|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Ярославской области от 24.05.2000 № 21-аАДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2000 N 21-а г. Ярославль Об исполнении областного бюджета за I квартал 2000 года Исполнение областного бюджета в I квартале 2000 года осуществлялось в соответствии с Законом Ярославской области от 23.02.2000 N 6-з "Об областном бюджете на 2000 год" и постановлением Правительства области от 16.03.2000 N 32-п "Об утверждении поквартального распределения областного бюджета на 2000 год". В областной бюджет поступило собственных доходов 243,2 млн. руб., что составляет 93% к плану I квартала 2000 года, или 15% к сумме, утвержденной в областном бюджете, и превышает уровень I квартала 1999 года на 59,6 млн. руб. или на 32%. Денежными средствами в I квартале 2000 года получено 90% от общей суммы доходов. В консолидированный бюджет области поступило 804,1 млн. руб. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 127 млн. руб. или 19%. Недоимка в консолидированный бюджет области по состоянию на 01.04.2000 составила 1030 млн. руб. За I квартал 2000 года она сократилась на 37,1 млн. руб. План поступления доходов и сборов в территориальный дорожный фонд в I квартале 2000 года выполнен на 123% или на 15% годового плана. Поступление денежных средств составило 77% от общей суммы поступлений территориального дорожного фонда. Расходы бюджета территориального дорожного фонда составили 73 млн. руб. или 15% к утвержденному бюджету (112% к плану I квартала), в том числе деньгами - 63 млн. руб. или 86%. Расходная часть областного бюджета в I квартале 2000 года выполнена в сумме 409,9 млн.руб. или 92 % квартального плана. Защищенные статьи областного бюджета за I квартал 2000 года профинансированы на 89% плана I квартала 2000 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на "защищенные" статьи увеличились на 38,9 млн. руб. и составили 65% от всех расходов областного бюджета. В I квартале 2000 года полностью погашена задолженность и обеспечена выплата текущей заработной платы работникам бюджетной сферы. В то же время, руководителями большинства муниципальных образований области не выполняются условия соглашения о направлении на заработную плату не менее 40 процентов собственных доходов (Рыбинский, Угличский, Брейтовский, Любимский, Некоузский, Первомайский муниципальные округа и г. Переславль-Залесский). Анализируя ход исполнения бюджета во втором квартале 2000 года, можно ожидать, что исполнение областного бюджета за I полугодие 2000 года по доходам составит 780 млн. руб. или 116% к полугодовому плану. Выполнение защищенных статей областного бюджета ожидается в размере 97% полугодового плана, в том числе по заработной плате - 103%, детским пособиям -100%, питанию и медикаментам - 93%. Кроме того, во II квартале 2000 года полностью погашена задолженность Ярославской области перед ОАО "Славнефть-Ярославльнефтепродукт" за потребленные горюче-смазочные материалы. АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Информацию об исполнении областного бюджета за I квартал 2000 года" принять к сведению (приложения 1-10). 2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области обеспечить соблюдение соглашений о первоочередности направления собственных доходов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 3. Департаменту финансов Администрации области (Федоров А.П.), департаменту образования Администрации области (Степанова Т.А.) совместно с главами муниципальных образований области обеспечить во втором квартале 2000 года своевременную выплату отпускных работникам образовательных учреждений области. И.о. первого заместителя Губернатора области В.А.Ковалев Приложение 1 к постановлению Администрации области от 24.05.2000 N 21-а ОТЧЕТ об исполнении доходной части областного бюджета за I квартал 2000 года тыс. руб. +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ | Показатели | План года | план I | Исполнено | % к | % к | | | | кварт. | | плану |плану I | | | | | | года | кварт. | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Налоговые доходы | 1601800| 257920| 240406| 15%| 93%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Налоги на прибыль, | 486000| 83000| 73745| 15%| 89%| |прирост капиталов | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Налог на прибыль | 370000| 68000| 58046| 16%| 85%| |предприятий | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Подоходный налог с | 116000| 15000| 15699| 14%| 105%| |физических лиц | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Налоги на товары и | 836500| 154100| 139673| 17%| 91%| |услуги, лицензионные и | | | | | | |регистрационные сборы | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Налог на добавленную | 274200| 45000| 30925| 11%| 69%| |стоимость | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Акцизы | 402700| 71500| 74522| 19%| 104%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие налоги на товары | 14600| 2600| 2985| 20%| 115%| |и услуги | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Налог с продаж | 145000| 35000| 31241| 22%| 89%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Налоги на совокупный | 1500| 280| 200| 13%| 71%| |доход | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Единый налог, взимаемый | 500| 100| 49| 10%| 49%| |в связи с применением | | | | | | |упрощенной системы | | | | | | |налогообложения | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Единый налог на | 1000| 180| 151| 15%| 84%| |вмененный доход для | | | | | | |определенных видов | | | | | | |деятельности | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Налоги на имущество | 234000| 16000| 22205| 9%| 139%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Налог на имущество | 234000| 16000| 22205| 9%| 139%| |предприятий | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Платежи за пользование | 41900| 4070| 4526| 11%| 111%| |природными ресурсами | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Платежи за пользование | 3000| 180| 309| 10%| 172%| |недрами | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Платежи за пользование | 3400| 1800| 1955| 58%| 109%| |лесным фондом | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Плата за пользование | 6000| 250| 224| 4%| 90%| |водными объектами | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Земельный налог | 25500| 1640| 1799| 7%| 110%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие платежи за | 4000| 200| 239| 6%| 120%| |пользование природными | | | | | | |ресурсами | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие налоги, пошлины и| 1900| 470| 57| 3%| 12%| |сборы | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие налоговые платежи| 1900| 470| 57| 3%| 12%| |и сборы | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Неналоговые доходы | 10200| 2550| 2842| 28%| 111%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Доходы от имущества, | 4600| 1150| 1425| 31%| 124%| |находящегося в | | | | | | |государственной | | | | | | |собственности, или от | | | | | | |деятельности | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Доходы от сдачи в аренду| 4600| 1150| 979| 21%| 85%| |земли и имущества, | | | | | | |находящегося в | | | | | | |собственности | | | | | | |Ярославской области | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие неналоговые | 5600| 1400| 1417| 25%| 101%| |доходы | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |ИТОГО собственных | 1612000| 260470| 243248| 15%| 93%| |доходов | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Доходы целевых бюджетных| 796500| 98000| 120572| 15%| 123%| |фондов | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Территориальный дорожный| 780000| 96000| 118087| 15%| 123%| |фонд | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Областной экологический | 16500| 2000| 2485| 15%| 124%| |фонд | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |ВСЕГО ДОХОДОВ | 2408500| 358470| 363820| 15%| 101%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ Приложение 2 к постановлению Администрации области от 24.05.2000 N 21-а ОТЧЕТ об исполнении расходной части областного бюджета за I квартал 2000 года тыс. руб. +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ | Статьи расходов | План года | план I | Исполнено | % к | % к | | | | кварт. | | плану |плану I | | | | | | года | кварт. | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Государственное | 76780| 18420| 15614| 20%| 85%| |управление | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Функционирование органов| 9280| 2300| 1673| 18%| 73%| |законодательной власти | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Функционирование органов| 64700| 15400| 13547| 21%| 88%| |исполнительной власти | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие расходы на | 2800| 720| 394| 14%| 55%| |управление | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Правоохранительная | 100000| 29594| 18080| 18%| 61%| |деятельность | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Органы внутренних дел | 79400| 24669| 15132| 19%| 61%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Северное УВД на | 500| 50| 37| 7%| 74%| |транспорте | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Государственная | 19100| 4775| 2911| 15%| 61%| |противопожарная служба | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Внутренние войска | 1000| 100| | 0%| 0%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Промышленность, | 25250| 2186| 2383| 9%| 109%| |энергетика и | | | | | | |строительство | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Топливно-энергетический | 10780| 0| 0| 0%| | |комплекс | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Покрытие убытков от | 10780| 0| 0| 0%| | |реализации угля | | | | | | |населению | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Добывающая | 2200| 100| 40| 2%| 40%| |промышленность (кроме | | | | | | |топливной) | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Развитие | 2200| 100| 40| 2%| 40%| |минерально-сырьевой базы| | | | | | |области | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Другие отрасли | 12170| 2069| 2326| 19%| 112%| |промышленности | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Сжиженный газ | 9200| 1564| 2131| 23%| 136%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Хозорганы | 1470| 250| 151| 10%| 60%| |здравоохранения | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Бытовое обслуживание | 1500| 255| 44| 3%| 17%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Строительство, | 100| 17| 17| 17%| 100%| |архитектура | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Государственная | 25000| 1000| 0| 0%| 0%| |поддержка | | | | | | |промышленности, | | | | | | |предпринимательства и | | | | | | |научно-технической | | | | | | |деятельности | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Сельское хозяйство и | 163000| 39050| 18530| 11%| 47%| |рыболовство | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Сельскохозяйственное | 139000| 35000| 17911| 13%| 51%| |производство | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Земельные ресурсы | 4000| 250| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие мероприятия в | 20000| 3800| 619| 3%| 16%| |области сельского | | | | | | |хозяйства | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Охрана окружающей среды | 7950| 2426| 1207| 15%| 50%| |и природных ресурсов | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Водные ресурсы | 2000| 83| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Лесные ресурсы | 3400| 1800| 650| 19%| 36%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Охрана окружающей среды,| 300| 125| 100| 33%| 80%| |животного и | | | | | | |растительного мира | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Финансовая поддержка | 450| 112| 74| 16%| 66%| |нацпарков | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие расходы в области| 1800| 306| 383| 21%| 125%| |охраны окружающей среды | | | | | | |(ГИМС) | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Транспорт, дорожное | 122850| 21845| 15550| 13%| 71%| |хозяйство, связь и | | | | | | |информатика | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Автомобильный транспорт | 90000| 15840| 14508| 16%| 92%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Железнодорожный | 10000| 1700| 0| 0%| 0%| |транспорт | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Воздушный транспорт | 850| 145| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Водный транспорт | 9000| 1530| 215| 2%| 14%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Связь | 9000| 1530| 800| 9%| 52%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Информатика | 4000| 1100| 27| 1%| 2%| |(информационное | | | | | | |обеспечение) | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Жилищно-коммунальное | 104211| 8300| 7791| 7%| 94%| |хозяйство | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Жилищное хозяйство | 93211| 8000| 7593| 8%| 95%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Коммунальное хозяйство | 3000| 0| 0| 0%| #ДЕЛ/0!| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие структуры | 8000| 300| 198| 2%| 66%| |коммунального хозяйства | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Предупреждение и | 8336| 1989| 1245| 15%| 63%| |ликвидация последствий | | | | | | |чрезвычайных ситуаций и | | | | | | |стихийных бедствий | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Предупреждение и | 1000| 100| 0| 0%| 0%| |ликвидация последствий | | | | | | |чрезвычайных ситуаций | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Гражданская оборона | 7336| 1889| 1245| 17%| 66%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Образование | 148000| 22672| 21988| 15%| 97%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |в том числе: | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа развития | 300| 80| 59| 20%| 74%| |образования на 2000 г. | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа "Семья" | 196| 49| 39| 20%| 80%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Культура и искусство | 49910| 9086| 6104| 12%| 67%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |в том числе: | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа безопасности | 1000| 0| 0| 0%| | |фондов музеев и | | | | | | |библиотек | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа мероприятий по| 1000| 100| 0| 0%| 0%| |подготовке к 250-летию | | | | | | |РГАТ драмы им. Ф.Г. | | | | | | |Волкова | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа 100-летия | 500| 0| 0| 0%| | |областной библиотеки им.| | | | | | |Н.А.Некрасова | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа основных | 500| 150| 155| 31%| 103%| |мероприятий в сфере | | | | | | |культуры и искусства на | | | | | | |1999-2000 гг. | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа | 1000| 100| 0| 0%| 0%| |реставрационных работ | | | | | | |музея "Карабиха" | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа развития | 700| 150| 130| 19%| 87%| |въездного и внутреннего | | | | | | |туризма в Ярославской | | | | | | |области | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Средства массовой | 3500| 946| 373| 11%| 39%| |информации | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Здравоохранение и | 280400| 48314| 44180| 16%| 91%| |физическая культура | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Здравоохранение | 241400| 39564| 34584| 14%| 87%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |в том числе: | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа "неотложные | 4500| 0| 0| | | |меры по борьбе с | | | | | | |туберкулезом на | | | | | | |территории Ярославской | | | | | | |области" | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа "неотложные | 1200| 0| 0| | | |меры по дальнейшему | | | | | | |совершенствованию | | | | | | |психиатрической помощи | | | | | | |населению Ярославской | | | | | | |области" | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |целевая комплексная | 600| 0| 0| | | |программа борьбы со | | | | | | |СПИДом | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа развития | 350| 0| 0| | | |донорства крови и его | | | | | | |компонентов | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа "Комплексные | 1180| 150| 0| 0%| 0%| |меры противодействия | | | | | | |злоупотреблению | | | | | | |наркотиками и их | | | | | | |незаконному обороту" | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Программа по бесплатному| 2900| 200| 0| 0%| 0%| |обеспечению пациентов | | | | | | |металлическими | | | | | | |конструкциями при | | | | | | |оказании им медицинской | | | | | | |помощи (больница им. | | | | | | |Соловьева) | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Приобретение льготных | 15000| 2750| 4050| 27%| 147%| |медикаментов для | | | | | | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Физическая культура и | 24000| 6000| 5546| 23%| 92%| |спорт | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Социальная политика | 100500| 20806| 14413| 14%| 69%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Учреждения социального | 78500| 18060| 13088| 17%| 72%| |обеспечения | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Социальная помощь | 18000| 1926| 712| 4%| 37%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |в том числе: | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа "Семья" | 1500| 100| 16| 1%| 16%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |программа "Социальная | 4000| 711| 95| 2%| 13%| |поддержка старшего | | | | | | |поколения" | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Молодежная политика | 4000| 820| 613| 15%| 75%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Ежемесячные пособия на | 60000| 15000| 15042| 25%| 100%| |детей | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Обслуживание | 130000| 28018| 16850| 13%| 60%| |государственного долга | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Обслуживание | 130000| 28018| 16850| 13%| 60%| |государственного | | | | | | |внутреннего долга | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |в том числе: Ярославский| 23700| 6970| 6862| 29%| 98%| |банк Сбербанка России | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Финансовая помощь | 534376| 92214| 127623| 24%| 138%| |бюджетам других уровней | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |субвенция на заработную | 282781| 62214| 50381| 18%| 81%| |плату | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |субвенция на оплату ТЭР | 229595| 30000| 36782| 16%| 123%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Фонд поддержки | 22000| 0| 0| | | |низкодоходных МО | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Бюджетные ссуды МО | 0| 0| 40460| | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие расходы | 41689| 11000| 5216| 13%| 47%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Резервные фонды | 6000| 1000| | 0%| 0%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Проведение выборов и | 6000| 5000| 2866| 48%| 57%| |референдумов | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие расходы, не | 29689| 5000| 2350| 8%| 47%| |отнесенные к другим | | | | | | |подразделам | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |ИТОГО текущих расходов | 1981752| 372866| 332189| 17%| 89%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Бюджет развития | 40000| 6800| 4424| 11%| 65%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |ИТОГО РАСХОДОВ | 2021752| 379666| 336613| 17%| 89%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Территориальный дорожный| 490000| 65000| 73039| 15%| 112%| |фонд | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Областной экологический | 16500| 2000| 295| 2%| 15%| |фонд | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |ВСЕГО РАСХОДОВ | 2528252| 446666| 409947| 16%| 92%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |Дефицит | 119752| 88196| 46127| 39%| 52%| +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ |процент от доходов | -4,97%| -24,60%| -12,68%| | | |бюджета | | | | | | +------------------------+------------+--------+------------+--------+--------+ Приложение 3 к постановлению Администрации области от 24.05.2000 N 21-а ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в I квартале 2000 года тыс. руб. +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ | НАИМЕНОВАНИЕ | План | план I | Исполнено | % к | % к | | | года | кварт. | | плану |плану I | | | | | | года | кварт. | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Изменения остатков | 14897| 101| -6555| -44%| | |средств на счетах | | | | | | |бюджета | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |~ остатки на 01.01.2000 | 16897| 16897| 16897| 100%| 100%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |~ остатки на 01.01.2001 | 2000| 16796| 23452| 1173%| 140%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Государственные ценные |-22605| 0| 0| 0%| | |бумаги | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |~ привлечение средств | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |~ погашение долга | 22605| 0| 0| 0%| | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Ссуды, получаемые из | 0| 50000| 55000| | 110%| |вышестоящего бюджета | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |~ привлечение средств | 50000| 50000| 55000| 110%| 110%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |~ погашение долга | 50000| | | 0%| | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Прочие источники |151270| 59300| 5270| 3%| 9%| |внутреннего | | | | | | |финансирования | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |~ получение кредитов |170000| 59300| 5799| 3%| 10%| |(бюджетных ссуд) | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |~ погашение долга | 18730| 0| 529| 3%| | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |В том числе возврат | 5410| 0| 0| 0%| | |средств от предприятий и| | | | | | |организаций, получивших | | | | | | |на возвратной основе | | | | | | |средства областного | | | | | | |бюджета | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Кредитные соглашения и |-23810| -21205| -7588| 32%| 36%| |договоры, заключенные от| | | | | | |имени Администрации | | | | | | |Ярославской области | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |~ привлечение средств |186200| 52200| 55200| 30%| 106%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |~ погашение долга |210010| 73405| 62788| 30%| 86%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |В том числе Ярославский | 52200| 52200| 52200| 100%| 100%| |банк Сбербанка РФ | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |ИТОГО источников |119752| 88196| 46127| 39%| 52%| |внутреннего | | | | | | |финансирования | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ Приложение 4 к постановлению Администрации области от 24.05.2000 N 21-а ИСПОЛНЕНИЕ субвенции бюджетам муниципальных образований области на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за I квартал 2000 года тыс. руб. +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ | Муниципальные | План | План I | Исполнено | % к | % к | | образования | года | кварт. | | плану |плану I | | | | | | года | кварт. | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Рыбинский МО | 57194| 12584| 10940| 19%| 87%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Ростовский МО | 24650| 5423| 3953| 16%| 73%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |г. Переславль-Залесский | 19127| 4208| 785| 4%| 19%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Угличский МО | 21050| 4631| 3284| 16%| 71%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Тутаевский МО | 24102| 5302| 4748| 20%| 90%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Большесельский МО | 8282| 1822| 1617| 20%| 89%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Борисоглебский МО | 11361| 2500| 1889| 17%| 76%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Брейтовский МО | 7714| 1697| 1198| 16%| 71%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Гаврилов-Ямский МО | 18021| 3965| 3270| 18%| 82%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Даниловский МО | 13785| 3033| 3383| 25%| 112%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Любимский МО | 11038| 2428| 2242| 20%| 92%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Мышкинский МО | 9940| 2187| 1844| 19%| 84%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Некоузский МО | 12600| 2772| 2506| 20%| 90%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Некрасовский МО | 14678| 3229| 3069| 21%| 95%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Первомайский МО | 13530| 2977| 2617| 19%| 88%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Пошехонский МО | 15709| 3456| 3036| 19%| 88%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |ИТОГО |282781| 62214| 50381| 18%| 81%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ Приложение 5 к постановлению Администрации области от 24.05.2000 N 21-а ИСПОЛНЕНИЕ субвенций муниципальным образованиям области на оплату топливно-энергетических ресурсов для жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы за I квартал 2000 года тыс. руб. +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ | Муниципальные | План |План I | Исполнено | % к |% к плану| | образования | года |кварт. | | плану |I кварт. | | | | | | года | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Рыбинский МО | 60767| 7940| 11044| 18%| 139%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Ростовский МО | 35465| 4634| 5552| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |г. Переславль-Залесский | 12900| 1686| 2027| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Угличский МО | 19298| 2522| 3021| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Тутаевский МО | 22554| 2947| 3534| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Большесельский МО | 10178| 1330| 1595| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Борисоглебский МО | 4690| 613| 735| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Брейтовский МО | 5142| 672| 805| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Гаврилов-Ямский МО | 8306| 1085| 1298| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Даниловский МО | 6777| 886| 1045| 15%| 118%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Любимский МО | 4435| 579| 114| 3%| 20%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Мышкинский МО | 1013| 132| 0| 0%| 0%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Некоузский МО | 4427| 578| 693| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Некрасовский МО | 11025| 1441| 1724| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Первомайский МО | 5979| 781| 934| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Переславский МО | 8100| 1058| 1265| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Пошехонский МО | 5792| 757| 906| 16%| 120%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Ярославский МО | 2747| 359| 490| 18%| 136%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |ИТОГО |229595| 30000| 36782| 16%| 123%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ Приложение 6 к постановлению Администрации области от 24.05.2000 N 21-а ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований областного бюджета на финансирование государственного заказа Ярославской области за I квартал 2000 года тыс. руб. +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ | Отрасли, статьи | План |План I | Испол-нено | % к |% к плану| | | года |кварт. | | плану |I кварт. | | | | | | года | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |Правоохранительная | 3181| 795| 234| 7%| 29%| |деятельность | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |~ приобретение мягкого | 3181| 795| 234| 7%| 29%| |инвентаря, | | | | | | |обмундирования | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |Образование | 6280| 734| 700| 11%| 95%| +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |~приобретение продуктов | 5880| 700| 700| 12%| 100%| |питания | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |~приобретение мягкого | 400| 34| 0| 0%| 0%| |инвентаря | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |Здравоохранение | 30850| 2990| 2767| 9%| 93%| +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |~приобретение продуктов | 28350| 2737| 2737| 10%| 100%| |питания | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |~приобретение мягкого | 2500| 253| 30| 1%| 12%| |инвентаря | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |Социальное обеспечение | 29510| 3521| 3148| 11%| 89%| +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |~приобретение продуктов | 28010| 3148| 3148| 11%| 100%| |питания | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |~приобретение мягкого | 1500| 373| 0| 0%| 0%| |инвентаря | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |ИТОГО по | 69821| 8040| 6849| 10%| 85%| |государственному заказу | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |в том числе: | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |~приобретение продуктов | 62240| 6585| 6585| 11%| 100%| |питания | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ |~ приобретение мягкого | 7581| 1455| 264| 3%| 18%| |инвентаря, | | | | | | |обмундирования | | | | | | +------------------------+------+-------+-------------+--------+---------+ Приложение 7 к постановлению Администрации области от 24.05.2000 N 21-а ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА территориального дорожного фонда за I квартал 2000 года тыс. руб. +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ | Показатели | План |План I | Исполнено | % к |% к плану| | | года |кварт. | | плану |I кварт. | | | | | | года | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ | Доходы | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Налог на пользователей |721000| 83100| 103363| 14%| 124%| |автомобильных дорог | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Налог с владельцев | 19000| 3500| 3756| 20%| 107%| |транспортных средств | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Налог на приобретение | 32000| 8000| 9568| 30%| 120%| |автотранспортных средств| | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Прочие поступления | 8000| 1400| 1400| 18%| 100%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |ИТОГО ДОХОДОВ |780000| 96000| 118087| 15%| 123%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ | Расходы | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Текущее содержание |214222| 32048| 52745| 25%| 165%| |автодорог и | | | | | | |искусственных сооружений| | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Ремонт мостов, дорог и | 82548| 7000| 4643| 6%| 66%| |сооружений | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Строительство и | 85870| 6000| 1090| 1%| 18%| |реконструкция дорог, | | | | | | |мостов, производственных| | | | | | |баз и объектов | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Ремонт магистральных | 45645| 11500| 9861| 22%| 86%| |проездов, являющихся | | | | | | |продолжением дорог | | | | | | |общего пользования | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Приобретение | 5000| 0| 0| 0%| 0%| |дорожно-эксплуатационной| | | | | | |техники и другого | | | | | | |имущества, необходимого | | | | | | |для функционирования и | | | | | | |содержания дорог | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Проектно-изыскательские | 3200| 800| 77| 2%| 10%| |работы | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Территориальные расходы | 53515| 7652| 4623| 9%| 60%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Расходы на управление | 12020| 2920| 1932| 16%| 66%| |дорожной отраслью | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Налог на землю | 24954| 954| 665| 3%| 70%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Надзор за состоянием | 2500| 620| 430| 17%| 69%| |областных дорог общего | | | | | | |пользования и сооружений| | | | | | |на них | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Контроль, техническое | 3500| 880| 100| 3%| 11%| |обслуживание, испытания,| | | | | | |паспортизация дорог | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Расходы по выполнению | 2800| 700| 710| 25%| 101%| |работ по сбору налогов | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Расходы по привлечению | 4000| 1000| 612| 15%| 61%| |прочих источников | | | | | | |финансирования | | | | | | +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |Прочие расходы | 3741| 578| 174| 5%| 30%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ |ИТОГО РАСХОДОВ |490000| 65000| 73039| 15%| 112%| +------------------------+------+-------+------------+--------+---------+ Приложение 8 к постановлению Администрации области от 24.05.2000 N 21-а ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА областного экологического фонда за I квартал 2000 года тыс. руб. +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ | Показатели | План | План I | Исполнено | % к | % к | | | года | кварт. | | плану |плану I | | | | | | года | кварт. | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ | ДОХОДЫ | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Плата за нормативные и | 16500| 2000| 2485| 15%| 124%| |сверхнормативные выбросы| | | | | | |и сбросы вредных | | | | | | |веществ, размещение | | | | | | |отходов | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |ВСЕГО ДОХОДОВ | 16500| 2000| 2485| 15%| 124%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ РАСХОДЫ +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Текущие расходы | 10000| 2000| 295| 3%| 15%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Капитальное | 6500| 0| 0| 0%| 0%| |строительство | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |ВСЕГО РАСХОДОВ | 16500| 2000| 295| 2%| 15%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ Приложение 9 к постановлению Администрации области от 24.05.2000 N 21-а ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований областного бюджета Ярославской области на выполнение нормативных актов Российской Федерации, приводящих к увеличению расходной части областного бюджета за I квартал 2000 года тыс. руб. +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ | Название закона | План | План I | Исполнено | % к | % к | | | года | кварт. | | плану |плану I | | | | | | года | кварт. | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |1. Федеральный закон "О | 93199| 12350| 9119| 10%| 74%| |ветеранах" | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |газовое хозяйство | 3200| 544| 421| 13%| 77%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Автотранспорт | 23800| 700| 350| 1%| 50%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Железнодорожный | 1160| 140| 0| 0%| 0%| |транспорт | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Речной транспорт | 144| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Связь (проводное | 5500| 1200| 600| 11%| 50%| |вещание) | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |ЖКХ (субвенция на оплату| 39333| 6687| 5293| 13%| 79%| |ТЭР) | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |компенсации ветеранам | 10000| 993| 142| 1%| 14%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Льготные путевки, | 10062| 2086| 2313| 23%| 111%| |зубопротезирование, | | | | | | |льготные медикаменты | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |2. Федеральный закон "О | 52712| 7503| 6438| 12%| 86%| |социальной защите | | | | | | |инвалидов в Российской | | | | | | |Федерации" | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |газовое хозяйство | 1000| 170| 131| 13%| 77%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Автотранспорт | 10200| 300| 150| 1%| 50%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Железнодорожный | 620| 60| 0| 0%| 0%| |транспорт | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Речной транспорт | 74| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Связь (абонентская | 3500| 330| 200| 6%| 61%| |плата, проводное | | | | | | |вещание) | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |ЖКХ (субвенция на оплату| 21180| 3601| 2850| 13%| 79%| |ТЭР) | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |компенсации ветеранам | 2800| 278| 40| 1%| 14%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |Льготные путевки, | 13338| 2764| 3067| 23%| 111%| |слухопротезирование, | | | | | | |льготные медикаменты | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |3. Федеральный закон "О | 60000| 15000| 15042| 25%| 100%| |государственных пособиях| | | | | | |гражданам, имеющим | | | | | | |детей" | | | | | | +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ |ИТОГО |205911| 34853| 30599| 15%| 88%| +------------------------+------+--------+------------+--------+--------+ Приложение 10 к постановлению Администрации области от 24.05.2000 N 21-а ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований областного бюджета в разрезе получателей средств и экономической классификации в I квартале 2000 года тыс. руб. +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ | Получатели, статьи | План года |План I | Испол-нено | % к |% к плану| | расходов | |кварт. | | плану |I кварт. | | | | | | года | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Государственное | 76780| 18420| 15614| 20%| 85%| |управление и | | | | | | |государственный архив | | | | | | |Ярославской области | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Государственная Дума | 9280| 2300| 1673| 18%| 73%| |Ярославской области | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 4536| 1380| 999| 22%| 72%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 1724| 525| 362| 21%| 69%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение расходных | 625| 130| 111| 18%| 85%| |материалов | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 45| 10| 9| 20%| 90%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 360| 30| 37| 10%| 123%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 565| 65| 30| 5%| 46%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 325| 60| 43| 13%| 72%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 1100| 100| 82| 7%| 82%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Администрация области и| 64490| 15400| 13547| 21%| 88%| |ее структурные | | | | | | |подразделения | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 36122| 8786| 6567| 18%| 75%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 13907| 3400| 2574| 19%| 76%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение расходных | 4496| 1329| 1429| 32%| 108%| |материалов | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 500| 156| 162| 32%| 104%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 1100| 288| 543| 49%| 189%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 3520| 638| 566| 16%| 89%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 1860| 145| 33| 2%| 23%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 800| 60| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 466| 27| 10| 2%| 37%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 1155| 318| 357| 31%| 112%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 980| 200| 897| 92%| 449%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |капитальный ремонт | 850| 140| 419| 49%| 299%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Государственный архив | 3010| 720| 394| 13%| 55%| |Ярославской области | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 1455| 431| 268| 18%| 62%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 560| 166| 105| 19%| 63%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение расходных | 5| 5| 4| 80%| 80%| |материалов | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 2| 1| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 10| 2| 1| 10%| 50%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 50| 17| 16| 32%| 94%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 678| 78| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 486| 64| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 150| 10| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 250| 20| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Правоохранительная | 100000| 29594| 18080| 18%| 61%| |деятельность | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Управление внутренних | 79400| 24669| 15132| 19%| 61%| |дел области | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 45193| 16090| 8948| 20%| 56%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 485| 151| 182| 38%| 121%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |канцелярские и | 100| 25| 160| 160%| 640%| |хозяйственные расходы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |медицинские расходы | 5| 1| 1| 20%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |мягкий инвентарь и | 3181| 795| 234| 7%| 29%| |обмундирование | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |продукты питания | 13075| 3268| 4649| 36%| 142%| |(продовольственное | | | | | | |обеспечение) | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие расходные | 105| 26| 0| 0%| 0%| |материалы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата мебели и | 56| 14| 0| 0%| 0%| |инвентаря | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата спецтоплива и ГСМ| 5200| 1300| 44| 1%| 3%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 500| 125| 45| 9%| 36%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 500| 125| 2| 0%| 2%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 1300| 325| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 2000| 499| 1| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 1200| 300| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 650| 162| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |трансферты населению | 4200| 1050| 459| 11%| 44%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 2500| 625| 198| 8%| 32%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |капитальное | 1000| 250| 200| 20%| 80%| |строительство | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | | | 9| | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Управление | 19100| 4775| 2911| 15%| 61%| |противопожарной службы | | | | | | |УВД области | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 9080| 2479| 2056| 23%| 83%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 2496| 675| 635| 25%| 94%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |канцелярские и | 10| 2| 4| 40%| 200%| |хозяйственные расходы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |мягкий инвентарь и | 470| 118| 2| 0%| 2%| |обмундирование | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |продукты питания | 820| 205| 191| 23%| 93%| |(продовольственное | | | | | | |обеспечение) | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата мебели и | 44| 11| 0| 0%| 0%| |инвентаря | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата спецтоплива и ГСМ| 1000| 250| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 30| 7| 1| 3%| 14%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 400| 100| 3| 1%| 3%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 300| 75| 1| 0%| 1%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 1600| 240| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 1130| 160| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 290| 40| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 200| 50| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |трансферты населению | 450| 113| 11| 2%| 10%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 2000| 400| 0| 0%| 0%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |капитальный ремонт | 200| 50| 7| 4%| 14%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Северное УВД на | 500| 50| 37| 7%| 74%| |транспорте | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 294| 50| 37| 13%| 74%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |канцелярские и | 7| 0| 0| 0%| 0%| |хозяйственные расходы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |медицинские расходы | 7| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |мягкий инвентарь и | 23| 0| 0| 0%| 0%| |обмундирование | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |продукты питания | 124| 0| 0| 0%| 0%| |(продовольственное | | | | | | |обеспечение) | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 16| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 9| 0| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 3| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |трансферты населению | 17| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Войсковая часть 6581 ВВ| 1000| 100| 0| 0%| 0%| |МВД России | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Оплата коммунальных | 575| 100| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 302| 100| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 201| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 425| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Промышленность, | 25250| 2186| 2383| 9%| 109%| |энергетика и | | | | | | |строительство | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 10780| 0| 0| 0%| 0%| |промышленности и | | | | | | |транспорта | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |субсидии государственным| 10780| 0| 0| 0%| 0%| |предприятиям | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Департамент финансов | 2200| 100| 40| 2%| 40%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата | 2200| 100| 40| 2%| 40%| |геологоразведочных работ| | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ОАО "Ярославльоблгаз" | 6300| 1364| 1931| 31%| 142%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |убытки организаций, | 6300| 1364| 1931| 31%| 142%| |возникающие при продаже | | | | | | |товаров, работ и услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ОАО "Рыбинскгазсервис" | 2900| 200| 200| 7%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |убытки организаций, | 2900| 200| 200| 7%| 100%| |возникающие при продаже | | | | | | |товаров, работ и услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ООО "Ярбытассоциация" | 1500| 255| 44| 3%| 17%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~прочие субсидии | 1500| 255| 44| 3%| 17%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 820| 130| 48| 6%| 37%| |здравоохранения и | | | | | | |фармации | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~прочие субсидии | 820| 130| 48| 6%| 37%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ГЛПМ "Спасское" | 100| 17| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~прочие субсидии | 100| 17| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Государственный центр | 550| 103| 103| 19%| 100%| |контроля лекарственных | | | | | | |средств | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 397| 74| 74| 19%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 153| 29| 29| 19%| 100%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 100| 17| 17| 17%| 100%| |строительства и | | | | | | |архитектуры | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг по типовому| 100| 17| 17| 17%| 100%| |проектированию | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Государственная | 25000| 1000| 0| 0%| 0%| |поддержка | | | | | | |промышленности, | | | | | | |предпринимательства и | | | | | | |научно-технической | | | | | | |деятельности | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 25000| 1000| 0| 0%| 0%| |промышленности и | | | | | | |транспорта | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~прочие субсидии | 25000| 1000| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Сельское хозяйство | 163000| 39050| 18530| 11%| 47%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 139000| 35000| 17911| 13%| 51%| |агропромышленного | | | | | | |комплекса, | | | | | | |природопользования и | | | | | | |потребительского рынка | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 1021| 231| 164| 16%| 71%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Начисления на оплату | 393| 89| 58| 15%| 65%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |медицинские расходы | 310| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие расходные | 75| 0| 0| 0%| 0%| |материалы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 110| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 385| 0| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 50| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 390| 110| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 1320| 100| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие субсидии | 134646| 34470| 17689| 13%| 51%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 300| 0| 0| 0%| 0%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Комитет по земельным | 4000| 250| 0| 0%| 0%| |ресурсам | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 4000| 250| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 100| 18| 0| 0%| 0%| |агропромышленного | | | | | | |комплекса, | | | | | | |природопользования и | | | | | | |потребительского рынка | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие субсидии | 100| 18| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 19900| 3782| 619| 3%| 16%| |агропромышленного | | | | | | |комплекса, | | | | | | |природопользования и | | | | | | |потребительского рынка | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 416| 93| 89| 21%| 96%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 160| 36| 31| 19%| 86%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение предметов | 35| 0| 0| 0%| 0%| |снабжения и расходных | | | | | | |материалов | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 15| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 60| 0| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 30| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 130| 30| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 1950| 360| 13| 1%| 4%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 65| 3263| 486| 748%| 15%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие субсидии | 17039| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Охрана окружающей среды | 7950| 2426| 1207| 15%| 50%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент финансов | 2000| 83| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие субсидии (водный | 2000| 83| 0| 0%| 0%| |налог) | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент финансов | 3400| 1800| 650| 19%| 36%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие субсидии (лесные | 3400| 1800| 650| 19%| 36%| |подати) | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент финансов | 300| 125| 100| 33%| 80%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие субсидии (рыбные | 300| 125| 100| 33%| 80%| |запасы и охотники) | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Государственная | 1800| 306| 383| 21%| 125%| |инспекция по маломерным | | | | | | |судам | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 1242| 192| 269| 22%| 140%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 478| 104| 104| 22%| 100%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 30| 10| 10| 33%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 50| 0| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 3| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 42| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Переславский | 450| 112| 74| 16%| 66%| |национальный парк | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |финансовая помощь | 450| 112| 74| 16%| 66%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Транспорт, дорожное | 122850| 21845| 15550| 13%| 71%| |хозяйство, связь и | | | | | | |информатика | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ГУ "Яроблтранском" | 87000| 14320| 12991| 15%| 91%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |убытки организаций, | 87000| 14320| 12991| 15%| 91%| |возникающие при продаже | | | | | | |товаров, работ и услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Ярославское АТП | 3000| 1520| 1517| 51%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие субсидии | 3000| 1520| 1517| 51%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Ярославское отделение | 10000| 1700| 0| 0%| 0%| |Северной железной дороги| | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |убытки организаций, | 10000| 1700| 0| 0%| 0%| |возникающие при продаже | | | | | | |товаров, работ и услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ГУП "Аэропорт Туношна" | 850| 145| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |убытки организаций, | 850| 145| 0| 0%| 0%| |возникающие при продаже | | | | | | |товаров, работ и услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ПРУ АООТ "Ярославский | 4000| 680| 0| 0%| 0%| |речной порт" | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |убытки организаций, | 4000| 680| 0| 0%| 0%| |возникающие при продаже | | | | | | |товаров, работ и услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |ООО "Транзит" | 4000| 680| 215| 5%| 32%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |убытки организаций, | 4000| 680| 215| 5%| 32%| |возникающие при продаже | | | | | | |товаров, работ и услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |ГП "Рыбинский район | 1000| 170| 0| 0%| 0%| |гидросооружений канала | | | | | | |им. Москвы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |убытки организаций, | 1000| 170| 0| 0%| 0%| |возникающие при продаже | | | | | | |товаров, работ и услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |ОАО "Яртелеком" | 9000| 1530| 800| 9%| 52%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |убытки организаций, | 9000| 1530| 800| 9%| 52%| |возникающие при продаже | | | | | | |товаров, работ и услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент финансов | 1100| 300| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 1100| 300| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~управление | 2900| 800| 27| 1%| 3%| |информатизации и | | | | | | |технических средств | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 2900| 800| 27| 1%| 3%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Жилищно-коммунальное | 104211| 8300| 7791| 7%| 94%| |хозяйство | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 93211| 8000| 7593| 8%| 95%| |жилищно-коммунального | | | | | | |хозяйства | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |субсидии государственным| 93211| 8000| 7593| 8%| 95%| |предприятиям | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент финансов | 3000| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |субсидии государственным| 3000| 0| 0| 0%| 0%| |предприятиям | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 8000| 300| 198| 2%| 66%| |жилищно-коммунального | | | | | | |хозяйства | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 6000| 0| 0| 0%| 0%| |(аварийный запас) | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |субсидии государственным| 2000| 300| 198| 10%| 66%| |предприятиям | | | | | | |(Транссигнал) | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Предупреждение и | 8336| 1989| 1245| 15%| 63%| |ликвидация чрезвычайных | | | | | | |ситуаций и последствий | | | | | | |стихийных бедствий | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Резервный фонд на | 1000| 100| 0| 0%| 0%| |предупреждение и | | | | | | |ликвидацию чрезвычайных | | | | | | |ситуаций | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 1000| 100| | 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Главное управление по | 7336| 1889| 1245| 17%| 66%| |делам ГОиЧС | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 3009| 735| 784| 26%| 107%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 1158| 285| 369| 32%| 129%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение расходных | 50| 13| 13| 26%| 100%| |материалов и предметов | | | | | | |снабжения | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата специального | 80| 24| 0| 0%| 0%| |топлива и ГСМ | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 15| 3| 3| 20%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 30| 0| 16| 53%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 2300| 575| 10| 0%| 2%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 616| 216| 25| 4%| 12%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 150| 50| 25| 17%| 50%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 300| 115| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 60| 20| 7| 12%| 35%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |трансферты населению | 18| 18| 18| 100%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Образование | 148000| 22672| 21988| 15%| 97%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |департамент образования | 96510| 14000| 14208| 15%| 101%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 34010| 4867| 7280| 21%| 150%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 13090| 1877| 2888| 22%| 154%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |канцелярские и | 1200| 149| 3| 0%| 2%| |хозяйственные расходы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |медицинские расходы | 130| 32| 32| 25%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |мягкий инвентарь | 400| 48| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |продукты питания | 8400| 1390| 1391| 17%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие расходные | 180| 19| 20| 11%| 105%| |материалы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата специального | 400| 55| 98| 25%| 178%| |топлива и ГСМ | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 180| 26| 8| 4%| 31%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 200| 26| 22| 11%| 85%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 500| 67| 20| 4%| 30%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 9320| 1821| 1361| 15%| 75%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 7250| 1517| 1206| 17%| 79%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 1162| 172| 150| 13%| 87%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 14000| 1887| 118| 1%| 6%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |стипендии | 2100| 308| 458| 22%| 149%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |компенсации на питание | 1400| 350| 345| 25%| 99%| |учащихся | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие трансферты | 2700| 126| 108| 4%| 86%| |населению | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 2800| 421| 0| 0%| 0%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |капитальный ремонт | 5500| 531| 56| 1%| 11%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 8170| 1389| 1561| 19%| 112%| |здравоохранения | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 3360| 571| 744| 22%| 130%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 1294| 221| 300| 23%| 136%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |канцелярские и | 15| 3| 0| 0%| 0%| |хозяйственные расходы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |мягкий инвентарь | 30| 5| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие расходные | 5| 1| 0| 0%| 0%| |материалы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата специального | 47| 8| 0| 0%| 0%| |топлива и ГСМ | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 10| 2| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 47| 8| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 1060| 179| 50| 5%| 28%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 720| 122| 26| 4%| 21%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 140| 24| 24| 17%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 55| 9| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |стипендии | 1128| 192| 279| 25%| 145%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |компенсации на питание | 616| 102| 119| 19%| 117%| |учащихся | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие трансферты | 100| 20| 32| 32%| 160%| |населению | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 130| 22| 0| 0%| 0%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |капитальный ремонт | 273| 46| 37| 14%| 80%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент культуры | 8105| 1819| 1590| 20%| 87%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 3973| 780| 782| 20%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 1529| 302| 320| 21%| 106%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |канцелярские и | 120| 28| 10| 8%| 36%| |хозяйственные расходы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 16| 4| 3| 19%| 75%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 15| 6| 7| 47%| 117%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 70| 20| 9| 13%| 45%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 780| 281| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 500| 181| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 80| 26| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 250| 61| 148| 59%| 243%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |стипендии | 819| 210| 196| 24%| 93%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |компенсации на питание | 377| 113| 114| 30%| 101%| |учащихся | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие трансферты | 156| 14| 1| 1%| 7%| |населению | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент физической | 4185| 945| 798| 19%| 84%| |культуры и спорта | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 1750| 402| 371| 21%| 92%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 670| 154| 160| 24%| 104%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |канцелярские и | 20| 5| 6| 30%| 120%| |хозяйственные расходы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |медицинские расходы | 20| 5| 10| 50%| 200%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |продукты питания | 450| 113| 113| 25%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие расходные | 40| 10| 3| 8%| 30%| |материалы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата специального | 40| 10| 7| 18%| 70%| |топлива и ГСМ | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 3| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 0| 0| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 40| 10| 3| 8%| 30%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 200| 34| 1| 1%| 3%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 138| 20| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 45| 13| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 372| 46| 24| 6%| 52%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 180| 0| 0| 0%| 0%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |капитальный ремонт | 400| 156| 100| 25%| 64%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Государственная | 6030| 1516| 899| 15%| 59%| |поддержка науки, высшей,| | | | | | |начальной и средней | | | | | | |профессиональной школы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 161| 63| 47| 29%| 75%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 69| 24| 19| 28%| 79%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |стипендии | 4300| 1129| 810| 19%| 72%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 1500| 300| 23| 2%| 8%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~летняя оздоровительная | 15000| 0| 0| 0%| 0%| |кампания | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 15000| 0| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Пособия на опекаемых | 10000| 3003| 2932| 29%| 98%| |детей | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие трансферты | 10000| 3003| 2932| 29%| 98%| |населению | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Культура и искусство | 49910| 9086| 6104| 12%| 67%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент культуры и | 49372| 9028| 6061| 12%| 67%| |туризма | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 9160| 1742| 1729| 19%| 99%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 3520| 752| 851| 24%| 113%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |канцелярские и | 700| 122| 6| 1%| 5%| |хозяйственные расходы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие расходные | 50| 13| 0| 0%| 0%| |материалы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата специального | 40| 10| 10| 25%| 100%| |топлива и ГСМ | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 20| 5| 1| 5%| 20%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 10| 5| 3| 30%| 60%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 200| 43| 6| 3%| 14%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 2100| 765| 2| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 1200| 426| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 550| 197| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 12400| 1667| 603| 5%| 36%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |трансферты не прибыльным| 9000| 2100| 2016| 22%| 96%| |организациям | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 850| 0| 0| 0%| 0%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |капитальный ремонт | 11322| 1804| 834| 7%| 46%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент культуры и | 538| 58| 43| 8%| 74%| |туризма | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |трансферты не прибыльным| 538| 58| 43| 8%| 74%| |организациям | | | | | | |(киновидеопрокат) | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Средства массовой | 3500| 946| 373| 11%| 39%| |информации | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент финансов | 3500| 946| 373| 11%| 39%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие субсидии | 3500| 946| 373| 11%| 39%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Здравоохранение и | 280400| 48314| 44180| 16%| 91%| |физическая культура | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 241400| 39564| 34584| 14%| 87%| |здравоохранения и | | | | | | |фармации | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 61150| 12837| 13238| 22%| 103%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 23543| 4941| 5494| 23%| 111%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |канцелярские и | 1550| 391| 6| 0%| 2%| |хозяйственные расходы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |медицинские расходы | 49100| 5852| 4576| 9%| 78%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |мягкий инвентарь | 2500| 253| 30| 1%| 12%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |продукты питания | 39500| 4741| 4658| 12%| 98%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие расходные | 700| 72| 49| 7%| 68%| |материалы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата мебели и | 300| 79| 0| 0%| 0%| |инвентаря | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата специального | 3600| 903| 471| 13%| 52%| |топлива и ГСМ | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 140| 36| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 400| 125| 102| 26%| 82%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 600| 155| 50| 8%| 32%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 18100| 4542| 3735| 21%| 82%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 12000| 3004| 3628| 30%| 121%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 4200| 1053| 46| 1%| 4%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 6920| 687| 707| 10%| 103%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие трансферты | 8400| 2100| 230| 3%| 11%| |населению | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 12200| 700| 600| 5%| 86%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |капитальный ремонт | 12697| 1150| 638| 5%| 55%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент | 15000| 2750| 4050| 27%| 147%| |здравоохранения и | | | | | | |фармации | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение льготных | 15000| 2750| 4050| 27%| 147%| |медикаментов для | | | | | | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент физической | 24000| 6000| 5546| 23%| 92%| |культуры и спорта | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 8850| 2200| 1318| 15%| 60%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие субсидии | 15150| 3800| 4228| 28%| 111%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Социальная политика | 100500| 20806| 14413| 14%| 69%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Департамент социального| 78500| 18060| 13088| 17%| 72%| |обеспечения | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 19317| 4230| 4062| 21%| 96%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 7437| 1629| 1762| 24%| 108%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |канцелярские и | 300| 60| 45| 15%| 75%| |хозяйственные расходы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |медицинские расходы | 3625| 888| 663| 18%| 75%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |мягкий инвентарь | 1500| 373| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |продукты питания | 35014| 5300| 5109| 15%| 96%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие расходные | | | 49| | | |материалы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата специального | 270| 20| 216| 80%| 1080%| |топлива и ГСМ | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |командировки | 17| 4| 1| 6%| 25%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата транспортных | 30| 5| 0| 0%| 0%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 50| 12| 21| 42%| 175%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 7230| 4502| 350| 5%| 8%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 4500| 610| 348| 8%| 57%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 2000| 312| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 150| 48| 81| 54%| 169%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие трансферты | 60| 19| 15| 25%| 79%| |населению | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение | 1500| 500| 471| 31%| 94%| |оборудования | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |капитальный ремонт | 2000| 470| 243| 12%| 52%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент социального| 14300| 1271| 182| 1%| 14%| |обеспечения | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие трансферты | 14300| 1271| 182| 1%| 14%| |населению (социальные | | | | | | |выплаты) | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Пенсионное обеспечение | 3700| 655| 530| 14%| 81%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие трансферты | 3700| 655| 530| 14%| 81%| |населению | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент по делам | 4000| 820| 613| 15%| 75%| |молодежи | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 835| 150| 146| 17%| 97%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 322| 59| 55| 17%| 93%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 2843| 611| 412| 14%| 67%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Ежемесячные пособия на | 60000| 15000| 15042| 25%| 100%| |детей | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |выплата пенсий и пособий| 60000| 15000| 15042| 25%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Обслуживание | 130000| 28018| 16850| 13%| 60%| |государственного долга | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент финансов | 130000| 28018| 16850| 13%| 60%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |выплата процентов по | 113000| 28018| 16850| 15%| 60%| |кредитам коммерческих | | | | | | |банков | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие расходы, | 17000| 0| 0| 0%| 0%| |связанные с | | | | | | |обслуживанием | | | | | | |внутреннего долга | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Финансовая помощь | 534376| 92214| 127623| 24%| 138%| |муниципальным | | | | | | |образованиям | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Субвенция на выплату | 282781| 62214| 50381| 18%| 81%| |заработной платы | | | | | | |работникам бюджетной | | | | | | |сферы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Субвенция на оплату ТЭР| 229595| 30000| 36782| 16%| 123%| |для ЖКХ и социальной | | | | | | |сферы МО | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |в том числе: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ | нефтепродукты | 117697| 20000| 27522| 23%| 138%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ | газ | 61031| 10000| 9260| 15%| 93%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ | уголь | 28301| 0| 0| 0%| | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ | электроэнергия | 22566| 0| 0| 0%| | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ Фонд поддержки | 22000| 0| 0| 0%| | |низкодоходных территорий| | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ Бюджетные ссуды МО | | | 40460| | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Прочие расходы | 41689| 11000| 5216| 13%| 47%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Резервный фонд | 5400| 900| 0| 0%| 0%| |Губернатора области | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Резервный фонд | 600| 100| 0| 0%| 0%| |Государственной Думы | | | | | | |области | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Избирательная комиссия | 6000| 5000| 2866| 48%| 57%| |Ярославской области | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~Областной военный | 3689| 500| 442| 12%| 88%| |комиссариат | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата труда | 613| 146| 146| 24%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |начисления на оплату | 236| 56| 56| 24%| 100%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |приобретение расходных | 40| 10| 0| 0%| 0%| |материалов | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата услуг связи | 300| 35| 35| 12%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |оплата коммунальных | 1200| 153| 105| 9%| 69%| |услуг | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |теплоэнергия | 800| 105| 105| 13%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |электроэнергия | 330| 40| 0| 0%| 0%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 1300| 100| 100| 8%| 100%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент по | 2000| 500| 7| 0%| 1%| |управлению госимуществом| | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |расходы по регистрации | 2000| 500| 7| 0%| 1%| |областной собственности | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~департамент финансов | 24000| 4000| 1901| 8%| 48%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |прочие текущие расходы | 24000| 4000| 1901| 8%| 48%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |ИТОГО ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ | 1981752| 372866| 332189| 17%| 89%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |в том числе: | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |Защищенные статьи | 1325969| 253095| 225662| 17%| 89%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ оплата труда | 237094| 56329| 48800| 21%| 87%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ начисления на оплату | 73231| 15475| 16354| 22%| 106%| |труда | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ стипендии | 8347| 1839| 1743| 21%| 95%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ ежемесячные пособия на| 60000| 15000| 15042| 25%| 100%| |детей | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ пособия на опекаемых | 10000| 3003| 2932| 29%| 98%| |детей | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ питание, компенсация | 99776| 15582| 16689| 17%| 107%| |взамен продпайка и | | | | | | |компенсация на питание | | | | | | |учащимся | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ приобретение | 52855| 6772| 5271| 10%| 78%| |медикаментов и | | | | | | |перевязочных средств для| | | | | | |учреждений образования, | | | | | | |здравоохранения и | | | | | | |социальной защиты | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ субвенция | 282781| 62214| 50381| 18%| 81%| |муниципальным | | | | | | |образованиям на выплату | | | | | | |заработной платы | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ теплоэнергия | 266179| 36739| 42120| 16%| 115%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |из них: оплата | 73000| 10000| 9260| 13%| 93%| |потребления газа | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~электроэнергия | 32706| 2124| 220| 1%| 10%| +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ |~ обслуживание | 130000| 28018| 16850| 13%| 60%| |внутреннего долга | | | | | | +------------------------+------------+-------+-------------+--------+---------+ бюджетный процесс вопросы деятельности финансовых органов государственный долг доходы местный бюджет областной бюджет расходы федеральный бюджет ценные бумаги Внебюджетные фонды расходы доходы Занятость населения Здравоохранение и медицина вопросы деятельности учреждений здравоохранения медицинское страхование Информационные ресурсы и информатизация библиотеки, библиотечный фонд и библиотечное дело архивы Культура вопросы деятельности органов и учреждений культуры Межрегиональные связи Наука и техника Природные ресурсы водные ресурсы недра экология Оборона и вооруженные силы призыв и увольнение с военной службы Образование вопросы деятельности органов и учреждений образования высшее образование Государственное устройство взаимодействие с органами государственной власти РФ взаимодействие с органами местного самоуправления Государственная Дума государственный заказ, гос.нужды Ярославской области Губернатор избирательная система областные программы Правительство информатизация Правоохранительные органы милиция Промышленность Связь Сельское хозяйство заготовка и поставка с\х продукции продовольственные фонды Собственность государственная собственность Ярославской области Социальное обеспечение и социальная защита денежные выплаты, пособия льготы и компенсации Социальные группы ветераны инвалиды молодежь дети Средства массовой информации Строительство и архитектура строительство социально-культурное строительство незавершенное строительство, консервация Топливно-энергетический комплекс газ электроэнергия Транспорт автотранспорт водный транспорт воздушный транспорт железнодорожный транспорт Трудовые отношения заработная плата Физкультура и спорт Чрезвычайные ситуации гражданская оборона пожарная охрана, противопожарные мероприятия стихийные бедствия Экономическое регулирование акцизы инвестиции кредиты налоги налоговые льготы налоги с физических лиц налоги с юридических лиц Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
