|
Расширенный поиск
Постановление Государственной Думы Ярославской области от 03.10.2000 № 110Государственная Дума Ярославской области третьего созыва ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2000 N 110 г. Ярославль Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2000 года Рассмотрев отчет об исполнении областного бюджета за I полугодие 2000 года и заслушав информацию заместителя Губернатора - директора департамента финансов Администрации области Федорова А.П. по данному вопросу, Государственная Дума Ярославской области отмечает, что в областной бюджет за первое полугодие поступило доходов 1348,7 млн. рублей или 56% к годовому плану, в том числе собственных доходов 856,8 млн. рублей или 53% к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы областного бюджета увеличились на 349,6 млн. рублей или на 68%. Годовой план поступления налогов и сборов в территориальный дорожный фонд в I полугодии 2000 года выполнен на 57%. В этот фонд поступило по всем доходным источникам 442,4 млн. рублей. Уменьшена недоимка в областной бюджет на 11,5 млн. рублей. На 01.07.2000 года она составила 297,7 млн. рублей. Главной причиной перевыполнения доходной части бюджета является стабильная и прибыльная работа промышленных предприятий области и ряда других отраслей народного хозяйства. Физические объемы производства увеличены на 24 %. Прибыль промышленных предприятий за I полугодие составила 1,7 млрд.рублей, что на 2,4% выше, чем за январь-июнь 1999 года. В целом по народному хозяйству области получено прибыли 2,6 млрд.рублей или на 11,4% больше соответствующего периода прошлого года. Вместе с тем это свидетельствует о том, что показатели прогноза социально-экономического развития Ярославской области и проекта сводного финансового баланса Ярославской области при формировании областного бюджета на 2000 год были занижены. В результате занижена и доходная часть областного бюджета. Это, прежде всего, показатели по налогу на прибыль и доходам от сдачи в аренду имущества, выполнение по которым за полугодие составило 75 и 88%. В то же время по ряду доходных источников выполнение составило менее 40% годовых назначений. Так годовой план поступления по налогу на добавленную стоимость выполнен на 38%, по налогу на совокупный доход на 27%, платежи за пользование природными ресурсами на 22%. Поступление подоходного налога с физических лиц составило 44% от плана года. Многие налогоплательщики вообще не перечисляют в бюджет подоходный налог или же перечисляют суммы значительно ниже начисленных. Не платили налог ОАО "Ярэнерго", "ЯЗТА", "СК-Премьер", "Североход", "Ярославский шинный завод", "Холодмаш", "Гипро-двигатель", "Тонап", "Термостепс", а ОАО "Автодизель" уплатило 149 тысяч рублей при недоимке более 18 миллионов рублей. Несмотря на увеличение собираемости налогов "живыми" деньгами, по-прежнему высокой в бюджете остается доля денежных суррогатов и бартерных операций. Так по собственным доходам областного бюджета она составила 15%, а по территориальному дорожному фонду 34,3% от общей суммы платежей. Все больше налоговых поступлений уходит из области в федеральный бюджет. Так налоговые поступления в федеральный бюджет возросли по сравнению с прошлым годом в 1,8 раза, в областной бюджет в 1,7, а в местные бюджеты только в 1,4 раза. Областной бюджет по расходам за I полугодие 2000 года исполнен в сумме 1362,5 млн. рублей или на 54 % к плану года. Дефицит бюджета составил всего 13,7 млн. рублей. Защищенные статьи бюджета за I полугодие профинансированы на 54 % к плану года, в том числе по заработной плате на 52%, пособиям на детей - 50 %, питанию - на 45 %. По сравнению с прошлым годом расходы на защищенные статьи увеличились на 274 млн. рублей, или на 61%. Перевыполнение доходной части бюджета позволило администрации области полностью оплатить долги за потребленные горюче-смазочные материалы, погасить кредиторскую задолженность по выполненным работам на строительстве социальных объектов области. Вместе с тем слабо профинансированы мероприятия по государственной поддержке промышленности, предпринимательства и научно-технической деятельности - 22%, по охране окружающей среды - 39%, здравоохранению - 42%, культуре и искусству на 44%. Расходы по железнодорожному и водному транспорту профинансированы соответственно на 25 и 33%, а по воздушному транспорту не профинансированы вообще. Это приводило к перебоям в пассажирских перевозках. Мероприятия по социальной помощи профинансированы на 39%, в том числе программы "Семья" - на 15%, "Социальная поддержка старшего поколения" - 26%. Слабо профинансированы расходы по бюджету развития - 47% и областному экологическому фонду - 17%. Федеральные законы "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" профинансированы всего на 34% и на 36%. В бюджете области не полностью заложены средства на финансирование Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", хотя плановые расходы на детские пособия профинансированы за полугодие в размере более 50% к плану года. Задолженность по платежам в территориальный дорожный фонд Ярославской области на 01.07.2000 г. составляет 888,4 млн. рублей. Наиболее крупными должниками являются: ОАО "Автодизель" - 215, 8 млн. рублей, ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" - 22,2 млн. рублей, ОАО "Ярославский завод топливной аппаратуры" - 29,1 млн. рублей, ОАО "Тутаевский моторный завод" - 84,6 млн. рублей. Государственная Дума Ярославской области ПОСТАНОВИЛА: 1. Информацию об итогах исполнения областного бюджета Ярославской области за первое полугодие 2000 года принять к сведению (приложения 1 - 10). 2. Отметить, что при разработке бюджета 2000 года Администрацией области занижены показатели прогноза социально- экономического развития Ярославской области и проекта сводного финансового баланса Ярославской области. Рекомендовать Губернатору области Лисицыну А.И. при разработке бюджета 2001 года предоставить более реальные показатели прогноза социально-экономического развития Ярославской области и проекта финансового баланса области на 2001 год. 3. Администрации области принять меры к неплательщикам подоходного налога с физических лиц: ОАО Ярэнерго", "ЯЗТА", "СК-Премьер", "Североход", "Ярославский шинный завод", "Холодмаш", "Гипро-двигатель", "Тонап", "Термостепс", "Автодизель" и обеспечить безусловное поступление подоходного налога в региональный и местные бюджеты, а также разработать мероприятия по снижению недоимки по платежам в территориальный дорожный фонд Ярославской области, в том числе по наиболее крупным неплательщикам: ОАО "Автодизель", ОАО "Ярославский завод дизельная аппаратура", ОАО "Ярославский завод топливной аппаратуры", ОАО "Тутаевский моторный завод". 4. Отметить недостатки в работе Администрации области в части финансирования Федеральных законов "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов" и других социальных программ, а также пассажирских перевозок на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам Государственной Думы Ярославской области (председатель комиссии - Якушев Я.С.). Председатель Государственной Думы Ярославской области А.Г.Крутиков Приложение 1 к постановлению Государственной Думы Ярославской области от 3 октября 2000 г. N 110 ОТЧЕТ об исполнении доходной части областного бюджета за 1 полугодие 2000 года тыс. руб. +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Показатели | План года | Исполнено | % к | | | | | плану | | | | | года | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налоговые доходы | 1601800| 850508| 53%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налоги на прибыль, прирост | 486000| 362964| 75%| |капиталов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налог на прибыль предприятий | 370000| 311353| 84%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Подоходный налог с физических | 116000| 51611| 44%| |лиц | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налоги на товары и услуги, | 836500| 366321| 44%| |лицензионные и регистрационные | | | | |сборы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налог на добавленную стоимость | 274200| 103407| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Акцизы | 402700| 190239| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие налоги на товары и услуги| 14600| 6428| 44%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налог с продаж | 145000| 66247| 46%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налоги на совокупный доход | 1500| 402| 27%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Единый налог, взимаемый в связи | 500| 61| 12%| |с применением упрощенной системы| | | | |налогообложения | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Единый налог на вмененный доход | 1000| 341| 34%| |для определенных видов | | | | |деятельности | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налоги на имущество | 234000| 110446| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налог на имущество предприятий | 234000| 110446| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Платежи за пользование | 41900| 9319| 22%| |природными ресурсами | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Платежи за пользование недрами | 3000| 1210| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Платежи за пользование лесным | 3400| 2617| 77%| |фондом | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Плата за пользование водными | 6000| 657| 11%| |объектами | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Земельный налог | 25500| 4269| 17%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие платежи за пользование | 4000| 566| 14%| |природными ресурсами | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие налоги, пошлины и сборы | 1900| 1056| 56%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие налоговые платежи и сборы| 1900| 1056| 56%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Неналоговые доходы | 10200| 6305| 62%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Доходы от имущества, | 4600| 4049| 88%| |находящегося в государственной | | | | |собственности, или от | | | | |деятельности | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Доходы от сдачи в аренду земли и| 4600| 4049| 88%| |имущества, находящегося в | | | | |собственности Ярославской | | | | |области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие неналоговые доходы | 5600| 2256| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО собственных доходов | 1612000| 856813| 53%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Трансферты из федерального | | 32750| | |бюджета | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Средства полученные по взаимным | | 10055| | |расчетам с федеральным бюджетом | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Доходы целевых бюджетных фондов | 796500| 449124| 56%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Территориальный дорожный фонд | 780000| 442402| 57%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Областной экологический фонд | 16500| 6722| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ВСЕГО ДОХОДОВ | 2408500| 1348742| 56%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ Приложение 2 к постановлению Государственной Думы Ярославской области от 3 октября 2000 г. N 110 ОТЧЕТ об исполнении расходной части областного бюджета за 1 полугодие 2000 года тыс. руб. +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Статьи расходов | План года | Исполнено | % к | | | | | плану | | | | | года | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Государственное управление | 76780| 49815| 65%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Функционирование органов | 9280| 4063| 44%| |законодательной власти | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Функционирование органов | 64490| 43994| 68%| |исполнительной власти | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие расходы на управление | 3010| 1758| 58%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Правоохранительная деятельность | 100000| 45723| 46%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Органы внутренних дел | 79400| 37233| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Северное УВД на транспорте | 500| 62| 12%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Государственная противопожарная | 19100| 8241| 43%| |служба | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Внутренние войска | 1000| 187| 19%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Промышленность, энергетика и | 25250| 13306| 53%| |строительство | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Топливно-энергетический комплекс| 10780| 5500| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Покрытие убытков от реализации | 10780| 5500| 51%| |угля населению | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Добывающая промышленность (кроме| 2200| 202| 9%| |топливной) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Развитие минерально-сырьевой | 2200| 202| 9%| |базы области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Другие отрасли промышленности | 12170| 7587| 62%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Сжиженный газ | 9200| 6624| 72%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Хозорганы здравоохранения | 1470| 333| 23%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Бытовое обслуживание | 1500| 630| 42%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Строительство, архитектура | 100| 17| 17%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Государственная поддержка | 25000| 5436| 22%| |промышленности, | | | | |предпринимательства и | | | | |научно-технической деятельности | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Сельское хозяйство и рыболовство| 163000| 96575| 59%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Сельскохозяйственное | 139000| 90396| 65%| |производство | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Земельные ресурсы | 4000| 260| 7%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие мероприятия в области | 20000| 5919| 30%| |сельского хозяйства | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Охрана окружающей среды и | 7950| 3126| 39%| |природных ресурсов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Водные ресурсы | 2000| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Лесные ресурсы | 3400| 1927| 57%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Охрана окружающей среды, | 300| 135| 45%| |животного и растительного мира | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Финансовая поддержка нацпарков | 450| 185| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие расходы в области охраны | 1800| 879| 49%| |окружающей среды (ГИМС) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Транспорт, дорожное хозяйство, | 122850| 63550| 52%| |связь и информатика | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Автомобильный транспорт | 90000| 54022| 60%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Железнодорожный транспорт | 10000| 2472| 25%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Воздушный транспорт | 850| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Водный транспорт | 9000| 2927| 33%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Связь | 9000| 3000| 33%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Информатика (информационное | 4000| 1129| 28%| |обеспечение) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Жилищно-коммунальное хозяйство | 104211| 76404| 73%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Жилищное хозяйство | 93211| 50202| 54%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Коммунальное хозяйство | 3000| 1000| 33%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие структуры коммунального | 8000| 1076| 13%| |хозяйства | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ОАО | | 24126| | |"Славнефть-Ярославнефтепродукт" | | | | |ГСМ для отопительного сезона | | | | |2000 года | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Предупреждение и ликвидация | 8336| 3635| 44%| |последствий чрезвычайных | | | | |ситуаций и стихийных бедствий | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Предупреждение и ликвидация | 1000| 478| 48%| |последствий чрезвычайных | | | | |ситуаций | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Гражданская оборона | 7336| 3157| 43%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Образование | 148000| 68996| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа развития образования | 300| 82| 27%| |на 2000 г. | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа "Семья" | 196| 129| 66%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Культура и искусство | 49910| 20178| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа безопасности фондов | 1000| 0| 0%| |музеев и библиотек | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа мероприятий по | 1000| 563| 56%| |подготовке к 250-летию РГАТ | | | | |драмы им. Ф.Г. Волкова | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа 100-летия областной | 500| 0| 0%| |библиотеки им. Н.А.Некрасова | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа основных мероприятий в| 500| 500| 100%| |сфере культуры и искусства на | | | | |1999-2000 гг. | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа реставрационных работ | 1000| 100| 10%| |музея "Карабиха" | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа развития въездного и | 700| 235| 34%| |внутреннего туризма в | | | | |Ярославской области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Средства массовой информации | 3500| 1425| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Здравоохранение и физическая | 280400| 118912| 42%| |культура | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Здравоохранение | 241400| 99663| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа "неотложные меры по | 4500| 0| | |борьбе с туберкулезом на | | | | |территории Ярославской области" | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа "неотложные меры по | 1200| 0| 0%| |дальнейшему совершенствованию | | | | |психиатрической помощи населению| | | | |Ярославской области" | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |целевая комплексная программа | 600| 65| 11%| |борьбы со СПИДом | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа развития донорства | 350| 0| | |крови и его компонентов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа "Комплексные меры | 1180| 430| 36%| |противодействия злоупотреблению | | | | |наркотиками и их незаконному | | | | |обороту" | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Программа по бесплатному | 2900| 507| 17%| |обеспечению пациентов | | | | |металлическими конструкциями при| | | | |оказании им медицинской помощи | | | | |(больница им. Соловьева) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Приобретение льготных | 15000| 11000| 73%| |медикаментов для муниципальных | | | | |образований | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Физическая культура и спорт | 24000| 8249| 34%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Социальная политика | 100500| 47987,4| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Учреждения социального | 78500| 39551,4| 50%| |обеспечения | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Социальная помощь | 18000| 6978| 39%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа "Семья" | 1500| 225| 15%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |программа "Социальная поддержка | 4000| 1058| 26%| |старшего поколения" | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Молодежная политика | 4000| 1458| 36%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Ежемесячные пособия на детей | 60000| 30082| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Обслуживание государственного | 130000| 33133| 25%| |долга | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Обслуживание государственного | 130000| 33133| 25%| |внутреннего долга | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе: Ярославский банк | 23700| 10335| 44%| |Сбербанка России | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Финансовая помощь бюджетам | 534376| 376518| 70%| |других уровней | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |субвенция на заработную плату | 282781| 123267| 44%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |субвенция на оплату ТЭР | 229595| 198481| 86%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Фонд поддержки низкодоходных МО | 22000| | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Бюджетные ссуды МО | 0| 54770| | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие расходы | 41689| 22793| 55%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Резервные фонды | 6000| | 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Проведение выборов и | 6000| 4647| 77%| |референдумов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие расходы не отнесенные к | 29689| 18146| 61%| |другим подразделам | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО текущих расходов | 1981752| 1077594,4| 54%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Бюджет развития | 40000| 18843| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО РАСХОДОВ | 2021752| 1096437,4| 54%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Территориальный дорожный фонд | 490000| 260081| 53%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Областной экологический фонд | 16500| 2771| 17%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ВСЕГО РАСХОДОВ | 2528252| 1359289,4| 54%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Дефицит | -119752| -10547| 9%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |процент от доходов бюджета | 4,97%| 0,78%| | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ Приложение 3 к постановлению Государственной Думы Ярославской области от 3 октября 2000 г. N 110 ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в 1 полугодии 2000 года тыс. руб. +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | НАИМЕНОВАНИЕ | План года | Исполнено | % к | | | | | плану | | | | | года | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Изменения остатков средств на | 14897| -18113| -122%| |счетах бюджета | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | остатки на 01.01.2000 | 16897| 16897| 100%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | остатки на 01.01.2001 | 2000| 35010| 1751%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Государственные ценные бумаги | -22605| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | привлечение средств | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | погашение долга | 22605| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Ссуды, получаемые из | 0| 37255| | |вышестоящего бюджета | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | привлечение средств | 50000| 80000| 160%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | погашение долга | 50000| 42745| 85%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие источники внутреннего | 151270| 5269,7| 3%| |финансирования | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | получение кредитов (бюджетных | 170000| 5799| 3%| |ссуд) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | погашение долга | 18730| 529,3| 3%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |В том числе возврат средств от | 5410| 65| 1%| |предприятий и организаций, | | | | |получивших на возвратной основе | | | | |средства областного бюджета | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Кредитные соглашения и договоры,| -23810| -13865| 58%| |заключенные от имени | | | | |Администрации Ярославской | | | | |области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | привлечение средств | 186200| 60200| 32%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | погашение долга | 210010| 74065| 35%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |В том числе Ярославский банк | 52200| 52200| 100%| |Сбербанка РФ | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО источников внутреннего | 119752| 10546,7| 9%| |финансирования | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ Приложение 4 к постановлению Государственной Думы Ярославской области от 3 октября 2000 г. N 110 ИСПОЛНЕНИЕ субвенций бюджетам муниципальных образований области на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за 1 полугодие 2000 года тыс. руб. +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Муниципальные образования | План года | Исполнено | % к | | | | | плану | | | | | года | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Рыбинский МО | 57194| 27849| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Ростовский МО | 24650| 10160| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |г. Переславль-Залесский | 19127| 4330| 23%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Угличский МО | 21050| 7999| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Тутаевский МО | 24102| 11732| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Большесельский МО | 8282| 3912| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Борисоглебский МО | 11361| 4570| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Брейтовский МО | 7714| 2964| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Гаврилов-Ямский МО | 18021| 7604| 42%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Даниловский МО | 13785| 6807| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Любимский МО | 11038| 5021| 45%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Мышкинский МО | 9940| 4268| 43%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Некоузский МО | 12600| 5644| 45%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Некрасовский МО | 14678| 6775| 46%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Первомайский МО | 13530| 6736| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Пошехонский МО | 15709| 6896| 44%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО | 282781| 123267| 44%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ Приложение 5 к постановлению Государственной Думы Ярославской области от 3 октября 2000 г. N 110 ИСПОЛНЕНИЕ субвенций муниципальным образованиям области на оплату топливно-энергетических ресурсов для жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы за 1 полугодие 2000 года тыс. руб. +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Муниципальные образования | План года | Исполнено | % к | | | | | плану | | | | | года | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Рыбинский МО | 60767| 45280| 75%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Ростовский МО | 35465| 45124| 127%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |г. Переславль-Залесский | 12900| 6057| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Угличский МО | 19298| 14049| 73%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Тутаевский МО | 22554| 11973| 53%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Большесельский МО | 10178| 10958| 108%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Борисоглебский МО | 4690| 3774| 80%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Брейтовский МО | 5142| 7766| 151%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Гаврилов-Ямский МО | 8306| 4707| 57%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Даниловский МО | 6777| 3563| 53%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Любимский МО | 4435| 2415| 54%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Мышкинский МО | 1013| 428| 42%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Некоузский МО | 4427| 2589| 58%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Некрасовский МО | 11025| 12228| 111%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Первомайский МО | 5979| 3829| 64%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Переславский МО | 8100| 14963| 185%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Пошехонский МО | 5792| 2343| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Ярославский МО | 2747| 6435| 234%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО | 229595| 198481| 86%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ Приложение 6 к постановлению Государственной Думы Ярославской области от 3 октября 2000 г. N 110 ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований областного бюджета на финансирование государственного заказа Ярославской области за 1 полугодие 2000 года тыс. руб. +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Отрасли, статьи | План года | Исполнено | % к | | | | | плану | | | | | года | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Правохранительная деятельность | 3181| 1263| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | приобретение мягкого | 3181| 1263| 40%| |инвентаря, обмундирования | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Образование | 6280| 2725| 43%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | приобретение продуктов питания | 5880| 2504| 43%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | приобретение мягкого инвентаря | 400| 221| 55%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Здравоохранение | 30850| 11713| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | приобретение продуктов питания | 28350| 10825| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | приобретение мягкого инвентаря | 2500| 888| 36%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Социальное обеспечение | 29510| 12981| 44%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | приобретение продуктов питания | 28010| 12200| 44%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | приобретение мягкого инвентаря | 1500| 781| 52%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО по государственному заказу| 69821| 28682| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | приобретение продуктов питания| 62240| 25529| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | приобретение мягкого | 7581| 3153| 42%| |инвентаря, обмундирования | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ Приложение 7 к постановлению Государственной Думы Ярославской области от 3 октября 2000 г. N 110 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА территориального дорожного фонда за 1 полугодие 2000 года тыс. руб. +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Показатели | План года | Исполнено | % к | | | | | плану | | | | | года | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Доходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налог на пользователей | 721000| 398092| 55%| |автомобильных дорог | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налог с владельцев транспортных | 19000| 15309| 81%| |средств | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налог на приобретение | 32000| 22786| 71%| |автотранспортных средств | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие поступления | 8000| 6215| 78%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО ДОХОДОВ | 780000| 442402| 57%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Текущее содержание автодорог и | 214222| 175054| 82%| |искусственных сооружений | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе кредиторская | 41475| | 0%| |задолженность | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Ремонт мостов, дорог и | 82548| 17992| 22%| |сооружений | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Строительство и реконструкция | 85870| 29903| 35%| |дорог, мостов, производственных | | | | |баз и объектов инфраструктуры | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе кредиторская | 18670| | 0%| |задолженность | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Ремонт магистральных проездов, | 45645| 22857| 50%| |являющихся продолжением дорог | | | | |общего пользования | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе кредиторская | 25645| | 0%| |задолженность | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Приобретение | 5000| 1786| 36%| |дорожно-эксплуатационной техники| | | | |и другого имущества, | | | | |необходимого для | | | | |функционирования и содержания | | | | |дорог | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Проектно-изыскательские работы | 3200| 488| 15%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе кредиторская | 1136| | 0%| |задолженность | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Территориальные расходы | 53515| 12001| 22%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Расходы на управление дорожной | 12020| 4447| 37%| |отраслью | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе кредиторская | 120| | 0%| |задолженность | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Налог на землю | 24954| 2461| 10%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе кредиторская | 954| | 0%| |задолженность | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Надзор за состоянием областных | 2500| 860| 34%| |дорог общего пользования и | | | | |сооружений на них | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Контроль, техническое | 3500| 578| 17%| |обслуживание, испытания, | | | | |паспортизация дорог | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Расходы по выполнению работ по | 2800| 1278| 46%| |сбору налогов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Расходы по привлечению прочих | 4000| 1537| 38%| |источников финансирования | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие расходы | 3741| 840| 22%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе кредиторская | 78| | 0%| |задолженность | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО РАСХОДОВ | 490000| 260081| 53%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ Приложение 8 к постановлению Государственной Думы Ярославской области от 3 октября 2000 г. N 110 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА областного экологического фонда за 1 полугодие 2000 года тыс. руб. +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Показатели | План года | Исполнено | % к | | | | | плану | | | | | года | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | ДОХОДЫ | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Плата за нормативные и | 16500| 6722| 41%| |сверхнормативные выбросы и | | | | |сбросы вредных веществ, | | | | |размещение отходов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ВСЕГО ДОХОДОВ | 16500| 6722| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | РАСХОДЫ | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Текущие расходы | 10000| 2455| 25%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Капитальное строительство | 6500| 316| 5%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ВСЕГО РАСХОДОВ | 16500| 2771| 17%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ Приложение 9 к постановлению Государственной Думы Ярославской области от 3 октября 2000 г. N 110 ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований областного бюджета на выполнение нормативных актов Российской Федерации, приводящих к увеличению расходной части областного бюджета, за 1 полугодие 2000 года тыс. руб. +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Название закона | План года | Исполнено | % к | | | | | плану | | | | | года | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |1. Федеральный закон "О | 93199| 31291| 34%| |ветеранах" | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |газовое хозяйство | 3200| 2173| 68%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Автотранспорт | 23800| 11210| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Железнодорожный транспорт | 1160| 493| 43%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Речной транспорт | 144| 61| 42%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Связь (проводное вещание) | 5500| 2065| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ЖКХ (субвенция на оплату ТЭР) | 39333| 7034| 18%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |компенсации ветеранам | 10000| 2785| 28%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Льготные путевки, | 10062| 5470| 54%| |зубопротезирование, льготные | | | | |медикаменты | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |2. Федеральный закон "О | 52712| 19061| 36%| |социальной защите инвалидов в | | | | |Российской Федерации" | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |газовое хозяйство | 1000| 679| 68%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Автотранспорт | 10200| 4804| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Железнодорожный транспорт | 620| 211| 34%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Речной транспорт | 74| 30| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Связь (абонентская плата, | 3500| 935| 27%| |проводное вещание) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ЖКХ (субвенция на оплату ТЭР) | 21180| 3788| 18%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |компенсации ветеранам | 2800| 1194| 43%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Льготные путевки, | 13338| 7420| 56%| |слухопротезирование, льготные | | | | |медикаменты | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |3. Федеральный закон "О | 60000| 30082| 50%| |государственных пособиях | | | | |гражданам, имеющим детей" | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО | 205911| 80434| 39%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ Приложение 10 к постановлению Государственной Думы Ярославской области от 3 октября 2000 г. N 110 ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований областного бюджета в разрезе получателей средств и экономической классификации в 1 полугодии 2000 года тыс. руб. +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Получатели, статьи расходов | План года | Исполнено | % к | | | | | плану | | | | | года | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Государственное управление и | 76780| 49815| 65%| |государственный архив | | | | |Ярославской области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Государственная Дума | 9280| 4063| 44%| |Ярославской области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 4536| 2225| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 1724| 897| 52%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение расходных | 625| 247| 40%| |материалов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 45| 13| 29%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 360| 100| 28%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 565| 157| 28%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 325| 76| 23%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 1100| 348| 32%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Администрация области и ее | 64490| 43994| 68%| |структурные подразделения | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 36122| 22706| 63%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 13907| 8627| 62%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение расходных | 4496| 3470| 77%| |материалов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 500| 507| 101%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 1100| 848| 77%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 3520| 2213| 63%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 1860| 1415| 76%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 800| 733| 92%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 466| 389| 83%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 1155| 1358| 118%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 980| 1707| 174%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |капитальный ремонт | 850| 1143| 134%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Государственный архив | 3010| 1758| 58%| |Ярославской области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 1455| 680| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 560| 265| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение расходных | 5| 16| 320%| |материалов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 2| | 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 10| | 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 50| 38| 76%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 678| 628| 93%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 486| 334| 69%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 150| 114| 76%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 250| 131| 52%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Правоохранительная деятельность | 100000| 45723| 46%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Управление внутренних дел | 79400| 37233| 47%| |области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 45193| 21450| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 485| 321| 66%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |канцелярские и хозяйственные | 100| 175| 175%| |расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |медицинские расходы | 5| 36| 720%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |мягкий инвентарь и | 3181| 1263| 40%| |обмундирование | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |продукты питания | 13075| 9292| 71%| |(продовольственное обеспечение) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие расходные материалы | 105| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата мебели и инвентаря | 56| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата спецтоплива и ГСМ | 5200| 1573| 30%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 500| 158| 32%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 500| 18| 4%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 1300| 210| 16%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 2000| 254| 13%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 1200| 153| 13%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 650| 100| 15%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |трансферты населению | 4200| 1157| 28%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 2500| 694| 28%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |капитальное строительство | 1000| 582| 58%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | | 50| | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Управление противопожарной | 19100| 8241| 43%| |службы УВД области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 9080| 4671| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 2496| 1179| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |канцелярские и хозяйственные | 10| 5| 50%| |расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |мягкий инвентарь и | 470| 5| 1%| |обмундирование | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |продукты питания | 820| 380| 46%| |(продовольственное обеспечение) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата мебели и инвентаря | 44| | 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата спецтоплива и ГСМ | 1000| 729| 73%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 30| 8| 27%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 400| 195| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 300| 120| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 1600| 513| 32%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 1130| 416| 37%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 290| 87| 30%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 200| 16| 8%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |траснферты населению | 450| 63| 14%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 2000| 312| 16%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |капитальный ремонт | 200| 45| 23%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Северное УВД на транспорте | 500| 62| 12%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 294| 62| 21%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |канцелярские и хозяйственные | 7| 0| 0%| |расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |медицинские расходы | 7| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |мягкий инвентарь и | 23| 0| 0%| |обмундирование | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |продукты питания | 124| 0| 0%| |(продовольственное обеспечение) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 16| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 9| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 3| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |траснферты населению | 17| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Войсковая часть 6581 ВВ МВД | 1000| 187| 19%| |России | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Оплата коммунальных услуг | 575| 187| 33%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 302| 100| 33%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 201| 69| 34%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 425| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Промышленность, энергетика и | 25250| 13306| 53%| |строительство | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент промышленности и | 10780| 5500| 51%| |транспорта | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |субсидии государственным | 10780| 5500| 51%| |предприятиям | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Департамент финансов | 2200| 202| 9%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата геологоразведочных работ | 2200| 202| 9%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | ОАО "Ярославльоблгаз" | 6300| 5235| 83%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |убытки организаций, возникающие | 6300| 5235| 83%| |при продаже товаров, работ и | | | | |услуг | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | ОАО "Рыбинскгазсервис" | 2900| 1389| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |убытки организаций, возникающие | 2900| 1389| 48%| |при продаже товаров, работ и | | | | |услуг | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | ООО "Ярбытассоциация" | 1500| 630| 42%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | прочие субсидии | 1500| 630| 42%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент здравоохранения и | 820| 48| 6%| |фармации | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | прочие субсидии | 820| 48| 6%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | ГЛПМ "Спасское" | 100| 47| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | прочие субсидии | 100| 47| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Государственный центр контроля | 550| 238| 43%| |лекарственных средств | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 397| 174| 44%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 153| 64| 42%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент строительства и | 100| 17| 17%| |архитектуры | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг по типовому | 100| 17| 17%| |проектированию | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Государственная поддержка | 25000| 5436| 22%| |промышленности, | | | | |предпринимательства и | | | | |научно-технической деятельности | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент промышленности и | 25000| 1346| 5%| |транспорта | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | прочие субсидии | 25000| 1346| 5%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Сельское хозяйство | 163000| 96575| 59%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент агропромышленного | 139000| 90396| 65%| |комплекса, природопользования и | | | | |потребительского рынка | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 1021| 383| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Начисления на оплату труда | 393| 147| 37%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |медицинские расходы | 310| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие расходные материалы | 75| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 110| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 385| 175| 45%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 50| 11| 22%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 390| 126| 32%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 1320| 280| 21%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие субсидии | 134646| 89274| 66%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 300| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Комитет по земельным ресурсам | 4000| 260| 7%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 4000| 260| 7%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент агропромышленного | 100| 50| 50%| |комплекса, природопользования и | | | | |потребительского рынка | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие субсидии | 100| 50| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент агропромышленного | 19900| 5869| 29%| |комплекса, природопользования и | | | | |потребительского рынка | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 416| 212| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 160| 76| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение предметов снабжения| 35| 0| 0%| |и расходных материалов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 15| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 60| 43| 72%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 30| 9| 30%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 130| 31| 24%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 1950| 747| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 65| | 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие субсидии | 17039| 4751| 28%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Охрана окружающей среды | 7950| 3126| 39%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент финансов | 2000| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие субсидии (водный налог) | 2000| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент финансов | 3400| 1927| 57%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие субсидии (лесные подати) | 3400| 1927| 57%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент финансов | 300| 135| 45%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие субсидии (рыбные запасы и| 300| 135| 45%| |охотники) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Государственная инспекция по | 1800| 879| 49%| |маломерным судам | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 1242| 616| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 478| 231| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 30| 17| 57%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 50| 15| 30%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 3| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 42| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Переславский национальный парк | 450| 185| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |финансовая помощь | 450| 185| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Транспорт, дорожное хозяйство, | 122850| 63550| 52%| |связь и информатика | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | ГУ "Яроблтранском" | 87000| 52015| 60%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |убытки организаций, возникающие | 87000| 52015| 60%| |при продаже товаров, работ и | | | | |услуг | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Ярославское АТП | 3000| 2007| 67%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие субсидии | 3000| 2007| 67%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Ярославское отделение Северной | 10000| 2472| 25%| |железной дороги | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |убытки организаций, возникающие | 10000| 2472| 25%| |при продаже товаров, работ и | | | | |услуг | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | ГУП "Аэропорт Туношна" | 850| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |убытки организаций, возникающие | 850| 0| 0%| |при продаже товаров, работ и | | | | |услуг | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | ПРУ АООТ "Ярославский речной | 4000| 1185| 30%| |порт" | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |убытки организаций, возникающие | 4000| 1185| 30%| |при продаже товаров, работ и | | | | |услуг | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ООО "Транзит" | 4000| 1530| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |убытки организаций, возникающие | 4000| 1530| 38%| |при продаже товаров, работ и | | | | |услуг | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ГП "Рыбинский район | 1000| 212| 21%| |гидросооружений канала им. | | | | |Москвы" | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |убытки организаций, возникающие | 1000| 212| 21%| |при продаже товаров, работ и | | | | |услуг | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ОАО "Яртелеком" | 9000| 3000| 33%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |убытки организаций, возникающие | 9000| 3000| 33%| |при продаже товаров, работ и | | | | |услуг | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент финансов | 1100| 560| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 1100| 560| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | управление информатизации и | 2900| 569| 20%| |технических средств | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 2900| 569| 20%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Жилищно-коммунальное хозяйство | 104211| 76404| 73%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент | 93211| 50202| 54%| |жилищно-коммунального хозяйства | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |субсидии государственным | 93211| 50202| 54%| |предприятиям | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент финансов | 3000| 1000| 33%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |субсидии государственным | 3000| 1000| 33%| |предприятиям | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент | 8000| 1076| 13%| |жилищно-коммунального хозяйства | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 6000| 0| 0%| |(аварийный запас) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |субсидии государственным | 2000| 1076| 54%| |предприятиям (Транссигнал) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ОАО | | 24126| | |"Славнефть-Ярославнефтепродукт" | | | | |ГСМ для отопительного сезона | | | | |2000 года | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Предупреждение и ликвидация | 8336| 3635| 44%| |чрезвычайных ситуаций и | | | | |последствий стихийных бедствий | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Резервный фонд на предупреждение| 1000| 478| 48%| |и ликвидацию чрезвычайных | | | | |ситуаций | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 1000| 478| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Главное управление по делам | 7336| 3157| 43%| |ГОиЧС | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 3009| 1621| 54%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 1158| 634| 55%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение расходных | 50| 50| 100%| |материалов и предметов снабжения| | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата специального топлива и | 80| 163| 204%| |ГСМ | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 15| 8| 53%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 30| 15| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 2300| 205| 9%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 616| 271| 44%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 150| 25| 17%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 300| 114| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 60| 32| 53%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |трансферты населению | 18| 18| 100%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | | 140| | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Образование | 148000| 68996| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |департамент образования | 96510| 42059| 44%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 34010| 19005| 56%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 13090| 7410| 57%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |канцелярские и хозяйственные | 1200| 196| 16%| |расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |медицинские расходы | 130| 56| 43%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |мягкий инвентарь | 400| 221| 55%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |продукты питания | 8400| 3519| 42%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие расходные материалы | 180| 59| 33%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата специального топлива и | 400| 156| 39%| |ГСМ | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 180| 11| 6%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 200| 43| 22%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 500| 137| 27%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 9320| 5738| 62%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 7250| 4684| 65%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 1162| 964| 83%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 14000| 1434| 10%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |стипендии | 2100| 1012| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |компенсации на питание учащихся | 1400| 720| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие трансферты населению | 2700| 1012| 37%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 2800| 401| 14%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |капитальный ремонт | 5500| 929| 17%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент здравоохранения | 8170| 4004| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 3360| 1718| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 1294| 664| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |канцелярские и хозяйственные | 15| 3| 20%| |расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |мягкий инвентарь | 30| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие расходные материалы | 5| 4| 80%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата специального топлива и | 47| 19| 40%| |ГСМ | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 10| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 47| 5| 11%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 1060| 333| 31%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 720| 264| 37%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 140| 49| 35%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 55| 17| 31%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |стипендии | 1128| 628| 56%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |компенсации на питание учащихся | 616| 374| 61%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие трансферты населению | 100| | 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 130| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |капитальный ремонт | 273| 239| 88%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент культуры | 8105| 4482| 55%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 3973| 2237| 56%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 1529| 847| 55%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |канцелярские и хозяйственные | 120| 33| 28%| |расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 16| 8| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 15| 8| 53%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 70| 38| 54%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 780| 353| 45%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 500| 245| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 80| 68| 85%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 250| 269| 108%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |стипендии | 819| 402| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |компенсации на питание учащихся | 377| 287| 76%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие трансферты населению | 156| | 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент физической | 4185| 1893| 45%| |культуры и спорта | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 1750| 836| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 670| 321| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |канцелярские и хозяйственные | 20| 5| 25%| |расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |медицинские расходы | 20| 10| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |продукты питания | 450| 171| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие расходные материалы | 40| 8| 20%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата специального топлива и | 40| 20| 50%| |ГСМ | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 3| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 0| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 40| 16| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 200| 96| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 138| 55| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 45| 19| 42%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 372| 148| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 180| 0| 0%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |капитальный ремонт | 400| 262| 66%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Государственная поддержка | 6030| 2733| 45%| |науки, высшей, начальной и | | | | |средней профессиональной школы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 161| 102| 63%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 69| 39| 57%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |стипендии | 4300| 1852| 43%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 1500| 740| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | летняя оздоровительная | 15000| 8350| 56%| |кампания | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 15000| 8350| 56%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Пособия на опекаемых детей | 10000| 5475| 55%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие трансферты населению | 10000| 5475| 55%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Культура и искусство | 49910| 20178| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент культуры и туризма | 49372| 20023| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 9160| 4338| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 3520| 1790| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |канцелярские и хозяйственные | 700| 27| 4%| |расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие расходные материалы | 50| 4| 8%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата специального топлива и | 40| 25| 63%| |ГСМ | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 20| 3| 15%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 10| 5| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 200| 93| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 2100| 889| 42%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 1200| 392| 33%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 550| 327| 59%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 12400| 4376| 35%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |трансферты неприбыльным | 9000| 4684| 52%| |организациям | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 850| 25| 3%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |капитальный ремонт | 11322| 3764| 33%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент культуры и туризма | 538| 155| 29%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |трансферты неприбыльным | 538| 155| 29%| |организациям (киновидеопрокат) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Средства массовой информации | 3500| 1425| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент финансов | 3500| 1425| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие субсидии | 3500| 1425| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Здравоохранение и физическая | 280400| 118912| 42%| |культура | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент здравоохранения и | 241400| 99663| 41%| |фармации | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 61150| 31262| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 23543| 11824| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |канцелярские и хозяйственные | 1550| 447| 29%| |расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |медицинские расходы | 49100| 18720| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |мягкий инвентарь | 2500| 888| 36%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |продукты питания | 39500| 14896| 38%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие расходные материалы | 700| 223| 32%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата мебели и инвентаря | 300| 29| 10%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата специального топлива и | 3600| 1544| 43%| |ГСМ | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 140| 4| 3%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 400| 250| 63%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 600| 185| 31%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 18100| 8636| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 12000| 6075| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 4200| 1667| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 6920| 2717| 39%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие трансферты населению | 8400| 2913| 35%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 12200| 1124| 9%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |капитальный ремонт | 12697| 4001| 32%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент здравоохранения и | 15000| 11000| 73%| |фармации | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение льготных | 15000| 6000| 40%| |медикаментов для муниципальных | | | | |образований | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Территориальный фонд ОМС | | | #ДЕЛ/0!| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение инсулина для | | 5000| | |муниципальных образований | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент физической | 24000| 8249| 34%| |культуры и спорта | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 8850| 2751| 31%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие субсидии | 15150| 5498| 36%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Социальная политика | 100500| 47987,4| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Департамент социального | 78500| 39551,4| 50%| |обеспечения | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 19317| 9440,4| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 7437| 3774| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |канцелярские и хозяйственные | 300| 60| 20%| |расходы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |медицинские расходы | 3625| 1794| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |мягкий инвентарь | 1500| 781| 52%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |продукты питания | 35014| 15375| 44%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие расходные материалы | | 273| | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата специального топлива и | 270| 354| 131%| |ГСМ | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |командировки | 17| 6| 35%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата транспортных услуг | 30| 8| 27%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 50| 98| 196%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 7230| 5840| 81%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 4500| 2816| 63%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 2000| 1558| 78%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 150| 115| 77%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие трансферты населению | 60| 27| 45%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение оборудования | 1500| 649| 43%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |капитальный ремонт | 2000| 957| 48%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент социального | 14300| 5319| 37%| |обеспечения | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие трансферты населению | 14300| 5319| 37%| |(социальные выплаты) | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Пенсионное обеспечение | 3700| 1659| 45%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие трансферты населению | 3700| 1659| 45%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент по делам молодежи | 4000| 1458| 36%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 835| 334| 40%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 322| 131| 41%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 2843| 993| 35%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Ежемесячные пособия на детей | 60000| 30082| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |выплата пенсий и пособий | 60000| 30082| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Обслуживание государственного | 130000| 33133| 25%| |долга | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент финансов | 130000| 33133| 25%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |выплата процентов по кредитам | 113000| 33133| 29%| |коммерческих банков | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие расходы связанные с | 17000| 0| 0%| |обслуживанием внутреннего долга | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Финансовая помощь муниципальным | 534376| 376518| 70%| |образованиям | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Субвенция на выплату | 282781| 123267| 44%| |заработной платы работникам | | | | |бюджетной сферы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Субвенция на оплату ТЭР для | 229595| 198481| 86%| |ЖКХ и социальной сферы МО | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | нефтепродукты | 117697| 154456| 131%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | газ | 61031| 20747| 34%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | уголь | 28301| 10273| 36%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | электроэнергия | 22566| 13005| 58%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Фонд поддержки низкодоходных | 22000| | 0%| |территорий | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Бюджетные ссуды МО | | 54770| | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Прочие расходы | 41689| 22793| 55%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Резервный фонд Губернатора | 5400| 0| 0%| |области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Резервный фонд Государственной | 600| 0| 0%| |Думы области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Избирательная комиссия | 6000| 4647| 77%| |Ярославской области | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Областной военный комиссариат | 3689| 2272| 62%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата труда | 613| 312| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |начисления на оплату труда | 236| 120| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |приобретение расходных | 40| 9| 23%| |материалов | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата услуг связи | 300| 250| 83%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |оплата коммунальных услуг | 1200| 587| 49%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |теплоэнергия | 800| 407| 51%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |электроэнергия | 330| 178| 54%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 1300| 994| 76%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент по управлению | 2000| 132| 7%| |госимуществом | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |расходы по регистрации областной| 2000| 132| 7%| |собственности | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | департамент финансов | 24000| 15742| 66%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |прочие текущие расходы | 24000| 15742| 66%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |ИТОГО ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ | 1981752| 1077594,4| 54%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |в том числе: | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |Защищенные статьи | 1297998| 726114,4| 56%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | оплата труда | 237094| 124384,4| 52%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | начисления на оплату труда | 73231| 39361| 54%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | стипендии | 8347| 3894| 47%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | ежемесячные пособия на детей | 60000| 30082| 50%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | пособия на опекаемых детей | 10000| 5475| 55%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | питание, компенсация взамен | 99776| 45014| 45%| |продпайка и компенсация на | | | | |питание учащимся | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | приобретение медикаментов и | 52855| 20570| 39%| |перевязочных средств для | | | | |учреждений образования, | | | | |здравоохранения и социальной | | | | |защиты | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | субвенция и ссуды | 282781| 178037| 63%| |муниципальным образованиям на | | | | |выплату заработной платы | | | | +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | теплоэнергия | 238208| 202175| 85%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ |из них: оплата потребления газа | 73000| 25757| 35%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | электроэнергия | 32706| 18232| 56%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ | обслуживание внутреннего долга | 130000| 33133| 25%| +--------------------------------+-----------+-----------+--------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
