|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Москвы от 10.12.2001 № 460-РПМ О С К В А ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е О распределении бюджетных показателей, утвержденных Законом города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год" Во исполнение Закона города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год": 1. Утвердить поквартальное распределение доходов и расходов бюджета города Москвы на 2002 год согласно приложению 1. 2. Учесть в составе расходов бюджета города Москвы на 2002 год поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов согласно приложению 2. 3. Установить распределение ассигнований по департаментам, комитетам, главным управлениям и управлениям, финансируемым с основного бюджетного счета на 2002 год, согласно приложению 3. 4. Утвердить поквартальное распределение источников погашения долговых обязательств города Москвы в 2002 году согласно приложению 4. 5. Установить, что поступления по плате за право заключения договоров аренды земли при исполнении бюджета отражаются в составе неналоговых доходов в разделе "Доходы от продажи земли и нематериальных активов" по строке "доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности". Департаменту финансов г. Москвы при внесении уточнений в Закон города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год" учесть указанные изменения. 6. Поручить Департаменту финансов г. Москвы: 6.1. Вносить изменения в поквартальное распределение доходов и расходов бюджета города Москвы, включая целевые бюджетные фонды, с учетом фактического исполнения бюджета. 6.2. Согласно статье 36 Закона города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год" внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города Москвы на 2002 год в связи с передачей полномочий по финансированию расходов по типовому проектированию в сумме 4 500 000 рублей Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и по финансированию расходов, связанных с управлением государственной и муниципальной собственностью города Москвы, в сумме 2 200 000 рублей Финансово-хозяйственному управлению. 6.3. Обеспечить обособленный учет затрат, направляемых на финансирование строительства корпусов, предназначенных для коммерческой реализации, за счет средств целевого бюджетного жилищно-инвестиционного фонда. При внесении изменений в Закон города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год" включить указанные расходы в состав направлений расходования средств целевого бюджетного жилищно-инвестиционного фонда. 7. В связи с ликвидацией целевого бюджетного фонда пожарной безопасности города Москвы и целевого бюджетного фонда борьбы с преступностью: 7.1. Департаменту финансов г. Москвы закрыть с 1 января 2002 года счета по учету средств указанных фондов, неиспользованные остатки средств перечислить на основной текущий счет по исполнению бюджета города Москвы. 7.2. Организациям-бюджетополучателям средств указанных целевых бюджетных фондов перечислить неиспользованные остатки денежных средств по состоянию на 1 января 2002 года на основной текущий счет по исполнению бюджета города Москвы. 8. Главным распорядителям целевых бюджетных фондов до 25 декабря 2001 года представить в Департамент финансов г. Москвы и финансово-казначейские управления административных округов утвержденные сметы соответствующих целевых бюджетных фондов (за исключением целевых бюджетных фондов развития территорий районов города Москвы) в соответствии с показателями, утвержденными Законом города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год". 9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первых заместителей и заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы, министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов г. Москвы Коростелева Ю.В. П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков Приложение 1 к распоряжению Правительства Москвы от 10 декабря 2001года N 460-РП Поквартальное распределение доходов и расходов бюджета города Москвы на 2002 год (тыс.рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- в том числе по кварталам НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ Всего ---------------------------------------- I II III IV ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ДОХОДЫ 1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 186555560 37403532 54909378 45931427 48311223 в том числе: НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД) ПРИРОСТ КАПИТАЛА - всего 139081144 27880564 42221357 34364537 34614686 из них: - налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 90005374 18136476 27982583 22044671 21841644 - налог на доходы физических лиц 48891628 9695659 14193254 12267330 12735385 - налог на игорный бизнес 184142 48429 45520 52536 37657 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ - всего 28219449 5596708 6568445 6673130 9381166 из них: - акцизы 7620329 1396806 1850978 1674948 2697597 - лицензионные и регистрационные сборы - всего: 58761 14113 14361 13723 16564 в том числе: - прочие лицензионные и регистрационные сборы 58761 14113 14361 13723 16564 из них: - сбор за регистрацию предприятий, общественных организаций, средств массовой информации, банков и их филиалов 1850 385 307 256 902 - регистрационный сбор с физи- ческих лиц, занимающихся предпринимательской деятель- ностью 4927 1182 1007 839 1899 - поступления за лицензирование отдельных видов деятельности 43133 10797 10419 10158 11759 - прочие лицензионные сборы 8851 1749 2628 2470 2004 - налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выражен- ных в иностранной валюте 280690 56868 59590 61359 102873 - налог с продаж 20259669 4128921 4643516 4923100 6564132 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 316124 93225 78525 73119 71255 в том числе: - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 316124 93225 78525 73119 71255 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - всего 16859846 3379244 5393034 4170913 3916655 из них: - налог на имущество физических лиц 19144 3544 7010 4422 4168 - налог на имущество предприятий 16608114 3321623 5314596 4102204 3869691 - налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения 232588 54077 71428 64287 42796 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - всего 421065 105449 92131 115959 107526 из них: - платежи за пользование недрами 1525 363 400 418 344 - плата за пользование водными объектами 133540 60186 20231 30741 22382 - плата за нормативные и сверх- нормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 20000 5000 5000 5000 5000 - земельный налог за земли городов и поселков 266000 39900 66500 79800 79800 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ - всего 1657932 348342 555886 533769 219935 из них: - госпошлина 258466 61591 78108 70406 48361 - местные налоги и сборы - всего 1399466 286751 477778 463363 171574 в том числе: - налог на рекламу 1399466 286751 477778 463363 171574 2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 29983637 5908911 7265146 7794731 9014849 в том числе: ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ- СТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУ- ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 23735705 4742463 5973681 5929602 7089959 из них: - дивиденды по акциям, принадлежащим государству 207000 - 66000 60000 81000 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8228355 1622656 2021468 2090890 2493341 в том числе: - арендная плата за земли городов и поселков 2668355 480306 658918 728340 800791 - прочие доходы от сдачи в аренду имущес- тва, находящегося в государственной и муниципальной собственности 5560000 1142350 1362550 1362550 1692550 - доходы от продажи квартир 13840900 2830020 3507600 3405600 4097680 - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 194000 39150 49750 56850 48250 - доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего в государственную или муниципальную собст- венность в порядке наследования или дарения, и кладов 37950 6637 12238 6637 12438 - прочие поступления от имущества, находяще- гося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности госу- дарственных и муниципальных организаций 1227500 244000 316625 309625 357250 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 465265 115548 117917 115951 115849 в том числе: - доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, нахо- дящихся в государственной собственности 465265 115548 117917 115951 115849 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ - всего 476335 85987 146126 126909 117313 в том числе: - сборы, взимаемые Государственной инспек- цией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) 341982 52399 112538 93321 83724 - прочие платежи, взимаемые государ- ственными организациями за выполнение определенных функций 134353 33588 33588 33588 33589 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 755827 124163 205792 224052 201820 - всего в том числе: - санкции за нарушение порядка применения цен 57875 10626 19169 11778 16302 - административные штрафы и иные санк- ции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 697952 113537 186623 212274 185518 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4550505 840750 821630 1398217 1489908 из них: - плата за право заключения договоров аренды нежилых помещений 120000 26409 30011 31199 32381 - доходы от размещения наружной рекламы 857035 193820 218210 206734 238271 - прочие неналоговые доходы 3573470 620521 573409 1160284 1219256 3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ -33194811 -7316628 -8371404 -8284425 -9222354 в том числе: СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ -33194811 -7316628 -8371404 -8284425 -9222354 из них: - субвенции на финансирование расходов по эксплуатации жилищного фонда -11807768 -2951947 -2951947 -2951947 -2951927 4. ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ - всего 59894811 11616628 16871404 14484425 16922354 из них: Территориальный дорожный фонд 26700000 4300000 8500000 6200000 7700000 в том числе: - налог на пользователей автомобильных дорог 26000000 4095000 8250000 6045000 7610000 - налог с владельцев транспортных средств 700000 205000 250000 155000 90000 Территориальный экологический фонд 525000 172000 193000 93000 67000 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации 32669811 7144628 8178404 8191425 9155354 в том числе: - целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов 2986720 621480 739198 753535 872507 - целевые бюджетные фонды развития территорий районов 14195186 3436269 3537817 3561897 3659203 - целевой бюджетный жилищно-инвести- ционный фонд 14861100 2972220 3715275 3715275 4458330 - целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения 338065 54357 111497 91585 80626 - целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации 288740 60302 74617 69133 84688 ВСЕГО ДОХОДОВ 243239197 47612443 70674524 59926158 65026072 РАСХОДЫ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 6820286 1194338 1922653 1848530 1854765 в том числе: - функционирование законодательных (представительных) органов государс- твенной власти 297759 76409 73452 73934 73964 из них: - разработка законодательных актов 9200 2300 2300 2300 2300 - оплата труда с начислениями 86266 26009 20052 20334 19871 - оплата коммунальных услуг 42715 10500 10500 10865 10850 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 703 175 176 176 176 - оплата потребления электрической энергии 1323 330 331 331 331 - оплата водоснабжения помещений 92 23 23 23 23 - функционирование исполнительных органов государственной власти 5366346 918198 1519356 1461865 1466927 из них: - разработка законодательных актов 12650 900 4217 3766 3767 - оплата труда с начислениями 2196462 464532 579945 580717 571268 - оплата коммунальных услуг 318901 72288 82574 78453 85586 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 45563 10566 11863 9950 13184 - оплата потребления электрической энергии 44095 9942 11487 11022 11644 - оплата водоснабжения помещений 9216 1860 2493 2391 2472 - оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах 4895 802 1578 1266 1249 - возмещение расходов Контрольно- ревизионному управлению Министерства финансов Российской Федерации в городе Москве за проведение ревизий и проверок в соответствии с Соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Москвы 7211 1240 2055 1954 1962 - страхование государственных служащих 23000 3900 6500 6200 6400 - прочие расходы на общегосударственное управление 215019 37852 61615 57684 57868 в том числе: - содержание Контрольно-счетной палаты Москвы 86225 15698 24908 22783 22836 из них: - оплата труда с начислениями 38945 6738 11088 10551 10568 - оплата коммунальных услуг 6636 1142 1891 1799 1804 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 291 50 83 79 79 - оплата потребления электрической энергии 457 79 130 124 124 - оплата водоснабжения помещений 120 21 34 33 32 - обеспечение деятельности Уполномочен- ного по правам ребенка в городе Москве 14000 2408 3990 3794 3808 - функционирование органов местного самоуправления 941162 161879 268230 255047 256006 из них: - оплата труда с начислениями 550069 106701 146435 144505 152428 - оплата коммунальных услуг 26659 6146 6852 6390 7271 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 9783 2454 2385 2121 2823 - оплата потребления электрической энергии 5855 1344 1492 1428 1591 - оплата водоснабжения помещений 2168 460 583 561 564 2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 4647333 917604 1341263 1256136 1132330 в том числе: - органы внутренних дел 3728175 789780 1024695 1006648 907052 из них: - Главное управление внутренних дел города Москвы 3676602 778746 1010664 992775 894417 в том числе: - содержание милиции общественной безопасности 2881765 630505 761610 793898 695752 из них: - Управление по борьбе с правонару- шениями в области охраны окружающей природной среды 114900 22635 33206 30908 28151 - мероприятия по профилактике безнад- зорности и правонарушений несовер- шеннолетних 61129 12042 17666 16444 14977 - техническое оснащение подразде- лений по делам несовершеннолетних города Москвы 1996 393 577 537 489 - содержание Московской городской народной дружины 8837 1741 2554 2377 2165 - доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам 586000 146500 146500 146500 146500 - Московское управление внутренних дел на железнодорожном транспорте 31971 6350 9188 8600 7833 в том числе: - доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам 25400 6350 6350 6350 6350 - Московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте 19602 4684 4843 5273 4802 в том числе: - доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам 18737 4684 4684 4684 4685 -внутренние войска 65088 12822 18810 17509 15947 в том числе: - доплаты к денежному содержанию 11574 2893 2893 2894 2894 - уголовно-исполнительная система 71808 14146 20753 19316 17593 в том числе: - доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам 16349 3221 4725 4398 4005 - органы налоговой полиции 93085 18338 26902 25040 22805 - государственная противопожарная служба 52250 10293 15100 14055 12802 - органы юстиции 150000 12000 60900 40350 36750 - расходы по укреплению материально-техни- ческой базы структур, участвующих в обеспе- чении правопорядка на территории города Москвы 86000 5000 36796 23134 21070 - оперативные мероприятия по борьбе с преступностью в г. Москве 153607 16000 58653 41320 37634 - капитальные вложения 247320 39225 78654 68764 60677 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙ- СТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 560000 94281 159649 161779 144291 в том числе: - разработка перспективных техноло- гий и приоритетных направлений научно-технического прогресса 524900 94281 142549 143779 144291 - поддержка инфраструктуры науки 35100 - 17100 18000 - 4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 4412870 751554 1355300 1226878 1079138 в том числе: - проведение мероприятий по поддержке промышленности 2352600 404482 670697 637635 639786 - типовое проектирование 170670 24380 54375 50255 41660 - субсидии на строительство или приобретение жилых помещений, включая субсидии гражданам, в отношении кото- рых принято решение о предоставлении им жилого помещения по договору со- циального найма, а также компенсации собственникам жилых помещений, изымаемых для государственных и муниципальных нужд 1120000 200000 400000 330000 190000 - капитальные вложения 769600 122692 230228 208988 207692 5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 2020493 344401 586826 548914 540352 в том числе: - мероприятия по улучшению земле- устройства и землепользования 165600 26314 56803 47981 34502 - продовольственное обеспечение города 1700000 287281 484649 460758 467312 из них: - на формирование городского резервного продовольственного фонда и городского заказа на картофель и плодоовощную продукцию 600000 30000 270000 250000 50000 - расходы на ветеринарию 59693 15907 16795 14366 12625 из них: - расходы на мероприятия, связанные с профилактикой ящура, трихинеллеза и коровьева бешенства 18431 5045 5532 3848 4006 - капитальные вложения 95200 14899 28579 25809 25913 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРО- МЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 2676843 542082 842057 736277 556427 в том числе: - расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов 540270 180000 210000 120000 30270 - капитальный ремонт зеленых насаждений 205602 25760 73550 76490 29802 в том числе объекты Серебряного бора 808 60 320 300 128 - содержание зеленых насаждений 536122 116690 142680 160780 115972 в том числе: - объекты Серебряного бора 2000 300 600 600 500 - ландшафтный заказник "Крылатские холмы" 4095 800 1230 1230 835 - экомониторинг 12200 1750 2700 3870 3880 - содержание Управления инспекционного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды 14476 3485 3475 3985 3531 - содержание государственного природоох- ранного учреждения "Мосэкомониторинг" 4224 727 1203 1146 1148 - содержание государственного природоох- ранного учреждения "Бюро экономического анализа экологических проектов" 4903 1225 1226 1227 1225 - финансирование мероприятий по рацио- нальному использованию, восстановлению и охране водных объектов 14496 1421 4516 4062 4497 - мероприятия по регулированию содержания и охране животных 35200 5835 9785 9805 9775 в том числе: - система городского учета и регистрации животных 7500 1875 1875 1875 1875 - содержание приютов для бездомных животных 11700 - 3900 3900 3900 - регулирование численности животных 16000 3960 4010 4030 4000 - капитальные вложения 1309350 205189 392922 354912 356327 7. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 14219890 2911012 3977529 3758237 3573112 в том числе: - дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажир- ского транспорта и капитальный ремонт трамвайных путей и контактно-кабельных сетей 5884250 1321300 1593750 1522700 1446500 из них: - дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта города Зеленограда 171000 41400 41500 42700 45400 - расходы на покрытие затрат по перевозкам москвичей в дни Пасхи и Красной горки 17164 - 17164 - - в том числе: - ГУП ГК "Мосгортранс" 14914 - 14914 - - - прочие организации 2250 - 2250 - - - дотация на покрытие убытков от работы метрополитена 3459500 770663 879337 900000 909500 - расходы на противопожарные мероприятия по метрополитену 68540 16000 18000 17000 17540 - расходы по перевозке пассажиров речным транспортом 8920 2700 2700 3520 - - связь и информатика 293700 55425 73425 73425 91425 из них: - телекоммуникационные услуги 173700 43425 43425 43425 43425 - разработка информационных технологий 120000 12000 30000 30000 48000 - капитальные вложения 4504980 744924 1410317 1241592 1108147 8. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 668637 109315 190842 183037 185443 в том числе: - расходы по поддержке малого предпринимательства 608000 98889 173556 166602 168953 из них: - расходы на подготовку и пере- подготовку кадров для малого предпринимательства 80000 34883 27917 13384 3816 - расходы по развитию рынка ценных бумаг 51437 8844 14664 13941 13988 - реализация программ по предупреждению преступлений и правонарушений на финан- совом рынке 9200 1582 2622 2494 2502 9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 56092046 12315538 16245629 13596132 13934747 в том числе: ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27932812 5773684 7765861 6768052 7625215 из них: - капитальный ремонт жилищного фонда 7501931 649761 3128616 2123633 1599921 в том числе: - расходы на капитальный ремонт, замену диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем 2233247 146287 950104 551708 585148 - расходы на реконструкцию и диагнос- тику внутридомовых систем газоснаб- жения, вынос газовых вводов из под- валов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей 1119105 100777 458784 279780 279764 - расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит 514574 73234 201651 128647 111042 - расходы на ремонт ЖК, ЖСК и образо- ванных на их основе товариществ собственников жилья 771635 92909 300409 200409 177908 - капитальный ремонт ЦТП и тепловых сетей 22000 - 11000 11000 - - расходы на установку приборов учета 52650 - 26325 26325 - - расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд" 159529 - 79768 58634 21127 - ремонт кровли 341149 - 170579 170570 - - расходы на капитальный ремонт тепловых, газовых сетей и оборудования, находя- щихся на балансе государственных унитарных предприятий 128700 - 64350 64350 - - расходы по эксплуатации жилищного фонда 501133 108359 111630 135792 145352 из них: - расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд" 35994 3000 13000 13994 6000 - субсидии на оплату жилищно-комму- нальных услуг малообеспеченным гражданам 776675 151137 184723 198367 242448 - расходы по обеспечению реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства 401678 86289 83730 84285 147374 из них: - содержание и модернизация Городского центра жилищных субсидий 297678 57289 58730 59285 122374 - содержание центра информационного обеспечения и содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства 4000 4000 - - - - прочие мероприятия по реформе жилищно-коммунального хозяйства 100000 25000 25000 25000 25000 - возмещение разницы в тарифах на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением 475111 92500 95000 124100 163511 - возмещение выпадающих доходов от пре- доставления льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг и услуг связи 2624848 53334 806139 879133 886242 - эксплуатация ЕИС "Жилище" 58929 12104 14732 11786 20307 - возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию 9785105 3707326 1464036 1599417 3014326 - возмещение ущерба муниципальному жилищному фонду в результате страховых случаев 66702 15034 18476 16963 16229 - расходы на выполнение работ по формированию кондоминиумов 5000 1000 2000 700 1300 - капитальные вложения 5607000 896840 1792429 1529526 1388205 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28141434 6540854 8473768 6821080 6305732 из них: - расходы на благоустройство города 12075484 4025354 3318507 2344553 2387070 в том числе: - капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 3713876 926215 1465249 1065286 257126 из них: - капитальный ремонт дорог 1766900 530040 732942 503918 - - расходы на ремонт объектов наружного освещения города 58100 8600 19160 20010 10330 - расходы на ремонт объектов архитек- турно-художественной подсветки 9000 900 2700 3600 1800 - капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др. 563925 48320 169170 225560 120875 - содержание объектов внешнего благо- устройства 8324195 3091359 1844528 1269914 2118394 из них: - текущий ремонт дорог 713261 78460 285300 278170 71331 - расходы на уборку города 5652098 2565188 1017929 488032 1580949 - расходы на содержание объектов наружного освещения города 516790 138464 111550 118042 148734 - расходы на содержание объектов архи- тектурно-художественной подсветки 148000 32000 39000 42000 35000 - содержание мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др. 784176 175682 244890 196472 167132 - благоустройство Ботанического сада 6000 1500 1500 1500 1500 - охрана мостов 31413 6280 7230 7853 10050 - капитальные вложения 16065950 2515500 5155261 4476527 3918662 ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 17800 1000 6000 7000 3800 из них: - расходы на выполнение охранных меро- приятий на объектах газового хозяйства ГУП "Мосгаз" 17800 1000 6000 7000 3800 10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 301217 51788 85873 81640 81916 в том числе: - гражданская оборона 301217 51788 85873 81640 81916 из них: - Государственная инспекция по маломерным судам города Москвы 7744 1332 2207 2099 2106 - поисково-спасательная служба 60959 10485 17373 16520 16581 - реализация программы "Юный спасатель" 6000 1032 1710 1626 1632 11. ОБРАЗОВАНИЕ 27224024 6015194 8728418 5555740 6924672 в том числе: - дошкольное образование 5051310 1249070 1549561 890846 1361833 из них: - оплата труда с начислениями 2289620 490590 861267 338606 599157 - питание 988639 294077 243922 154270 296370 - выплата пособий и компенсаций 83271 18356 22091 19029 23795 - оплата коммунальных услуг 1023291 339429 214706 139702 329454 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 748853 267480 146769 77509 257095 - оплата потребления электрической энергии 107199 31693 24794 20402 30310 - оплата водоснабжения помещений 42915 11747 11012 8974 11182 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 145395 15726 51555 66443 11671 - капитальный ремонт 206241 19580 74337 92374 19950 - общее образование 14243078 3147920 4801306 2665685 3628167 из них: - оплата труда с начислениями 8128922 1716568 3055114 1105305 2251935 - питание 238801 71557 60947 35640 70657 - выплата пособий и компенсаций 337892 70571 80664 77997 108660 - стипендии 321 82 133 26 80 - оплата коммунальных услуг 2569687 812858 560797 362587 833445 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 1696229 579137 338732 187742 590618 - оплата потребления электрической энергии 331445 96834 78695 55398 100518 - оплата водоснабжения помещений 115834 30441 28343 22001 35049 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 1041537 120165 393380 444872 83120 из них: целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием 664000 59450 248650 314650 41250 - капитальный ремонт 928060 115957 360795 389909 61399 - начальное профессиональное образование 1324791 320226 417914 224535 362116 из них: - оплата труда с начислениями 569623 123186 215101 75298 156038 - питание 219961 62125 64288 25091 68457 - выплата пособий и компенсаций 61422 13555 14934 13215 19718 - стипендии 33599 9111 9458 4975 10055 - оплата коммунальных услуг 202260 65078 43205 29852 64125 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 132253 45511 26099 15277 45366 - оплата потребления электрической энергии 34895 10128 8258 5831 10678 - оплата водоснабжения помещений 8559 2168 2156 2004 2231 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 50085 10493 21522 13302 4768 из них: целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием 9000 - 9000 - - - капитальный ремонт 101124 13610 25615 44815 17084 - среднее профессиональное образование 1059214 256544 320326 205096 277248 из них: - оплата труда с начислениями 576120 127268 183556 105641 159655 - питание 17827 6000 6000 2000 3827 - выплата пособий и компенсаций 74675 20907 20869 10173 22726 - стипендии 75649 19794 20132 15282 20441 - оплата коммунальных услуг 98608 30387 24741 18247 25233 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 41787 14474 9289 7258 10766 - оплата потребления электрической энергии 15279 4457 3937 2952 3933 - оплата водоснабжения помещений 4368 1192 1197 879 1100 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 49998 9857 16489 20095 3557 из них: целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием 9000 - 9000 - - - капитальный ремонт 30778 7440 10053 8820 4465 - переподготовка и повышение квалификации 176154 44760 55340 30247 45807 из них: - оплата труда с начислениями 98049 22940 32377 17160 25572 - выплата пособий и компенсаций 374 102 102 67 103 - стипендии 1036 240 240 260 296 - оплата коммунальных услуг 14806 4456 2985 2888 4477 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 3650 1298 536 499 1317 - оплата потребления электрической энергии 4389 1455 749 736 1449 - оплата водоснабжения помещений 912 240 242 192 238 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 10286 3580 4020 1463 1223 - капитальный ремонт 7500 1200 3400 2900 0 - высшее профессиональное образование 788175 130494 130116 310823 216742 из них: - оплата труда с начислениями 82538 19639 30516 10380 22003 - выплата пособий и компенсаций 8431 2051 2052 1968 2360 - стипендии 26742 5597 5723 8171 7251 - оплата коммунальных услуг 11963 3451 2859 1843 3810 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 9060 2634 2230 1257 2939 - оплата потребления электрической энергии 1450 335 334 297 484 - оплата водоснабжения помещений 291 56 56 72 107 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 11000 3000 6000 2000 - из них: целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием 3000 - 3000 - - - капитальный ремонт 63600 10000 28700 24900 - - оказание помощи ВУЗам 400000 39516 6900 224407 129177 - прочие расходы в области образования 2320312 504541 686471 595734 533566 из них: - оплата труда с начислениями 609143 127677 202794 104481 174191 - питание 17148 3360 4905 2904 5979 - выплата пособий и компенсаций 451447 111518 116061 109640 114228 - расходы на приобретение бесплатных учебников 480000 150000 150000 100000 80000 - оплата коммунальных услуг 164891 41824 36410 28212 58445 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 64291 18079 13154 8722 24336 - оплата потребления электрической энергии 42865 9125 8046 8029 17665 - оплата водоснабжения помещений 8650 1390 1303 2221 3736 - гранты Москвы по программе образования 58646 - 58646 - - из них: - в области точных наук 29323 - 29323 - - - в области других наук и технологий 29323 - 29323 - - - оснащение образовательных учреждений Москвы системами приема программ образовательного телевидения в рамках программы Фонда "Образование в третьем тысячелетии" 70000 - 25000 25000 20000 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 37837 6212 19705 9420 2500 - капитальный ремонт 35797 2645 10097 21430 1625 - капитальные вложения 2260990 361639 767384 632774 499193 12. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 4830360 974422 1369902 1294912 1191124 в том числе: - культура и искусство 2764209 618758 735681 699442 710328 из них: - оплата труда с начислениями 1175576 276796 290636 291997 316147 - оплата коммунальных услуг 347316 94360 79140 73998 99818 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 90118 29474 18400 14758 27486 - оплата потребления электрической энергии 51877 14742 12111 10944 14080 - оплата водоснабжения помещений 4541 1048 1155 1070 1268 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 131729 11366 49127 47562 23674 - капитальный ремонт 255670 43904 85269 78140 48357 - программа модернизации публичных библиотек 31824 - 10608 10608 10608 - прочие мероприятия в области культуры и искусства 188251 55200 70851 32100 30100 из них: - реализация проекта "Открытая сцена" 23400 5000 6000 6000 6400 - капитальные вложения 1877900 300464 563370 563370 450696 13. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2684767 630530 761479 647649 645109 в том числе: - телевидение и радиовещание 1891924 416234 529730 474250 471710 из них: - ОАО "ТВ-Центр" 1427647 314080 399740 356917 356910 - ОАО "ГТК "ТВ Столица" 236910 52130 66320 59930 58530 - ОАО "Концерн "Радио-Центр" 100640 22145 28170 25450 24875 - ЗАО "Эхо Москвы" 290 69 80 73 68 - ОАО "Телекомпания ВКТ" 19870 4370 5570 5030 4900 в том числе: - на производство программы "Московское время" 3072 682 860 770 760 - образовательное и учебное телевидение 13470 2970 3770 3400 3330 - специальные проекты в области теле- видения и радиовещания 93097 20470 26080 23450 23097 из них: - производство цикла телепрограмм, посвященных реформе образования 17000 3740 4760 4280 4220 - цикл телепередач "Православная энциклопедия" 9250 2030 2600 2330 2290 - выполнение плана мероприятий по продвижению кандидатуры России в качестве страны-организатора Всемирной универсальной выстав- ки "ЭКСПО 2010" 10000 2200 2800 2520 2480 - прочие информационные кампании 56847 12500 15920 14320 14107 - периодическая печать и издательства 129174 28317 35919 32469 32469 из них: - газета "Тверская,13" 16582 3650 4642 4145 4145 - газета "Москвичка" 11670 2570 3260 2920 2920 - газета "Округ" 4280 940 1200 1070 1070 - "Общая газета" 16950 3730 4750 4235 4235 - "Московский журнал. История государ- ства российского" 3500 770 980 875 875 - ОАО "Объединенная редакция Мэрии Москвы" 8997 2250 2249 2249 2249 - газета "Квартирный ряд" 6500 1055 1845 1800 1800 - окружная и муниципальная печать 15870 3492 4443 3970 3965 - газета "Вечерняя Москва" 12780 2810 3580 3195 3195 - газета "Вечерний клуб" 3705 815 1035 925 930 - газета "Московская правда" 4115 905 1150 1030 1030 - газета "Пионерская правда" 3575 785 1000 895 895 - "Издательский дом "Литературная газета" 2300 505 645 575 575 - газета "Труд" 11500 2530 3220 2875 2875 - журнал "Студенческий меридиан" 6850 1510 1920 1710 1710 - прочие средства массовой информации 663669 185979 195830 140930 140930 из них: - издательские программы 32621 7181 9130 8160 8150 - выполнение плана мероприятий по прод- вижению кандидатуры России в качестве страны-организатора Всемирной универ- сальной выставки "ЭКСПО 2010" 42248 9288 11830 10570 10560 - городская целевая программа создания отечественных телефильмов 500000 150000 150000 100000 100000 - прочие мероприятия 88800 19510 24870 22200 22220 14. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 24143339 5586315 6317453 6050629 6188942 в том числе: - здравоохранение 20849056 4814044 5263866 5300442 5470704 из них: - оплата труда с начислениями 4789948 889002 1172137 1187977 1540832 - медикаменты и перевязочные средства 6422705 1653130 1572976 1540682 1655917 в том числе: - приобретение медикаментов для лечебно-профилактичеких учреждений 3082705 803130 747976 735682 795917 - бесплатный отпуск медикаментов 3340000 850000 825000 805000 860000 - продукты питания 1234769 299330 319358 316592 299489 - транспортные услуги 1401206 351543 351217 348582 349864 - оплата коммунальных услуг 2009703 535810 480599 470694 522600 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 793060 232241 177250 160770 222799 - оплата потребления электрической энергии 410431 106006 100615 99205 104605 - оплата водоснабжения помещений 148644 37472 37003 36998 37171 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 930671 132605 299799 364571 133696 - капитальный ремонт 815840 157245 245497 249183 163915 - бесплатный отпуск молочных продуктов детям 889200 227088 221136 210450 230526 - бесплатное зубное(ушное) протезирование 307427 78947 79939 68320 80221 - санитарно-эпидемиологический надзор 6263 1570 1573 1560 1560 - физическая культура и спорт 826400 381000 282000 82000 81400 из них: - подготовка и проведение Международ- ных спортивных юношеских игр 500000 300000 200000 - - - капитальные вложения 2461620 389701 770014 666627 635278 15. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19774002 4112727 5368884 4857843 5434548 в том числе: - учреждения социального обеспечения 2467762 512631 621570 650590 682971 из них: - оплата труда с начислениями 1324332 269774 314204 333692 406662 - питание 387221 90718 94660 97340 104503 - медикаменты и перевязочные средства 51962 12900 13206 12703 13153 - оплата коммунальных услуг 194324 52919 43335 43002 55068 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 78719 25396 15393 14869 23061 - оплата потребления электрической энергии 31049 8113 7371 7100 8465 - оплата водоснабжения помещений 17675 4426 4422 4116 4711 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 56612 9368 16822 16900 13522 - капитальный ремонт 200452 26381 70989 74084 28998 - социальная помощь 16315908 3387471 4455310 3954410 4518717 из них: - финансирование программы социальной зашиты населения 16315908 3387471 4455310 3954410 4518717 в том числе: - питание школьников 1912512 567982 448143 242451 653936 - проведение детских оздоровительных мероприятий 941447 - 660447 175000 106000 - компенсация инвалидам по зрению 1-ой группы за пользование телефоном 6500 1625 1625 1625 1625 - молодежная политика 281694 63593 74737 76169 67195 из них: - оплата труда с начислениями 32419 7003 8103 8103 9210 - оплата коммунальных услуг 21341 5834 5052 4553 5902 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 8419 2381 1988 1596 2454 - оплата потребления электрической энергии 6820 1894 1562 1470 1894 - оплата водоснабжения помещений 2105 552 510 502 541 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 4532 1500 1500 1532 - - прочие мероприятия в области социальной политики 625638 141393 195864 151450 136931 из них: - оплата труда с начислениями 20972 4787 5098 5307 5780 - питание 7865 1965 1967 1966 1967 - медикаменты и перевязочные средства 1210 301 303 303 303 - оплата коммунальных услуг 12921 3537 2885 2856 3643 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 3395 1143 522 522 1208 - оплата потребления электрической энергии 1642 428 393 378 443 - оплата водоснабжения помещений 893 222 223 207 241 - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 1870 - 894 896 80 - капитальный ремонт 2000 200 600 800 400 - комплекная программа реабилитации инвалидов 89000 15000 30000 25000 19000 - расходы на протезирование 40000 15000 15000 5000 5000 - приобретение транспортных средств для инвалидов 54390 24000 24500 3000 2890 - возмещение расходов на бензин инвалидам 24246 6000 5000 7000 6246 - приобретение путевок 155000 30000 50000 40000 35000 - капитальные вложения 83000 7639 21403 25224 28734 16. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 6387249 784314 1766348 1809894 2026693 17. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 38543 6627 10988 10446 10482 в том числе: - мобилизационная подготовка экономики 38543 6627 10988 10446 10482 18. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 15717671 2518696 4404783 4556041 4238151 в том числе: - резервный фонд 4353801 728549 1254215 1166609 1204428 - проведение выборов и референдумов 11897 2045 3392 3224 3236 из них: - обеспечение деятельности Московской городской избирательной комиссии 3321 713 883 861 864 - обеспечение государственной автома- тизированной системы "Выборы" 8576 1332 2509 2363 2372 - прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 11351973 1788102 3147176 3386208 3030487 из них: - содержание Военного комиссариата города Москвы 120000 20632 34210 32524 32634 - финансирование целевых мероприятий международного характера 43990 7563 12541 11923 11963 - финансирование мероприятий по под- держке и сотрудничеству с соотечест- венниками за рубежом 120000 14270 40572 32524 32634 - финансирование массовых и общественных мероприятий 100551 17288 28666 27252 27345 - проведение целевых мероприятий межрегионального характера 168705 23640 53461 45725 45879 в том числе: - проведение военно-шефской работы и оказание помощи москвичам, при- званным в ряды вооруженных сил 19838 3000 5600 5600 5638 - финансирование мероприятий по поддержке национальной культуры 4159 715 1186 1127 1131 - содержание Государственного учреждения "Московский Дом национальностей" 210819 36246 60102 57139 57332 - содержание Государственного учреждения "Московский Дом общественных организаций" 7898 1358 2252 2140 2148 - частичное финансирование деятельности учебных центров профсоюзов, направленной на обучение представителей предприятий и организаций формам и методам договор- ного регулирования социально-трудовых отношений 14678 2524 4184 3978 3992 - содержание и благоустройство го- родских кладбищ 39790 11841 11344 10784 5821 - расходы по развитию коллективного садоводства для москвичей 355700 53400 106700 106700 88900 - капитальный ремонт культовых учреждений 44035 8000 13000 14000 9035 - расходы по укреплению материально-техни- ческой базы и социальной поддержке Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве и его территориальных органов 535761 82091 162749 145216 145705 - расходы по образованию Московского городского казначейства 521702 89696 148731 141399 141876 - участие государственных органов в формировании уставных фондов (капиталов) 3286774 550481 912786 1067790 755717 - расходы, связанные с управлением государственной и муниципальной собственностью города Москвы 242000 41607 68992 65590 65811 - расходы на экспертные работы городского Благотворительного совета 280 70 70 70 70 - расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов 2100000 361053 598684 569172 571091 - государственная поддержка туризма 234500 40318 66853 63558 63771 в том числе: - гранты Мэра на подготовку специа- листов гостиничного комплекса города Москвы 5000 2500 - 2500 - - расходы по учету и реставрации памят- ников монументального искусства 50000 8596 14254 13552 13598 - расходы по экспертизе городских программ взаимодействия с банковской системой 1255 216 358 340 341 - проведение новогодних представлений для детей 100913 - - 30274 70639 - проведение Дня города 13455 - - 13455 - - расходы по содержанию транспортной инспекции 5255 903 1498 1425 1429 - расходы на содержание земельной инспекции 19500 3353 5559 5285 5303 - расходы на содержание Управления государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по городу Москве 31000 5330 8838 8402 8430 - возмещение расходов Московского земельного комитета по контролю за доходами от продажи прав аренды земли 63000 10832 17961 17074 17133 - расходы по оплате государственной регистрации прав города на жилые помещения и сделок с ними 3700 900 900 900 1000 - расходы по страхованию нежилых поме- щений, переданных в оперативное уп- равление хозяйствующим субъектам 115000 - - - 115000 - расходы, связанные с выполнением работ по подготовке, проведению и обработке результатов Всероссийской переписи населения 466300 37500 51200 257800 119800 - расходы на выполнение плана меропри- ятий по продвижению кандидатуры России в качестве организатора Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2010" 118100 20305 33669 32009 32117 - содержание учреждения "Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров" 6000 1032 1711 1626 1631 - содержание Московского правового центра "Защита" и Московского город- ского центра условий и охраны труда 12663 2177 3610 3432 3444 - расходы на осуществление мероприятий социальной политики в области трудовых отношений и социального партнерства 15000 2579 4276 4066 4079 - капитальные вложения 2179490 331586 676259 597957 573688 19. ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 59894811 13195738 16314349 14391425 15993299 в том числе: - территориальный дорожный фонд 26700000 4300000 8500000 6200000 7700000 - территориальный экологический фонд 525000 172000 193000 93000 67000 - целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации 32669811 8723738 7621349 8098425 8226299 в том числе: - целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов 2986720 621480 739198 753535 872507 - целевые бюджетные фонды развития территорий районов 14195186 3436269 3537817 3561897 3659203 - целевой бюджетный жилищно- инвестиционный фонд 14861100 4551330 3158220 3622275 3529275 - целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения 338065 54357 111497 91585 80626 - целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации 288740 60302 74617 69133 84688 ВСЕГО РАСХОДОВ 253114381 53056476 71750225 62572139 65735541 ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) -9875184 -5444033 -1075701 -2645981 -709469 Приложение 2 к распоряжению Правительства Москвы от 10 декабря 2001 года N 460-РП Поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов на 2002 год (тыс.рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------- в том числе по кварталам ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ Всего -------------------------------------------- I II III IV --------------------------------------------------------------------------------------------------- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 1385898 364720 483287 319926 217965 в том числе: - капитальный ремонт жилищного фонда 639721 46267 274294 182190 136970 из них: - расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем 32353 1121 15057 8088 8087 - расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекто- ров, замену газовых плит и газовых водонагревателей 199559 11424 88358 49891 49886 - расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит 74324 10074 29290 18581 16379 - расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд" 21972 - 10987 8011 2974 - ремонт кровли 46001 - 23001 23000 - - капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 224574 66190 99443 57354 1587 из них: - капитальный ремонт дорог 195300 58590 82026 54684 - - содержание объектов внешнего благоустройства 521603 252263 109550 80382 79408 из них: - текущий ремонт дорог 71400 7840 28560 27830 7170 - расходы на уборку города 429865 240343 75390 46942 67190 ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 33866 4450 11250 10890 7276 в том числе: - содержание зеленых насаждений 19698 2950 5910 5910 4928 - капитальный ремонт зеленых насаждений 11943 950 4780 4420 1793 - мероприятия по регулированию содержания и охране животных 2225 550 560 560 555 из них: - регулирование численности животных 2225 550 560 560 555 РАСХОДЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩИХ К КЛАДБИЩАМ ТЕРРИТОРИЙ 1000 297 285 271 147 УПРАВЛЕНИЕ 165027 28384 47033 44723 44887 в том числе: - функционирование исполнительных органов государственной власти: 49560 8524 14125 13431 13480 из них: - оплата труда с начислениями 22666 5340 5830 6238 5258 - оплата коммунальных услуг 1947 594 417 342 594 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 736 258 147 73 258 - оплата потребления электрической энергии 659 198 132 131 198 - оплата водоснабжения помещений 64 16 16 16 16 - оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах 547 3 278 233 33 - функционирование органов местного самоуправления: 115467 19860 32908 31292 31407 из них: - оплата труда с начислениями 69188 13622 17831 19167 18568 - оплата коммунальных услуг 3019 944 607 521 947 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 1447 506 260 174 507 - оплата потребления электрической энергии 915 274 183 183 275 - оплата водоснабжения помещений 357 89 89 89 90 ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 83411 17378 28802 15325 21906 в том числе: - общее образование 83411 17378 28802 15325 21906 из них: - оплата труда с начислениями 52784 10997 19794 6598 15395 - выплата пособий и компенсаций 1640 273 615 205 547 - оплата коммунальных услуг 7557 2267 1511 1512 2267 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 3940 1182 788 788 1182 - оплата потребления электрической энергии 923 277 184 184 278 - оплата водоснабжения помещений 149 37 37 37 38 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 1375 300 530 400 145 - капитальный ремонт 14648 2190 5000 5258 2200 ОБРАЗОВАНИЕ 2201272 513959 741886 401905 543522 в том числе: - дошкольное воспитание 610395 153908 205247 103218 148022 из них: - оплата труда с начислениями 289326 67729 128992 42330 50275 - питание 119203 35937 27860 16585 38821 - выплата пособий и компенсаций 8352 2085 2085 2085 2097 - оплата коммунальных услуг 126147 39357 28510 18418 39862 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 92881 30836 20434 10217 31394 - оплата потребления электрической энергии 12918 3884 3074 2074 3886 - оплата водоснабжения помещений 1346 404 319 219 404 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 2000 - 1000 1000 - - капитальный ремонт 45000 4800 11800 16800 11600 - общее образование 1384057 311000 470171 259953 342933 из них: - оплата труда с начислениями 796146 171775 318078 106354 199939 - питание 20698 6300 4500 2060 7838 - выплата пособий и компенсаций 31615 5735 5735 5735 14410 - оплата коммунальных услуг 282131 87704 64034 41074 89319 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 206529 68447 45504 22566 70012 - оплата потребления электрической энергии 30966 7561 7348 8498 7559 - оплата водоснабжения помещений 5466 1376 1292 1423 1375 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 128000 14000 47000 67000 - в том числе: - целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г. Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием 69000 - 25000 44000 - - капитальный ремонт 58000 6200 13900 24200 13700 - начальное профессиональное образование 83119 19552 28449 12504 22614 из них: - оплата труда с начислениями 39834 8441 16828 5276 9289 - питание 16600 4400 5200 1700 5300 - выплата пособий и компенсаций 8145 1800 1800 1800 2745 - стипендии 2226 231 231 231 1533 - оплата коммунальных услуг 7947 2480 1790 1160 2517 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 5017 1665 1100 552 1700 - оплата потребления электрической энергии 1550 456 370 270 454 - оплата водоснабжения помещений 270 80 65 45 80 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 3000 1000 1000 1000 - - капитальный ремонт 1000 - 500 500 - - прочие расходы в области образования 123701 29499 38019 26230 29953 из них: - оплата труда с начислениями 40396 8225 16422 6140 9609 - выплата пособий и компенсаций 68502 17380 17380 17380 16362 - оплата коммунальных услуг 6270 1956 1417 915 1982 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 4372 1452 962 480 1478 - оплата потребления электрической энергии 873 253 208 158 254 - оплата водоснабжения помещений 135 40 32 22 41 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 1000 - 1000 - - - капитальный ремонт 1000 - 500 500 - КУЛЬТУРА 70014 16063 18275 15975 19701 из них: - оплата труда с начислениями 28274 5860 7107 7107 8200 - оплата коммунальных услуг 12451 3733 2488 2495 3735 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 6976 2093 1395 1395 2093 - оплата потребления электрической энергии 1226 368 245 245 368 - оплата водоснабжения помещений 292 73 73 73 73 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 3928 981 986 981 980 - капитальный ремонт 11116 2529 3529 2529 2529 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 642837 145852 158089 158753 180143 из них: - оплата труда с начислениями 164298 27383 34228 41074 61613 - медикаменты и перевязочные средства 74333 20907 19135 15845 18446 в том числе: - приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений 74333 20907 19135 15845 18446 - продукты питания 27662 7009 6961 6765 6927 - транспортные услуги 46570 11643 11642 11642 11643 - оплата коммунальных услуг 77520 20468 17574 18704 20774 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 29878 8276 6508 6509 8585 - оплата потребления электрической энергии 10024 3070 1942 1942 3070 - оплата водоснабжения помещений 4864 1216 1216 1216 1216 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 10626 1400 5314 2055 1857 - капитальный ремонт 32326 5000 10000 10326 7000 - бесплатный отпуск молочных продуктов детям 119962 29990 29991 29990 29991 - бесплатное зубное (ушное) протезирование 32240 8100 8500 7500 8140 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 348566 98229 79749 60819 109769 в том числе: - учреждения социального обеспечения 107437 24710 25785 29008 27934 из них: - оплата труда с начислениями 83499 18370 19205 22962 22962 - питание 1582 - - 791 791 - медикаменты и перевязочные средства 207 - 60 72 75 - оплата коммунальных услуг 4196 1090 1009 1011 1086 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 1977 521 467 467 522 - оплата потребления электрической энергии 900 240 213 213 234 - оплата водоснабжения помещений 500 125 125 125 125 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 3704 1000 1000 1000 704 - капитальный ремонт 4000 1250 1250 1500 - - социальная помощь 238449 72765 53382 31230 81072 из них: - финансирование программы социальной защиты населения 238449 72765 53382 31230 81072 в том числе: - питание школьников 229826 70609 51226 29074 78917 - питание пенсионеров 8623 2156 2156 2156 2155 - молодежная политика 2680 754 582 581 763 из них: - оплата коммунальных услуг 2680 754 582 581 763 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 997 276 218 217 286 - оплата потребления электрической энергии 1010 309 196 196 309 - оплата водоснабжения помещений 163 41 41 40 41 ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 270788 56634 65168 68687 80299 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНОВ 1732912 421922 431516 434812 444662 в том числе: - расходы по эксплуатации жилищного фонда 1511300 377825 377825 377825 377825 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 6935591 1667888 2065340 1532086 1670277 --------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс.рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------- в том числе по кварталам ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ Всего -------------------------------------------- I II III IV --------------------------------------------------------------------------------------------------- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 1160921 324009 389515 263544 183853 в том числе: - капитальный ремонт жилищного фонда 461660 37382 190138 132511 101629 из них: - расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем 146948 9803 60163 38492 38490 - расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекто- ров, замену газовых плит и газовых водонагревателей 90098 10184 34867 22524 22523 - расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит 45884 6297 17981 11471 10135 - расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд" 16457 - 8229 6111 2117 - ремонт кровли 27416 - 13708 13708 - - капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 219151 65470 98398 54637 646 из них: - капитальный ремонт дорог 192150 57640 80703 53807 - - содержание объектов внешнего благоустройства 480110 221157 100979 76396 81578 из них: - текущий ремонт дорог 72800 8010 29120 28390 7280 - расходы на уборку города 397070 210827 69169 45306 71768 ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 72795 9000 24780 23860 15155 в том числе: - содержание зеленых насаждений 40019 6000 12000 12000 10019 - капитальный ремонт зеленых насаждений 30575 2450 12230 11310 4585 - мероприятия по регулированию содержания и охране животных 2201 550 550 550 551 из них: - регулирование численности животных 2201 550 550 550 551 РАСХОДЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩИХ К КЛАДБИЩАМ ТЕРРИТОРИЙ 700 208 199 190 103 УПРАВЛЕНИЕ 143278 24642 40823 38824 38989 в том числе: - функционирование исполнительных органов государственной власти: 42494 7308 12100 11514 11572 из них: - оплата труда с начислениями 22864 3933 6516 6197 6218 - оплата коммунальных услуг 3185 547 906 863 869 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 840 144 239 228 229 - оплата потребления электрической энергии 725 125 206 196 198 - оплата водоснабжения помещений 380 65 108 103 104 - оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах 573 99 163 155 156 - функционирование органов местного самоуправления: 100784 17334 28723 27310 27417 из них: - оплата труда с начислениями 60587 10421 17267 16418 16481 - оплата коммунальных услуг 1300 223 371 352 354 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 402 69 115 109 109 - оплата потребления электрической энергии 345 59 98 93 95 - оплата водоснабжения помещений 322 55 92 87 88 ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 61611 14682 21130 11041 14758 в том числе: - общее образование 61611 14682 21130 11041 14758 из них: - оплата труда с начислениями 41192 10298 15447 5149 10298 - выплата пособий и компенсаций 1570 392 393 392 393 - оплата коммунальных услуг 4813 1401 1211 925 1276 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 1647 631 376 133 507 - оплата потребления электрической энергии 584 172 141 100 171 - оплата водоснабжения помещений 19 5 5 4 5 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 1247 216 416 200 415 - капитальный ремонт 7286 1000 2286 3000 1000 ОБРАЗОВАНИЕ 1839295 405350 579180 403800 450965 в том числе: - дошкольное воспитание 479393 108059 135530 100635 135169 из них: - оплата труда с начислениями 194576 41394 61020 47460 44702 - питание 87666 22240 18540 12400 34486 - выплата пособий и компенсаций 14618 2500 3000 3500 5618 - оплата коммунальных услуг 119721 35200 28700 20500 35321 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 93386 27000 24000 14000 28386 - оплата потребления электрической энергии 15024 5000 3000 4000 3024 - оплата водоснабжения помещений 2128 700 500 400 528 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 14040 - 2400 11000 640 - капитальный ремонт 18000 2000 15000 1000 - - общее образование 1216927 261982 399802 277355 277788 из них: - оплата труда с начислениями 681874 157245 235673 118376 170580 - питание 17550 5560 6780 4780 430 - выплата пособий и компенсаций 30056 8690 9600 6850 4916 - оплата коммунальных услуг 233077 66923 48034 28396 89724 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 170237 50300 33900 19300 66737 - оплата потребления электрической энергии 33684 10250 7390 3680 12364 - оплата водоснабжения помещений 10243 3243 1744 1076 4180 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 106620 5300 49400 42000 9920 в том числе: - целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г. Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием 69000 5000 35000 29000 - - капитальный ремонт 77500 3000 25000 49000 500 - начальное профессиональное образование 57014 14049 19105 8949 14911 из них: - оплата труда с начислениями 30324 5831 12204 4749 7540 - питание 11466 4000 3500 700 3266 - выплата пособий и компенсаций 650 150 200 150 150 - стипендии 2112 650 420 320 722 - оплата коммунальных услуг 8630 2407 1866 1874 2483 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 5174 1500 1000 1200 1474 - оплата потребления электрической энергии 1236 400 310 120 406 - оплата водоснабжения помещений 24 7 6 4 7 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 1170 400 - 700 70 - прочие расходы в области образования 85961 21260 24743 16861 23097 из них: - оплата труда с начислениями 31637 7780 9763 5695 8399 - питание 702 200 180 120 202 - выплата пособий и компенсаций 41710 10410 12000 8100 11200 - оплата коммунальных услуг 6226 1970 1700 830 1726 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 4014 1200 1100 500 1214 - оплата потребления электрической энергии 1140 350 300 200 290 - оплата водоснабжения помещений 184 50 50 20 64 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 1170 300 200 300 370 КУЛЬТУРА 98783 25116 26271 24802 22594 из них: - оплата труда с начислениями 42910 10727 10728 10727 10728 - оплата коммунальных услуг 17760 4971 4211 3809 4769 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 2926 1274 445 227 980 - оплата потребления электрической энергии 2164 594 522 470 578 - оплата водоснабжения помещений 201 10 111 11 69 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 3773 873 1250 1100 550 - капитальный ремонт 12159 3000 4535 3624 1000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 543678 123517 141915 152602 125644 из них: - оплата труда с начислениями 146721 27012 39605 39605 40499 - медикаменты и перевязочные средства 80017 21794 19541 18293 20389 в том числе: - приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений 80017 21794 19541 18293 20389 - продукты питания 22907 5962 5705 5274 5966 - транспортные услуги 43313 7000 14813 16232 5268 - оплата коммунальных услуг 100771 24000 26000 30000 20771 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 41239 12000 10209 7770 11260 - оплата потребления электрической энергии 10368 3500 2500 1800 2568 - оплата водоснабжения помещений 4471 1371 1000 1000 1100 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 6435 1305 1710 1710 1710 - капитальный ремонт 14087 1200 4600 6287 2000 - бесплатный отпуск молочных продуктов детям 74288 21000 17500 17000 18788 - бесплатное зубное (ушное) протезирование 28520 7980 7420 6990 6130 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 288494 76103 80254 49548 82589 в том числе: - учреждения социального обеспечения 109647 23976 28126 28420 29125 из них: - оплата труда с начислениями 73760 15366 18440 18440 21514 - медикаменты и перевязочные средства 145 35 35 37 38 - оплата коммунальных услуг 6066 1610 1411 1734 1311 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 1744 436 436 436 436 - оплата потребления электрической энергии 876 219 219 219 219 - оплата водоснабжения помещений 222 55 56 55 56 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 2776 500 1000 976 300 - капитальный ремонт 4000 1000 1200 1200 600 - социальная помощь 177974 51909 51909 20910 53246 из них: - финансирование программы социальной защиты населения 177974 51909 51909 20910 53246 в том числе: - питание школьников 170336 50000 50000 19000 51336 - питание пенсионеров 7638 1909 1909 1910 1910 - молодежная политика 873 218 219 218 218 из них: - оплата коммунальных услуг 873 218 219 218 218 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 325 81 82 81 81 - оплата потребления электрической энергии 330 82 83 82 83 - оплата водоснабжения помещений 53 13 14 13 13 ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 254828 49685 64490 64971 75682 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНОВ 1412355 342821 351896 355427 362211 в том числе: - расходы по эксплуатации жилищного фонда 1174114 293529 293529 293529 293527 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 5876738 1395133 1720453 1388609 1372543 --------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс.рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------- в том числе по кварталам ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОКРУГ Всего -------------------------------------------- I II III IV --------------------------------------------------------------------------------------------------- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 218113 66483 71295 49039 31296 в том числе: - капитальный ремонт жилищного фонда 59021 5464 22100 16753 14704 из них: - расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем 7551 246 1776 1012 4517 - расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекто- ров, замену газовых плит и газовых водонагревателей 712 98 259 179 176 - расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит 11415 1665 4354 2855 2541 - расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд" 2254 - 1128 792 334 - ремонт кровли 5932 - 2966 2966 - - капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 55628 16570 25330 13525 203 из них: - капитальный ремонт дорог 47250 14170 19845 13235 - - содержание объектов внешнего благоустройства 103464 44449 23865 18761 16389 из них: - текущий ремонт дорог 16800 1850 6720 6550 1680 - расходы на уборку города 80855 41649 15425 10501 13280 ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 5834 810 1890 1850 1284 в том числе: - содержание зеленых насаждений 3581 540 1070 1070 901 - капитальный ремонт зеленых насаждений 1721 140 690 640 251 - мероприятия по регулированию содержания и охране животных 532 130 130 140 132 из них: - регулирование численности животных 532 130 130 140 132 РАСХОДЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩИХ К КЛАДБИЩАМ ТЕРРИТОРИЙ 400 119 114 108 59 УПРАВЛЕНИЕ 83858 14426 23899 22723 22810 в том числе: - функционирование исполнительных органов государственной власти: 51344 8832 14633 13915 13964 из них: - оплата труда с начислениями 17256 3595 4315 4316 5030 - оплата коммунальных услуг 1446 441 377 224 404 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 938 304 248 117 269 - оплата потребления электрической энергии 316 87 78 67 84 - оплата водоснабжения помещений 73 21 21 11 20 - оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах 346 60 99 93 94 - функционирование органов местного самоуправления: 32514 5594 9266 8808 8846 из них: - оплата труда с начислениями 17119 3570 4280 4279 4990 - оплата коммунальных услуг 1056 254 274 263 265 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 334 87 84 80 83 - оплата потребления электрической энергии 75 18 20 19 18 - оплата водоснабжения помещений 61 15 19 14 13 ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 21369 4530 8441 2799 5599 в том числе: - общее образование 21369 4530 8441 2799 5599 из них: - оплата труда с начислениями 15587 3101 7794 1168 3524 - выплата пособий и компенсаций 670 150 208 127 185 - оплата коммунальных услуг 1870 705 301 233 631 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 643 249 104 52 238 - оплата потребления электрической энергии 191 74 31 15 71 - оплата водоснабжения помещений 35 14 6 3 12 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 275 62 - 91 122 - капитальный ремонт 707 - - 707 - ОБРАЗОВАНИЕ 673588 153245 203752 116192 200399 в том числе: - дошкольное воспитание 171306 38825 40326 34124 58031 из них: - оплата труда с начислениями 87020 15708 22907 16860 31545 - питание 27425 7077 6900 5485 7963 - выплата пособий и компенсаций 2944 736 736 736 736 - оплата коммунальных услуг 37979 13275 6954 5064 12686 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 29917 11292 4968 2968 10689 - оплата потребления электрической энергии 3299 918 757 694 930 - оплата водоснабжения помещений 1961 499 481 476 505 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 3000 750 750 750 750 - капитальный ремонт 5500 - 500 3360 1640 - общее образование 435610 99137 146150 69109 121214 из них: - оплата труда с начислениями 252519 50089 102892 24635 74903 - питание 10040 2966 2324 1559 3191 - выплата пособий и компенсаций 14124 2683 2706 6052 2683 - оплата коммунальных услуг 87068 33934 13353 9211 30570 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 64860 28127 8142 3994 24597 - оплата потребления электрической энергии 9762 2993 2007 1471 3291 - оплата водоснабжения помещений 3278 818 820 820 820 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 29650 3662 7663 12662 5663 в том числе: - целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г. Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием 20000 3250 5250 8250 3250 - капитальный ремонт 21500 2500 10000 7000 2000 - начальное профессиональное образование 23982 6294 6782 3926 6980 из них: - оплата труда с начислениями 10397 2134 3556 1876 2831 - питание 3322 902 1018 350 1052 - выплата пособий и компенсаций 1664 455 480 242 487 - стипендии 822 231 282 77 232 - оплата коммунальных услуг 6040 2320 892 705 2123 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 5075 2099 665 438 1873 - оплата потребления электрической энергии 530 140 121 100 169 - оплата водоснабжения помещений 115 29 29 29 28 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 50 13 12 13 12 - прочие расходы в области образования 42690 8989 10494 9033 14174 из них: - оплата труда с начислениями 15921 2357 3262 2514 7788 - выплата пособий и компенсаций 16592 4086 4124 4208 4174 - оплата коммунальных услуг 585 212 88 90 195 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 407 168 48 42 149 - оплата потребления электрической энергии 131 34 29 31 37 - оплата водоснабжения помещений 14 4 3 3 4 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 300 75 75 75 75 КУЛЬТУРА 29339 5597 7891 8320 7531 из них: - оплата труда с начислениями 14684 2951 3696 3649 4388 - оплата коммунальных услуг 6610 1953 1649 682 2326 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 4209 1321 1044 239 1605 - оплата потребления электрической энергии 1116 301 237 226 352 - оплата водоснабжения помещений 151 40 37 37 37 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 545 20 316 194 15 - капитальный ремонт 4111 - 1111 3000 - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 117236 27624 30508 29326 29778 из них: - оплата труда с начислениями 30925 6530 7504 8505 8386 - медикаменты и перевязочные средства 20093 4805 5220 5020 5048 в том числе: - приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений 20093 4805 5220 5020 5048 - продукты питания 4361 1200 1111 1100 950 - транспортные услуги 6030 1500 1500 1480 1550 - оплата коммунальных услуг 14763 4539 3159 2777 4288 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 6368 2400 1134 734 2100 - оплата потребления электрической энергии 2458 664 550 540 704 - оплата водоснабжения помещений 858 214 215 215 214 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 4037 - 1800 1300 937 - капитальный ремонт 4738 1150 1950 1300 338 - бесплатный отпуск молочных продуктов детям 23450 5800 5800 5900 5950 - бесплатное зубное (ушное) протезирование 4712 1200 1300 812 1400 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 125020 30987 33744 25387 34902 в том числе: - учреждения социального обеспечения 60673 11279 18290 16952 14152 из них: - оплата труда с начислениями 37475 7444 9518 9520 10993 - медикаменты и перевязочные средства 93 23 35 18 17 - оплата коммунальных услуг 3792 1049 873 909 961 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 1821 535 400 436 450 - оплата потребления электрической энергии 506 140 114 112 140 - оплата водоснабжения помещений 349 90 84 85 90 - приобретение непроизводственного обору- дования и предметов длительного пользования 1760 180 890 528 162 - капитальный ремонт 2662 430 1782 450 - - социальная помощь 63843 19552 15348 8339 20604 из них: - финансирование программы социальной защиты населения 63843 19552 15348 8339 20604 в том числе: - питание школьников 58518 18221 14016 7008 19273 - питание пенсионеров 5325 1331 1332 1331 1331 - молодежная политика 504 156 106 96 146 из них: - оплата коммунальных услуг 504 156 106 96 146 в том числе: - оплата потребления тепловой энергии 187 58 39 36 54 - оплата потребления электрической энергии 191 59 40 37 55 - оплата водоснабжения помещений 33 10 7 6 10 ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 46735 9504 11275 11603 14353 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНОВ 306157 74931 76115 76678 78433 в том числе: - расходы по эксплуатации жилищного фонда 274103 68527 68527 68527 68522 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 1627649 388256 468924 344025 426444 --------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс.рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------- в том числе по кварталам СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ Всего -------------------------------------------- I II III IV --------------------------------------------------------------------------------------------------- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 1107362 254695 394170 258010 200487 в том числе: - капитальный ремонт жилищного фонда 594776 47647 252194 165956 128979 из них: - расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем 179857 11847 78083 45842 44085 - расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекто- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
