|
Расширенный поиск
Закон Ярославской области от 17.07.2000 № 9-зРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Государственная Дума Ярославской области третьего созыва ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Об исполнении государственного бюджета Ярославской области за 1999 год Принят Государственной Думой Ярославской области 4 июля 2000 г. Статья 1. Утвердить отчет об исполнении государственного бюджета Ярославской области за 1999 год в соответствии с приложениями 1-15. Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор Ярославской области А.И. Лисицын 17 июля 2000 г. N 9-з Приложение 1 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ государственного бюджета Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------- | Вид дохода |Утвержденный|Исполнение|% исполнения| | | бюджет | | | |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Налог на прибыль предприятий и организаций | 229800| 338555| 147%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Налог на добавленную стоимость | 247000| 244210| 99%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Акцизы | 292000| 285399| 98%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Подоходный налог с физических лиц | 37400| 33516| 90%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Единый налог и стоимость патента для | 300| 358| 119%| |субъектов малого предпринимательства | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Единый налог на вмененный доход для | 1000| 589| 59%| |определенных видов деятельности | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Налог на имущество предприятий | 224000| 234277| 105%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Налог с продаж | 104000| 105112| 101%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Доходы от продажи имущества, находящегося в| 1200| 3185| 265%| |государственной собственности | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Доходы от сдачи в аренду имущества | 2500| 2638| 106%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Плата за недра | 4000| 1428| 36%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Плата за землю | 20000| 24682| 123%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Платежи за пользование лесным фондом | 3200| 6699| 209%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Отчисления на воспроизводство минерально- | 3000| 4150| 138%| |сырьевой базы области | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Областной экологический фонд | 16500| 14890| 90%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Плата за пользование водными объектами | 7200| 2942| 41%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Прочие доходы | 21000| 30688| 146%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |ИТОГО собственных доходов | 1214100| 1333318| 110%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Трансферт из федерального бюджета | 89000| 107275| 121%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Задолженность предприятий по федеральному | 56287| 56287| 100%| |зачету 1998 года | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Средства федерального бюджета на | 121500| 105805| 87%| |содержание объектов жилищного фонда и | | | | |социальной сферы, принятых в муниципальную | | | | |собственность после 01.07.1998 года | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |ИТОГО доходов | 1480887| 1602685| 108%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |Территориальный дорожный фонд | 638500| 832511| 130%| |-------------------------------------------+------------+----------+------------| |ВСЕГО ДОХОДОВ | 2119387| 2435196| 115%| ---------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ государственного бюджета Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------------------- | Статья расхода |Утвержденный|Исполнение|% исполнения| | | бюджет | | | |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Государственное управление | 65000| 71244| 110%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Правоохранительная деятельность | 72000| 70361| 98%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Промышленность, энергетика и строительство| 55901| 40366| 72%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Сельское хозяйство | 117000| 120666| 103%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Разработка земельного кадастра | 4000| 839| 21%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Охрана окружающей среды | 4436| 3704| 83%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Транспорт, связь | 78493| 80653| 103%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 101500| 96638| 95%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Предупреждение и ликвидация чрезвычайных | 7936| 7314| 92%| |ситуаций и последствий стихийных бедствий | | | | |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Образование | 99519| 98889| 99%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Государств. поддержка вузов и техникумов | 4100| 3842| 94%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Летняя оздоровительная кампания | 13000| 11723| 90%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Пособия на опекаемых детей | 8000| 7623| 95%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Культура и искусство | 39136| 41247| 105%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Средства массовой информации | 3500| 3519| 101%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Здравоохранение | 193600| 189919| 98%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Физическая культура и спорт | 24000| 22336| 93%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Социальная политика | 75646| 72846| 96%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Ежемесячные пособия на детей | 120000| 44168| 37%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Молодежная политика | 2500| 1947| 78%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Финансовая поддержка муниципальных | 575016| 557951| 97%| |образований области | | | | |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Обслуживание внутреннего долга | 128000| 100581| 79%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Прочие расходы | 34670| 27621| 80%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |ИТОГО текущих расходов | 1826953| 1675997| 92%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Бюджет развития | 65000| 66980| 103%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Программная часть бюджета | 25350| 22061| 87%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |ИТОГО расходов | 1917303| 1765038| 92%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Территориальный дорожный фонд | 438500| 510313| 116%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Областной экологический фонд | 7850| 8249| 105%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |ВСЕГО РАСХОДОВ | 2363653| 2283600| 97%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Бюджетные ссуды | | 43183| | |------------------------------------------+------------+----------+------------| |ВСЕГО РАСХОДОВ | 2363653| 2326783| 98%| |------------------------------------------+------------+----------+------------| |Дефицит бюджета | -244266| -108413| | --------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСТОЧНИКИ покрытия дефицита государственного бюджета Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) ----------------------------------------------------------------------------------- | Вид источников |Утвержденный|Исполнение|% исполнения| | | бюджет | | | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |Изменение остатков средств на счетах | 4366| -13344| | |государственного бюджета Ярославской | | | | |области | | | | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |Государственные ценные бумаги | -52300| -17796| 34%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |~привлечение средств | | | | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |~погашение основной суммы долга | 52300| 17796| 34%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |Кредиты банков и других кредитных учреждений| 75900| -14108| | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |~получение кредитов | 185000| 249962| 135%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |в том числе: | | | | | | | | | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |"Сбербанк" | | | | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |"Ярсоцбанк" | | | | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |~погашение основной суммы задолженности | 109100| 264070| 242%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |в том числе: | | | | | | | | | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |КБ "Ярославич" | 400| 400| 100%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |"Сбербанк" | 35481| 87641| 247%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |АКБ "Возрождение" | 14400| 14400| 100%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |"Ярсоцбанк" | 4200| 13935| 332%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |"Росбанк" | 22489| 535| 2%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |"СБС-АГРО" | 22130| 101440| 458%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |АКБ "Рострабанк" | 10000| 28884| 289%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |АКБ "Еврофинанс" | | 16835| | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |Ссуды полученные из федерального бюджета | 73000| -23054| | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |получение ссуд | 73000| 83000| 114%| |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |погашение ссуд | | 106054| | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |Прочие внутренние заимствования | 143300| -40111| | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |~получение кредитов (ссуд) | 143300| | | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |~погашение основной суммы задолженности | | 40111| | |--------------------------------------------+------------+----------+------------| |ИТОГО источников финансирования дефицита | 244266| -108413| | ----------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з РАСПРЕДЕЛЕНИЕ сумм трансфертов муниципальным образованиям области из государственного бюджета Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------ |Муниципальные образования|Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |-------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |-------------------------+------------+----------+--------------| |г. Ярославль | | | | |-------------------------+------------+----------+--------------| |Рыбинский МО | 61009| 60724| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Ростовский МО | 28272| 28149| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |г. Переславль-Залесский | 20935| 18935| 90%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Угличский МО | 21117| 21017| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Тутаевский МО | 29587| 29528| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Большесельский МО | 10125| 10110| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Борисоглебский МО | 10570| 10554| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Брейтовский МО | 10314| 10282| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Гаврилов-Ямский МО | 22481| 21936| 98%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Даниловский МО | 19368| 18204| 94%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Любимский МО | 14305| 14279| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Мышкинский МО | 5778| 8009| 139%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Некоузский МО | 16222| 15457| 95%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Некрасовский МО | 13621| 13600| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Первомайский МО | 15945| 15924| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Переславский МО | | | | |-------------------------+------------+----------+--------------| |Пошехонский МО | 16581| 16411| 99%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Ярославский МО | | | | |-------------------------+------------+----------+--------------| |ИТОГО | 316230| 313119| 133%| ------------------------------------------------------------------ Приложение 5 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций муниципальным образованиям области на содержание объектов жилого фонда и социальной сферы и выполнение федеральных законов из государственного бюджета Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------ |Муниципальные образования|Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |-------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |-------------------------+------------+----------+--------------| |г. Ярославль | 65000| 65000| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Рыбинский МО | 43279| 43279| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Ростовский МО | 21072| 19430| 92%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |г. Переславль-Залесский | 12875| 11420| 89%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Угличский МО | 12877| 12492| 97%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Тутаевский МО | 18131| 18113| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Большесельский МО | 4047| 2427| 60%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Борисоглебский МО | 2604| 2603| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Брейтовский МО | 2124| 2119| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Гаврилов-Ямский МО | 8551| 6761| 79%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Даниловский МО | 6693| 5685| 85%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Любимский МО | 5077| 4169| 82%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Мышкинский МО | 1277| 1277| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Некоузский МО | 4977| 4617| 93%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Некрасовский МО | 8136| 5626| 69%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Первомайский МО | 4158| 3598| 87%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Переславский МО | 7925| 7921| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Пошехонский МО | 3625| 3586| 99%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Ярославский МО | 16358| 15310| 94%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |ИТОГО | 248786| 235433| 95%| ------------------------------------------------------------------ Приложение 6 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций муниципальным образованиям области на льготные медикаменты из государственного бюджета Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------ |Муниципальные образования|Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |-------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |-------------------------+------------+----------+--------------| |Рыбинский МО | 585| 585| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Ростовский МО | 1371| 1130| 82%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |г. Переславль-Залесский | 789| 673| 85%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Угличский МО | 976| 891| 91%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Тутаевский МО | 1112| 1110| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Большесельский МО | 211| 211| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Борисоглебский МО | 271| 220| 81%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Брейтовский МО | 185| 185| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Гаврилов-Ямский МО | 541| 541| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Даниловский МО | 575| 458| 80%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Любимский МО | 274| 274| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Мышкинский МО | 226| 226| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Некоузский МО | 382| 372| 97%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Некрасовский МО | 475| 475| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Первомайский МО | 258| 258| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Переславский МО | 442| 432| 98%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Пошехонский МО | 363| 363| 100%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |Ярославский МО | 964| 995| 103%| |-------------------------+------------+----------+--------------| |ИТОГО | 10000| 9399| 94%| ------------------------------------------------------------------ Приложение 7 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) ----------------------------------------------------------------------------------- | Отрасли |Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Жилищное строительство | 4330| 4548| 105%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Коммунальное строительство | 5400| 4595| 85%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Транспорт | 1000| 1000| 100%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Образование | 30520| 30702| 101%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Здравоохранение | 8900| 10239| 115%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Физическая культура и спорт | 1000| 1000| 100%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Социальное обеспечение | 6550| 8303| 127%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Культура | 1500| 861| 57%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Прочие отрасли народного хозяйства | 1300| 706| 54%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Программа стабилизации развития сельского| 4500| 4499| 100%| |хозяйства Ярославской области | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ВСЕГО по бюджету развития | 65000| 66453| 102%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |кроме того | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |гашение жилищных сертификатов по | | 419| | |инвестиционной программе "Обеспечение | | | | |жильем участников ликвидации аварии на | | | | |ЧАЭС" | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |федеральная программа "Жилище" (выделение | | 108| | |компенсации ЖСК) | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Всего по бюджету развития | 65000| 66980| 103%| ----------------------------------------------------------------------------------- Приложение 8 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ государственного бюджета Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование программы |Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |1. Правоохранительная деятельность | 3150| 3543| 112%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа борьбы с преступностью в | 1350| 1731| 128%| |Ярославской области | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа "Повышение безопасности | 400| 400| 100%| |дорожного движения в Ярославской области" | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~региональная целевая программа содействия | 400| 400| 100%| |трудовой занятости осужденных к наказанию в | | | | |виде лишения свободы | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа "Пожарная безопасность и | 1000| 1012| 101%| |социальная защита на 1998-2000 годы" | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |2. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и | 700| 626| 89%| |информатика | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа информационного обеспечения | 700| 626| 89%| |органов государственной власти Ярославской | | | | |области | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |3. Развитие рыночной инфраструктуры | 300| 250| 83%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа поддержки и развития малого | 300| 250| 83%| |предпринимательства в Ярославской области | | | | |на 1999 г. | | | | | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |4. Образование | 300| 123| 41%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа развития образования на 1995-1997 | 300| 123| 41%| |года и перспективы развития образования до | | | | |2000 года | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |5. Здравоохранение | 1100| 852| 77%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа "Защита населения Ярославской | 200| 172| 86%| |области от парентериальных вирусных | | | | |гепатитов" | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа "Сахарный диабет" | 300| 197| 66%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа развития донорства крови и ее | 200| 83| 42%| |компонентов | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа "Неотложные меры по | 400| 400| 100%| |дальнейшему совершенствованию | | | | |психиатрической помощи населению | | | | |Ярославской области" | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |6. Социальная политика | 15700| 12968| 83%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Губернаторская программа "Содействие | 500| 166| 33%| |занятости и адаптации молодежи к условиям | | | | |рынка" | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Программа "Семья" | 4000| 4002| 100%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа "Реабилитации инвалидов на 1999- | 5200| 5200| 100%| |2000 года" | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа "Социальная поддержка старшего | 6000| 3600| 60%| |поколения" | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |7. Культура и искусство | 3800| 3370| 89%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Программа "Основные мероприятия в сфере | 1000| 955| 96%| |культуры и искусства на 1999-2000 гг" | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Программа мероприятий по подготовке к 250- | 2500| 2353| 94%| |летию Российского государственного | | | | |академического театра драмы им. Ф. Г. Волкова| | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~Программа по реконструкции музея- | 300| 62| 21%| |заповедника Н. А. Некрасова "Карабиха" | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |8. Региональное развитие | 300| 329| 110%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~программа развития въездного и внутреннего | 300| 329| 110%| |туризма в Ярославской области | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ИТОГО по программной части бюджета | 25350| 22061| 87%| -------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 9 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований государственного бюджета на выполнение государственного заказа Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------- | Отрасли |Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |---------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |---------------------------------+------------+----------+--------------| |Образование | 4262| 6055| 142%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |~питание | 4032| 5568| 138%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |~приобретение мягкого инвентаря | 230| 487| 212%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |Здравоохранение | 20512| 24902| 121%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |~питание | 19612| 24024| 122%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |~приобретение мягкого инвентаря | 900| 878| 98%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |Социальное обеспечение | 18065| 20131| 111%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |~питание | 16565| 18343| 111%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |~приобретение мягкого инвентаря | 1500| 1788| 119%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |Правоохранительная деятельность | 2900| 2849| 98%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |~приобретение обмундирования | 2900| 2849| 98%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |ВСЕГО | 45739| 53937| 118%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |в том числе: | | | | | | | | | |---------------------------------+------------+----------+--------------| |~питание | 40209| 47935| 119%| |---------------------------------+------------+----------+--------------| |~приобретение мягкого инвентаря и| 5530| 6002| 109%| |обмундирования | | | | -------------------------------------------------------------------------- Приложение 10 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА территориального дорожного фонда Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели |Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | ДОХОДЫ | |------------------------------------------------------------------------------------| |Налог на пользователей автомобильных дорог | 593200| 774219| 131%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Налог с владельцев транспортных средств | 19500| 19310| 99%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Налог на приобретение автотранспорт. средств | 21800| 31902| 146%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Прочие поступления | 4000| 7080| 177%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ВСЕГО ДОХОДОВ | 638500| 832511| 130%| |------------------------------------------------------------------------------------| | РАСХОДЫ | |------------------------------------------------------------------------------------| |Текущее содержание и ремонт автодорог и | 215008| 268879| 125%| |искусственных сооружений, паспортизация, | | | | |дислокация, диагностика дорог и мостов, | | | | |проектно-изыскательские работы | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Строительство, реконструкция дорог, мостов, | 46821| 74389| 159%| |производственных баз и объектов | | | | |инфраструктуры | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Затраты на содержание управления | 13228| 11481| 87%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Ремонт магистральных проездов, являющихся | 67610| 69079| 102%| |продолжением автодорог общего пользования | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Приобретение дорожно-эксплуатационной | 65000| 62861| 97%| |техники и другого имущества, необходимого для| | | | |функционирования и содержания дорог | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Проектно-изыскательские работы | 1340| 1348| 101%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Непредвиденные расходы | 29493| 22276| 76%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |из них: | | | | | | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~плата за землю | 22093| 16367| 74%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~надзор и контроль за состоянием областных | 2075| 1418| 68%| |дорог общего пользования | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~расходы по выполнению работ по сбору | 2300| 1898| 83%| |налогов | | | | |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~прочие расходы | 3025| 2593| 86%| |---------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ИТОГО РАСХОДОВ | 438500| 510313| 116%| -------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 11 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА областного экологического фонда за 1999 год (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------------------------ | Показатели |Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| | ДОХОДЫ - всего | 16500| 14889| 90%| |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Платежи за выбросы загрязняющих веществ от | 6000| 5783| 96%| |автотранспортных средств | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Платежи за загрязнение окружающей среды, | 6300| 4825| 77%| |перечисляемые комитетами по охране | | | | |окружающей среды | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Платежи в виде погашения задолженности | 4200| 4281| 102%| |прошлых лет | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| | РАСХОДЫ - всего | 7850| 8249| 105%| |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Строительство природоохранных объектов | 3057| 4447| 145%| |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Внедрение экологически чистых технологий | 140| 263| 188%| |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |НИОКР в области охраны окружающей среды | 629| 539| 86%| |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Создание и совершенствование | 505| 440| 87%| |автоматизированных систем мониторинга | | | | |окружающей среды | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Развитие заповедников, заказников, | 250| 290| 116%| |национальных парков и сохранение памятников| | | | |природы | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Предупреждение и ликвидация последствий | 700| 641| 92%| |стихийных природных процессов и аварийных | | | | |ситуаций | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Экологическое образование | 805| 608| 76%| |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Международное сотрудничество по вопросам | 0| | | |охраны окружающей природной среды | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Материальное поощрение работников | 50| | 0%| |природоохранных организаций | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Финансовая поддержка деятельности | 580| 540| 93%| |государственного комитета по охране | | | | |окружающей среды Ярославской области | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Развитие материально-технической базы | 180| 150| 83%| |органов охраны природы | | | | |-------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Прочие расходы | 954| 331| 35%| ------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 12 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований государственного бюджета Ярославской области на финансирование защищенных статей за 1999 год (тыс. руб.) ----------------------------------------------------------------------------------- | Отрасли |Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственное управление | 48350| 50522| 104%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 34900| 37423| 107%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 13450| 13099| 97%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Правоохранительная деятельность | 56762| 55919| 99%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 42388| 42908| 101%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 2566| 2660| 104%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~питание и компенсация взамен продпайка | 11808| 10351| 88%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Промышленность, энергетика и строительство| 380| 343| 90%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 274| 259| 95%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 106| 84| 79%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Сельское хозяйство | 2901| 2029| 70%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 1164| 1068| 92%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 448| 423| 94%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~приобретение медикаментов для проведения | 1289| 538| 42%| |противоэпизоотических мероприятий | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Охрана окружающей среды | 1505| 1387| 92%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 1087| 1005| 92%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 418| 382| 91%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Предупреждение и ликвидация чрезвычайных | 3909| 3833| 98%| |ситуаций и последствий стихийных бедствий | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 2782| 2811| 101%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 1127| 1022| 91%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Образование | 76534| 75431| 99%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 38551| 38343| 99%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 14261| 14109| 99%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~приобретение медикаментов и перевязочных | 120| 115| 96%| |средств | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~питание, компенсации на питание учащимся | 10583| 10500| 99%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~стипендии | 5019| 4741| 94%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~пособия на опекаемых детей | 8000| 7623| 95%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Культура и искусство | 10108| 10135| 100%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 7334| 7414| 101%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 2774| 2721| 98%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Здравоохранение | 150377| 147599| 98%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 53787| 53648| 100%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 20556| 19920| 97%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~приобретение медикаментов и перевязочных | 42217| 41370| 98%| |средств | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~питание | 33817| 32661| 97%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Социальная политика | 48847| 50496| 103%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 16579| 16736| 101%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 6383| 6160| 97%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~приобретение медикаментов и перевязочных | 2543| 2794| 110%| |средств | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~питание | 23342| 24806| 106%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Ежемесячные пособия на детей | 120000| 44168| 37%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Финансовая помощь муниципальным | 316230| 356302| 113%| |образованиям области | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~трансферты и ссуды муниципальным | 316230| 356302| 113%| |образованиям области | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Прочие расходы | 128540| 113020| 88%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~оплата труда | 390| 487| 125%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~начисления на оплату труда | 150| 205| 137%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |~обслуживание внутреннего долга | 128000| 112328| 88%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ИТОГО расходов на защищенные статьи | 964443| 911184| 94%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |в том числе: | | | | | | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 199236| 202102| 101%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 62239| 60785| 98%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |питание и компенсация взамен продпайка | 79550| 78318| 98%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение медикаментов | 46169| 44817| 97%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ежемесячные пособия на детей | 120000| 44168| 37%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |стипендии | 5019| 4741| 94%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |пособия на опекаемых детей | 8000| 7623| 95%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |трансферты и ссуды муниципальным | 316230| 356302| 113%| |образованиям области | | | | |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |обслуживание внутреннего долга | 128000| 112328| 88%| |------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ИТОГО без детских пособий | 844443| 867016| 103%| ----------------------------------------------------------------------------------- Приложение 13 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований государственного бюджета Ярославской области на дотации предприятиям и организациям Ярославской области за 1999 год (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Отрасли |Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Промышленность, энергетика и строительство | 27103| 18822| 69%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Топливная промышленность | 9800| 9462| 97%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение угольной продукции для реализации | 9800| 9462| 97%| |населению | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Газовое хозяйство | 15200| 7282| 48%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Дотации на покрытие убытков от реализации населению | 9500| 3881| 41%| |сжиженного газа | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на выполнение федеральных законов | 5700| 3401| 60%| |"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в РФ" | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Бытовое обслуживание | 1183| 1183| 100%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотации сельским комплексным приемным пунктам | 1183| 1183| 100%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Хозорганы здравоохранения | 920| 895| 97%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |субсидии сельским аптечным учреждениям на | 820| 795| 97%| |пополнение собственных оборотных средств | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Субсидии государственным предприятиям | 100| 100| 100%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Сельское хозяйство | 96600| 104677| 108%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |господдержка сельхозтоваропроизводителям | 91600| 101099| 110%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на содержание и развитие мелиоративной сети | 2500| 924| 37%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |государственная поддержка фермеров | 2500| 2654| 106%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Охрана окружающей среды | 650| 437| 67%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |финансовая помощь Переславскому национальному | 650| 437| 67%| |парку "Плещеево озеро" | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Транспорт, связь | 76993| 79342| 103%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |покрытие убытков предприятиям автомобильного, | 40643| 43028| 106%| |речного и воздушного транспорта от перевозок | | | | |пассажиров | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |покрытие убытков предприятиям железнодорожного | 7864| 7825| 100%| |транспорта от перевозок пассажиров в пригородном | | | | |сообщении | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |покрытие убытков предприятиям пассажирского | 28486| 28489| 100%| |транспорта и связи от предоставления льгот при | | | | |реализации федеральных законов "О ветеранах" и | | | | |"О социальной защите инвалидов в РФ" | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 83500| 78735| 94%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотации предприятиям коммунального хозяйства на | 3500| 1647| 47%| |социально-инженерное обустройство территорий (за счет| | | | |платы за землю) | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотации предприятиям коммунального хозяйства на | 80000| 77088| 96%| |подготовку к зиме | | | | |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Образование | 4100| 3842| 94%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |финансовая поддержка вузов и техникумов области | 4100| 3842| 94%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Культура | 9464| 10209| 108%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на приобретение фильмокопий | 539| 305| 57%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотации театрам и филармонии | 8925| 9904| 111%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Физическая культура и спорт | 15050| 14459| 96%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |гос. поддержка спортивных клубов области | 15050| 14459| 96%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Прочие расходы | 3500| 3210| 92%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |финансовая помощь обществ. организациям | 1000| 914| 91%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |финансовая помощь налоговым органам | 2500| 2296| 92%| |-----------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ИТОГО | 316960| 313733| 99%| ---------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 14 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ государственного бюджета Ярославской области за 1999 год по получателям средств в разрезе экономической классификации (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Отрасли, департаменты, организации |Утвержденный|Исполнение|% исполнения к| | | бюджет | | году | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| | | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственное управление | 65000| 71244| 110%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 34900| 37423| 107%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 13450| 13099| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение расходных материалов | 3300| 5439| 165%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 650| 601| 92%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги транспорта | 800| 1120| 140%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 3050| 4062| 133%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 2900| 2823| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 2900| 3129| 108%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение оборудования | 2000| 2115| 106%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |капитальный ремонт | 1050| 1433| 136%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Правоохранительная деятельность | 72000| 70361| 98%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Управление внутренних дел области | 58576| 56693| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 35066| 35269| 101%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 490| 521| 106%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение расходных материалов | 4600| 6130| 133%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |питание и компенсация взамен продовольственного пайка | 11310| 9891| 87%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 500| 83| 17%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги транспорта | 500| 212| 42%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 1100| 384| 35%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 1850| 1747| 94%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |трансферты населению | 3160| 1784| 56%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 0| 672| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Управление государственной противопожарной службы УВД | 13305| 13544| 102%| |области | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 7203| 7515| 104%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 2076| 2139| 103%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение расходных материалов | 1190| 1512| 127%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |питание и компенсация взамен продовольственного пайка | 498| 460| 92%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 28| 14| 50%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги транспорта | 10| 10| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 300| 153| 51%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 1500| 1471| 98%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |трансферты населению | 300| 202| 67%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |капитальный ремонт | 200| 65| 33%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | | 3| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Северное управление внутренних дел на транспорте | 119| 124| 104%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 119| 124| 104%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Промышленность, энергетика и строительство | 55901| 40366| 72%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Топливная промышленность | 9800| 9462| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент промышленности и предпринимательства | 9800| 9462| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение угольной продукции для реализации населению | 9800| 9462| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Газовое хозяйство | 15200| 7282| 48%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ОАО "Ярославльоблгаз" | 11300| 4706| 42%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на покрытие убытков от реализации населению сжиженного| 7300| 2363| 32%| |газа | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на реализацию ФЗ "О ветеранах" и "О соц. защите | 4000| 2343| 59%| |инвалидов в РФ" | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ОАО "Рыбинскгазсервис" | 3900| 2576| 66%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на покрытие убытков от реализации населению сжиженного| 2200| 1518| 69%| |газа | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на реализацию ФЗ "О ветеранах" и "О соц. защите | 1700| 1058| 62%| |инвалидов в РФ" | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Архитектура | 101| 101| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент строительства и архитектуры | 101| 101| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |расходы по типовому проектированию | 101| 101| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Бытовое обслуживание | 1500| 1500| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ООО "Ярбытассоциация" | 1500| 1500| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация сельским комплексным приемным пунктам | 1183| 1183| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |финансирование сметы по договору с Администрацией области | 317| 317| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Хозорганы здравоохранения | 1300| 1238| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент здравоохранения и фармации | 820| 795| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |субсидии сельским аптекам | 820| 795| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ГЛПМ "Спасское" | 100| 100| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |субсидии государственным предприятиям (пополнение оборотных | 100| 100| 100%| |средств) | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственный центр контроля лекарственных средств | 380| 343| 90%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 274| 259| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 106| 84| 79%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Мероприятия по восстановлению и охране водных объектов | 1000| 0| 0%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент финансов Администрации области | 1000| 0| 0%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |расходы за счет целевого налога | 1000| 0| 0%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Воспроизводство минерально-сырьевой базы области | 2000| 2318| 116%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент финансов Администрации области | 2000| 2318| 116%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |расходы за счет целевого налога | 2000| 2318| 116%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Реструктуризация промышленности Ярославской области | 25000| 18465| 74%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент промышленности и транспорта | 25000| 18465| 74%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственная поддержка промышленности области | 25000| 18465| 74%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Сельское хозяйство | 117000| 120666| 103%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Господдержка сельхозтоваропроизводителей | 91600| 101099| 110%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент агропромышленного комплекса, природопользования и | 91600| 101099| 110%| |потребительского рынка | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |субсидии сельскохозяйственным предприятиям | 91600| 101099| 110%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Содержание мелиоративной сети | 2500| 924| 37%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент агропромышленного комплекса, природопользования и | 2500| 924| 37%| |потребительского рынка | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |субсидия предприятиям | 2500| 924| 37%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Содержание ветсети, лаборатории по контролю молочного сырья | 4000| 2497| 62%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент агропромышленного комплекса, природопользования и | 4000| 2497| 62%| |потребительского рынка | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 1164| 1068| 92%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 448| 423| 94%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретние медикаментов | 1289| 538| 42%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 439| 232| 53%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 67| 34| 51%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 593| 202| 34%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственная поддержка фермерам | 2500| 2654| 106%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент агропромышленного комплекса, природопользования и | 2500| 2654| 106%| |потребительского рынка | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |субсидии фермерским хозяйствам | 2500| 2654| 106%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Прочие расходы | 16400| 13492| 82%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент агропромышленного комплекса, природопользования и | 16400| 13492| 82%| |потребительского рынка | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие расходы в области развития сельского хозяйства | 16400| 13492| 82%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Разработка земельного кадастра Ярославской области | 4000| 839| 21%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент финансов Администрации области | 4000| 839| 21%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |финансирование программы разработки земельного кадастра | 4000| 839| 21%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Охрана окружающей среды | 12286| 11953| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Меропритяия по охране рыбных запасов | 100| 10| 10%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент финансов Администрации области | 100| 10| 10%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |расходы за счет платы за пользование рыбопромысловыми | 100| 10| 10%| |участками | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Областной экологический фонд | 7850| 8249| 105%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент финансов Администрации области | 7850| 8249| 105%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |расходы согласно областного экологического фонда | 7850| 8249| 105%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Лесные ресурсы | 2100| 1789| 85%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент финансов Администрации области | 2100| 1789| 85%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственная поддержка национальных парков | 650| 437| 67%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Дирекция Переславского национального парка "Плещеево озеро" | 650| 437| 67%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |финансовая помощь | 650| 437| 67%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственная инспекция по маломерным судам | 1586| 1468| 93%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 1087| 1005| 92%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 418| 382| 91%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 31| 27| 87%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 50| 54| 108%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Транспорт, связь | 78493| 80653| 103%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Автомобильный транспорт | 55316| 58231| 105%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ГУ "Яроблтранском" | 53316| 56163| 105%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на покрытие убытков от перевозки пассажиров и | 31250| 34581| 111%| |содержание соцсферы | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на реализацию федеральных законов "О ветеранах" и | 20566| 20271| 99%| |"О соц. защите инвалидов в РФ" | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |смета на содержание аппарата управления | 1500| 1311| 87%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Ярославское АТП | 2000| 2068| 103%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на покрытие убытков от перевозок пассажиров | 2000| 2068| 103%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Водный транспорт | 7113| 6293| 88%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ПРУ АООТ "Ярославский речной порт" | 3100| 2830| 91%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на покрытие убытков от перевозок пассажиров | 3030| 2766| 91%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на реализацию федеральных законов "О ветеранах" и | 70| 64| 91%| |"О соц. защите инвалидов в РФ" | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ОАО "Рыбинский речной порт" | 3263| 2978| 91%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на покрытие убытков от перевозок пассажиров | 3113| 2692| 86%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на реализацию федеральных законов "О ветеранах" и | 150| 286| 191%| |"О соц. защите инвалидов в РФ" | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ГП "Рыбинский район гидросооружений канала им. Москвы" | 750| 485| 65%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Воздушный транспорт | 500| 436| 87%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ГУП "Аэропорт Туношна" | 500| 436| 87%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на покрытие убытков от перевозок пассажиров | 500| 436| 87%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Железнодорожный транспорт | 9864| 9993| 101%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ГП Ярославское отделение СЖД | 9864| 9993| 101%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на покрытие убытков от перевозок пассажиров | 7864| 7825| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на реализацию федеральных законов "О ветеранах" и | 2000| 2168| 108%| |"О соц. защите инвалидов в РФ" | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Связь | 5700| 5700| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ОАО "Яртелеком" | 5700| 5700| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотация на выполнение федерального закона "О соц. защите | 5700| 5700| 100%| |инвалидов в РФ" | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 101500| 96638| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 101500| 96638| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Социально-инженерное обустройство территорий | 3500| 1647| 47%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата по договору ГУ "Яртранссигнал" | 1500| 1491| 99%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Аварийный запас | 6500| 6412| 99%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Централизованные расходы по подготовке к зиме ЖКХ | 80000| 77088| 96%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Расходы на реформирование ЖКХ | 10000| 10000| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных | 7936| 7314| 92%| |бедствий | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Управление по делам ГО и ЧС по Ярославской области | 6936| 6737| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 2782| 2811| 101%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 1127| 1022| 91%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение расходных материалов | 42| 40| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 15| 6| 40%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги транспорта | 70| 178| 254%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 2256| 2163| 96%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 614| 443| 72%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 30| 74| 247%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Резервный фонд | 1000| 577| 58%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Образование | 99519| 98889| 99%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |в том числе: | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент образования | 81770| 81330| 99%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 30600| 30565| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 11200| 11221| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |канцелярские расходы | 667| 612| 92%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |медицинские расходы | 100| 99| 99%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение мягкого инвентаря | 230| 487| 212%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |питание | 8353| 8394| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие расходные материалы | 100| 100| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 100| 33| 33%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги транспорта | 500| 521| 104%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 708| 446| 63%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 8610| 8147| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 12000| 9642| 80%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |стипендии | 1587| 1509| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |компенсации на питание учащихся | 1134| 906| 80%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие трансферты населению (методлитература, коммунальные | 881| 784| 89%| |льготы) | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение оборудования | 800| 1606| 201%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |капитальный ремонт | 4200| 6258| 149%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент культуры и туризма (музыкальные училища и | 7611| 7694| 101%| |художественные школы) | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 3309| 3210| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 1299| 1202| 93%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |канцелярские расходы | 120| 142| 118%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение мягкого инвентаря | 0| 0| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 16| 12| 75%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги транспорта | 15| 13| 87%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 50| 61| 122%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 600| 470| 78%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 220| 180| 82%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |стипендии | 437| 440| 101%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |компенсации на питание учащихся | 402| 463| 115%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие трансферты населению (методлитература, коммунальные | 52| 56| 108%| |льготы) | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение оборудования | 191| 275| 144%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |капитальный ремонт | 900| 1170| 130%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент здравоохранения (медицинские училища) | 6698| 6410| 96%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 2902| 2901| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 1086| 1035| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |канцелярские расходы | 10| 8| 80%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение мягкого инвентаря | 0| 10| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие расходные материалы | 0| 0| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 0| 0| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги транспорта | 10| 27| 270%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 7| 1| 14%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 945| 853| 90%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 20| 19| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |стипендии | 595| 699| 117%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |компенсации на питание учащихся | 424| 457| 108%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие трансферты населению (методлитература, коммунальные | 110| 110| 100%| |льготы) | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение оборудования | 0| 25| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |капитальный ремонт | 589| 265| 45%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент физической культуры и спорта (детские спортивные | 3440| 3455| 100%| |школы) | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 1600| 1485| 93%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 616| 581| 94%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |канцелярские расходы | 15| 15| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |медицинские расходы | 20| 16| 80%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |питание | 270| 280| 104%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие расходные материалы | 34| 25| 74%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 3| 3| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |транспортные расходы | 40| 0| 0%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 32| 30| 94%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 190| 207| 109%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 300| 406| 135%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение оборудования | 20| 8| 40%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |капитальный ремонт | 300| 399| 133%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственная поддержка вузов и техникумов области | 4100| 3842| 94%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда (доплаты за ученые звания) | 140| 182| 130%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 60| 70| 117%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |стипендии | 2400| 2093| 87%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие расходы | 1500| 1497| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Летняя оздоровительная кампания | 13000| 11723| 90%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент образования | 13000| 11723| 90%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Пособия на опекаемых детей | 8000| 7623| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент образования | 8000| 7623| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Культура и искусство | 39136| 41247| 105%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент культуры и туризма | 39056| 41182| 105%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Содержание учреждений культуры | 29045| 30715| 106%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 7334| 7414| 101%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 2774| 2721| 98%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение расходных материалов | 500| 709| 142%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 20| 7| 35%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги транспорта | 50| 28| 56%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 150| 143| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 1700| 1256| 74%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 5042| 6194| 123%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |дотации театрам | 8925| 9904| 111%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение оборудования | 850| 571| 67%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |капитальный ремонт | 1700| 1768| 104%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Реставрация памятников культуры | 9472| 10162| 107%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Приобретение фильмокопий для кинотеатров и клубов области | 539| 305| 57%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Финансовая помощь областной писательской организации | 80| 65| 81%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Средства массовой информации | 3500| 3519| 101%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственная поддержка местных средств массовой | 1500| 1518| 101%| |информации | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Информационное обслуживание органов власти | 2000| 2001| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Администрация области | 1500| 1675| 112%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственная Дума области | 500| 326| 65%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Здравоохранение | 193600| 189919| 98%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент здравоохранения и фармации | 188600| 188919| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Содержание учреждений здравоохранения | 188600| 188919| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 53787| 53648| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 20556| 19920| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |канцелярские расходы | 550| 838| 152%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |медицинские расходы | 42217| 41370| 98%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение мягкого инвентаря | 900| 878| 98%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |питание | 33817| 32661| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие расходные материалы | 200| 201| 101%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение мебели | 260| 81| 31%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 70| 60| 86%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги транспорта | 1170| 1659| 142%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 500| 512| 102%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 17200| 18370| 107%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 4000| 5034| 126%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |трансферты населению | 3500| 3538| 101%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение оборудования | 3100| 3224| 104%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |капитальный ремонт | 6773| 6925| 102%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 5000| 1000| 20%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Отчисления за неработающее население | 5000| 1000| 20%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Физическая культура и спорт | 24000| 22336| 93%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Проведение спортивных мероприятий | 8950| 7877| 88%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент физический культуры и спорта | 6550| 5530| 84%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Муниципальные образования области на поддержку массового | 2400| 2347| 98%| |спорта | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственная поддержка спортивных клубов и команд области | 15050| 14459| 96%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ФК "Шинник" | 5500| 4850| 88%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ХК "Торпедо" | 6650| 7814| 118%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Клуб "Нефтяник" | 1000| 1000| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Волейбольная команда г. Тутаева | 500| 220| 44%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |СДЮСШ гандбола г. Ярославля | 300| 175| 58%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Баскетбольная команда "Буревестник" | 100| 100| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Хоккейная команда г. Рыбинска | 1000| 300| 30%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Социальная политика | 75646| 72846| 96%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент социального обеспечения | 75646| 72846| 96%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Содержание учреждений социальной защиты | 66013| 67362| 102%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 16579| 16736| 101%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 6383| 6160| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |канцелярские расходы | 340| 610| 179%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |медицинские расходы | 2543| 2794| 110%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение мягкого инвентаря | 1640| 1788| 109%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |питание | 23342| 24806| 106%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |командировки | 23| 13| 57%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги транспорта | 400| 429| 107%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 100| 39| 39%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 9973| 9432| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 390| 329| 84%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение оборудования | 1500| 1034| 69%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |капитальный ремонт | 2800| 3192| 114%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Компенсации инвалидам | 8633| 4673| 54%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Областные пенсии | 1000| 811| 81%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Ежемесячные пособия на детей | 120000| 44168| 37%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Молодежная политика | 2500| 1947| 78%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент по делам молодежи | 2500| 1947| 78%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Финансовая поддержка муниципальных образований | 575016| 557951| 97%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Трансферты бюджетам муниципальных образований | 316230| 313119| 99%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Целевые субвенции муниципальным образованиям | 258786| 244832| 95%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |на содержание жилья и социальной сферы и реализацию | 248786| 235433| 95%| |федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите | | | | |инвалидов в РФ" | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |в том числе: | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |на приобретение нефтепродуктов | 95305| 43208| 45%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |на оплату за природный газ | 64612| 38911| 60%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |на оплату за электроэнергию | 40000| 41519| 104%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |на приобретение угля | 18569| 13109| 71%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |на оплату материалов | 30300| 90436| 298%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |задолженность муниципальных образований по бюджетным ссудам | | 8250| | |и отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы | | | | |области | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |на приобретение льготных медикаментов | 10000| 9399| 94%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Прочие расходы | 162670| 128202| 79%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Содержание военкоматов и обеспечение призыва на воинскую | 3370| 3173| 94%| |службу | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Областной военный комиссариат | 3370| 3173| 94%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |оплата труда | 390| 487| 125%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |начисления на оплату труда | 150| 205| 137%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение расходных материалов | 30| 100| 333%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |услуги связи | 100| 131| 131%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |коммунальные услуги | 1500| 804| 54%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |прочие текущие расходы | 1200| 1388| 116%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |приобретение оборудования | | 58| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Резервные фонды | 7000| | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Губернатора области | 6300| | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственной Думы области | 700| | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Обслуживание внутреннего долга | 128000| 100581| 79%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент финансов Администрации области | 128000| 100581| 79%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |по кредитам банков | 128000| 91076| 71%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |КБ "Ярославич" | 27| 28| 104%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |"Сбербанк" | 59441| 30879| 52%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |АКБ "Возрождение" | 5839| 8824| 151%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |"Ярсоцбанк" | 1375| 2407| 175%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |"ОНЭКСИМ" | 1448| 1000| 69%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |"Росбанк" | 14331| 18835| 131%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |"СБС-АГРО" | 45539| 25895| 57%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |АКБ "Еврофинанс" | | 3208| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Обслуживание областного займа | | 8101| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Министерство финансов Российской Федерации | | 1404| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Финансовая помощь общественным организациям | 1000| 914| 91%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Финансовая поддержка налоговых органов | 2500| 2296| 92%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Государственная налоговая инспекция по Ярославской области | 2000| 2001| 100%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Управление государственной налоговой полиции по Ярославской | 500| 295| 59%| |области | | | | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Расходы на проведение выборов | 9300| 5531| 59%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Программа "Проблема 2000" | 5000| 2189| 44%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Управление информатизации и технических средств | 3500| 1777| 51%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Департамент финансов Администрации области | 1500| 412| 27%| |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Прочие расходы | 6500| 13518| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Бюджетные ссуды | | 43183| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |Ссуды бюджетам муниципальных образований области | | 43183| | |--------------------------------------------------------------+------------+----------+--------------| |ИТОГО РАСХОДОВ | 1834803| 1727429| 94%| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 15 к Закону Ярославской области от 4 июля 2000 г. N 9-з ИСПОЛНЕНИЕ ассигнований государственного бюджета Ярославской области на выполнение федеральных законов, увеличивающих расходную часть государственного бюджета Ярославской области за 1999 г. (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------------------------------ | Виды расходов |Утвержденный|Исполнение|% исполнения| | | бюджет | | | |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| | | | | | |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |1. Федеральный закон "О государственных пособиях | 130910| 55692| 43%| |гражданам, имеющим детей" | | | | |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |ежемесячные пособия на детей | 120000| 44168| 37%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |трансферты МО (в части выплаты пособий на детей) | 10910| 11524| 106%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |2. Федеральный закон "О ветеранах" | 82441| 58393| 71%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |компенсации ветеранам | 7063| 2794| 40%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |предоставление льготных путевок | 1365| 1283| 94%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |зубопротезирование | 623| 108| 17%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |приобретение льготных медикаментов | 4300| 4042| 94%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |программная часть бюджета | 6000| 4282| 71%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |покрытие убытков от предоставления льгот | 63090| 45884| 73%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |в том числе: | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |газовое хозяйство | 5244| 3129| 60%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |транспорт | 15313| 15952| 104%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |жилищно-коммунальное хозяйство (в части субвенций) | 39333| 23603| 60%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |связь | 3200| 3200| 100%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |3. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов| 46948| 36220| 77%| |в РФ" | | | | |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |компенсации инвалидам | 1927| 1197| 62%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |предоставление льготных путевок | 2135| 2006| 94%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |зубопротезирование | 77| 32| 42%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |слухопротезирование | 300| 109| 36%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |приобретение льготных медикаментов | 5700| 5357| 94%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |программная часть бюджета | 5200| 5200| 100%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |покрытие убытков от предоставления льгот | 31609| 22319| 71%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |в том числе: | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |газовое хозяйство | 456| 272| 60%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |транспорт | 7473| 6837| 91%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |связь | 2500| 2500| 100%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |жилищно-коммунальное хозяйство (в части субвенций) | 21180| 12710| 60%| |---------------------------------------------------+------------+----------+------------| |ИТОГО по федеральным законам | 260299| 150305| 58%| ------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
