по | | | | | | |физической | | | | | | |культуре и | | | | | | |спорту мэрии | | | | | | |города | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | 5 |Разработка системы | 150,0 | 2010 | |Муниципальные | | |профессиональной | 159,2 | 2011 | |учреждения | | |эксплуатации и | 87,0 | 2012 | | | | |технического обслуживания| | | | | | |зданий муниципальных | | | | | | |учреждений | | | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | |в том числе: | 30,0 | 2010 |Департамент | | | | | 31,0 | 2011 |здравоохранения | | | | | 9,0 | 2012 |и социальной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города | | | | | | |(с 01.01.2012 - | | | | | | |управление по | | | | | | |вопросам семьи, | | | | | | |опеки и | | | | | | |попечительства | | | | | | |мэрии города) | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 90,0 | 2010 |департамент | | | | | 96,0 | 2011 |образования | | | | | 61,5 | 2012 |мэрии города | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 15,0 | 2010 |управление | | | | | 16,2 | 2011 |культуры и | | | | | 16,5 | 2012 |молодежной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 15,0 | 2010 |управление по | | | | | 16,0 | 2011 |физической | | | | | - | 2012 |культуре и | | | | | | |спорту мэрии | | | | | | |города | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | 6 |Заключение муниципальных | - |2012 - |Управление по |Муниципальные | | |энергосервисных договоров| | 2016 |вопросам семьи, |учреждения | | |(контрактов) | | |опеки и | | | | | | |попечительства | | | | | | |мэрии города, | | | | | | |департамент | | | | | | |образования | | | | | | |мэрии города, | | | | | | |управление | | | | | | |культуры и | | | | | | |молодежной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города, | | | | | | |управление по | | | | | | |физической | | | | | | |культуре и | | | | | | |спорту мэрии | | | | | | |города | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | 7 |Модернизация систем | 1 804,0 | 2010 | |Муниципальные | | |освещения помещений и | 3 258,8 | 2011 | |учреждения | | |зданий муниципальных | 240,3 | 2012 | | | | |учреждений | | | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ |7.1|Оснащение | 1 674,0 | 2010 | | | | |энергосберегающими | 2 996,8 | 2011 | | | | |лампами | 206,3 | 2012 | | | | +-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | |в том числе: | 1 334,0 | 2010 |Департамент | | | | | 869,0 | 2011 |здравоохранения | | | | | 19,0 | 2012 |и социальной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города (с | | | | | | |01.01.2012 - | | | | | | |управление по | | | | | | |вопросам семьи, | | | | | | |опеки и | | | | | | |попечительства | | | | | | |мэрии города) | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 262,0 | 2010 |департамент | | | | | 1 701,0 | 2011 |образования | | | | | 63,3 | 2012 |мэрии города | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 35,0 | 2010 |управление | | | | | 420,8 | 2011 |культуры и | | | | | 34,0 | 2012 |молодежной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 43,0 | 2010 |управление по | | | | | 6,0 | 2011 |физической | | | | | 90,0 | 2012 |культуре и | | | | | | |спорту мэрии | | | | | | |города | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ |7.2|Оснащение сенсорными | 130,0 | 2010 | | | | |приборами включения | 262,0 | 2011 | | | | |освещения | 34,0 | 2012 | | | | +-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | |в том числе: | 65,0 | 2010 |Департамент | | | | | 75,0 | 2011 |здравоохранения | | | | | 34,0 | 2012 |и социальной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города | | | | | | |(с 01.01.2012 - | | | | | | |управление по | | | | | | |вопросам семьи, | | | | | | |опеки и | | | | | | |попечительства | | | | | | |мэрии города) | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 65,0 | 2010 |департамент | | | | | 187,0 | 2011 |образования | | | | | | |мэрии города | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | 8 |Оснащение зданий | 2 587,0 | 2010 | | | | |муниципальных учреждений | 3 486,0 | 2011 | | | | |приборами учета | 737,0 | 2012 | | | | |используемых | | | | | | |энергетических ресурсов | | | | | | |(тепловая и электрическая| | | | | | |энергия, вода), | | | | | | |регуляторами давления и | | | | | | |температуры | | | | | | +-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | |в том числе: | 110,0 | 2011 |Служба | | | | | | |заместителя мэра| | | | | | |города по | | | | | | |городскому | | | | | | |хозяйству | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 2 587,0 | 2010 |департамент | | | | | 1 909,0 | 2011 |здравоохранения | | | | | | |и социальной | | | | | | |политики мэрии | | | | | | |города | | | | | | |(с 01.01.2012 - | | | | | | |управление по | | | | | | |вопросам семьи, | | | | | | |опеки и | | | | | | |попечительства | | | | | | |мэрии города) | | | | +------------+-------+----------------+---------------+ | | | 1 467,0 | 2011 |департамент | | | | | 737,0 | 2012 |образования | | | | | | |мэрии города | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | 9 |Проектирование и | 674,0, в | 2010 |Служба |Служба | | |реконструкция теплового | т.ч. из | |заместителя мэра|заместителя | | |пункта здания МДОУ | городского | |города по |мэра города по | | |"Детский сад N 20" в | бюджета | |городскому |городскому | | |рамках совместного | 368,0, из | |хозяйству |хозяйству | | |проекта с фирмой "ENSI" |внебюджетных| | | | | | | источников | | | | | | | 306,0 | | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | |ВСЕГО: | 110 964,0 | | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | | | 5 685,0 | 2010 | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | | | 9 641,0 | 2011 | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | | | 13 849,0 | 2012 | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | | | 5 789,0 | 2013 | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | | | 21 000,0 | 2014 | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | | | 25 000,0 | 2015 | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ | | | 30 000,0 | 2016 | | | +---+-------------------------+------------+-------+----------------+---------------+ Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" МЕТОДИКА и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле: I f E = -- x 100%, где: I n E - эффективность реализации Программы (в процентах); I - фактический индикатор,достигнутый в ходе реализации Программы; f I - нормативный индикатор, утвержденный Программой. n Критерии оценки эффективности реализации Программы: Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более; Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов; Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов. Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" ОБОСНОВАНИЕ финансового обеспечения программных мероприятий Для расчетов применяются следующие индексы-дефляторы (в процентах по отношению к предыдущему году): на 2011 г. - 107,9%; на 2012 г. - 105,7%; на 2013 г. - 105,4%. 1. Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов зданий муниципальных учреждений: 2011 год: 52,5 руб. x 1,079 x 48316 кв. м = 2 737 тыс. рублей (14 зданий); 2012 год: 52,5 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 212099 кв. м = 12 699,7 тыс. рублей (61 здание). Итого: 15 436,7 тыс. рублей. Стоимость энергетического обследования здания площадью 1 200 кв. м в ценах 2010 года - 63,0 тыс. рублей, в среднем на 1 кв. м - 52,5 рубля. 2. Проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях с учетом результатов энергетических обследований. 2.1. Проведение капитального ремонта и модернизации зданий с учетом результатов энергетических обследований. Таблица N 1 Объем финансирования капитального ремонта и модернизации зданий +-----------------+-------------------------------------------------------| | Показатель | Период (год) | | +------+------+------+-------+--------+--------+--------+ | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | +-----------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------+ |Объем |470,0 | 0 | 85,0 |5789,0 |21 000,0|25 000,0|30 000,0| |финансирования, | | | | | | | | |тыс. рублей | | | | | | | | +-----------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------+ Формирование пообъектного списка муниципальных учреждений и перечня работ проводится по мере проведения энергетических обследований зданий муниципальных учреждений. 2.2. Проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях (замена оконных и дверных блоков). 2010 год: 26 оконных блоков x 14,23 тыс. рублей = 370 тыс. рублей; 4 дверных блока x 25 тыс. рублей = 100 тыс. руб. 2.3. Монтаж оборудования теплового узла МУК СКЦ "Луч" согласно разработанному и согласованному проекту. 2012 год: 1 тепловой узел х 85,0 тыс. рублей = 85,0 тыс. рублей. 3. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий муниципальных учреждений. Обучение технического персонала муниципальных учреждений эксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий. 24-часовой цикл лекций с практическими занятиями. Количество групп - 5. Таблица N 2 Расчет стоимости обучения в разрезе структурных подразделений +---+--------------------------------+------------+-----------------------| | N | Муниципальные учреждения, |Количество | Стоимость обучения, | |п/п| находящиеся в ведении | ежегодно | тыс. руб. | | | |обучающихся,+-------+-------+-------+ | | | чел. |2010 г.|2011 г.|2012 г.| +---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+ | 1 |Департамент здравоохранения и | 20 | 30,0 | 31,0 | 9,0 | | |социальной политики мэрии города| | | | | | |(с 01.01.2012 - управление по | | | | | | |вопросам семьи, опеки и | | | | | | |попечительства мэрии города) | | | | | +---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+ | 2 |Департамент образования мэрии | 60 | 90,0 | 96,0 | 61,5 | | |города | | | | | +---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+ | 3 |Управление культуры и молодежной| 10 | 15,0 | 16,2 | 16,5 | | |политики мэрии города | | | | | +---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+ | 4 |Управление по физической | 10 | 15,0 | 16,0 | 0 | | |культуре и спорту мэрии города | | | | | +---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+ | |ИТОГО | 100 | 150,0 | 159,2 | 87,0 | +---+--------------------------------+------------+-------+-------+-------+ Стоимость цикла обучения в ценах 2010 года - 1500 рублей за одного человека. 4. Модернизация систем освещения зданий и помещений муниципальных учреждений. Таблица N 3 Расчет стоимости оснащения зданий и помещений муниципальных учреждений энергосберегающими лампами и светильниками +---+---------------------+-------------+--------------------+--------------------------+------------------------| | N | Муниципальные | Необходимо | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |п/п| учреждения, |заменить ламп+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+ | | находящиеся |накаливания/ | Кол-во |Стоимость, | Кол-во | Стоимость, | Кол-во |Стоимость,| | | в ведении |светильников,|приобр. | тыс. руб. |приобр. ламп/| тыс. руб. |приобр. ламп/|тыс. руб. | | | | шт. | ламп, | |светильников,| |светильников,| | | | | | шт. | | шт. | | шт. | | +---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+ |1 |Департамент | 21554 | 13340 | 1334,0 | 8054 | 869,0 | 160 | 19,0 | | |здравоохранения и | | | | | | | | | |социальной политики | | | | | | | | | |мэрии города (с | | | | | | | | | |01.01.2012 - | | | | | | | | | |управление по | | | | | | | | | |вопросам семьи, опеки| | | | | | | | | |и попечительства | | | | | | | | | |мэрии города) | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+ |2 |Департамент | 11443/369 | 2620 | 262,0 | 8814/342 |951,0/750,0 | 9/27 | 1,0/62,3 | | |образования | | | | | | | | | |мэрии города | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+ |3 |Управление культуры | 4545 | 350 | 35,0 | 3900 | 420,8 | 295 | 34,0 | | |и молодежной политики| | | | | | | | | |мэрии города | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+ |4 |Управление по | 1286 | 430 | 43,0 | 52 | 6,0 | 804 | 90,0 | | |физической культуре и| | | | | | | | | |спорту мэрии города | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+ | |ИТОГО | 38828/369 | 16740 | 1674,0 | 20820/342 |2246,8/750,0| 1268/27 |144,0/62,3| +---+---------------------+-------------+--------+-----------+-------------+------------+-------------+----------+ Стоимость одной лампы в ценах 2010 года - 100 рублей. Стоимость оснащения одного светильника в ценах 2011 года - 2193 рубля. Таблица N 4 Расчет стоимости оснащения сенсорными приборами в местах общего пользования в зданиях муниципальных учреждений +---+-------------------+----------+--------------------+--------------------+--------------------| | N | Муниципальные |Необходимо| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |п/п| учреждения, |установить+---------+----------+---------+----------+---------+----------+ | | находящиеся |сенсорных | Кол-во |Стоимость | Кол-во |Стоимость | Кол-во |Стоимость | | | в ведении |приборов, |приборов,|оснащения,|приборов,|оснащения,|приборов,|оснащения,| | | | шт. | шт. |тыс. руб. | шт. |тыс. руб. | шт. |тыс. руб. | +---+-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+ | 1 |Департамент | 76 | 30 | 65,0 | 32 | 75,0 | 14 | 34,0 | | |здравоохранения | | | | | | | | | |и социальной | | | | | | | | | |политики мэрии | | | | | | | | | |города (с | | | | | | | | | |01.01.2012 - | | | | | | | | | |управление по | | | | | | | | | |вопросам семьи, | | | | | | | | | |опеки и | | | | | | | | | |попечительства | | | | | | | | | |мэрии города) | | | | | | | | +---+-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+ | 2 |Департамент | 110 | 30 | 65,0 | 80 | 187,0 | - | - | | |образования | | | | | | | | | |мэрии города | | | | | | | | +---+-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+ | |ИТОГО | 186 | 60 | 130,0 | 112 | 262,0 | 14 | 34,0 | +---+-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+ Средняя стоимость приобретения и установки одного сенсорного прибора включения освещения в ценах 2010 года составляет 2160,8 рубля. 5. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия, вода). Проектирование, приобретение и установка регуляторов давления и температуры. Таблица N 5 Расчет потребности в финансовых средствах +---+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------| | N | Муниципальные учреждения, |Проектирование, приобретение и установка приборов учета ресурсов и | |п/п| находящиеся в ведении | оборудования | | | +--------------------------+-------------+--------+-----------------+ | | | тепловая энергия, |электрическая| вода, | регуляторы | | | | тыс. руб./ед. |энергия, тыс.| тыс. | давления | | | | | руб./ед. |руб./ед.| и температуры, | | | | | | | тыс. руб./ед. | | | +---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+ | | | 2010 г. |2011 г. |2012 г.| 2011 г. |2011 г. | 2011 г. |2012 г.| +---+--------------------------------+---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+ | 1 |Служба заместителя мэра города | |81,0/17 | | | | 29,0/6 | | | |по городскому хозяйству | |(проект)| | | |(проект) | | +---+--------------------------------+---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+ | 2 |Департамент здравоохранения и |2587,0/20| | | 756,0/13 |212,0/6 | 941,0/7 | | | |социальной политики мэрии города| | | | | | | | | |(с 01.01.2012 - управление по | | | | | | | | | |вопросам семьи, опеки и | | | | | | | | | |попечительства мэрии города) | | | | | | | | +---+--------------------------------+---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+ | 3 |Департамент образования мэрии | | |437,5/4| 118,0/2 | |1349,0/11|299,5/1| | |города | | | | | | | | +---+--------------------------------+---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+ | |Итого: |2587,0/20|81,0/17 |437,5/4| 874,0/15 |212,0/6 |2319,0/24|299,5/1| +---+--------------------------------+---------+--------+-------+-------------+--------+---------+-------+ Средняя стоимость приобретения и установки одного прибора учета в ценах 2010 года: тепловая энергия - 127,1 тыс. рублей; электрическая энергия - 54,4 тыс. рублей; вода - 32,8 тыс. рублей; стоимость проектирования и установки регулятора давления и температуры в ценах 2010 года - 118,9 тыс. рублей; стоимость проектирования и установки регулятора давления и температуры с учетом проведения ремонтных работ на тепловых сетях в ценах 2012 года - 299,5 тыс. рублей. 6. Проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" совместно с фирмой "ENSI". Проектирование реконструкции теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" - 58 980 рублей. Стоимость работ по реконструкции теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" - 602 978 рублей. Стоимость услуг заказчика - 2 процента (технадзор), или 12 042 рубля. ИТОГО: 674 000 рублей. _______________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
