Постановление Администрации Архангельской области от 11.03.2009 № 62-па/9

 



                 АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    от 11 марта 2009 г. N 62-па/9

                            г.Архангельск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                   Правительства Архангельской области
                                        от 03.04.2014 г. N 128-пп

     ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
       ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
                     ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

    (В редакции Постановления Правительства Архангельской области
                      от 05.11.2009 г. N 134-пп)


     В соответствии  с   распоряжением   администрации   Архангельской
области  от  5  августа  2008  года  N  145-ра/24 "О развитии отраслей
животноводства в Архангельской  области"  администрация  Архангельской
области постановляет:

     1. Утвердить    прилагаемую    долгосрочную   целевую   программу
Архангельской области "Развитие молочного скотоводства в Архангельской
области на 2009 - 2012 годы".
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.


Исполняющий обязанности
главы администрации                                     С.Г.МОЛЧАНСКИЙ





                                                            Утверждена
                                          постановлением администрации
                                                 Архангельской области
                                               от 11.03.2009 N 62-па/9

                    ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
        АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
             В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

    (В редакции Постановления Правительства Архангельской области
                      от 05.11.2009 г. N 134-пп)

                               ПАСПОРТ
          ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО
      СКОТОВОДСТВА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

+-----------------------+-—-----------------------------------------------+
|Наименование           |- долгосрочная целевая программа "Развитие       |
|программы              |  молочного скотоводства в Архангельской области |
|                       |  на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа)       |
+-----------------------+———----------------------------------------------+
|Основание для          |- распоряжение администрации Архангельской       |
|разработки Программы   |  области от 5 августа 2008 года N 145-ра/24 "О  |
|                       |  развитии отраслей животноводства в             |
|                       |  Архангельской области"                         |
+-----------------------+——-----------------------------------------------+
|Государственный        |- департамент агропромышленного комплекса        |
|заказчик Программы     |  Архангельской области                          |
+-----------------------+——-----------------------------------------------+
|Основные разработчики  |- департамент агропромышленного комплекса        |
|Программы              |  Архангельской области;                         |
|                       |  департамент экономического развития            |
|                       |  Архангельской области                          |
+-----------------------+——-----------------------------------------------+
|Цель                   |- создание экономических и технологических       |
|Программы              |  условий для устойчивого развития отрасли       |
|                       |  молочного скотоводства и увеличения объемов    |
|                       |  производства молока с 127,3 тыс. тонн в 2008   |
|                       |  году до 158,3 тыс. тонн в 2012 году            |
+-----------------------+——-----------------------------------------------+
|Задачи Программы       |- повышение интеграции сельскохозяйственных      |
|                       |  товаропроизводителей и регионального рынка     |
|                       |  молочной продукции;                            |
|                       |  увеличение объемов производства молока в       |
|                       |  Архангельской области;                         |
|                       |  развитие молочного скотоводства на основе      |
|                       |  разведения холмогорской породы крупного        |
|                       |  рогатого скота                                 |
+-----------------------+———----------------------------------------------+
|Целевые показатели и   |- объемы производства молока в хозяйствах всех   |
|индикаторы Программы   |  категорий в Архангельской области;             |
|                       |  поголовье коров в хозяйствах всех категорий в  |
|                       |  Архангельской области;                         |
|                       |  удой молока на корову в хозяйствах всех        |
|                       |  категорий в Архангельской области;             |
|                       |  выход телят на 100 коров в хозяйствах всех     |
|                       |  категорий в Архангельской области;             |
|                       |  количество построенных, реконструированных и   |
|                       |  модернизированных животноводческих комплексов в|
|                       |  Архангельской области;                         |
|                       |  удельный вес племенного поголовья холмогорской |
|                       |  породы в общей численности крупного рогатого   |
|                       |  скота в хозяйствах всех категорий в            |
|                       |  Архангельской области;                         |
|                       |  производство молока на душу населения в        |
|                       |  Архангельской области                          |
+-----------------------+-——----------------------------------------------+
|Сроки и этапы          |- 2009 - 2012 годы. Программа реализуется в один |
|реализации Программы   |  этап                                           |
+-----------------------+———----------------------------------------------+
|Перечень основных      |- создание интегрированных объединений по        |
|мероприятий Программы  |  производству, переработке и сбыту молочной     |
|                       |  продукции конечному потребителю;               |
|                       |  строительство, реконструкция и модернизация    |
|                       |  животноводческих комплексов;                   |
|                       |  приобретение племенного скота, в том числе     |
|                       |  холмогорской породы;                           |
|                       |  модернизация кормозаготовительной техники и    |
|                       |  технологического оборудования предприятий      |
|                       |  переработки молока;                            |
|                       |  формирование залогового фонда Архангельской    |
|                       |  области                                        |
+-----------------------+——-----------------------------------------------+
|Исполнители Программы  |- департамент агропромышленного комплекса        |
|                       |  Архангельской области;                         |
|                       |  департамент по управлению государственным      |
|                       |  имуществом и земельными ресурсами Архангельской|
|                       |  области;                                       |
|                       |  интегрированные объединения;                   |
|                       |  племенные хозяйства;                           |
|                       |  сельскохозяйственные товаропроизводители,      |
|                       |  входящие в интегрированные объединения         |
                          (Дополнен   -   Постановление  Правительства
                          Архангельской  области  от  05.11.2009  г. N
                          134-пп)
+-----------------------+-——----------------------------------------------+
|Объемы и источники     |- общий объем финансирования - 4876317,3 тыс.    |
|финансирования         |  рублей, в том числе:                           |
|Программы              |  средства областного бюджета - 32800    тыс.    |
|                       |  рублей;                                        |
|                       |  средства федерального бюджета - 109281,0 тыс.  |
|                       |  рублей;                                        |
|                       |  внебюджетные средства - 4734236,3 тыс. рублей  |
                          (Позиция     в     редакции    Постановления
                          Правительства      Архангельской     области
                          от 05.11.2009 г. N 134-пп)
+-----------------------+——-----------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные     |- рост объемов производства молока в хозяйствах  |
|результаты реализации и|  всех категорий в Архангельской области до 158,3|
|показатели             |  тыс. тонн;                                     |
|социально-экономической|  увеличение поголовья коров в хозяйствах всех   |
|эффективности Программы|  категорий в Архангельской области до 33,1 тыс. |
|                       |  голов;                                         |
|                       |  рост удоя молока на корову в хозяйствах всех   |
|                       |  категорий в Архангельской области до 4943 кг в |
|                       |  год;                                           |
|                       |  выход не менее 83 голов телят на 100 коров в   |
|                       |  хозяйствах всех категорий в Архангельской      |
|                       |  области;                                       |
|                       |  12 построенных, реконструированных и           |
|                       |  модернизированных животноводческих комплексов в|
|                       |  Архангельской области общей мощностью 12,4 тыс.|
|                       |  голов дойного стада;                           |
|                       |  обеспечение удельного веса племенного поголовья|
|                       |  холмогорской породы в общей численности        |
|                       |  крупного рогатого скота в хозяйствах всех      |
|                       |  категорий в Архангельской области до 25        |
|                       |  процентов;                                     |
|                       |  рост производства молока на душу населения в   |
|                       |  Архангельской области до 127,8 кг в год        |
+-----------------------+-—-----------------------------------------------+
|Система организации    |- контроль за реализацией Программы              |
|контроля за исполнением|  осуществляется департаментом агропромышленного |
|Программы              |  комплекса Архангельской области, администрацией|
|                       |  Архангельской области в форме утверждения      |
|                       |  ежегодного отчета о реализации Программы       |
+-----------------------+-—-----------------------------------------------+

          I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                   ее решения программными методами

     Состояние и    экономическая    эффективность    функционирования
агропромышленного  комплекса  Архангельской  области  (далее  -   АПК)
оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и
благосостояния жителей  региона.  Необходимость  разработки  Программы
обусловлена тем, что несмотря на принятые меры социально-экономическая
ситуация в АПК  остается  сложной.
     С 1990-х годов в Архангельской области объемы производства молока
снизились в 2,9 раза,  поголовье дойного стада - в 4,4 раза,  посевные
площади   под  кормовые  культуры  сократились  в  1,8  раза.  Если  в
коллективных хозяйствах за счет  роста  продуктивности  дойного  стада
удается   сохранять   объемы  производства  молока,  то  в  хозяйствах
населения с 1997 года наблюдается  устойчивый  спад,  что  обусловлено
старением населения и ростом цен на комбикорма.
     Доля завозной  молочной  продукции  составляет  40 процентов всех
региональных   молочных   ресурсов.   Дальнейшее    уменьшение    доли
самообеспеченности  области молоком недопустимо,  так как этот процесс
отразится на снижении качества и доступности  молока  на  региональном
рынке.
     Для восполнения ежегодно утрачиваемых объемов производства молока
в  частном  секторе  и сохранения обеспеченности Архангельской области
молоком  собственного  производства  необходимо   увеличивать   объемы
производства молока в коллективных хозяйствах.
     Между тем большинство животноводческих  объектов  в  коллективных
хозяйствах области построены более 20 лет назад.  Они имеют устаревшие
технологии содержания скота и оборудование,  что  приводит  к  высокой
трудоемкости, энергоемкости и материалоемкости производимой продукции.
Около 37 процентов коровников и телятников имеют износ помещений свыше
50 процентов,  почти 64 процента - износ свыше 70 процентов.  Несмотря
на государственную поддержку, 85 процентов сельхозтоваропроизводителей
в  области  не имеют средств для воспроизводства и возможностей для их
получения.
     Продолжается рост   неэквивалентности  в  товарообмене  сельского
хозяйства с другими отраслями экономики.  Межотраслевой диспаритет цен
и  доходов  является острой проблемой.  Ценовой пресс со стороны массы
посредников     приводит     к     многократному     снижению     доли
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в розничной цене конечного
продукта: 35 - 40 процентов от розничной цены на молоко вместо 50 - 55
процентов в развитых странах.
     Нормальному функционированию     агропромышленного      комплекса
препятствует   слабая   инфраструктура  рынков.  В  силу  неразвитости
рыночной  инфраструктуры  не  обеспечивается  нормальная  связь  между
производителями   продовольствия,   ограничивается  возможность  сбыта
продуктов  региональными  сельхозтоваропроизводителями  по  приемлемым
ценам.
     (Абзац   исключен  -  Постановление  Правительства  Архангельской
области от 05.11.2009 г. N 134-пп)
     (Абзац   исключен  -  Постановление  Правительства  Архангельской
области от 05.11.2009 г. N 134-пп);
     (Абзац   исключен  -  Постановление  Правительства  Архангельской
области от 05.11.2009 г. N 134-пп);
     (Абзац   исключен  -  Постановление  Правительства  Архангельской
области от 05.11.2009 г. N 134-пп);
     (Абзац   исключен  -  Постановление  Правительства  Архангельской
области от 05.11.2009 г. N 134-пп).
     Администрация  Архангельской  области  предпринимает  усилия  для
вывода агропромышленного комплекса на устойчивое развитие. В 2009 году
была  принята  долгосрочная  целевая  программа  Архангельской области
"Развитие  агропромышленного комплекса Архангельской области на 2009 -
2011  годы".  (Дополнен  -  Постановление  Правительства Архангельской
области от 05.11.2009 г. N 134-пп).
     На реализацию  программы  предусматривается   также   привлечение
средств   федерального   бюджета,   местных  бюджетов  и  внебюджетных
источников.
     Однако существующая  государственная  поддержка,  направленная  в
первую  очередь  на  решение  текущих   проблем   сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  недостаточна для воспроизводственных процессов,
без которых  производственный  потенциал  отрасли  в  ближайшее  время
полностью исчерпает свой ресурс.
     Выходом из сложившейся ситуации  является  коренная  модернизация
отрасли    молочного   скотоводства,   строительство   современных   и
реконструкция существующих  животноводческих  комплексов,  переход  на
передовые    индустриальные    технологии   выращивания   скота.   Для
модернизации  отрасли  Архангельская  область  располагает  следующими
необходимыми  предпосылками:
     наличие необходимых  площадей  земельных  угодий  и  пастбищ  для
производства высококачественных кормов;
     достаточная развитость   племенной   базы  по  высокопродуктивной
холмогорской породе молочного скота интенсивного типа;
     наличие необходимых мощностей для переработки молока.
     Вместе с тем модернизация отрасли должна осуществляться в  рамках
интеграционных  процессов.  Необходимо  проводить  работу  по созданию
интегрированных   систем   молочной   специализации   (в   том   числе
агропромышленных   холдингов)  на  территории  Архангельской  области.
Создание   интегрированных    систем,    объединяющих    производство,
переработку и сбыт конечному потребителю молочной продукции,  позволит
консолидировать финансы и основные средства для возможности увеличения
объемов  производства молока и повышения конкурентоспособности местной
молочной продукции.
     Проблемы, связанные   с   развитием  агропромышленного  комплекса
региона,  не могут быть решены только в рамках  основной  деятельности
предприятий    агропромышленного    комплекса   и   существующих   мер
государственной поддержки.  Требуется наличие долговременной стратегии
развития   молочного   животноводства   и   применение  дополнительных
организационно-финансовых   механизмов   взаимодействия,   координация
усилий  и  концентрация  ресурсов субъектов экономики,  исполнительных
органов  государственной  власти  Архангельской   области   и   других
институтов власти и общества.

        II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
                   целевые индикаторы и показатели

     Основной целью    настоящей    Программы    является     создание
экономических  и  технологических условий устойчивого развития отрасли
молочного скотоводства и  увеличения  объемов  производства  молока  с
127,3  тыс.  тонн  в  2008  году  до  158,3 тыс.  тонн в 2012 году для
обеспечения населения области  качественным  и  доступным  молоком,  а
также для сохранения сельских территорий.
     Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:
     1) повышение интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей
и регионального рынка молочной продукции;
     2) увеличение   объемов   производства   молока  в  Архангельской
области;
     3) развитие   молочного   скотоводства   на   основе   разведения
холмогорской породы крупного рогатого скота.
     Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2009 до
2012 года. Выполнение Программы осуществляется в один этап.
     При выполнении   поставленных   задач  предполагается  достижение
следующих важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:

+----------------------+-------------+-------------+---------------------------+
| Наименование целевых |  Значения   |  Значения   |    Значения прогнозных    |
|    показателей и     |   базовых   |  оценочных  | показателей и индикаторов |
|индикаторов Программы |показателей и|показателей и|         Программы         |
|                      | индикаторов | индикаторов +------+------+------+------+
|                      |  Программы  |  Программы  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|                      | (2007 год)  | (2008 год)  | год  | год  | год  | год  |
+----------------------+-------------+-------------+------+------+------+------+
|          1           |      2      |      3      |  4   |  5   |  6   |  7   |
+----------------------+-------------+-------------+------+------+------+------+
|1. Объем производства |    135,5    |    127,3    | 128,0| 131,1| 139,6| 158,3|
|молока в хозяйствах   |             |             |      |      |      |      |
|всех категорий в      |             |             |      |      |      |      |
|Архангельской области,|             |             |      |      |      |      |
|тыс. тонн             |             |             |      |      |      |      |
+----------------------+-------------+-------------+------+------+------+------+
|2. Поголовье коров в  |     32,0    |     30,4    |  29,8|  29,9|  31,0|  33,1|
|хозяйствах всех       |             |             |      |      |      |      |
|категорий в           |             |             |      |      |      |      |
|Архангельской области,|             |             |      |      |      |      |
|тыс. голов            |             |             |      |      |      |      |
+----------------------+-------------+-------------+------+------+------+------+
|3. Удой молока на     |   3945      |   4083      |4249  |4394  |4589  |4943  |
|корову в хозяйствах   |             |             |      |      |      |      |
|всех категорий в      |             |             |      |      |      |      |
|Архангельской области,|             |             |      |      |      |      |
|кг                    |             |             |      |      |      |      |
+----------------------+-------------+-------------+------+------+------+------+
|4. Выход телят на 100 |     83      |     83      |  83  |  83  |  83  |  83  |
|коров в хозяйствах    |             |             |      |      |      |      |
|всех категорий в      |             |             |      |      |      |      |
|Архангельской области,|             |             |      |      |      |      |
|голов                 |             |             |      |      |      |      |
+----------------------+-------------+-------------+------+------+------+------+
|5. Количество         |      -      |      -      |   3  |   3  |   3  |   3  |
|построенных,          |             |             |      |      |      |      |
|реконструированных и  |             |             |      |      |      |      |
|модернизированных     |             |             |      |      |      |      |
|животноводческих      |             |             |      |      |      |      |
|комплексов в          |             |             |      |      |      |      |
|Архангельской области |             |             |      |      |      |      |
+----------------------+-------------+-------------+------+------+------+------+
|6. Удельный вес       |     24      |     24      |  24  |  24  |  25  |  25  |
|племенного поголовья  |             |             |      |      |      |      |
|холмогорской породы в |             |             |      |      |      |      |
|общей численности     |             |             |      |      |      |      |
|крупного рогатого     |             |             |      |      |      |      |
|скота в хозяйствах    |             |             |      |      |      |      |
|всех категорий в      |             |             |      |      |      |      |
|Архангельской области,|             |             |      |      |      |      |
|%                     |             |             |      |      |      |      |
+----------------------+-------------+-------------+------+------+------+------+
|7. Производство молока|    105,8    |    100,1    | 101,3| 104,4| 111,9| 127,8|
|на душу населения в   |             |             |      |      |      |      |
|Архангельской области,|             |             |      |      |      |      |
|кг в год              |             |             |      |      |      |      |
+----------------------+-------------+-------------+------+------+------+------+

                III. Перечень программных мероприятий

     Программой предусматривается разработка  и  реализация  комплекса
мероприятий  по  развитию  регионального  рынка  молочной  продукции и
молочного  скотоводства   в   Архангельской   области   по   следующим
направлениям:
     1) создание   интегрированных   объединений   по    производству,
переработке и сбыту молочной продукции конечному потребителю;
     2) строительство,  реконструкция и модернизация  животноводческих
комплексов;
     3) приобретение  племенного  скота,  в  том  числе   холмогорской
породы;
     4) модернизация кормозаготовительной техники  и  технологического
оборудования предприятий переработки молока;
     5) формирование залогового фонда Архангельской области.
     Комплекс мероприятий  Программы включает в себя организационные и
инвестиционные мероприятия.
     Перечень мероприятий  приведен  в  приложении  N  1  к  настоящей
Программе.

                  IV. Механизм реализации Программы

     Государственный заказчик      Программы       -       департамент
агропромышленного    комплекса   Архангельской   области.
     Программой предполагается создание интегрированных объединений по
производству,  переработке  и  сбыту  конечному  потребителю  молочной
продукции.  Интегрированные   объединения   позволят   консолидировать
финансы   и   основные  средства  для  возможного  увеличения  объемов
производства   молока   в   Архангельской    области    и    повышения
конкурентоспособности местной молочной продукции.
     Участниками  Программы  могут  быть интегрированные объединения и
входящие  в  интегрированные объединения организации агропромышленного
комплекса,   определяемые  по  результатам  отбора  в  соответствии  с
представленными   инвестиционными   проектами   (далее   -   участники
Программы).  Отбор  участников  Программы  осуществляется комиссией по
отбору  участников  Программы,  утвержденной распоряжением Губернатора
Архангельской  области  (далее  -  комиссия).  Положение о комиссии по
отбору    участников   Программы   утверждается   указом   Губернатора
Архангельской    области.    Порядок   отбора   участников   Программы
определяется   Правительством   Архангельской   области.  (В  редакции
Постановления  Правительства  Архангельской области от 05.11.2009 г. N
134-пп).
     В рамках  Программы  предусматриваются  организация строительства
новых животноводческих комплексов проектной мощностью 400 - 600 - 1200
голов  коров  крупного  рогатого  скота,  реконструкция и модернизация
существующих  животноводческих  комплексов,   а   также   приобретение
племенного скота,  в том числе холмогорской породы.
     Дойное стадо коров будет размещено в животноводческих  комплексах
круглогодового  беспривязного  содержания  с доением в доильных залах.
Существующие  животноводческие  помещения  после  реконструкции  будут
использоваться для содержания ремонтного и другого молодняка.
     Программа предполагает размещение животноводческих  комплексов  в
местах,  приближенных  к  основным рынкам сбыта молочной продукции,  а
также в местах массового проживания сельского населения.
     Для развития   холмогорской   породы   крупного   рогатого  скота
предполагаются совершенствование племенной  и  селекционной  работы  в
племенных   хозяйствах   области   и   обеспечение   племенным  скотом
сельскохозяйственных товаропроизводителей,  входящих в интегрированные
объединения.
     Программа  является составной частью отраслевой целевой программы
"Развитие  молочного  скотоводства  и увеличение производства молока в
Российской  Федерации  на  2009  -  2012  годы", утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2008
года  N  495.  (В  редакции  Постановления Правительства Архангельской
области от 05.11.2009 г. N 134-пп).
     Программой   предусматривается   государственная   поддержка   из
областного  и  федерального  бюджетов  по  мероприятию "Строительство,
реконструкция  и  модернизация  животноводческих  комплексов"  в форме
субсидий  на  животноводческую  продукцию (далее - субсидии). Субсидии
предоставляются  из  расчета  фактического  поголовья  коров основного
стада  крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего года.
(В  редакции  Постановления  Правительства  Архангельской  области  от
05.11.2009 г. N 134-пп).
     Получателями  субсидии  являются  участники Программы, отобранные
комиссией  в  качестве получателей государственной поддержки. Субсидии
предоставляются  при  условии  заключения соглашения о государственной
поддержке     между    департаментом    агропромышленного    комплекса
Архангельской  области, органами местного самоуправления муниципальных
районов,  городских  округов  и  получателями  субсидий.  (В  редакции
Постановления  Правительства  Архангельской области от 05.11.2009 г. N
134-пп).
     Правила  предоставления  субсидий  из  федерального  и областного
бюджетов   определяются   нормативными   правовыми  актами  Российской
Федерации   и   Архангельской   области.   (В  редакции  Постановления
Правительства Архангельской области от 05.11.2009 г. N 134-пп).
     Для   стимулирования   инвестиционной  привлекательности  отрасли
молочного   скотоводства   в   Архангельской   области   дополнительно
предусматриваются    следующие   меры:   (В   редакции   Постановления
Правительства Архангельской области от 05.11.2009 г. N 134-пп):
     1)   государственная  поддержка  в  соответствии  с  долгосрочной
целевой  программой  Архангельской области "Развитие агропромышленного
комплекса Архангельской области на 2009 - 2011 годы", согласно которой
предусмотрены   субсидии:   (В  редакции  Постановления  Правительства
Архангельской области от 05.11.2009 г. N 134-пп):
     за тонну реализованного молока в физическом весе;
     на развитие племенной базы;
     на возмещение   затрат   по   приобретению   дизельного  топлива,
использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ;
     на финансирование  мероприятий  по  поддержке  развития кадрового
потенциала агропромышленного комплекса,  в том  числе  на  организацию
подготовки   и  повышение  квалификации  специалистов  по  современной
технологии ведения молочного скотоводства;
     2) создание (формирование) залогового фонда Архангельской области
для получения кредитов на строительство,  реконструкцию и модернизацию
животноводческих  комплексов  для  развития молочного скотоводства,  а
также на модернизацию кормозаготовительной техники и  технологического
оборудования предприятий переработки молока.
     Для модернизации  отрасли  молочного  скотоводства  Архангельская
область располагает следующими необходимыми предпосылками:
     наличие необходимых  площадей  земельных  угодий  и  пастбищ  для
производства высококачественных кормов;
     достаточная развитость   племенной   базы,   в   том   числе   по
воспроизводству,  по  высокопродуктивной холмогорской породе молочного
скота интенсивного типа;
     наличие необходимых мощностей для переработки молока;
     наличие плана мероприятий по подготовке и повышению  квалификации
специалистов по современной технологии ведения молочного скотоводства;
     наличие плана мероприятий по ветеринарному обслуживанию молочного
скота.

                  V. Ресурсное обеспечение Программы

     Ожидаемое  финансирование мероприятий Программы осуществляется за
счет   средств   областного   бюджета   с   привлечением  внебюджетных
источников.  Общий объем финансирования Программы составляет 4876317,3
тыс.  рублей,  в  том числе за счет средств областного бюджета - 32800
тыс. рублей, федерального бюджета - 109281,0 тыс. рублей, внебюджетных
источников   -   4734236,3  тыс.  рублей.  (В  редакции  Постановления
Правительства Архангельской области от 05.11.2009 г. N 134-пп)
     Предполагается привлечение дополнительных средств из федерального
бюджета в рамках  отраслевой  целевой  программы  "Развитие  молочного
скотоводства  и  увеличение производства молока в Российской Федерации
на 2009 - 2012 годы",  утвержденной Приказом Минсельхоза России  от  6
ноября 2008 года N 495.

                            Распределение
           объемов финансирования Программы по источникам,
              направлениям расходования средств и годам

                                      (тыс. рублей, в ценах 2008 года)
+----------------------+------------+-------------------------------------|
|      Источники       |   Объем    |             В том числе             |
|    и направления     |финансирова-+--------+---------+---------+--------+
|    финансирования    | ния, всего |2009 год|2010 год |2011 год |2012 год|
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|Всего по Программе    | 4876317,3  |666317,0|1613309,8|1799795,2|796895,3|
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|в том числе:          |            |        |         |         |        |
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|областной бюджет      |   32800,0  |  1000,0|   3300,0|   8900,0| 19600,0|
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|местные бюджеты       |            |        |         |         |        |
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|федеральный бюджет    |  109281,0  |  3081,0|  10900,0|  29800,0| 65500,0|
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|внебюджетные источники| 4734236,3  |662236,0|1599109,8|1761095,2|711795,3|
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|Капитальные вложения, | 4734236,3  |662236,0|1599109,8|1761095,2|711795,3|
|всего                 |            |        |         |         |        |
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|в том числе:          |            |        |         |         |        |
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|областной бюджет      |            |        |         |         |        |
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|местные бюджеты       |            |        |         |         |        |
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|федеральный бюджет    |            |        |         |         |        |
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|внебюджетные источники| 4734236,3  |662236,0|1599109,8|1761095,2|711795,3|
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|Прочие нужды, всего   |  142081,0  |  4081,0|  14200,0|  38700,0| 85100,0|
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|в том числе:          |            |        |         |         |        |
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|областной бюджет      |   32800,0  |  1000,0|   3300,0|   8900,0| 19600,0|
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|местные бюджеты       |            |        |         |         |        |
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|федеральный бюджет    |  109281,0  |  3081,0|  10900,0|  29800,0| 65500,0|
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
|внебюджетные источники|            |        |         |         |        |
+----------------------+------------+--------+---------+---------+--------+
     (Таблица  в  редакции  Постановления  Правительства Архангельской
области от 05.11.2009 г. N 134-пп)

                  VI. Оценка эффективности и прогноз
          ожидаемых социально-экономических (экологических)
                 результатов от реализации Программы

     Предполагается, что      реализация       Программы       укрепит
продовольственную   безопасность   Архангельской   области  и  создаст
благоприятные предпосылки для развития молочного скотоводства региона.
     В результате   реализации  Программы  предусматривается  создание
условий, направленных на сохранение и рост объемов производства молока
в  Архангельской  области.  Это  позволит  сохранить  позиции  местных
товаропроизводителей  на  региональном   рынке   молочной   продукции,
обеспечить  население  качественной  и  доступной молочной продукцией,
создать (сохранить) рабочие места в сельской местности.
     В рамках Программы в 2009 - 2012 годах планируется:
     рост объемов производства молока в хозяйствах  всех  категорий  в
Архангельской области до 158,3 тыс. тонн;
     увеличение поголовья  коров  в  хозяйствах   всех   категорий   в
Архангельской области до 33,1 тыс. голов;
     рост удоя  молока  на  корову  в  хозяйствах  всех  категорий   в
Архангельской области до 4943 кг в год;
     выход не менее 83 голов телят на  100  коров  в  хозяйствах  всех
категорий в Архангельской области;
     строительство, реконструкция и модернизация  12  животноводческих
комплексов общей мощностью 12,4 тыс. голов дойного стада;
     обеспечение удельного  веса  племенного  поголовья   холмогорской
породы  в  общей численности крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий в Архангельской области до 25 процентов;
     рост производства   молока  на  душу  населения  в  Архангельской
области до 127,8 кг в год.

                              Результаты
           социально-экономической эффективности Программы

+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|          Показатели           | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2009 -  |
|                               |  год  |  год  |  год  |  год  |  2012   |
|                               |       |       |       |       |  годы   |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|               1               |   2   |   3   |   4   |   5   |    6    |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|1. Поголовье коров в хозяйствах|  29,8 |  29,9 |  31,0 |  33,1 |    -    |
|всех категорий в Архангельской |       |       |       |       |         |
|области, тыс. голов            |       |       |       |       |         |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|2. Удой молока на корову в     |4249   |4394   |4589   |4943   |    -    |
|хозяйствах всех категорий в    |       |       |       |       |         |
|Архангельской области, кг      |       |       |       |       |         |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|3. Объем производства молока в | 128,0 | 131,1 | 139,6 | 158,3 |  557,0  |
|хозяйствах всех категорий в    |       |       |       |       |         |
|Архангельской области,         |       |       |       |       |         |
|тыс. тонн                      |       |       |       |       |         |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|4. Валовой доход отрасли,      |1536,0 |1573,2 |1675,2 |1899,6 | 6684,0  |
|млн. руб.                      |       |       |       |       |         |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+

     Данные показатели   позволят  сохранить  долю  самообеспеченности
Архангельской области молоком на уровне 2008  года,  а  также  создать
предпосылки  для  ее  увеличения  (до 66,9 процента) и освоения рынков
соседних регионов.
     Кроме увеличения  производства  молока и наполнения регионального
рынка молоком и молочными продуктами,  реализация  Программы  позволит
обеспечить:
     повышение производительности      труда      на      построенных,
реконструированных и модернизированных животноводческих комплексах;
     дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.
     Эффективность реализации  Программы  оценивается в соответствии с
методикой  оценки   эффективности   долгосрочной   целевой   программы
Архангельской области "Развитие молочного скотоводства в Архангельской
области на 2009 - 2012 годы" (приложение N 2 к настоящей Программе).

               VII. Оценка рисков реализации Программы

     К основным  рискам,  которые   могут   повлиять   на   достижение
запланированных результатов, относятся:
     а) внешние риски:
     недостаточный уровень  финансирования  со  стороны  инвесторов по
линии      государственно-частного      партнерства,      а      также
сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
     вступление России в ВТО;
     неблагоприятная рыночная  конъюнктура  с  товарами и услугами для
села,  а также непредвиденно  высокий  рост  цен  на  фуражное  зерно,
которые  могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям
с его реализацией;
     б) внутренние риски:
     организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
     производственные и технологические риски.
     Управление рисками   в   рамках   реализации   Программы   должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения  технологических  регламентов.  Риски,
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,
фуражное  зерно,  другие  товары   и   услуги   для   села,   подлежат
государственному управлению на федеральном уровне.
     При определении суммы рисков учитывалось возможное  недополучение
запланированных   объемов  молока  из-за  невыхода  на  прогнозируемые
показатели среднего удоя на корову в год и темпов  снижения  поголовья
молочного скота.
     В качестве  критериев  невыхода  на  плановые  показатели  принят
уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение
плана по численности коров только на 96 процентов (минус 4 процента  к
плану).
     Риски определяются по формуле:

     Им = Имо x Ип, где:

     Им - риски от невыхода на плановый валовой надой  молока  в  год,
тыс. тонн;
     Имо - от  невыхода  на  плановую  продуктивность  (кг  молока  на
корову), тыс. тонн;
     Ип - от невыхода на плановое поголовье коров, тыс. тонн.
     Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по
удою на  корову  в  год  и  численности  коров  чреваты  существенными
потерями.  Поэтому  целесообразно  эти  риски  исключить  или свести к
минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и  принятия
соответствующих мер.

                                Оценка
     рисков недополучения ожидаемого эффекта реализации Программы
                 в части объемов производства молока

+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|               Виды рисков               |2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|От невыхода на плановое поголовье коров, |  2,5  |  5,2  |  5,6  |  6,3  |
|тыс. тонн                                |       |       |       |       |
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|От невыхода на плановую продуктивность   |  5,0  |  4,3  |  5,9  | 11,3  |
|(кг молока на корову), тыс. тонн         |       |       |       |       |
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Общая оценка рисков от невыхода на       |  7,4  |  9,4  | 11,3  | 17,2  |
|плановый объем производства молока в год,|       |       |       |       |
|тыс. тонн                                |       |       |       |       |
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

     Эффективное управление  рисками  входит  в  сферу ответственности
департамента агропромышленного комплекса Архангельской области.

      VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

     Анализ динамики целевых показателей  и  индикаторов  Программы  и
индикаторов   ее  социально-экономической  эффективности  при  условии
финансирования в полном  объеме  показывает  реальность  значительного
прироста объемов производства молока.
     Эффективность расходования средств финансирования определяется по
соотношению  конечных  результатов Программы и затрат на ее реализацию
по  коэффициенту  Эобщ,  который  показывает   соотношение   основного
индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему
финансирования по формуле:

     Эобщ = ВП / Ф x 100, где:

     Эобщ - коэффициент общей  эффективности  расходования  финансовых
средств;
     ВП - ежегодный прирост товарной продукции  молока  в  стоимостном
выражении;
     Ф - объем финансирования производства продукции.
     Планируемая эффективность   расходования   бюджетных  средств  по
программе рассчитана по формуле:

     Эб = ВП / З x 100, где:

     Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств  по
программе;
     ВП - дополнительная валовая прибыль, полученная по Программе;
     З   -  расходы  областного  бюджета  по  программе.  (В  редакции
Постановления  Правительства  Архангельской области от 05.11.2009 г. N
134-пп)

                                Расчет
      эффективности расходования бюджетных средств по Программе

+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|         Показатели         |Ед. изм. |2009 год|2010 год|2011 год|2012 год|Всего за|
|                            |         |        |        |        |        | 4 года |
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|             1              |    2    |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Объем производства молока в |тыс. тонн|  128,0 |  131,1 |  139,6 |  158,3 |  557,0 |
|хозяйствах всех категорий в |         |        |        |        |        |        |
|Архангельской области       |         |        |        |        |        |        |
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Валовой доход отрасли       |млн. руб.| 1536,0 | 1573,2 | 1675,2 | 1899,6 | 6684,0 |
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Ежегодный прирост валового  |тыс. тонн|    0,7 |    3,1 |    8,5 |   18,7 |   31,0 |
|производства молока         |         |        |        |        |        |        |
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Ежегодный прирост валового  |млн. руб.|    8,4 |   37,2 |  102,0 |  224,4 |  372,0 |
|производства молока в       |         |        |        |        |        |        |
|стоимостном выражении (ВП)  |         |        |        |        |        |        |
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Финансирование на продукцию |млн. руб.|  666,3 | 1613,3 | 1799,8 |  796,9 | 4876,3 |
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|в т.ч. из областного бюджета|млн. руб.|   1,0  |   3,3  |   8,9  |   19,6 |  32,8  |
|(З)                         |         |        |        |        |        |        |
            (Позиция    в    редакции    Постановления   Правительства
       Архангельской области от 05.11.2009 г. N 134-пп)
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Показатели эффективности:   |         |        |        |        |        |        |
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Эобщ.                       |    %    |    1,2 |    2,3 |    5,7 |   28,2 |    7,6 |
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Эб                          |    %    | 8,4 р. | 11,3 р.| 11,5 р.| 11,4 р.| 11,3 р.|
            (Позиция    в    редакции    Постановления   Правительства
       Архангельской области от 05.11.2009 г. N 134-пп)
+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+

     Значение коэффициента  Эобщ.  в  среднем арифметическом выражении
составляет 7,6 процента.  Степень возмещения общих затрат по Программе
через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 13 лет.
     Среднеарифметическая    эффективность   использования   бюджетных
средств  Эб  составляет 11,3 раза. Последействие затраченных бюджетных
средств  будет  проявляться  после  завершения Программы минимум 3 - 4
года,  так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки,
а  продолжительность  использования  технологически  модернизированных
комплексов и ферм превышает указанные сроки. (В редакции Постановления
Правительства Архангельской области от 05.11.2009 г. N 134-пп)
     Анализ динамики  целевых  индикаторов  и  объемов  финансирования
Программы проводится по годам.

                IX. Организация управления Программой
                  и контроль за ходом ее реализации

     Контроль за    ходом    реализации     Программы     осуществляют
государственный   заказчик  Программы  и  администрация  Архангельской
области в форме утверждения ежегодного отчета о реализации Программы.
     Государственный заказчик Программы:
     обеспечивает согласованные действия по  подготовке  и  реализации
мероприятий Программы,  целевому и эффективному расходованию бюджетных
средств;
     разрабатывает и  представляет  в  установленном порядке бюджетную
заявку  на  ассигнования  из  областного  бюджета  для  финансирования
Программы на очередной финансовый год;
     представляет информацию о ходе реализации Программы  за  отчетный
квартал и по итогам года.
     Корректировки и изменения в Программу, в том числе по включению в
нее  новых  мероприятий,  осуществляются  в  установленном  порядке по
представлению государственного заказчика.
     Контроль за  ходом  исполнения  Программы  включает квартальную и
ежегодную отчетность  о  реализации  программных  мероприятий,  сроках
выполнения договоров и соглашений.
     Исполнители мероприятий   Программы   в   установленном   порядке
отчитываются  перед  государственным  заказчиком  Программы  о целевом
использовании  выделенных  им  бюджетных  средств.  Форма   отчетности
исполнителей  Программы  перед  государственным  заказчиком  Программы
определяется  в  соглашениях,  заключаемых  ежегодно  с  исполнителями
Программы.
     Государственный заказчик Программы:
     ежеквартально, до   15   числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,  представляет   в   департамент   экономического   развития
Архангельской  области  отчеты  (с нарастающим итогом с начала года) о
ходе реализации Программы по форме согласно приложению N 3  к  Порядку
разработки   и  реализации  целевых  программ  Архангельской  области,
утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26
ноября  2007  года  N  185-па,  и  пояснительную  записку,  содержащие
информацию о результатах реализации Программы в  разрезе  мероприятий;
ежегодно,   до   30   числа  месяца,  следующего  за  отчетным  годом,
представляет  в  департамент  экономического  развития   Архангельской
области   отчеты  о  ходе  реализации  Программы  (итоговые  отчеты  о
реализации программы  в  целом),  выполнения  ее  целевых  показателей
(индикаторов)  по  форме  согласно  приложениям  N  3 и 4 к указанному
Порядку  разработки  и  реализации  целевых   программ   Архангельской
области, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию
о реализации Программы;
     в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности представляет
в департамент финансов Архангельской области  сведения  об  исполнении
долгосрочных  целевых  программ  по форме,  утверждаемой Министерством
финансов Российской Федерации,  а также статистическую,  справочную  и
аналитическую информацию о реализации Программы.
     Государственный заказчик  Программы  несет   ответственность   за
решение  обозначенных  в  Программе  задач  и  обеспечение  достижения
утвержденных показателей и индикаторов.





                                                        Приложение N 1
                                      к долгосрочной целевой программе
                                       Архангельской области "Развитие
                                молочного скотоводства в Архангельской
                                          области на 2009 - 2012 годы"

                               ПЕРЕЧЕНЬ
              МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                         НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

    (В редакции Постановления Правительства Архангельской области
                      от 05.11.2009 г. N 134-пп)

+--------------------+-----------------------+----------------+------------------------------------------------+--------------------|
|   Наименование     |    Государственные    |   Источники    |       Объемы финансирования (тыс. руб.)        |Ожидаемые результаты|
|    мероприятия     |заказчики / исполнители| финансирования +---------+---------+---------+---------+--------+     реализации     |
|                    |                       |                |  всего  |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год|    мероприятия     |
+--------------------+-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------------+
|         1          |           2           |       3        |    4    |    5    |    6    |    7    |   8    |         9          |
+--------------------+-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------------+
|1. Создание         |департамент            |       -        |        -|        -|        -|        -|       -|создание предпосылок|
|интегрированных     |агропромышленного      |                |         |         |         |         |        |для привлечения     |
|объединений         |комплекса Архангельской|                |         |         |         |         |        |инвестиций для      |
|по производству,    |области /              |                |         |         |         |         |        |развития молочного  |
|переработке и сбыту |сельскохозяйственные   |                |         |         |         |         |        |скотоводства        |
|конечному           |товаропроизводители /  |                |         |         |         |         |        |в Архангельской     |
|потребителю молочной|молокоперерабатывающие |                |         |         |         |         |        |области             |
|продукции           |предприятия /          |                |         |         |         |         |        |                    |
|                    |предприятия розничной  |                |         |         |         |         |        |                    |
|                    |торговли               |                |         |         |         |         |        |                    |
+--------------------+-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------------+
|2. Строительство,   |департамент            |общий объем     |2809088,2| 370164,0| 975068,0|1103180,6|360675,6|увеличение          |
|реконструкция       |агропромышленного      |средств         |         |         |         |         |        |к 2012 году объемов |
|и модернизация      |комплекса Архангельской+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+производства молока |
|животноводческих    |области /              |в том числе:    |         |         |         |         |        |в области           |
|комплексов          |интегрированные        +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+до 158,3 тыс. тонн  |
|интегрированных     |объединения /          |областной бюджет|  32800,0|   1000,0|   3300,0|   8900,0| 19600,0|                    |
|объединений         |сельскохозяйственные   +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                    |товаропроизводители,   |из них:         |         |         |         |         |        |                    |
|                    |входящие               +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                    |в интегрированные      |субсидии на     |  32800,0|   1000,0|   3300,0|   8900,0| 19600,0|                    |
|                    |объединения            |животноводческую|         |         |         |         |        |                    |
|                    |                       |продукцию       |         |         |         |         |        |                    |
|                    |                       +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                    |                       |местные бюджеты |         |         |         |         |        |                    |
|                    |                       +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                    |                       |федеральный     | 109281,0|   3081,0|  10900,0|  29800,0| 65500,0|                    |
|                    |                       |бюджет          |         |         |         |         |        |                    |
|                    |                       +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                    |                       |внебюджетные    |2667007,2| 366083,0| 960868,0|1064480,6|275575,6|                    |
|                    |                       |средства        |         |         |         |         |        |                    |
+--------------------+-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------------+
|3. Приобретение     |департамент            |общий объем     |1086495,9| 153472,0| 302131,2| 319412,8|311479,9|увеличение к 2012   |
|племенного скота,   |агропромышленного      |средств         |         |         |         |         |        |году поголовья коров|
|в том числе         |комплекса Архангельской+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+в области           |
|холмогорской породы |области /              |в том числе:    |         |         |         |         |        |до 33,1 тыс. голов, |
|                    |интегрированные        +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+рост продуктивности |
|                    |объединения / племенные|областной бюджет|         |         |         |         |        |дойного стада       |
|                    |хозяйства              +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+в области до 4943 кг|
|                    |                       |местные бюджеты |         |         |         |         |        |                    |
|                    |                       +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                    |                       |федеральный     |         |         |         |         |        |                    |
|                    |                       |бюджет          |         |         |         |         |        |                    |
|                    |                       +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                    |                       |внебюджетные    |1086495,9| 153472,0| 302131,2| 319412,8|311479,9|                    |
|                    |                       |средства        |         |         |         |         |        |                    |
+--------------------+-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------------+
|4. Модернизация     |департамент            |общий объем     | 980733,2| 142681,0| 336110,6| 377201,8|124739,8|обеспечение         |
|кормозаготовительной|агропромышленного      |средств         |         |         |         |         |        |интегрированных     |
|техники и           |комплекса Архангельской+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+объединений         |
|технологического    |области /              |в том числе:    |         |         |         |         |        |модернизированной   |
|оборудования        |интегрированные        +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+кормозаготовительной|
|интегрированных     |объединения            |областной бюджет|         |         |         |         |        |техникой и          |
|объединений         |                       +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+технологическим     |
|                    |                       |местные бюджеты |         |         |         |         |        |оборудованием по    |
|                    |                       +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+переработке молока  |
|                    |                       |федеральный     |         |         |         |         |        |                    |
|                    |                       |бюджет          |         |         |         |         |        |                    |
|                    |                       +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                    |                       |внебюджетные    | 980733,2| 142681,0| 336110,6| 377201,8|124739,8|                    |
|                    |                       |средства        |         |         |         |         |        |                    |
+--------------------+-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------------+
|5. Формирование     |департамент            |       -        |        -|        -|        -|        -|       -|обеспечение         |
|залогового фонда    |агропромышленного      |                |         |         |         |         |        |привлечения заемных |
|Архангельской       |комплекса Архангельской|                |         |         |         |         |        |средств в размере   |
|области             |области / департамент  |                |         |         |         |         |        |2,7 млрд. руб.      |
|                    |по управлению          |                |         |         |         |         |        |                    |
|                    |государственным        |                |         |         |         |         |        |                    |
|                    |имуществом             |                |         |         |         |         |        |                    |
|                    |Архангельской области  |                |         |         |         |         |        |                    |
+--------------------+-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------------+
|ИТОГО по Программе                          |общий объем     |4876317,3| 666317,0|1613309,8|1799795,2|796895,3|                    |
|                                            |средств         |         |         |         |         |        |                    |
|                                            +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                                            |в том числе:    |         |         |         |         |        |                    |
|                                            +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                                            |областной бюджет|  32800,0|   1000,0|   3300,0|   8900,0| 19600,0|                    |
|                                            +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                                            |местные бюджеты |        -|        -|        -|        -|       -|                    |
|                                            +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                                            |федеральный     | 109281,0|   3081,0|  10900,0|  29800,0| 65500,0|                    |
|                                            |бюджет          |         |         |         |         |        |                    |
|                                            +----------------+---------+---------+---------+---------+--------+                    |
|                                            |внебюджетные    |4734236,3| 662236,0|1599109,8|1761095,2|711795,3|                    |
|                                            |средства        |         |         |         |         |        |                    |
+--------------------------------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------------+





                                                        Приложение N 2
                                      к долгосрочной целевой программе
                                                 Архангельской области
                                      "Развитие молочного скотоводства
                                               в Архангельской области
                                                  на 2009 - 2012 годы"

                               МЕТОДИКА
         оценки эффективности долгосрочной целевой программы
        Архангельской области "Развитие молочного скотоводства
             в Архангельской области на 2009 - 2012 годы"

     Показатели и индикаторы Программы:
     1) объем  производства  молока  в  хозяйствах  всех  категорий  в
Архангельской области, тыс. тонн (P1);
     2) поголовье коров в хозяйствах всех  категорий  в  Архангельской
области, тыс. голов (P2);
     3) удой  молока  на  корову  в  хозяйствах   всех   категорий   в
Архангельской области, кг (P3);
     4) выход телят  на  100  коров  в  хозяйствах  всех  категорий  в
Архангельской области, голов (P4);
     5) количество построенных, реконструированных и модернизированных
животноводческих комплексов в Архангельской области, единиц (P5);
     6) удельный вес племенного поголовья холмогорской породы в  общей
численности  крупного  рогатого  скота  в  хозяйствах всех категорий в
Архангельской области, процент (P6);
     7) производство молока на душу населения в Архангельской области,
кг (P7).
     Индикаторы и   показатели   оцениваются   по   итогам  отчетности
реализации   Программы   в   текущем    году.    Степень    достижения
запланированных   результатов   Программы   оценивается  на  основании
достижения  целевых  показателей   и   индикаторов   Программы   путем
сопоставления  фактически  достигнутых  показателей и индикаторов с их
прогнозными значениями по формуле:

     Ei = Pi     : Pi     x 100%, где:
            факт     план

     Ei     - эффективность достижения i-го показателя, %;
     Pi     - фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе
       факт
реализации Программы;
     Pi     - плановое (прогнозное) значение i-го показателя, утвержденное
      план
Программой.

     Общая оценка  эффективности  реализации Программы определяется по
формуле:

     E = SUM Ki x Ei, где:

     E - комплексный показатель эффективности реализации Программы, %;
     Ki - весовой коэффициент i-го показателя.
     При расчете  комплексного  показателя  эффективности   реализации
Программы используются следующие весовые коэффициенты показателей:

+----------------------------------------------------------+----------------------+
|                 Наименование показателя                  |  Значение весового   |
|                                                          |     коэффициента     |
+---+------------------------------------------------------+----------------------+
|  1|Объем производства молока в хозяйствах всех категорий |         0,20         |
|   |в Архангельской области (P1)                          |                      |
+---+------------------------------------------------------+----------------------+
|  2|Поголовье коров в хозяйствах всех категорий в         |         0,15         |
|   |Архангельской области (P2)                            |                      |
+---+------------------------------------------------------+----------------------+
|  3|Удой молока на корову в хозяйствах всех категорий в   |         0,20         |
|   |Архангельской области (P3)                            |                      |
+---+------------------------------------------------------+----------------------+
|  4|Выход телят на 100 коров в хозяйствах всех категорий  |         0,15         |
|   |в Архангельской области (P4)                          |                      |
+---+------------------------------------------------------+----------------------+
|  5|Количество построенных, реконструированных и          |         0,10         |
|   |модернизированных животноводческих комплексов в       |                      |
|   |Архангельской области (P5)                            |                      |
+---+------------------------------------------------------+----------------------+
|  6|Удельный вес племенного поголовья холмогорской породы |         0,10         |
|   |в общей численности крупного рогатого скота в         |                      |
|   |хозяйствах всех категорий в Архангельской области (P6)|                      |
+---+------------------------------------------------------+----------------------+
|  7|Производство молока на душу населения в Архангельской |         0,10         |
|   |области (P7)                                          |                      |
+---+------------------------------------------------------+----------------------+

     Программа считается выполненной (за отчетный год,  за весь период
реализации  Программы),  если  комплексный  показатель   эффективности
реализации Программы составляет 80 процентов и более.
     Программа требует доработки  и  корректировки,  если  комплексный
показатель   эффективности   реализации  Программы  составляет  от  60
процентов до 79  процентов.  При  достижении  комплексного  показателя
эффективности реализации
     Программы менее  60  процентов  реализация  Программы   считается
неэффективной.

                          _________________