|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 30.08.1999 № 167-пАДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.08.99 N 167-п г. Ярославль Об исполнении государственного бюджета Ярославской области за I полугодие 1999 года Исполнение государственного бюджета области в I полугодии 1999 года осуществлялось в соответствии с Законом Ярославской области "О государственном бюджете Ярославской области на 1999 год", постановлением Правительства области от 02.04.99 N 59-п "О поквартальном распределении государственного бюджета Ярославской области на 1999 год". Промышленные предприятия области за шесть месяцев 1999 года выпустили продукции в действующих ценах на 13,4 млрд. рублей или в 1,7 раза больше того же периода 1998 года. На 11,4% увеличились физические объемы производства, наибольший прирост которых наблюдался в химической и нефтехимической промышленности (на 38,7%), в лесной и лесоперерабатывающей промышленности (на 28,0%), в машиностроении и металлообработке (на 21,5%), в т. ч. на предприятиях дизелестроения (на 40,4%). Среднемесячное производство основных видов промышленной продукции превышает соответствующий уровень 1998 года. Прибыль промышленных предприятий за I полугодие 1999 г. составила 1,7 млрд. рублей, что в 5,5 раза выше, чем за соответствующий период 1998 г.; с 39,2% до 31,6% сократилось количество убыточных предприятий; рентабельным стало машиностроение. В целом по народному хозяйству области прибыли получено 2,3 млрд. рублей или в 2,8 раза больше соответствующего уровня прошлого года; на 5,9% уменьшилось число нерентабельно работающих предприятий. Государственный бюджет области в I полугодии 1999 года исполнен по доходам в сумме 882665 тыс. руб. или на 109% к плану I полугодия, по расходам - 924944 тыс. руб. (95% к плану I полугодия), дефицит бюджета составил 42289 тыс. руб. В государственный бюджет области поступило собственных доходов 515589 тыс. руб., или 102% к сумме, утвержденной на I полугодие 1999 года. По сравнению с аналогичным периодом 1998 года доходы государственного бюджета области увеличились на 43%, дополнительно получено в государственный бюджет области 264 981 тыс. руб. В денежном выражении поступило доходов в государственный бюджет области от предприятий и организаций области Приложение 15 к постановлению Правительства области, от 30.09.1999 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований государственного бюджета Ярославской области на выполнение федеральных законов, увеличивающих расходную часть государственного бюджета Ярославской области в 1 полугодии 1999 г. +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ | Виды расходов | БЮДЖЕТ | План 1 |Исполнен.1 | % | | | 1999г. |полугодия |полугодия |исполнен. | | | | | |к полугод. | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |1. Федеральный закон "О | 130910 | 53736 | 15161 | 28% | |государственных пособиях | | | | | |гражданам, имеющим детей" | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |ежемесячные пособия на | 120000 | 48500 | 12795 | 26% | |детей | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |трансферты МО (в части | 10910 | 5236 | 2366 | 45% | |выплаты пособий на детей) | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |2. Федеральный закон "О | 74263 | 35937 | 12173 | 34% | |ветеранах" | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |компенсации ветеранам | 11000 | 5190 | 1203 | 23% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |предоставление льготных | 1014 | 446 | 629 | 141% | |путевок | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |зубопротезирование | 623 | 274 | | 0% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |приобретение льготных | 4300 | 1892 | 1772 | 94% | |медикаментов | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |программная часть бюджета | 6000 | 2640 | 0 | 0% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |покрытие убытков от | 51326 | 25495 | 8569 | 34% | |предоставления льгот | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |в том числе: | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |газовое хозяйство | 3680 | 7520 | 726 | 48% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |транспорт | 8313 | 3325 | 4333 | 130% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |жилищно-коммунальное | 39333 | 20650 | 3510 | 17% | |хозяйство (в части | | | | | |субвенций) | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |3. Федеральный закон "О | 44336 | 21661 | 8644 | 40% | |социальной защите | | | | | |инвалидов в РФ" | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |компенсации инвалидам | 3000 | 1886 | 438 | 23% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |предоставление льготных | 1586 | 698 | 983 | 141% | |путевок | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |зубопротезирование | 77 | 34 | 27 | 79% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |слухопротезирование | 300 | 132 | 24 | 18% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |приобретение льготных | 5700 | 2509 | 2348 | 94% | |медикаментов | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |программная часть бюджета | 5200 | 2280 | 61 | 3% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |покрытие убытков от | 28473 | 14122 | 4763 | 34% | |предоставления льгот | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |в том числе: | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |газовое хозяйство | 320 | 138 | 63 | 46% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |транспорт | 4473 | 1789 | 2332 | 130% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |связь | 2500 | 1075 | 478 | 44% | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |жилищно-коммунальное | 21180 | 11120 | 1890 | 17% | |хозяйство (в части | | | | | |субвенций) | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |ИТОГО по федеральным | 249509 | 111334 | 35978 | 32% | |законам | | | | | +--------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ 338,8 млн. руб., что выше уровня 1998 года в 1,7 раза, или на 141,1 млн. руб. В консолидированный бюджет области поступило 1714,5 млн. руб., что на 490,4 млн. руб., или на 40,1%, больше, чем за соответствующий период прошлого года. Предприятиями области перечислено в федеральный бюджет 1257,1 млн. руб., что превышает уровень прошлого года на 567,4 млн. руб. Произошло улучшение структуры доходов государственного и консолидированного бюджетов области. Денежная составляющая в общей массе поступлений в государственный бюджет области увеличилась по сравнению с прошлым годом на 13%, в консолидированный бюджет области - на 8%. Недоимка по платежам в государственный бюджет области на 1.07.99 составила 309,2 млн. руб., из которой одна треть приходится на предприятия дизеле - и моторостроения. Сокращение недоимки в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло на 3,0 млн. руб. План поступления налогов и сборов в территориальный дорожный фонд в I полугодии 1999 года выполнен на 133% к плану полугодия по всем видам налогов и сборов. Поступление денежных средств составило 54,5% от общей суммы поступлений территориального дорожного фонда, взаимозачетов - 45,5%. В результате проделанной работы по увеличению собираемости налогов, особенно "живыми" деньгами, в I полугодии 1999 года, в основном, регулярно осуществлялась выплата заработной платы работникам бюджетной сферы. Задержка выплаты заработной платы на 1.08.99 по учреждениям, финансируемым из государственного бюджета области, составляла 0,7 месяца, в том числе по первой статье - 0,2 месяца. В сравнении с ситуацией, существовавшей на 1.01.99, задолженность по выплате заработной платы снижена на 33,6 млн. руб. Однако, полностью задолженность не погашена. В ряде муниципальных образований области в результате активной работы по увеличению доходной части местных бюджетов, приоритетному направлению собственных доходов на выплату заработной платы значительно снижена задолженность по выплате заработной платы, а в Даниловском, Брейтовском, Ярославском и Переславском муниципальных округах она полностью погашена. "Защищенные" статьи государственного бюджета области за I полугодие 1999 года профинансированы на 96% к плану полугодия, а без учета расходов на выплату пособий на детей - на 104%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на "защищенные" статьи увеличились на 148,8 млн. руб., или на 57%, и составили 65% от поступивших собственных доходов и средств федерального бюджета. ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Информацию "Об исполнении государственного бюджета области за I полугодие 1999 года" принять к сведению (прилагается). 2. Признать неудовлетворительной работу департамента финансов Администрации области (Федоров А.П.) по планированию отдельных статей доходной части государственного бюджета области, обеспечению пропорциональности финансовой помощи муниципальным образованиям области, погашению внутреннего долга государственного бюджета области в I полугодии 1999 года. 3. Отметить недостатки в работе департаментов промышленности и транспорта (Федотов В.А.) по реструктуризации промышленных предприятий области, контролю за ценовой политикой промышленных предприятий при проведении взаимозачетов; строительства и архитектуры (Советов В.А.) по освоению средств на типовое проектирование строительных объектов; культуры и туризма (Стрекалов Д.А.) по исполнению государственного бюджета области в части проведения реставрационных работ на памятниках истории и культуры. Руководителям указанных структурных подразделений Администрации области устранить существующие недостатки и в срок до 10.10.99 доложить Правительству области о состоянии работ по отмеченным направлениям деятельности. 4. Департаменту агропромышленного комплекса, природопользования и потребительского рынка Администрации области (Шамин В.Г.), департаменту здравоохранения и фармации Администрации области ( Осинцев В.Н.), управлению инвестиционной и внешнеэкономической деятельности Администрации области (Абросимова И.В.) активизировать работу по исполнению мероприятий по возврату и гашению ссуд государственного бюджета области; координацию их деятельности в данном направлении возложить на заместителя Председателя Правительства области - директора департамента финансов Администрации области Федорова А.П. Информацию о проделанной работе представить Правительству области в срок до 1 октября 1999 года. 5. Департаменту социального обеспечения Администрации области (Андреева Л.М.) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований области расширять практику выплаты ежемесячных пособий на детей путем проведения взаимозачетов по оплате жилищно-коммунальных услуг, плате за содержание детей в дошкольных учреждениях и др. 6. Первому заместителю Председателя Правительства области Федорову А.Г., департаменту финансов Администрации области (Федоров А.П.) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований области проанализировать имеющуюся на 1 сентября 1999 года задолженность муниципальных образований области перед ООО "Межрегионгаз" и АООТ "Ярэнерго" и принять исчерпывающие меры по ее сокращению. 7. Обратить внимание Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Ярославской области (Барцев А.В.) на слабую работу по использованию средств государственного бюджета области, предназначенных на разработку земельного кадастра области, и низкую активность по проведению взаимозачетов. Вопрос о работе Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Ярославской области по разработке земельного кадастра рассмотреть на заседании Правительства области в IV квартале 1999 года. 8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области: 8.1. Направить усилия на сосредоточение в местные бюджеты собственных доходов, в первую очередь, за счет сокращения недоимки по платежам в местные бюджеты и объемов проведения налоговых зачетов внебанковскими операциями. 8.2. Продолжать практику первоочередного финансирования расходов по заработной плате работникам бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства с направлением на эти цели не менее 40 процентов собственных доходов. 9. Поручить Председателю Правительства области Ковалеву В.А.: - обеспечить неукоснительное исполнение Правительством области Закона Ярославской области "О государственном бюджете Ярославской области на 1999 год"; - при предоставлении отчета по исполнению государственного бюджета области за 9 месяцев 1999 года, в случае неисполнения "защищенных" статей государственного бюджета области представить Губернатору области предложения по привлечению к ответственности должностных лиц Администрации области, по вине которых допущены нарушения; - до конца 1999 года обеспечить выделение субвенций городу Ярославлю. 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства области Ковалева В.А. Губернатор области А.И.Лисицын Приложение 1 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ государственного бюджета Ярославской области за 1 полугодие 1999 года +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ | Вид дохода |БЮДЖЕТ 1999 | План 1 | Исполнение 1 |% исполнения к | | | г. | полугодие | полугодия | 1 полугод. | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Налог на прибыль предприятий и | 194300 | 94200 | 129945 | 138% | |организаций | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Налог на добавленную стоимость | 247000 | 102000 | 105860 | 104% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Акцизы | 292000 | 131000 | 117588 | 90% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Подоходный налог с физических | 37400 | 16600 | 12365 | 74% | |лиц | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Единый налог и стоимость | 300 | 130 | 199 | 153% | |патента для субъектов малого | | | | | |предпринимательства | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Единый налог на вмененный | 1000 | 300 | 245 | 82% | |доход для определенных видов | | | | | |деятельности | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Налог на имущество предприятий | 224000 | 102000 | 80040 | 78% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Налог с продаж | 84000 | 31000 | 40723 | 131% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Доходы от продажи имущества, | 1200 | 550 | 584 | 106% | |находящегося в государственной | | | | | |собственности | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Доходы от сдачи в аренду | 2000 | 1000 | 1661 | 166% | |имущества | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Плата за недра | 4000 | 920 | 301 | 33% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Плата за землю | 20000 | 5400 | 6015 | 111% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Платежи за пользование лесным | 3200 | 1800 | 2660 | 148% | |фондом | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Отчисления на воспроизводство | 3000 | 960 | 998 | 104% | |минерально-сырьевой базы | | | | | |области | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Областной экологический фонд | 16500 | 6100 | 6415 | 105% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Плата за пользование водными | 7200 | 2000 | 25 | 1% | |объектами | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Прочие доходы | 21000 | 10000 | 9965 | 100% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |ИТОГО собственных доходов | 1158100 | 5505960 | 515589 | 102% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Трансферт из федерального | 89000 | 44451 | 44451 | 100% | |бюджета* | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Задолженность предприятий по | 56287 | 56287 | 56287 | 100% | |федеральному зачету 1998 года | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Средства федерального бюджета | 121500 | 20000 | 20000 | 100% | |на содержание объектов | | | | | |жилищного фонда и социальной | | | | | |сферы, принятых в | | | | | |муниципальную собственность | | | | | |после 01.07.1998 года | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |ИТОГО доходов | 1424887 | 626698 | 636327 | 102% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |Территориальный дорожный фонд | 578500 | 185900 | 246338 | 133% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ |ВСЕГО ДОХОДОВ | 2003387 | 812598 | 882665 | 109% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+---------------+ *- плановая сумма меньше утвержденной постановлением Правительства № 59-п от 02.04.99 вследствие изменения МФ РФ суммы трансферта 1 полугодия. Приложение 2 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ государственного бюджета Ярославской области за 1 полугодие 1999 года (тыс. руб.) +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ | Статья расхода |БЮДЖЕТ 1999 | План 1 | Исполнение 1 |% исполнен. к | | | г. | полугодия | полугодия | 1 полугод. | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Государственное управление | 65000 | 29799 | 32937 | 111% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Правоохранительная | 70000 | 33214 | 33004 | 99% | |деятельность | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Промышленность, энергетика и | 50201 | 22321 | 11404 | 51% | |строительство | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Сельское хозяйство | 117000 | 69000 | 56983 | 83% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Разработка земельного кадастра | 4000 | 1744 | 139 | 8% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Охрана окружающей среды | 4150 | 2152 | 1946 | 90% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Транспорт, связь | 55293 | 21872 | 24709 | 113% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Жилищно-коммунальное хозяйство | 81500 | 34883 | 28214 | 81% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Предупреждение и ликвидация | 6936 | 3460 | 3345 | 97% | |чрезвычайных ситуаций и | | | | | |последствий стихийных бедствий | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Образование | 93816 | 40618 | 41734 | 103% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Государств. поддержка вузов и | 4100 | 1948 | 2137 | 110% | |техникумов | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Летняя оздоровительная | 13000 | 8085 | 5640 | 70% | |кампания | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Пособия на опекаемых детей | 8000 | 3520 | 3149 | 89% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Культура и искусство | 39136 | 17226 | 15312 | 89% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Средства массовой информации | 3500 | 1540 | 1449 | 94% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Здравоохранение | 168600 | 74270 | 75776 | 102% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Физическая культура и спорт | 24000 | 10600 | 11747 | 111% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Социальная политика | 75646 | 37565 | 30367 | 81% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Ежемесячные пособия на детей | 120000 | 48500 | 12795 | 26% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Молодежная политика | 2000 | 880 | 940 | 107% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Финансовая поддержка | 525016 | 261822 | 269673 | 103% | |муниципальных образований | | | | | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Обслуживание внутреннего долга | 128000 | 65570 | 51468 | 78% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Прочие расходы | 27870 | 9700 | 4957 | 51% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |ИТОГО текущих расходов | 1686764 | 800289 | 719825 | 90% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Бюджет развития ** | 65000 | 28332 | 18905 | 67% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Программная часть бюджета | 25000 | 11853 | 10222 | 86% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |ИТОГО расходов | 1776764 | 840474 | 748952 | 89% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Территориальный дорожный фонд | 378500 | 133900 | 173863 | 130% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Областной экологический фонд | 7850 | 4000 | 2139 | 53% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |ВСЕГО РАСХОДОВ | 2163114 | 978374 | 924954 | 95% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ |Дефицит бюджета* | -159727 | -165776 | -42289 | 26% | +-------------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------+ * - плановый дефицит 1 полугодия больше годового связан с уточнением МФ РФ полугодовой суммы трансферта ** - фактически освоено капитальных вложений на сумму 28,6 млн. руб. или 101 % Приложение 3 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСТОЧНИКИ покрытия дефицита государственного бюджета Ярославской области в 1 полугодии 1999 года +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ | Вид источников |БЮДЖЕТ | План 1 | Исполнение 1 |% исполнения | | | 1999 |полугодие | полугодия | к 1 полугод. | | | г. | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |Изменение остатков средств на | 4366 | 4366 | 11634 | | |счетах государственного | | | | | |бюджета Ярославской области | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |Государственные ценные бумаги |102300 | 27230 | -97 | 0% | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |- привлечение средств | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |- погашение основной суммы |102300 | 27230 | 97 | 0% | |долга | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |Кредиты банков и других | 75900 | 82300 | 28117 | -34% | |кредитных учреждений | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |- получение кредитов |185000 | 164700 | 57862 | 35% | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |в том числе: | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |"Сбербанк" | | | 52200 | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |"Ярсоцбанк" | | | 5662 | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |- погашение основной суммы |109100 | 82400 | 85979 | 104% | |задолженности | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |в том числе: | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |КБ "Ярославич" | 400 | 400 | 400 | 100% | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |"Сбербанк" | 35481 | 35481 | 42729 | 120% | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |АКБ "Возрождение" | 14400 | 14400 | | 0% | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |"Ярсоцбанк" | 4200 | 4200 | 12225 | 291% | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |"Росбанк" | 22489 | 5684 | 23 | 0% | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |"СБС-АГРО" | 22130 | 12235 | 4392 | 36% | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |АКБ "Рострабанк" | 10000 | 10000 | 26210 | 262% | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |Прочие внутренние |181761 | 106340 | 82137 | 77% | |заимствования | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |- получение кредитов (ссуд) |181761 | 106340 | 94946 | 89% | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |- погашение основной суммы | | | 12809 | | |задолженности | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ |ИТОГО источников |159727 | 165776 | 42289 | 26% | |финансирования дефицита | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------------+--------------+ Приложение 4 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п РАСПРЕДЕЛЕНИЕ сумм трансфертов и ссуд муниципальным образованиям области из государственного бюджета Ярославской области в 1 полугодии 1999 года (тыс. руб.) +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ | Муниципальные образования |БЮДЖЕТ | План 1 | Исполнение 1 |% исполнения к | | | 1999 |полугодие | полугодия | 1 полугодию | | | г. | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |г. Ярославль | | | 3000 | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Рыбинский МО | 61009 | 33244 | 48656 | 146% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Ростовский МО | 28272 | 15487 | 17791 | 115% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |г. Переславль-Залесский | 20935 | 9104 | 9073 | 100% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Угличский МО | 21117 | 9642 | 8728 | 91% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Тутаевский МО | 29587 | 14510 | 14471 | 100% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Большесельский МО | 10125 | 4650 | 4941 | 106% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Борисоглебский МО | 10570 | 4899 | 5604 | 114% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Брейтовский МО | 10314 | 4655 | 4687 | 101% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Гаврилов-Ямский МО | 22481 | 10114 | 9652 | 95% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Даниловский МО | 19368 | 8721 | 6770 | 78% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Любимский МО | 14305 | 6406 | 5748 | 90% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Мышкинский МО | 5078 | 2412 | 3290 | 136% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Некоузский МО | 16922 | 7510 | 6954 | 93% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Некрасовский МО | 13621 | 6990 | 8433 | 121% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Первомайский МО' | 15945 | 7294 | 7920 | 109% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Переславский МО | | | 758 | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Пошехонский МО | 16581 | 7343 | 6446 | 88% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Ярославский МО | | | 2912 | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |ИТОГО |316230 | 152981 | 175834 | 115% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ |Итого по трансфертным МО |316230 | 152981 | 169164 | 111% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+----------------+ Приложение 5 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций муниципальным образованиям на содержание объектов жилого фонда и социальной сферы и выполнение федеральных законов из государственного бюджета Ярославской области в 1 полугодии 1999 года +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ | Муниципальные образования |БЮДЖЕТ | План 1 |Исполнен |% исполнен. к | | | 1999 |полугодия | 1 | 1 полугод. | | | г. | |полугод. | | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |г. Ярославль | 65000 | 19850 | 265 | 1% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Рыбинский МО | 32661 | 16378 | 13141 | 80% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Ростовский МО | 16340 | 15402 | 16549 | 107% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |г. Переславль-Залесский | 9720 | 5926 | 6591 | 111% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Угличский МО | 9722 | 5927 | 7559 | 128% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Тутаевский МО | 14188 | 7301 | 7590 | 104% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Большесельский МО | 3022 | 2552 | 2607 | 102% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Борисоглебский МО | 1658 | 1071 | 1311 | 122% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Брейтовский МО | 1335 | 1335 | 1806 | 135% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Гаврилов-Ямский МО | 6106 | 3141 | 2946 | 94% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Даниловский МО | 4800 | 2210 | 1903 | 86% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Любимский МО | 3500 | 1365 | 900 | 66% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Мышкинский МО | 883 | 265 | 708 | 267% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Некоузский МО | 3400 | 2420 | 3031 | 125% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Некрасовский МО | 6460 | 4155 | 4757 | 11% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Первомайский МО | 2975 | 1488 | 2230 | 150% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Переславский МО | 4770 | 4056 | 4839 | 119% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Пошехонский МО | 2600 | 1445 | 1283 | 89% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |Ярославский МО | 6626 | 6175 | 5656 | 118% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ |ИТОГО |198786 | 104440 | 89694 | 86% | +-------------------------------+-------+-----------+---------+---------------+ Приложение 6 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенции муниципальным образованиям на льготные медикаменты из государственного бюджета Ярославской области в 1 полугодии 1999 года (тыс. руб.) +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ | Муниципальные образования |БЮДЖЕТ | План 1 | Исполнен. 1 |% исполнен. к | | | 1999 |полугодия | полугод. | 1 полугод. | | | г. | | | | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Рыбинский МО | 585 | 257 | 80 | 31% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Ростовский МО | 1371 | 603 | 600 | 100% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |г. Переславль-Залесский | 789 | 347 | 112 | 32% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Угличский МО | 976 | 429 | 450 | 105% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Тутаевский МО | 1112 | 489 | 610 | 125% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Большесельский МО | 211 | 93 | 93 | 100% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Борисоглебский МО | 271 | 119 | 170 | 143% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Брейтовский МО | 185 | 81 | 83 | 102% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Гаврилов-Ямский МО | 541 | 238 | 200 | 84% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Даниловский МО | 575 | 253 | 258 | 102% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Любимский МО | 274 | 121 | 121 | 100% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Мышкинский МО | 226 | 100 | 160 | 160% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Некоузский МО | 382 | 169 | 172 | 102% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Некрасовский МО | 475 | 209 | 213 | 102% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Первомайский МО | 258 | 114 | 149 | 131% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Переславский МО | 442 | 195 | 76 | 39% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Пошехонский МО | 363 | 160 | 163 | 102% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |Ярославский МО | 964 | 424 | 435 | 103% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ |ИТОГО | 10000 | 4401 | 4145 | 94% | +-------------------------------+-------+-----------+--------------+---------------+ Приложение 7 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ Ярославской области в 1 полугодии 1999 года (тыс.руб.) +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ | Отрасли |БЮДЖЕТ | План 1 |Исполнен. |% исполнен. к | | | 1999 |полугодия | 1 | 1 полугод. | | | г. | |полугод. | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- Жилищное строительство | 4330 | 1400 | 1049 | 75% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- Коммунальное строительство | 5400 | 2060 | 1546 | 75% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- Транспорт | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- Образование | 31470 | 16450 | 7653 | 47% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- Здравоохранение | 6700 | 2660 | 2852 | 107% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- Физическая культура и спорт | 1000 | 300 | 890 | 297% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- Социальное обеспечение | 7800 | 1600 | 1784 | 112% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- Культура* | 1500 | 600 | 0 | 0% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- Прочие отрасли народного | 1300 | 300 | 195 | 65% | |хозяйства | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- Программа стабилизации | 4500 | 1962 | 1409 | 72% | |развития сельского хозяйства | | | | | |Ярославской области | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |ВСЕГО по бюджету развития | 65000 | 28332 | 18378 | 65% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |кроме того | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |гашение жилищных сертификатов | | | 419 | | |по | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |федеральная программа "Жилище" | | | 108 | | |(выделение компенсации ЖСК) | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Всего по бюджету развития | 65000 | 28332 | 18905 | 67% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ * - в связи с работой театра им. Ф.Г. Волкова в театральном сезоне работы перенесены на 3 квартал Приложение 8 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ государственного бюджета Ярославской области в 1 полугодии 1999 года (тыс. руб.) +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ | Наименование программы |БЮДЖЕТ | План 1 |Исполнен. |% исполнен. | | | 1999 |полугодия | 1 |к 1 полугод. | | | г. | |полугод. | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |1. Правоохранительная | 2800 | 2093 | 1609 | 77% | |деятельность | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа борьбы с | 1000 | 893 | 809 | 91% | |преступностью в Ярославской | | | | | |области | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа "Повышение | 400 | 400 | 400 | 100% | |безопасности дорожного | | | | | |движения в Ярославской области | | | | | |" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- региональная целевая | 400 | 400 | 400 | 100% | |программа содействия трудовой | | | | | |занятости осужденных к | | | | | |наказанию в виде лишения | | | | | |свободы | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа "Пожарная | 1000 | 400 | 0 | 0% | |безопасность и социальная | | | | | |защита на 1998-2000 годы" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |2. Транспорт, дорожное | 700 | 308 | 455 | 148% | |хозяйство, связь и информатика | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа информационного | 700 | 308 | 455 | 148% | |обеспечения органов | | | | | |государственной власти | | | | | |Ярославской области | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |3 Развитие рыночной | 300 | 132 | 59 | 45% | |инфраструктуры | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа поддержки и | 300 | 132 | 59 | 45% | |развития малого | | | | | |предпринимательства в | | | | | |Ярославской области на 1999 г. | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |4. Образование | 300 | 132 | 123 | 93% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- перспективы развития | 300 | 132 | 123 | 93% | |образования до 2000 года | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |5. Здравоохранение | 1100 | 484 | 435 | 90% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа "Защита населения | 200 | 88 | 20 | 23% | |Ярославской области от | | | | | |парентериальных вирусных | | | | | |гепатитов | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа "Сахарный диабет" | 300 | 132 | 157 | 119% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа развития донорства | 200 | 88 | 83 | 94% | |крови и ее компонентов | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа "Неотложные меры | 400 | 176 | 175 | 99% | |по дальнейшему | | | | | |совершенствованию | | | | | |психиатрической помощи | | | | | |населению Ярославской области" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |6. Социальная политика | 15700 | 6900 | 6025 | 87% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- Губернаторская программа | 500 | 220 | 20 | 9% | |"Содействие занятости и | | | | | |адаптации молодежи к условиям | | | | | |рынка" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- Программа "Семья" | 4000 | 1760 | 1164 | 66% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа "Реабилитации | 5200 | 2280 | 2261 | 99% | |инвалидов на 1999-2000 гг." | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа "Социальная | 6000 | 2640 | 2580 | 98% | |поддержка старшего поколения" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |7. Культура и искусство | 3800 | 1672 | 1455 | 87% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- Программа "Основные | 1000 | 440 | 205 | 47% | |мероприятия в сфере культуры и | | | | | |искусства на 1999-2000 гг." | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- Программа мероприятий по | 2500 | 1100 | 1188 | 108% | |подготовке к 250-летию | | | | | |Российского государственного | | | | | |академического театра драмы | | | | | |им. Ф.Г.Волкова | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- Программа по реконструкции | 300 | 132 | 62 | 47% | |музея-заповедника | | | | | |Н.А.Некрасова "Карабиха" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |8. Региональное развитие | 300 | 132 | 61 | 46% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |- программа развития въездного | 300 | 132 | 61 | 46% | |и внутреннего туризма в | | | | | |Ярославской области | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ |ИТОГО по программной части | 25000 | 11853 | 10222 | 86% | |бюджета | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+-------------+ Приложение 9 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований государственного бюджета на выполнение государственного заказа Ярославской области в 1 полугодии 1999 года (тыс. руб.) +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ | Отрасли |БЮДЖЕТ | План 1 |Исполнен. |% исполнен. к | | | 1999 |полугодия | 1 | 1 полугод. | | | г. | |полугод. | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Образование | 6344 | 2916 | 2785 | 96% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- питание | 5944 | 2742 | 2722 | 99% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- приобретение мягкого | 400 | 174 | 63 | 36% | |инвентаря | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Здравоохранение | 24615 | 10641 | 10571 | 99% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- питание | 24115 | 10417 | 10395 | 100% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- приобретение мягкого | 500 | 224 | 176 | 79% | |инвентаря* | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Социальное обеспечение | 17605 | 8661 | 8483 | 98% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- питание | 16565 | 8146 | 8057 | 99% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- приобретение мягкого | 1040 | 515 | 426 | 83% | |инвентаря | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Правоохранительная | 2900 | 1185 | 1294 | 109% | |деятельность | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- приобретение мягкого | 2900 | 1185 | 1294 | 109% | |инвентаря* | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |ВСЕГО | 51464 | 23403 | 23133 | 99% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |в том числе: | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- питание | 46624 | 21305 | 21174 | 99% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- приобретение мягкого | 4840 | 2098 | 1959 | 93% | |инвентаря | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ * - сумма госзаказа больше всей суммы ассигнований. Вносятся изменения в закон о госбюджете на 1999 год Приложение 10 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА территориального дорожного фонда Ярославской области в 1 полугодии 1999 года (тыс. руб.) +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ | Показатели |БЮДЖЕТ | План 1 |Исполнен. |% исполнен. к | | | 1999 |полугодия | 1 | 1 полугод. | | | г. | |полугод. | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ | ДОХОДЫ | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Налог на пользователей |533200 | 165000 | 219567 | 133% | |автомобильных дорог | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Налог с владельцев | 19500 | 9800 | 11626 | 119% | |транспортных средств | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Налог на приобретение | 21800 | 8900 | 11616 | 131% | |автотранспорт. средств | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Прочие поступления | 4000 | 2200 | 3529 | 160% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |ВСЕГО ДОХОДОВ |578500 | 185900 | 246338 | 133% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ | РАСХОДЫ | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Текущее содержание и ремонт |231841 | 88605 | 99149 | 112% | |автодорог и искусственных | | | | | |сооружений, паспортизация, | | | | | |дислокация, диагностика дорог | | | | | |и мостов, | | | | | |проектно-изыскательские работы | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Строительство, реконструкция | 43421 | 15121 | 24863 | 164% | |дорог, мостов, | | | | | |производственных баз и | | | | | |объектов инфраструктуры | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Затраты на содержание | 13228 | 5909 | 4392 | 74% | |управления | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Ремонт магистральных проездов, | 54517 | 8949 | 25447 | 284% | |являющихся продолжением | | | | | |автодорог общего пользования | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Приобретение | 15000 | 7200 | 12314 | 171% | |дорожно-эксплуатационной | | | | | |техники и другого имущества, | | | | | |необходимого для | | | | | |функционирования и содержания | | | | | |дорог | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Проектно-изыскательские работы | 1000 | 1000 | 890 | 89% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Непредвиденные расходы | 19493 | 7116 | 6838 | 96% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |из них: | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- плата за землю | 12093 | 4293 | 4396 | 102% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- надзор и контроль за | 2675 | 800 | 639 | 80% | |состоянием областных дорог | | | | | |общего пользования | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- расходы по выполнению работ | 1700 | 600 | 805 | 134% | |по сбору налогов | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- прочие расходы | 3025 | 1423 | 998 | 70% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |ИТОГО РАСХОДОВ |378500 | 133900 | 173863 | 130% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ Приложение 11 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА областного экологического фонда в 1 полугодии 1999 года (тыс. руб.) +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ | Показатели |БЮДЖЕТ | План 1 |Исполнен. |% исполнен. к | | | 1999 |полугодия | 1 | 1 полугод. | | | г. | |полугод. | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ | ДОХОДЫ - всего | 16500 | 6150 | 6415 | 104% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Платежи за выбросы | 6000 | 3000 | 4410 | 147% | |загрязняющих веществ от | | | | | |автотранспортных средств | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Платежи за загрязнение | 6300 | 3150 | 1496 | 47% | |окружающей среды, | | | | | |перечисляемые комитетами по | | | | | |охране окружающей среды | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Платежи в виде погашения | 4200 | | 509 | | |задолженности прошлых лет | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ | РАСХОДЫ - всего | 7850 | 4000 | 2139 | 53% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Строительство природоохранных | 2950 | 1520 | 542 | 36% | |объектов | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Внедрение экологически чистых | 170 | 90 | | 0% | |технологий | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |НИОКР в области охраны | 500 | 260 | 140 | 54% | |окружающей среды | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Создание и совершенствование | 500 | 260 | | 0% | |автоматизированных систем | | | | | |мониторинга окружающей среды | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Развитие заповедников, | 290 | 150 | 70 | 47% | |заказников, национальных | | | | | |парков и сохранение памятников | | | | | |природы | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Предупреждение и ликвидация | 700 | 360 | 226 | 63% | |последствий стихийных | | | | | |природных процессов и | | | | | |аварийных ситуаций | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Экологическое образование | 800 | 400 | 439 | 110% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Международное сотрудничество | 50 | | | | |по вопросам охраны окружающей | | | | | |природной среды | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Материальное поощрение | 50 | | | | |работников природоохранных | | | | | |организаций | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Финансовая поддержка | 460 | 240 | 286 | 119% | |деятельности государственного | | | | | |комитета по охране окружающей | | | | | |среды Ярославской области | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Развитие | 280 | 140 | | 0% | |материально-технической базы | | | | | |органов охраны природы | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Прочие расходы | 1100 | 580 | 436 | 75% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ Приложение 12 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований государственного бюджета Ярославской области на финансирование защищенных статей в 1 полугодии 1999 г. (тыс. руб.) +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ | Отрасли |БЮДЖЕТ | План 1 |Исполнен. |% исполнен. к | | | 1999 |полугодия | 1 | 1 полугод. | | | г. | |полугод. | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Государственное управление | 48350 | 22079 | 24493 | 111% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 34900 | 16093 | 17855 | 111% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 13450 | 5986 | 6638 | 111% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Правоохранительная | 54762 | 26745 | 26889 | 101% | |деятельность | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 40786 | 19652 | 20851 | 106% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 2049 | 1081 | 1122 | 104% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- питание и компенсация взамен | 11808 | 6012 | 4916 | 82% | |продпайка | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Промышленность, энергетика и | 380 | 165 | 131 | 79% | |строительство | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 274 | 119 | 98 | 82% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 106 | 46 | 33 | 72% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Сельское хозяйство | 1612 | 777 | 640 | 82% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 1164 | 561 | 475 | 85% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 448 | 216 | 165 | 76% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Охрана окружающей среды | 1219 | 610 | 567 | 93% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 880 | 440 | 388 | 88% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 339 | 170 | 179 | 105% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Предупреждение и ликвидация | 2909 | 1469 | 1638 | 112% | |чрезвычайных ситуаций и | | | | | |последствий стихийных действий | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 2100 | 1060 | 1179 | 111% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 809 | 409 | 459 | 112% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Образование | 66930 | 29641 | 34184 | 115% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 31728 | 13964 | ^7537 | 126% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 12237 | 5378 | 6801 | 126% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- приобретение медикаментов и | 110 | 50 | 59 | 118% | |перевязочных средств | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- питание, компенсации на | 10115 | 4561 | 4221 | 93% | |питание учащимся | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- стипендии | 4740 | 2168 | 2417 | 111% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- пособия на опекаемых детей | 8000 | 3520 | 3149 | 89% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Культура и искусство | 8171 | 3802 | 4135 | 109% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 5900 | 2745 | 3057 | 112% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 2271 | 1057 | 1048 | 99% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Здравоохранение |135377 | 52615 | 54306 | 103% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 42847 | 18872 | 21830 | 116% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 16496 | 7278 | 8182 | 112% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- приобретение медикаментов и | 42217 | 15583 | 13715 | 88% | |перевязочных средств | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- питание | 33817 | 10882 | 10579 | 97% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Социальная политика | 45661 | 21656 | 20546 | 95% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 14279 | 7041 | 6849 | 97% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 5497 | 2710 | 2776 | 102% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- приобретение медикаментов и | 2543 | 1268 | 1174 | 93% | |перевязочных средств | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- питание | 23342 | 10637 | 9747 | 92% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Ежемесячные пособия на детей |120000 | 48500 | 12795 | 26% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Финансовая помощь |316230 | 152981 | 175834 | 115% | |муниципальным образованиям | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- трансферты и ссуды МО | 31230 | 152981 | 175834 | 115% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Прочие расходы |128540 | 65840 | 51731 | 79% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда | 390 | 195 | 186 | 95% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 150 | 75 | 77 | 103% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- обслуживание внутреннего |128000 | 65570 | 51468 | 78% | |долга | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |ИТОГО расходов на защищенные |930141 | 426880 | 407889 | 96% | |статьи | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |в том числе: | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- оплата труда |175248 | 80742 | 90336 | 112% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- начисления на оплату труда | 53852 | 24406 | 27480 | 113% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- питание и компенсация взамен | 79082 | 32092 | 29463 | 92% | |продпайка | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- приобретение медикаментов | 44870 | 16901 | 14948 | 88% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- ежемесячные пособия на детей |120000 | 48500 | 12795 | 26% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- стипендии | 4740 | 2168 | 2417 | 111% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- пособия на опекаемых детей | 8000 | 3520 | 3149 | 89% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- трансферты и ссуды МО |316230 | 152981 | 175834 | 115% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |- погашение и обслуживание |128000 | 65570 | 51468 | 78% | |внутреннего долга | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ Приложение 13 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований государственного бюджета Ярославской области на дотации предприятиям и организациям Ярославской области в 1 полугодии 1999 г. (тыс. руб.) +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ | Отрасли |БЮДЖЕТ | План 1 |Исполнен. |% исполнен. к | | | 1999 |полугодия | 1 | 1 полу год. | | | г. | |полугод. | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Промышленность, энергетика и | 22403 | 10286 | 7390 | 72% | |строительство | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Топливная промышленность | 9800 | 4900 | 5065 | 103% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |приобретение угольной | 9800 | 4900 | 5065 | 103% | |продукции для реализации | | | | | |населению | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Газовое хозяйство | 10500 | 4515 | 1649 | 37% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Дотации на покрытие убытков от | 6500 | 2860 | 860 | 30% | |реализации населению | | | | | |сжиженного газа | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |дотация на выполнение | 4000 | 1655 | 789 | 48% | |федеральных законов "О | | | | | |ветеранах" и "О социальной | | | | | |защите инвалидов в РФ" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Бытовое обслуживание | 1183 | 553 | 553 | 100% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |дотации сельским комплексным | 1183 | 553 | 553 | 100% | |приемным пунктам | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Хозорганы здравоохранения | 920 | 318 | 123 | 39% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |субсидии сельским аптечным | 820 | 270 | 100 | 37% | |учреждениям на пополнение | | | | | |собственных оборотных средств | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Субсидии государственным | 100 | 48 | 23 | 48% | |предприятиям | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Сельское хозяйство | 96600 | 58320 | 52288 | 90% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |господдержка | 91600 | 55320 | 51033 | 92% | |сельхозтоваропроизводителям | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |дотация на содержание и | 2500 | 1500 | 250 | 17% | |развитие мелиоративной сети | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |государственная поддержка | 2500 | 1500 | 1005 | 67% | |фермеров | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Охрана окружающей среды | 650 | 283 | 245 | 87% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |финансовая помощь | 650 | 283 | 245 | 87% | |Переславскому национальному | | | | | |парку "Плещеево озеро" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Транспорт, связь | 53793 | 21227 | 24108 | 114% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |покрытие убытков предприятиям | 30643 | 12532 | 12889 | 103% | |автомобильного, речного и | | | | | |воздушного транспорта от | | | | | |перевозки пассажиров | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |покрытие убытков предприятиям | 7864 | 2450 | 4076 | 166% | |железнодорожного транспорта от | | | | | |перевозки пассажиров в | | | | | |пригородном сообщении | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |покрытие убытков предприятиям | 15286 | 6245 | 7143 | 114% | |пассажирского транспорта и | | | | | |связи от предоставления льгот | | | | | |при реализации федеральных | | | | | |законов "О ветеранах" и "О | | | | | |социальной защите инвалидов в | | | | | |РФ" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Жилищно-коммунальное хозяйство | 63500 | 28750 | 25378 | 88% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |дотации предприятиям | 3500 | 1750 | 157 | 9% | |коммунального хозяйства на | | | | | |социально-инженерное | | | | | |обустройство территорий (за | | | | | |счет платы за землю) | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |дотации предприятиям | 60000 | 27000 | 25221 | 93% | |коммунального хозяйства на | | | | | |подготовку к зиме | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Образование | 4100 | 1948 | 2137 | 110% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |финансовая поддержка вузов и | 4100 | 1948 | 2137 | 110% | |техникумов обл. | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Культура | 8566 | 3764 | 3855 | 102% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |дотация на приобретение | 766 | 337 | 48 | 14% | |фильмокопий | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |дотации театрам и филармонии | 7800 | 3427 | 3807 | 111% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Физическая культура и спорт | 14000 | 6300 | 8165 | 130% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |господдержка спортивных | 14000 | 6300 | 8165 | 130% | |клубов области | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |Прочие расходы | 3500 | 1400 | 1248 | 89% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |финансовая помощь обществ, | 1000 | 400 | 666 | 167% | |организациям | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |финансовая помощь налоговым | 2500 | 1000 | 582 | 58% | |органам | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ |ИТОГО |267112 | 132278 | 124814 | 94% | +-------------------------------+-------+-----------+----------+--------------+ Приложение 14 к постановлению Правительства области от 30.08.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ государственного бюджета Ярославской области в 1 полугодии 1999 года по получателям средств в разрезе экономической классификации (тыс. руб.) +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ | Отрасли, департаменты, |БЮДЖЕТ 1999 | План 1 |Исполнен. |% исполнен. к | | организации | г. |полугодия | 1 | 1 полугод. | | | | |полугод. | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственное управление | 65000 | 29799 | 32937 | 111% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 34900 | 16093 | 17855 | 111% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 13450 | 5986 | 6638 | 111% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение расходных | 3300 | 1731 | 2475 | 143% | |материалов | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 650 | 330 | 302 | 92% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги транспорта | 800 | 426 | 499 | 117% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 3050 | 1524 | 1656 | 109% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 2900 | 1109 | 1530 | 138% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 2900 | 1360 | 980 | 72% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение оборудования | 2000 | 675 | 444 | 66% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |капитальный ремонт | 1050 | 565 | 558 | 99% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Правоохранительная | 70000 | 33214 | 33004 | 99% | |деятельность | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Управление внутренних дел | 58181 | 27296 | 27494 | 101% | |области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 34781 | 16309 | 17604 | 108% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 380 | 202 | 231 | 114% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение расходных матер. | 4600 | 1575 | 3147 | 200% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |питание и компенсация взамен | 11310 | 5655 | 4714 | 83% | |продовольственного пайка | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 500 | 250 | 24 | 10% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги транспорта | 500 | 250 | 8 | 3% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 1100 | 550 | 199 | 36% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 1850 | 925 | 747 | 81% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |трансферты населению | 3160 | 1580 | 715 | 45% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 0 | 0 | 105 | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Управление государственной | 11700 | 5850 | 5445 | 93% | |противопожарной службы УВД | | | | | |области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 6005 | 3275 | 3182 | 97% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 1669 | 879 | 891 | 101% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение расходных | 1190 | 853 | 587 | 69% | |материалов | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |питание и компенсация взамен | 498 | 249 | 202 | 81% | |продовольственного пайка | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 28 | 14 | 5 | 36% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги транспорта | 10 | 5 | 0 | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 300 | 75 | 100 | 133% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 1500 | 250 | 419 | 168% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |трансферты населению | 300 | 150 | 57 | 38% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |капитальный ремонт | 200 | 100 | 2 | 2% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Северное управление внутренних | 119 | 68 | 65 | 96% | |дел на транспорте | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 119 | 68 | 65 | 96% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Промышленность, энергетика и | 50201 | 22321 | 11404 | 51% | |строительство | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Топливная промышленность | 9800 | 4900 | 5064 | 103% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент промышленности и | 9800 | 4900 | 5064 | 103% | |предпринимательства | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение угольной | 9800 | 4900 | 5064 | 103% | |продукции для реализации | | | | | |населению | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Газовое хозяйство | 10500 | 4515 | 1649 | 37% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ОАО "Ярославльоблгаз" | 8300 | 3410 | 1469 | 43% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на покрытие убытков от | 5300 | 2200 | 860 | 39% | |реализации населению | | | | | |сжиженного газа | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация не реализацию ФЗ "О | 3000 | 1210 | 609 | 50% | |ветеранах" и "О соц. защите | | | | | |инвалидов в РФ" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ОАО "Рыбинскгазсервис" | 2200 | 1105 | 180 | 16% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на покрытие убытков от | 1200 | 660 | | 0% | |реализации населению | | | | | |сжиженного газа | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на реализацию ФЗ "О | 1000 | 445 | 180 | 40% | |ветеранах" и "О соц. защите | | | | | |инвалидов в РФ" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Архитектура | 101 | 43 | 0 | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент строительства и | 101 | 43 | 0 | 0% | |архитектуры | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |расходы по типовому | 101 | 43 | 0 | 0% | |проектированию | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Бытовое обслуживание | 1500 | 740 | 737 | 100% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ООО "Ярбытассоциация" | 1500 | 740 | 737 | 100% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация сельским комплексным | 1183 | 553 | 553 | 100% | |приемным пунктам | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |финансирование сметы по | 317 | 187 | 184 | 98% | |договору с Администрацией | | | | | |области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Хозорганы здравоохранения | 1300 | 483 | 264 | 53% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент здравоохранения и | 820 | 483 | 100 | 21% | |фармации | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |субсидии сельским аптекам | 820 | 483 | 100 | 21% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ГЛПМ "Спасское" | 100 | 48 | 23 | 48% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |субсидии государственным | 100 | 48 | 23 | 48% | |предприятиям (пополнение | | | | | |оборотных средств) | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственный центр контроля | 380 | 165 | 131 | 79% | |лекарственных средств | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 274 | 119 | 98 | 82% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 106 | 46 | 33 | 72% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Воспроизводство | 2000 | 640 | 485 | 76% | |минерально-сырьевой базы | | | | | |области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент финансов | 2000 | 640 | 485 | 76% | |Администрации области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |расходы за счет целевого | 2000 | 640 | 485 | 76% | |налога | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Реструктуризация | 25000 | 11000 | 3215 | 29% | |промышленности Ярославской | | | | | |области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент промышленности и | 25000 | 11000 | 3215 | 29% | |предпринимательства | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственная поддержка | 25000 | 11000 | 3215 | 29% | |промышленности области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Сельское хозяйство | 117000 | 69000 | 56983 | 83% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Господдержка | 91600 | 55320 | 51033 | 92% | |сельхозтоваропроизводителей | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент агропромышленного | 91600 | 55320 | 51033 | 92% | |комплекса и природопользования | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |субсидии сельскохозяйственным | 91600 | 55320 | 51033 | 92% | |предприятиям | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Содержание мелиоративной сети | 2500 | 1500 | 250 | 17% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент агропромышленного | 2500 | 1500 | 250 | 17% | |комплекса и природопользования | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |субсидия предприятиям | 2500 | 1500 | 250 | 17% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Содержание ветсети, | 4000 | 1920 | 983 | 51% | |лаборатории по контролю | | | | | |молочного сырья | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент агропромышленного | 4000 | 1920 | 983 | 51% | |комплекса и природопользования | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 1164 | 561 | 475 | 85% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 448 | 216 | 165 | 76% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение медикаментов | 1289 | 732 | 188 | 26% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 439 | 181 | 71 | 39% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 67 | 30 | 2 | 7% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 593 | 130 | 82 | 63% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственная поддержка | 2500 | 1500 | 1005 | 67% | |фермерам | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент агропромышленного | 2500 | 1500 | 1005 | 67% | |комплекса и природопользования | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |субсидии фермерским хозяйствам | 2500 | 1500 | 1005 | 67% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Прочие расходы | 16400 | 8760 | 3712 | 42% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент агропромышленного | 16400 | 8760 | 3712 | 42% | |комплекса и природопользования | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие расходы в области | 16400 | 8760 | 3712 | 42% | |развития сельского хозяйства | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Разработка земельного кадастра | 4000 | 1744 | 139 | 8% | |Ярославской области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент финансов | 4000 | 1744 | 139 | 8% | |Администрации области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |финансирование программы | 4000 | 1744 | 139 | 8% | |разработки земельного кадастра | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Охрана окружающей среды | 12000 | 6152 | 4085 | 66% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Мероприятия по охране рыбных | 100 | 44 | 0 | 0% | |запасов | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент финансов | 100 | 44 | 0 | 0% | |Администрации области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |расходы за счет платы за | 100 | 44 | | 0% | |пользование рыбопромысловыми | | | | | |участками | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Областной экологический фонд | 7850 | 4000 | 2139 | 53% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент финансов | 7850 | 4000 | 2139 | 53% | |Администрации области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |расходы согласно областного | 7550 | 4000 | 2139 | 53% | |экологического фонда | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Лесные ресурсы | 2100 | 1176 | 1095 | 93% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент финансов | 2100 | 1176 | 1095 | 93% | |Администрации области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственная поддержка | 650 | 283 | 245 | 87% | |национальных парков | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Дирекция Переславского | 650 | 283 | 245 | 87% | |национального парка "Плещеево | | | | | |озеро" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |финансовая помощь | 650 | 283 | 245 | 87% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственная инспекция по | 1300 | 649 | 606 | 93% | |маломерным судам | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 880 | 440 | 388 | 88% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 339 | 170 | 179 | 105% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 31 | 15 | 8 | 53% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 50 | 23 | 31 | 135% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Транспорт, связь | 55293 | 21872 | 24709 | 113% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Автомобильный транспорт | 35316 | 15337 | 18423 | 120% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ГУ "Яроблтранском" | 33616 | 14537 | 17550 | 121% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на покрытие убытков от | 21750 | 9352 | 10933 | 117% | |перевозки пассажиров и | | | | | |содержание соцсферы | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на реализацию ФЗ "О | 10566 | 4540 | 5972 | 132% | |ветеранах" и "О соц. защите | | | | | |инвалидов в РФ" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |смета на содержание аппарата | 1500 | 645 | 645 | 100% | |управления | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Ярославское ДТП | 1500 | 800 | 873 | 109% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на покрытие убытков от | 1500 | 500 | 873 | 109% | |перевозки пассажиров | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Водный транспорт | 7113 | 2190 | 808 | 37% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ПРУ АООТ "Ярославский речной | 3100 | 975 | 415 | 43% | |порт" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на покрытие убытков от | 3030 | 950 | 351 | 37% | |перевозки пассажиров | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на реализацию ФЗ "О | 70 | 25 | 64 | 256% | |ветеранах" и "О соц. защите | | | | | |инвалидов в РФ" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ОАО "Рыбинский речной порт" | 3263 | 1005 | 393 | 39% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на покрытие убытков от | 3113 | 950 | 387 | 41% | |перевозки пассажиров | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на реализацию ФЗ "О | 150 | 55 | 6 | 11% | |ветеранах" и "О соц. защите | | | | | |инвалидов в РФ" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ГП "Рыбинский район | 750 | 210 | | 0% | |гидросооружений канала | | | | | |им. Москвы" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Воздушный транспорт | 500 | 270 | 345 | 128% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ГУП "Аэропорт Туношна" | 500 | 270 | 345 | 128% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на покрытие убытков от | 500 | 270 | 345 | 128% | |перевозки пассажиров | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Железнодорожный транспорт | 9864 | 3000 | 4655 | 155% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ГП Ярославское отделение СЖД | 9864 | 3000 | 4655 | 155% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на покрытие убытков от | 7864 | 2450 | 4032 | 165% | |перевозки пассажиров | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на реализацию ФЗ "О | 2000 | 550 | 623 | 113% | |ветеранах" и "О соц. защите | | | | | |инвалидов в РФ" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Связь | 2500 | 1075 | 478 | 44% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ОАО "Яртелеком" | 2500 | 1075 | 478 | 44% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотация на выполнение ФЗ "О | 2500 | 1075 | 475 | 44% | |соц. защите инвалидов в РФ" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Жилищно-коммунальное хозяйство | 81500 | 34883 | 28214 | 81% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент | 81500 | 34883 | 28214 | 81% | |жилищно-коммунального | | | | | |хозяйства | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Социально-инженерное | 3500 | 1750 | 157 | 9% | |обустройство территорий | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата по договору ГУ | 1500 | 633 | 590 | 93% | |"Яртранссигнал" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Аварийный запас | 6500 | 1500 | | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Централизованные расходы по | 60000 | 27000 | 25221 | 93% | |подготовке к зиме ЖКХ | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Расходы на реформирование ЖКХ | 10000 | 4000 | 2246 | 56% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Предупреждение и ликвидация | 6936 | 3460 | 3345 | 97% | |чрезвычайных ситуаций и | | | | | |стихийных бедствий | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Управление по делам ГО и ЧС по | 5936 | 3060 | 3177 | 104% | |Ярославской области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 2100 | 1060 | 1179 | 111% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 809 | 409 | 459 | 112% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение расходных | 42 | 42 | 37 | 88% | |материалов | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 15 | 7 | 6 | 86% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги транспорта | 70 | 33 | 88 | 267% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 2256 | 1128 | 1098 | 97% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 614 | 351 | 276 | 79% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 30 | 30 | 34 | 113% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Резервный фонд | 1000 | 400 | 168 | 42% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Образование | 93816 | 40618 | 41734 | 103% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |в том числе: | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент образования | 77593 | 33459 | 34016 | 102% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 25350 | 11159 | 14144 | 127% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 9760 | 4291 | 5512 | 128% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |канцелярские расходы | 400 | 173 | 149 | 86% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |медицинские расходы | 100 | 46 | 53 | 115% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение мягкого инвентаря | 400 | 174 | 63 | 36% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |питание | 8353 | 3675 | 3006 | 82% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие расходные материалы | 180 | 73 | 27 | 37% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 180 | 80 | 14 | 18% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги транспорта | 350 | 156 | 271 | 174% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 250 | 103 | 242 | 235% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 11600 | 5103 | 3958 | 78% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 14000 | 5485 | 2661 | 49% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |стипендии | 1340 | 590 | 767 | 130% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |компенсации на питание | 830 | 466 | 561 | 120% | |учащихся | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие трансферты населению | 2000 | 781 | 405 | 52% | |(методлитература, коммунальные | | | | | |льготы) | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение оборудования | 800 | 350 | 75 | 21% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |капитальный ремонт | 1700 | 754 | 2108 | 280% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент культуры | 6405 | 2818 | 3390 | 120% | |(музыкальные училища и | | | | | |художественные школы) | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 2500 | 1100 | 1410 | 128% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 962 | 424 | 545 | 129% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |канцелярские расходы | 50 | 25 | 6 | 24% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение мягкого инвентаря | 10 | 5 | | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 16 | 8 | 11 | 138% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги транспорта | 15 | 8 | 6 | 75% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 50 | 24 | 24 | 100% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 600 | 265 | 376 | 142% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 300 | 119 | 101 | 85% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |стипендии | 405 | 186 | 154 | 83% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |компенсации на питание | 358 | 162 | 278 | 172% | |учащихся | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие трансферты населению | 191 | 87 | 41 | 47% | |(методлитература, коммунальные | | | | | |льготы) | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение оборудования | 48 | 13 | | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |капитальный ремонт | 900 | 392 | 438 | 112% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент здравоохранения | 6498 | 2881 | 3047 | 106% | |(медицинские училища) | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 2338 | 1033 | 1305 | 126% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 915 | 407 | 460 | 113% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |канцелярские расходы | 100 | 45 | 5 | 11% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение мягкого инвентаря | 30 | 14 | | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие расходные материалы | 5 | 2 | | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 19 | 9 | | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги транспорта | 47 | 21 | 4 | 19% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 47 | 21 | | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 845 | 376 | 439 | 117% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 350 | 159 | 7 | 4% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |стипендии | 595 | 262 | 335 | 128% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |компенсации на питание | 424 | 188 | 264 | 140% | |учащихся | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие трансферты населению | 110 | 48 | | 0% | |(методлитература, коммунальные | | | | | |льготы) | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение оборудования | 140 | 62 | | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |капитальный ремонт | 533 | 234 | 228 | 97% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент физической | 3320 | 1460 | 1281 | 88% | |культуры и спорта (детские | | | | | |спортивные школы) | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 1400 | 610 | 619 | 101% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 540 | 230 | 261 | 113% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |канцелярские расходы | 9 | 3 | 9 | 300% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |медицинские расходы | 10 | 4 | 6 | 150% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |питание | 150 | 70 | 112 | 160% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие расходные материалы | 40 | 20 | 18 | 90% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 3 | 1 | 1 | 100% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 40 | 20 | 12 | 60% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 268 | 120 | 15 | 13% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 300 | 140 | 228 | 163% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение оборудования | 180 | 80 | | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |капитальный ремонт | 380 | 162 | | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственная поддержка | 4100 | 1948 | 2137 | 110% | |вузов и техникумов области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда (доплаты за | 140 | 62 | 59 | 95% | |ученые звания) | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 60 | 26 | 23 | 88% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |стипендии | 2400 | 1130 | 1161 | 103% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие расходы | 1500 | 730 | 894 | 122% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Летняя оздоровительная | 13000 | 8085 | 5640 | 70% | |кампания | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент образования | 13000 | 8085 | 5640 | 70% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Пособия на опекаемых детей | 8000 | 3520 | 3149 | 89% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент образования | 8000 | 3520 | 3149 | 89% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Культура и искусство | 39136 | 17226 | 15312 | 89% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент культуры | 39056 | 17186 | 15282 | 89% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Содержание учреждений культуры | 26268 | 11612 | 12502 | 108% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 5900 | 2745 | 3007 | 110% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 2271 | 1057 | 1102 | 104% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение расходных | 500 | 218 | 181 | 83% | |материалов | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 20 | 10 | 8 | 80% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги транспорта | 50 | 23 | 18 | 78% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 150 | 66 | 51 | 77% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 1700 | 783 | 897 | 115% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 5977 | 2520 | 2871 | 114% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |дотации театрам | 7800 | 3427 | 3807 | 111% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение оборудования | 200 | 111 | 166 | 150% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |капитальный ремонт | 1700 | 652 | 394 | 60% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Реставрация памятников | 12022 | 5290 | 2732 | 52% | |культуры | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Приобретение фильмокопий для | 766 | 284 | 48 | 17% | |кинотеатров и клубов области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Финансовая помощь областной | 80 | 40 | 30 | 75% | |писательской организации | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Средства массовой информации | 3500 | 1540 | 1449 | 94% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственная поддержка | 1500 | 660 | 842 | 128% | |местных средств массовой | | | | | |информации | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Информационное обслуживание | 2000 | 880 | 607 | 69% | |органов власти | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Администрация области | 1500 | 660 | 410 | 62% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственная Дума области | 500 | 220 | 197 | 90% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Здравоохранение | 168600 | 74270 | 75776 | 102% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент здравоохранения и | 163600 | 72070 | 75776 | 105% | |фармации | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Содержание учреждений | 163600 | 72070 | 75776 | 105% | |здравоохранения | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 42847 | 19872 | 21830 | 110% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 16496 | 7778 | 8182 | 105% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |канцелярские расходы | 450 | 203 | 601 | 296% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |медицинские расходы | 42217 | 15583 | 13715 | 88% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение мягкого инвентаря | 500 | 224 | 176 | 79% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |питание | 33817 | 10882 | 10579 | 97% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие расходные материалы | 200 | 92 | 103 | 112% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение мебели | 260 | 121 | 220 | 182% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 140 | 62 | 22 | 35% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги транспорта | 1600 | 714 | 472 | 66% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 500 | 222 | 297 | 134% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 15000 | 10619 | 10416 | 98% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 1600 | 704 | 2862 | 407% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |трансферты населению | 2600 | 1646 | 1791 | 109% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение оборудования | 3100 | 1346 | 1164 | 86% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |капитальный ремонт | 2273 | 2002 | 3346 | 167% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Территориальный фонд | 5000 | 2200 | 0 | 0% | |обязательного медицинского | | | | | |страхования | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Отчисления за неработающее | 5000 | 2200 | 0 | 0% | |население | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Физическая культура и спорт | 24000 | 10600 | 11747 | 111% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Проведение спортивных | 10000 | 4300 | 3582 | 83% | |мероприятий | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент физический | 7600 | 3300 | 1464 | 44% | |культуры и спорта | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Муниципальные образования | 2400 | 1000 | 2118 | 212% | |области на поддержку массового | | | | | |спорта | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственная поддержка | 14000 | 6300 | 8165 | 130% | |спортивных клубов и команд | | | | | |области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ФК "Шинник" | 5500 | 2400 | 1300 | 54% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ХК "Торпедо" | 6650 | 2970 | 6614 | 223% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Клуб "Нефтяник" | 1000 | 520 | 0 | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Волейбольная команда г. | 150 | 70 | 150 | 214% | |Тутаева | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |СДЮСШ гандбола г. Ярославля | 300 | 140 | 70 | 50% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Баскетбольная команда | 100 | 60 | 31 | 52% | |"Буревестник" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Хоккейная команда г. Рыбинск | 300 | 140 | 0 | 0% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Социальная политика | 75646 | 37565 | 30367 | 81% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент социального | 75646 | 37565 | 30367 | 81% | |обеспечения | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Содержание учреждений | 60646 | 29989 | 27850 | 93% | |социальной защиты | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 14279 | 7041 | 6849 | 97% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 5497 | 2711 | 2776 | 102% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |канцелярские расходы | 940 | 465 | 256 | 55% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |медицинские расходы | 2543 | 1268 | 1174 | 93% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение мягкого инвентаря | 1040 | 515 | 426 | 83% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |питание | 23342 | 10637 | 9747 | 92% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |командировки | 10 | 5 | 7 | 140% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги транспорта | 800 | 399 | 208 | 52% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 100 | 48 | 11 | 23% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 9973 | 5816 | 5611 | 96% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 584 | 304 | 190 | 63% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение оборудования | 500 | 250 | 32 | 13% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |капитальный ремонт | 1038 | 530 | 563 | 106% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Компенсации инвалидам | 14000 | 7076 | 2141 | 30% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Областные пенсии | 1000 | 500 | 376 | 75% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Ежемесячные пособия на детей | 120000 | 48500 | 12795 | 26% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Молодежная политика | 2000 | 880 | 940 | 107% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент молодежи | 2000 | 880 | 940 | 107% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Финансовая поддержка | 525016 | 261822 | 269673 | 103% | |муниципальных образований | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Трансферты и ссуды бюджетам | 316230 | 152981 | 175834 | 115% | |муниципальных образований | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Целевые субвенции | 208786 | 108841 | 93839 | 86% | |муниципальным образованиям | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |на содержание жилья и | 198786 | 104440 | 89694 | 86% | |социальной сферы и реализацию | | | | | |федеральных законов "О | | | | | |ветеранах" и "О социальной | | | | | |защите инвалидов" | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |в том числе: | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |на приобретение нефтепродуктов | 93405 | 49038 | 42566 | 87% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |на оплату за природный газ | 59612 | 31296 | 24117 | 77% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |на оплату за электроэнергию | 30000 | 15750 | 2150 | 14% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |на приобретение угля | 5469 | 2948 | 8364 | 284% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |на оплату материалов | 10300 | 5408 | 12497 | 231% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |на приобретение льготных | 10000 | 4401 | 4145 | 94% | |медикаментов | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Прочие расходы | 155870 | 75270 | 56425 | 75% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Содержание военкоматов и | 3370 | 1700 | 1096 | 64% | |обеспечение призыва на | | | | | |воинскую службу | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Областной военный комиссариат | 3370 | 1700 | 1096 | 64% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |оплата труда | 390 | 195 | 186 | 95% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |начисления на оплату труда | 150 | 75 | 77 | 103% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |приобретение расходных | 30 | 30 | | 0% | |материалов | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |услуги связи | 100 | 30 | 8 | 27% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |коммунальные услуги | 1500 | 690 | 307 | 44% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |прочие текущие расходы | 1200 | 680 | 518 | 76% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Резервные фонды | 6000 | 3000 | 1051 | 35% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Губернатора области | 5400 | 2700 | 870 | 32% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственной Думы области | 600 | 300 | 181 | 60% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Обслуживание внутреннего долга | 128000 | 65570 | 51468 | 78% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент финансов | 128000 | 65570 | 51468 | 78% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |по кредитам банков | 128000 | 65570 | 51468 | 78% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |КБ "Ярославич" | 27 | 27 | 28 | 104% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |"Сбербанк" | 59441 | 26353 | 19358 | 73% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |АКБ "Возрождение" | 5839 | 5839 | 4508 | 77% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |"Ярсоцбанк" | 1375 | 1075 | 1238 | 115% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |"ОНЭКСИМ" | 1448 | 1448 | 1010 | 70% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |"Росбанк" | 14331 | 8057 | 9429 | 117% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |"СБС-АГРО" | 45539 | 22771 | 14817 | 65% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |АКБ "Еврофинанс" | | | 934 | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Обслуживание областного займа | | | 146 | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Финансовая помощь общественным | 1000 | 400 | 666 | 167% | |организациям | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Финансовая поддержка налоговых | 2500 | 1000 | 582 | 58% | |органов | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Государственная налоговая | 2000 | 800 | 392 | 49% | |инспекция по Ярославской | | | | | |области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Управление государственной | 500 | 200 | 190 | 95% | |налоговой полиции по | | | | | |Ярославской области | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Расходы на проведение выборов | 5000 | 0 | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Программа "Проблема 2000" | 5000 | 1500 | 428 | 29% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Управление информатизации и | 3500 | 1050 | | 0% | |технических средств | | | | | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Департамент финансов | 1500 | 450 | 428 | 95% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |Прочие расходы | 5000 | 2100 | 2185 | 104% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ |ИТОГО РАСХОДОВ | 1694614 | 804289 | 721964 | 90% | +-------------------------------+-------------+-----------+----------+--------------+ Приложение 15 к постановлению Правительства области, от 30.09.99 № 167-п ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований государственного бюджета Ярославской области на выполнение федеральных законов, увеличивающих расходную часть государственного бюджета Ярославской области в 1 полугодии 1999 г. +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ | Виды расходов |БЮДЖЕТ | План 1 | Исполнен.1 |% исполнен. | | |1999г. |полугодия | полугодия | к полугод. | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |1. Федеральный закон "О |130910 | 53736 | 15161 | 28% | |государственных пособиях | | | | | |гражданам, имеющим детей" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |ежемесячные пособия на детей |120000 | 48500 | 12795 | 26% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |трансферты МО (в части выплаты | 10910 | 5236 | 2366 | 45% | |пособий на детей) | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |2. Федеральный закон "О | 74263 | 35937 | 12173 | 34% | |ветеранах" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |компенсации ветеранам | 11000 | 5190 | 1203 | 23% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |предоставление льготных | 1014 | 446 | 629 | 141% | |путевок | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |зубопротезирование | 623 | 274 | | 0% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |приобретение льготных | 4300 | 1892 | 1772 | 94% | |медикаментов | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |программная часть бюджета | 6000 | 2640 | 0 | 0% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |покрытие убытков от | 51326 | 25495 | 8569 | 34% | |предоставления льгот | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |в том числе: | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |газовое хозяйство | 3680 | 7520 | 726 | 48% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |транспорт | 8313 | 3325 | 4333 | 130% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |жилищно-коммунальное хозяйство | 39333 | 20650 | 3510 | 17% | |(в части субвенций) | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |3. Федеральный закон "О | 44336 | 21661 | 8644 | 40% | |социальной защите инвалидов в | | | | | |РФ" | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |компенсации инвалидам | 3000 | 1886 | 438 | 23% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |предоставление льготных | 1586 | 698 | 983 | 141% | |путевок | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |зубопротезирование | 77 | 34 | 27 | 79% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |слухопротезирование | 300 | 132 | 24 | 18% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |приобретение льготных | 5700 | 2509 | 2348 | 94% | |медикаментов | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |программная часть бюджета | 5200 | 2280 | 61 | 3% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |покрытие убытков от | 28473 | 14122 | 4763 | 34% | |предоставления льгот | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |в том числе: | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |газовое хозяйство | 320 | 138 | 63 | 46% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |транспорт | 4473 | 1789 | 2332 | 130% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |связь | 2500 | 1075 | 478 | 44% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |жилищно-коммунальное хозяйство | 21180 | 11120 | 1890 | 17% | |(в части субвенций) | | | | | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ |ИТОГО по федеральным законам |249509 | 111334 | 35978 | 32% | +-------------------------------+-------+-----------+---------------+-------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
