|
Расширенный поиск
Решение Тверской городской Думы г. Твери от 19.02.2008 № 11ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш Е Н И Е 19.02.2008 N 11 г. Тверь Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2008 год" Рассмотрев представленный администрацией города Твери проект Плана экономического и социального развития города Твери на 2008 год, руководствуясь ст.8 и п.7 ст.9 Устава города Твери, Тверская городская Дума р е ш и л а: 1. Утвердить План экономического и социального развития города Твери на 2008 год (прилагается). 2. Изменения в утвержденный План экономического и социального развития города могут вноситься с соответствующими изменениями бюджета города на 2008 год и наоборот. Администрация города вправе своими постановлениями вносить изменения в титульные списки, являющиеся приложениями к плану экономического и социального развития города Твери на 2008 год в пределах заложенной в бюджете суммы. Указанные постановления подлежат опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке. 3. Администрации города представить в Тверскую городскую Думу отчет о выполнении Плана экономического и социального развития города Твери за 2008 год к 1 марта 2009 года. 4. План экономического и социального развития города Твери на 2008 год опубликовать в средствах массовой информации. 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, финансам и налоговой политике (Е.П. Глебова). Глава города Твери О.С.Лебедев Приложение к решению Тверской городской Думы от 19.02.2008 N 11 ПЛАН экономического и социального развития города Твери на 2008 год 1. Введение Основные цели, задачи и направления Плана экономического и социального развития города Твери План экономического и социального развития города Твери на 2008 год разработан с целью определения основных задач, направлений и планируемых результатов развития экономики и социальной сферы города. Основой плана экономического и социального развития являются: анализ тенденций развития города за предшествующие периоды, прогноз ситуации на краткосрочную перспективу, ожидаемое влияние внешних и внутренних факторов. Общеэкономическая ситуация за 2006 год и I полугодие 2007 года определялась следующими положительными тенденциями: - увеличение объемов выпуска продукции и оказания услуг в большинстве базовых отраслей экономики; - увеличение оборота розничной торговли во всех каналах реализации, обусловленное ростом денежных доходов населения города; - продолжение роста денежных доходов населения. Однако, при общих положительных тенденциях в городе существуют проблемы и факторы, которые отрицательно влияют на его дальнейшее развитие. - проблема технологического отставания. На фоне значительного морального и физического износа основных фондов, особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве, темпы их обновления находятся на крайне низком уровне. По данным Тверьстата за 2006 год износ основных фондов по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 53,3% , а коэффициент обновления составил всего 6,3%. - дефицит трудовых ресурсов. Развал системы профтехобразования в 90-е годы привел к дефициту квалифицированных трудовых ресурсов. Начиная с 2000 года на предприятиях города возникла кадровая проблема, связанная с нехваткой квалифицированных рабочих. В 2006 году эта проблема особенно обострилась - на рынке требуется уже около 5 тыс. работников высокой квалификации; - высокая налоговая нагрузка. По оценкам специалистов средняя совокупная нагрузка составляет 50-55% от доходов предприятий. Этот фактор влияет на сохранение достаточно высокой доли теневого сектора экономики. По данным МВД России до 40% оборотов Российского бизнеса в 2006 году находилось в тени. Проведенный анализ позволил выявить задачи, на решение которых будут направлены усилия Администрации города: 1) повышение качества и доступности бюджетных услуг; 2) формирование благоприятного предпринимательского климата; 3) создание условий для расширения объемов инвестиций; 4) развитие инженерной инфраструктуры; 5) обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 6) обеспечение бесперебойности работы жилищно-коммунального хозяйства; 7) упорядочение системы предоставления социальных гарантий, льгот и компенсаций, установленных нормативными правовыми актами города Твери; 8) развитие потребительского рынка, в целях повышения и наиболее полного удовлетворения спроса жителей на потребительские товары, услуги; 9) укрепление муниципальной системы образования, создание условий доступности качественного образования; 10) укрепление муниципальной системы здравоохранения, распространение здорового образа жизни; 11) формирование транспортной системы, гарантированно и эффективно удовлетворяющей потребности в перевозках пассажиров и грузов; 12) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 13) создание и текущее содержание новых зон отдыха горожан, в том числе детских и спортивных площадок. В целях решения указанных задач разработаны соответствующие разделы плана. Будет продолжена работа по обновлению производственной базы муниципальных унитарных предприятий МУП "Тверьгорэлектро", МУП "ПАТП", МУП "ГЭТ", МУП "Городской сад". На эти цели предполагается направить около 128 млн. руб., из них средства бюджета города составят более 85%. Особое внимание в плане уделено вопросам капитального и текущего ремонта. Существенные расходы (более 1 млрд. руб.) в 2008 году предусматриваются на капитальные вложения, текущий ремонт и благоустройство в отрасли социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства города. Планируется провести капитальный ремонт жилого фонда на сумму почти 87 млн. руб. В следующем году будет продолжена работа по улучшению внешнего облика города и условий проживания населения - улучшению качества архитектурного решения вновь возводимых жилых и общественных зданий, благоустройству площадей, скверов, озеленению, оборудованию детских игровых и спортивных площадок, реконструкции дорог, тротуаров и мостов. Согласно сводному плану капитальных вложений в городе Твери на социальную сферу в 2008 году администрацией города планируется выделить 68,1 млн. руб. Как и в 2007 году в приоритеты бюджетной политики включен капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры и искусства. Предполагается капитальный ремонт и реконструкция таких социально важных объектов как: городские больницы N 1, N 4, N 6, N 7, родильные дома N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, детские городские больницы N 1, N 2, N 3, детская стоматологическая поликлиника, Тверская станция скорой помощи. Всего на капитальный ремонт и благоустройство объектов здравоохранения выделено почти 30 млн. руб. 28 млн. руб. предусматривается на ремонт и благоустройство образовательных учреждений города. Около 60% этих средств будет направлено на капитальный ремонт школ. Запланировано капитально отремонтировать общеобразовательные школы N 14, 15, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 43, 48, 53 и ряд других. Не останутся без внимания детские загородные оздоровительные лагеря и детские сады. Почти 20 млн. руб. будут направлены на капитальный ремонт и благоустройство объектов социально-культурного назначения. Запланирован ремонт муниципальных школ искусства и библиотечной системы, а также муниципальных домов культуры "Синтетик" и "Химволокно", ДК поселков "Сахарово", "Литвинки" и "Элеватор". Большое внимание будет уделено ремонту улично-дорожной сети. При этом администрация города считает капитальный ремонт дорог приоритетным направлением по отношению к ямочному, что существенно повысит качество проводимых работ и долговечность дорожного покрытия. Предполагается капитально отремонтировать дороги на общую сумму 50 млн. руб. Тверь, являясь основным центром промышленности области, вмещает на своей территории большое количество промышленных предприятий, предприятий, обслуживающих население, строительную индустрию, транспортные предприятия, предприятия энергетического и коммунального обеспечения, легковой автотранспорт, которые оказывают неблагоприятное воздействие на среду обитания горожан. Настоящий раздел плана включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства парков, скверов и улиц Твери, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни горожан и состава атмосферы. Основными целями и задачами плана работ по озеленению являются: - улучшение городского ландшафта; - оздоровление экологической обстановки; - реконструкция существующих старовозрастных зеленых насаждений; - улучшение состояния имеющихся парков; - улучшение эстетического состояния, создание современного облика муниципального образования "Город Тверь"; - обеспечение статуса Твери как областного центра, имеющего высокую культуру и обладающего эстетически привлекательными свойствами с высоким уровнем качества жизни населения. Раздел "Озеленение" Плана экономического и социального развития Твери характеризует объемы работ, планируемые к выполнению в 2008 году по текущему ремонту и содержанию зеленых насаждений, малых архитектурных форм и фонтанов в парках и скверах, как по городу в целом, так и в разрезе муниципальных заказчиков. Все стоимостные показатели на выполнение видов работ по озеленению рассчитаны исходя из средних цен на конкретные работы, сложившихся по результатам конкурсов муниципального заказа в 2007 году с учетом их ожидаемого роста. Кроме того, приняты во внимание периодичность осуществления работ, а также фактор сезонности. В предстоящем году предполагается выполнить работ на общую сумму 70,1 млн. руб., что соответствует уровню 2007 года. Из них 26,1 млн. руб. будет направлена на содержание городских парков и скверов. При этом объемы финансирования между заказчиками распределены следующим образом: -----------------------T-------T-------T-------T--------T-------T-------| | |Депар- |Админи-|Админи-| Админи-|Админи-| | | |тамент |страция|страция|страция |страция| | | | ЖКХ |Заволж-|Москов-| Проле- |Центра-| Всего | | | | ского | ского |тарского|льного | | | | |района |района | района |района | | +----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+ | Объем финансирования | | | | | | | | работ по озеленению: | | | | | | | +----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+ | тыс.руб. |10 546 |13 054 |12 540 | 12 496 |21 510 |70 146 | +----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+ | в % | 15,0 | 18,6 | 17,9 | 17,8 | 30,7 | 100,0 | L----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------- Из таблицы видно, что администрации районов наделяются примерно равными финансовыми ресурсами, за исключением Центрального района. Превышение доли финансирования работ по озеленению в Центральном районе города вызвано более существенными расходами на содержание территорий парков и скверов этого района, что объясняется необходимостью поддержания самых видовых мест областной столицы на должном качественном уровне. Снижение почти в два раза по сравнению с 2007 годом расходов на вертикальное озеленение связано с тем, что массовая закупка конструкций для этого вида озеленения завершена. Планируется рост до 2038 тыс.руб. средств на содержание фонтанов, что связано с увеличением количества муниципальных фонтанов до 11 единиц. Для реализации основных направлений плана экономического и социального развития Администрацией города будет разработан план мероприятий, предусматривающий конкретные сроки исполнения. Кроме того, будет проводиться постоянный мониторинг основных показателей развития экономики и социальной сферы. 2. Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий 2.1. План производственной деятельности муниципальных предприятий -----T------------------------------T--------------------------------------------------| | N | Наименование продукции | План | |п/п | (работ услуг) +----------T-------T-------------------------------+ | | | Ед. изм. |на год | в т.ч. по кварталам | | | | | +-------T-------T-------T-------+ | | | | | I | II | III | IV | +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | I. | Жилищно-коммунальные предприятия | +----+------------------------------T----------T-------T-------T-------T-------T-------+ | 1. | МУП "Тверьгорэлектро" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Услуги по передаче | тыс. | | | | | | | | электроэнергии | кВт.ч |677 424|198 719|144 750|137 396|196 559| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | в т.ч. содержание эл. сетей |тыс.кВт.ч |677 424|198 719|144 750|137 396|196 559| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | оплата потерь эл.энергии |тыс.кВт.ч |677 424|198 719|144 750|137 396|196 559| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Обслуживание наружного | к-во | | | | | | | | освещения | свето- | | | | | | | | | точек | 18 649| 18 649| 18 649| 18 649| 18 649| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | в.т.ч. по договорам с адм. | к-во | | | | | | | | районов и деп. ЖКХ | свето- | | | | | | | | | точек | 18 604| 18 604| 18 604| 18 604| 18 604| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | | к-во | | | | | | | | с прочими потребителями | свето- | | | | | | | | | точек | 45| 45| 45| 45| 45| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Оплата услуг электроэнергии | тыс. | | | | | | | | на нужды наружного освещения | кВт.ч | 14 433| 4 616| 1 984| 2 456| 5 377| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | в.т.ч. по договорам с адм. | тыс.кВт.ч| | | | | | | | районов и деп. ЖКХ | | 14 422| 4 613| 1 983| 2 454| 5 373| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | с прочими потребителями | тыс.кВт.ч| 11| 4| 2| 2| 4| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Дополнительные платные | кол-во | | | | | | | | услуги | услуг | 2 280| 570| 570| 570| 570| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 2. | МУП "Тверьспецавтохозяйство" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Сбор и вывоз твердых бытовых | | | | | | | | | отходов (в среднем по всем | | | | | | | | | группам потребителей) | тыс.куб.м|1 026,0| 256,5| 256,5| 256,5| 256,5| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Сбор и вывоз | | | | | | | | | крупногабаритного мусора | | | | | | | | | (в среднем по всем группам | | | | | | | | | потребителей) | тыс.куб.м| 51,2| 12,8| 12,8| 12,8| 12,8| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Утилизация | тыс.куб.м|1 077,2| 269,3| 269,3| 269,3| 269,3| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Вывоз жидких бытовых отходов | | | | | | | | | (в среднем по всем группам | | | | | | | | | потребителей) | тыс.куб.м| 7,0| 1,8| 1,8| 1,8| 1,8| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Прием и захоронение отходов | | | | | | | | | на полигоне | тыс.куб.м| 280| 70| 70| 70| 70| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Вывоз и утилизация ТБО в | | | | | | | | | период 2-х месячника по | | | | | | | | | благоустройству | тыс.куб.м| 28| 0| 28| 0| 0| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Услуги по отлову бродячих | | | | | | | | | собак | маш./час | 367| 91| 92| 93| 91| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Аренда техники | маш./час | 1 570| 391| 395| 393| 391| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 3. | МУП "Тверьритуалсервис" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Гарантированный перечень | | | | | | | | | услуг по погребению | ед. | 170| 45| 40| 40| 45| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Услуги погр-разгруз. работ | | | | | | | | | при перевозке умерших в морг | час | 1 500| 500| 400| 200| 400| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Ритуальные услуги по | | | | | | | | | захоронению | тыс.руб. | - | - | - | - | - | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * автотранспорт | час | 9 750| 2 800| 2 550| 1 600| 2 800| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * погребение (копка могил и | | | | | | | | | захоронение) | шт. | 4 600| 1 447| 903| 800| 1 450| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * услуги по отведению места | | | | | | | | | для подзахоронения | час | 1 000| 280| 225| 215| 280| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Ритуальные принадлежности | тыс.руб. | - | - | - | - | - | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * гробы | шт. | 2 347| 660| 565| 479| 643| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * ящики с острожкой | шт. | 353| 101| 76| 75| 101| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * цветочные корзины | шт. | 1 270| 380| 320| 190| 380| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * венки | шт. | 5 330| 1 517| 1 336| 960| 1 517| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * гирлянды | шт. | 1 400| 380| 380| 260| 380| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Текущее содержание кладбищ | тыс.руб. |3 506,8| 481,6|1 157,4|1 157,2| 710,6| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * сгребание и подметание | | | | | | | | | дорожек от снега | кв.м | 2 832| 1 699| 0| 0| 1 133| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * удаление снежных валов | тонн | 2 394| 1 422| 0| 0| 972| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * уборка и вывоз мусора из | | | | | | | | | контейнеров | куб.м | 3 007| 351| 1 038| 1 038| 580| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * уборка и вывоз навалов | | | | | | | | | мусора | куб.м | 1 918| 315| 597| 597| 409| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * подметание дорожек | кв.м | 18 984| 0| 8 136| 8 136| 2 712| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * ручная уборка мусора | чел/час | 11 577| 0| 4 962| 4 961| 1 654| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Дополнительные платные услуги| шт. | 13 150| 3 500| 3 500| 2 650| 3 500| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 4. | МУП "Тверь-Банно-прачечное | | | | | | | | | хозяйство" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Предоставление банных услуг | тыс.пос. | 108,8| 29,9| 22,1| 27,6| 29,2| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Услуги душевых павильонов | тыс.пос. | 27,1| 6,9| 6,2| 7,1| 6,9| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Обработка белья прачечными | | | | | | | | | (в среднем по всем группам | | | | | | | | | потребителей) | тонн | 324,5| 75,5| 82,0| 90,0| 77,0| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Прочие виды деятельности | тыс. шт. | 27,7| 6,2| 6,5| 7,0| 8,0| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 5. | МУП "Сахарово" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Поставка теплоэнергии от | Тыс. | | | | | | | | собственной котельной | Гкал | 28,0| 13,4| 3,5| 1,9| 9,2| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Водоснабжение | тыс.куб.м| 286,5| 71,6| 71,6| 71,6| 71,6| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Водоотведение | тыс.куб.м| 254,3| 63,6| 63,6| 63,6| 63,6| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Содержание и ремонт жилых | тыс. | | | | | | | | помещений | кв.м | 45,6| 45,6| 45,6| 45,6| 45,6| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Прочие виды деятельности | | х | х | х | х | х | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * работы, связанные с | | | | | | | | | оказанием доп. платных услуг | | | | | | | | | (выписка из актов, справки, | | | | | | | | | ксерокопии и пр.) | шт. |1 550,0| 387,0| 387,0| 388,0| 388,0| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * обслуживание коллективных | | | | | | | | | антенн | шт. | 978| 978| 978| 978| 978| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 6. | МУП "Зеленстрой" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Озеленение | тыс.руб. |21439,0|2 583,3|8 811,8|5 388,8|4 655,2| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Текущее содержание парков, | | | | | | | | | скверов города | тыс.руб. |4 393,0| 877,2|1 319,2|1 319,2| 877,3| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Прочие виды деятельности, | | | | | | | | | в т.ч. | тыс.руб. |3 814,0| 400,0|2 124,0| 990,0| 300,0| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 7. | МУП "ТДЕЗ" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Услуги по содержанию | | | | | | | | | муниципального жилищного | | | | | | | | | фонда города Твери | | | | | | | | | (выполнение функций | | | | | | | | | наймодателя) | тыс.руб. | 1 595| 397| 398| 399| 401| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Оплата жилищно-коммунальных | | | | | | | | | услуг согласно заключенных | | | | | | | | | договоров | тыс.руб. |862 906|325 532|149 843| 61 998|325 533| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Управление многоквартирными | | | | | | | | | жилыми домами | тыс.руб. | 18 122| 4 530| 4 530| 4 530| 4 532| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Дополнительные платные услуги| тыс.руб. | 1 460| 365| 365| 365| 365| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 8. | МУП "РЭП N 17" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Оказание услуг по аварийному | | | | | | | | | обслуживанию арендуемого | | | | | | | | | нежилого помещения | | | | | | | | | (круглосуточно) | тыс.руб. | 73,6| 18,4| 18,4| 18,4| 18,4| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Оказание услуг по аварийному | | | | | | | | | обслуживанию жилого фонда | тыс.руб. |1 586,9| 396,7| 396,7| 396,7| 396,8| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 9. | МУП "РЭУ Центрального района"| | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Ремонтно-строительные работы | тыс.руб. | 975| 150| 240| 290| 295| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Сантехнические работы | тыс.руб. | 525| 0| 195| 195| 135| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 10.| МУП "ЖЭК" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Аварийное обслуживание: | | | | | | | | | * жилого фонда | тыс.руб. |1 226,4| 306,6| 306,6| 306,6| 306,6| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * обектов соцсферы | тыс.руб. | 18,7| 4,7| 4,7| 4,7| 4,7| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * прочих | тыс.руб. | 19,5| 4,9| 4,9| 4,9| 4,9| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 11.| МУП "Дороги Твери" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Текущее содержание и ремонт | | | | | | | | | объектов УДС и ливневой | | | | | | | | | канализации, в т.ч. | тыс.руб. | 48 684| 16 080| 12 475| 10 478| 9 651| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * Содержание и ремонт | | | | | | | | | объектов улично-дорожной сети| тыс.руб. | 39 393| 15 408| 8 634| 6 536| 8 815| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * Содержание и ремонт сетей | | | | | | | | | ливневой канализации | тыс.руб. | 9 291| 672| 3 841| 3 942| 836| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Текущий ремонт улиц | кв.м | 65 000| 0| 30 000| 35 000| 0| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Водоотведение поверхностных | | | | | | | | | и грунтовых вод с территорий | тыс.кв.м | 37 670| 9 417| 9 418| 9 418| 9 417| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Прочие виды деятельности: | тыс.руб. | 5 100| 250| 2 650| 1 500| 700| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * Благоустройство и ремонт | | | | | | | | | территорий, парк. карманов | | | | | | | | | и пр. | тыс.руб. | 3 100| 100| 2 000| 900| 100| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * Прочие услуги л/к | тыс.руб. | 2 000| 150| 650| 600| 600| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Дополнительные платные услуги| тыс.руб. | 4 099| 587| 1 423| 1 270| 819| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | II.| Транспортные предприятия | +----+------------------------------T----------T-------T-------T-------T-------T-------+ | 12.| МУП "Пассажирское | | | | | | | | | автотранспортное предприятие"| | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Пассажирские перевозки | тыс.чел. | 15 973| 3 726| 4 100| 4 083| 4 064| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * из них автобусами | | | | | | | | | городского и пригородного | | | | | | | | | сообщений | тыс.чел. | 15 523| 3 622| 3 987| 3 975| 3 939| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | в т.ч. маршрутные перевозки | тыс.чел. | 15 328| 3 602| 3 924| 3 893| 3 909| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | заказные перевозки | тыс.чел. | 195| 20| 63| 82| 30| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | * маршрутными такси | тыс.чел. | 450| 104| 113| 108| 125| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | в т.ч. маршрутные перевозки | тыс.чел. | 450| 104| 113| 108| 125| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | заказные перевозки | тыс.чел. | 0| 0| 0| 0| 0| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Прочие виды деятельности | тыс.руб. | 1 000| 210| 250| 245| 295| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Дополнительные платные услуги| тыс.руб. | 2 300| 1 001| 392| 243| 664| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ |III.| Предприятия здравоохранения | +----+------------------------------T----------T-------T-------T-------T-------T-------+ | 13.| МУП "Аптека N 1" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Изготовление лекарственных | тыс. ед. | 228,0| 61,3| 49,2| 48,2| 69,3| | | форм | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Розничная торговля | | | | | | | | | лекарственными средствами | тыс.руб. | 7 945| 2 100| 1 700| 1 700| 2 445| | | собственного изготовления | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Розничная торговля | | | | | | | | | лекарственными средствами, | | | | | | | | | изделиями медицинского | тыс.руб. | 83 000| 21 000| 19 000| 20 000| 23 000| | | назначения, | | | | | | | | | парафармацевтической | | | | | | | | | продукции и пр. | | | | | | | +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 14.| МУП "Косметологическая | | | | | | | | | лечебница" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Косметологические услуги | ед. | 70 407| 18 133| 18 239| 13 206| 20 829| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | IV.| Предприятия культуры | +----+------------------------------T----------T-------T-------T-------T-------T-------+ | 15.| МУП "Городской сад" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Работа аттракционов | тыс.пос. | 164| 7| 71| 75| 10| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Прочие виды деятельности | тыс.руб. | 840| 90| 330| 320| 100| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | V. | Прочие предприятия | +----+------------------------------T----------T-------T-------T-------T-------T-------+ | 16.| МУП "Тверьстройзаказчик" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Инженеринговые услуги по | | | | | | | | | строительству муниципальных | | | | | | | | | объектов | тыс.руб. | 6 327| 633| 1 898| 3 164| 633| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Технический надзор за | | | | | | | | | строительством жилья | тыс.руб. |4 938,0| 494,0|1 481,0|2 469,0| 494,0| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 17.| МУП "Кадастровый центр Твери"| | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Оформление договора аренды, | | | | | | | | | субаренды помещений и | | | | | | | | | земельных участков и | | | | | | | | | дополнительных соглашений | | | | | | | | | к ним | тыс.руб. | 640,0| 160,0| 160,0| 160,0| 160,0| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Оформление выписки из | | | | | | | | | реестра муниципальной | | | | | | | | | собственности | тыс.руб. | 480,0| 120,0| 120,0| 120,0| 120,0| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Оформление выписки из | | | | | | | | | постановления по земельным | | | | | | | | | участкам | тыс.руб. | 687,8| 172,0| 172,0| 172,0| 172,0| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Подготовка документов по | | | | | | | | | земельному участку | тыс.руб. | 123,6| 30,9| 30,9| 30,9| 30,9| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Землеустроительные работы | тыс.руб. | 408,0| 102,0| 102,0| 102,0| 102,0| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Ведение электронной карты г. | | | | | | | | | Твери для физ. и юр. лиц | тыс.руб. | 83,4| 20,9| 20,9| 20,9| 20,9| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Прочие виды услуг | тыс.руб. | 654,0| 163,5| 163,5| 163,5| 163,5| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 18.| МУП "Городской проект" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Проектно-изыскательские | | | | | | | | | работы | тыс.руб. |14000,0|2 100,0|3 080,0|4 060,0|4 760,0| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 19.| МУП "Предприятие по | | | | | | | | | управлению, эксплуатации и | | | | | | | | | содержанию имущественного | | | | | | | | | комплекса универмага "Тверь" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Содержание здания | тыс.кв.м | 10,8| 10,8| 10,8| 10,8| 10,8| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Коммунальные услуги | тыс.кв.м | 10,8| 10,8| 10,8| 10,8| 10,8| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Содержание территории | мест | 70| 70| 70| 70| 70| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Платные услуги (общественный | тыс. | | | | | | | | туалет) | посещ. | 76| 18| 15| 17| 26| +----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 20.| МУП "Тверькомнедвижимость" | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Эксплуатация, содержание и | | | | | | | | | текущий ремонт нежилого | тыс.руб. | 623,2| 155,8| 155,8| 155,8| 155,8| | | комплекса по ул. Ерофеева, | | | | | | | | | д. 5 | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Эксплуатация, содержание и | | | | | | | | | текущий ремонт нежилого | тыс.руб. |4 785,6|1 196,4|1 196,4|1 196,4|1 196,4| | | комплекса по | | | | | | | | | ул. Трехсвятская, д. 6 | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | п. Химинститута, д. 46 | тыс.руб. | 53,2| 13,3| 13,3| 13,3| 13,3| | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Эксплуатация, содержание и | | | | | | | | | текущий ремонт нежилого | тыс.руб. | 912,0| 228,0| 228,0| 228,0| 228,0| | | комплекса по | | | | | | | | | ул. П.Савельевой, д. 31 | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Работа по договорам работ | ед. | 122| 26| 26| 35| 35| | | (услуг) | | | | | | | | +------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | Составление и проверка смет | шт. | 309| 71| 77| 81| 80| L----+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------- План предоставлен без учета МУП "Тверьводоканал", МУП "РЭУ Московского района" поскольку эти предприятия не ведут производственной деятельности, осуществляя претензионно-исковую работу. 2.2. План экономической деятельности муниципальных предприятий ------------------------------------T------------------------------------------| | Муниципальные предприятия | 2008 год (план) | | +--------T---------T----------T------------+ | | Доходы | Прибыль | Уровень | Прибыль, | | | пред- |(убыток) | общей |остающаяся в| | |приятия,|от реали-|рентабель-|распоряжении| | |тыс.руб.| зации | ности |предприятия | | | | продук- |предприя- |после уплаты| | | | ции, | тия, | всех | | | |тыс. руб.| | налогов, | | | | | | тыс. руб. | +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Жилищно-коммунальные предприятия | +-----------------------------------T--------T---------T----------T------------+ | МУП "Тверьгорэлектро" | 296 757| 12 126| 3,1| 9 215| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "Тверьспецавтохозяйство" | 129 952| 24 323| 14,2| 18 486| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "Дороги Твери" | 87 211| 3 562| 3,1| 2 707| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "Зеленстрой" | 29 646| 1 435| 3,7| 1 091| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Итого по предприятиям | | | | | | коммунального хозяйства | 543 566| 41 446| 5,8| 31 499| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "Тверьритуалсервис" | 18 161| 2 569| 11,9| 2 168| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "Тверь-Банно-прачечное | | | | | | хозяйство | 21 709| 3 206| 12,5| 2 706| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Итого по предприятиям | | | | | | коммунального хозяйства (иные) | 39 870| 5 775| 12,2| 4 874| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "РЭУ Центрального района" | 1 500| 100| 5,7| 85| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "Сахарово" | 23 044| 549| 0,4| 82| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "РЭП N 17" | 1 660| 94| 4,8| 80| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "ЖЭК" | 1 265| 93| 6,2| 78| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "ТДЕЗ" | 884 083| 727| 0,1| 553| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Итого по предприятиям жилищного | | | | | | хозяйства | 911 552| 1 563| 0,1| 878| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Итого по предприятиям ЖКХ |1494 988| 48 784| 2,5| 37 251| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Транспортные предприятия | +-----------------------------------T--------T---------T----------T------------+ | МУП "ПАТП" | 94 738| -36 013| - | - | +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Предприятия здравоохранения | +-----------------------------------T--------T---------T----------T------------+ | МУП "Аптека N 1" | 93 000| 740| 0,3| 317| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "Косметологическая лечебница" | 22 578| 2 053| 6,9| 1 560| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Итого по предприятиям | 115 578| 2 793| 1,6| 1 877| | здравоохранения: | | | | | +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Предприятия культуры и спорта | +-----------------------------------T--------T---------T----------T------------+ | МУП "Городской сад" | 9 290| 656| 5,4| 498| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Прочие предприятия | +-----------------------------------T--------T---------T----------T------------+ | МУП "Тверьстройзаказчик" | 15 500| 3 800| 18,6| 2 888| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "Кадастровый центр Твери" | 3 077| 646| 15,0| 461| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "Горпроект" | 14 000| 2 520| 12,0| 1 680| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "УИК универмага "Тверь"" | 20 789| 540| 1,9| 385| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | МУП "Тверькомнедвижимость" | 6 374| 832| 7,0| 449| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | Итого по прочим предприятиям | 59 740| 8 338| 9,8| 5 863| +-----------------------------------+--------+---------+----------+------------+ | ВСЕГО |1774 334| 60 571| 2,6| 45 489| L-----------------------------------+--------+---------+----------+------------- 3. Деятельность муниципальных учреждений 3.1. План сети и контингент обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях, финансируемых из бюджета города Твери ----T------------------------------T--------T-------T-------T-------| | N | Дошкольные |Единица | 2006 | 2007 | 2008 | |п/п| образовательные учреждения |измере- | год | год | год | | | | ния | факт |оценка | план | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | Количество мест в | | | | | | | образовательных учреждениях | мест | 12655 | 12955 | 13640 | | | для детей дошкольного | | | | | | | возраста | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | Детей дошкольного возраста, | | | | | | | посещающих образовательные | чел. | 14379 | 14679 | 15364 | | | учреждения | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | В том числе по учреждениям: | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | 1.| Дошкольные образовательные | Ед. | 94 | 88 | 86 | | | учреждения | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | в них: мест | ед. | 11901 | 11179 | 11360 | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | детей | Чел. | 13497 | 13008 | 13149 | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | Кроме того: | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | 2.| Начальная школа - детский сад| ед. | 4 | 2 | - | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | в них: мест | ед. | 404 | 205 | - | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | детей | Чел. | 518 | 255 | - | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | 3.| Дошкольные группы в | ед. | 18 | 81 | 114 | | | общеобразовательных школах | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 30(89) | ед. | 2 гр. | 2 гр. | 2 гр. | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 30(111) | ед. | 1 гр. | 1 гр. | 2 гр. | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 20(113) | ед. | 2 гр. | 2 гр. | 3 гр. | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ Начальная | | | | | | | общеобразовательная школа N 1| ед. | 2 гр. | 2 гр. | 2 гр. | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 55 | ед. | 2 гр. | 2 гр. | 2 гр. | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 27(137) | ед. | 9 гр. | 9 гр. | 9 гр. | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 1 | ед. | - | - | 7 гр. | | | Нш-дс N 10 | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 9 | ед. | - | - | 4 гр. | | | Нш-дс N 12 | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 4 | ед. | - | 9 гр. | 9 гр. | | | Нш-дс N 128 | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 38 | ед. | - | 10 гр.| 10 гр.| | | Нш-дс N 31 | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 47 | ед. | - | 12 гр.| 12 гр.| | | ( ДОУ N 32) | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 37 | ед. | - | 8 гр. | 8 гр. | | | (ДОУ N 123) | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 37 | ед. | - | 8 гр. | 8 гр. | | | (ДОУ N 88) | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 3 | ед. | - | 2 гр. | 2 гр. | | | (ДОУ N 36) | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 5 | ед. | - | 4 гр. | 4 гр. | | | (ДОУ N 72) | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 28 | ед. | - | 6 гр. | 6 гр. | | | (ДОУ N 147) | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 21 | ед. | - | 4 гр. | 4 гр. | | | (ДОУ N 27) | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 52 | ед. | - | - | 12 гр.| | | (ДОУ N 166) | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 36 | ед. | - | - | 4 гр. | | | (ДОУ N 91) | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | МОУ СОШ N 26 | ед. | - | - | 4 гр. | | | (ДОУ N 28) | | | | | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | в них: мест | ед. | 350 | 1571 | 2280 | +---+------------------------------+--------+-------+-------+-------+ | | детей | чел. | 364 | 1416 | 2215 | L---+------------------------------+--------+-------+-------+-------- 3.2. План сети и контингент обучающихся в образовательных учреждениях, финансируемых из бюджета города ------T--------------------------------T---------T--------T--------T--------| | N | Общеобразовательные учреждения | Единица |2006 год|2007 год|2008 год| | п/п | |измерения| факт | оценка | план | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 1. | Общеобразовательные | ед. | 67 | 64 | 59 | | | учреждения: всего | | | | | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них учащихся | чел. | 36634 | 36055 | 35211 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 1.1 | В том числе дневные | ед. | 64 | 61 | 56 | | | общеобразовательные школы | | | | | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них: мест | ед. | 42005 | 41625 | 40856 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | классов-комплектов (по проекту)| ед. | 1701 | 1688 | 1654 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 35656 | 35184 | 34354 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.1.1| из них начальные | ед. | 5 | 3 | 2 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них: мест | ед. | 516 | 300 | 200 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | классов-комплектов (по проекту)| ед. | 16 | 12 | 8 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 486 | 264 | 189 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.1.2| основные | ед. | 3 | 3 | 1 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них: мест | ед. | 814 | 814 | 150 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | классов-комплектов (по проекту)| ед. | 40 | 40 | 10 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 406 | 404 | 150 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.1.3| полные | ед. | 50 | 49 | 47 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них: мест | ед. | 36270 | 36106 | 36101 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | классов-комплектов (по проекту)| ед. | 1469 | 1460 | 1460 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 31464 | 31180 | 30699 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.1.4| гимназии | ед. | 4 | 4 | 4 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них: мест | ед. | 3705 | 3705 | 3705 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | классов-комплектов (по проекту)| ед. | 148 | 148 | 148 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 2671 | 2647 | 2570 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.1.5| лицеи | ед. | 1 | 1 | 1 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них: мест | ед. | 500 | 500 | 500 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | классов-комплектов (по проекту)| ед. | 20 | 20 | 20 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 468 | 529 | 586 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.1.6| школы-интернаты | ед. | 1 | 1 | 1 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них: мест | ед. | 200 | 200 | 200 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | классов-комплектов (по проекту)| ед. | 8 | 8 | 8 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 161 | 160 | 160 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 1.2 | Вечерние (сменные) | ед. | 3 | 3 | 3 | | | общеобразовательные учреждения | | | | | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них: мест | | 1025 | 1025 | 1025 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 978 | 871 | 857 | +-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 2. | Учреждения дополнительного | ед. | 13 | 13 | 13 | | | образования | | | | | L-----+--------------------------------+---------+--------+--------+--------- 3.3. План сети учреждений здравоохранения, финансируемых из бюджета города -----T-------------------------------T---------T--------T--------T--------| | N | Наименование учреждения | Единица |2006 г. |2007 г. |2008 г. | |п/п | |измерения| факт | оценка | план | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | I | Лечебно-профилактические | ед. | 19 | 19 | 19 | | | учреждения, всего | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в том числе: | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 1. | городские больницы | ед. | 5 | 5 | 5 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.1.| стационары: коек | ед. | 1857 | 1832 | 1832 | | | круглосуточного пребывания | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | коек дневного пребывания в | ед. | 158 | 158 | 158 | | | стационарах | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | коек дневного пребывания в | ед. | 135 | 141 | 141 | | | поликлиниках | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.2.| поликлиник при больницах | ед. | 14 | 14 | 14 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мощность | пос. в | 4742 | 4742 | 4742 | | | | смену | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 2. | МУЗ "Городская поликлиника | пос. в | 375 | 375 | 375 | | | N 8", мощность | смену | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | Коек дневного пребывания при | ед. | 20 | 20 | 20 | | | поликлиннике | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 3. | Детские городские больницы | ед. | 3 | 3 | 3 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |3.1.| стационары: коек | ед. | 335 | 335 | 335 | | | круглосуточного пребывания | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | коек дневного пребывания | ед. | 85 | 85 | 85 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |3.2.| поликлиник при больницах | ед. | 5 | 5 | 5 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мощность | пос. в | 596 | 596 | 596 | | | | смену | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 4. | Родильные дома | ед. | 5 | 5 | 5 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |4.1.| стационары: коек | ед. | 495 | 495 | 495 | | | круглосуточного пребывания | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | коек дневного пребывания в | ед. | 40 | 40 | 40 | | | стационарах | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | коек дневного пребывания в | ед. | 5 | 5 | 5 | | | поликлиниках | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |4.2.| консультаций при родильных | ед. | 5 | 5 | 5 | | | домах | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мощность | пос. в | 431 | 431 | 431 | | | | смену | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 5. | Стоматологические поликлиники | ед. | 3 | 3 | 3 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мощность | пос. в | 790 | 790 | 790 | | | | смену | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 6. | ММУ "Детская стоматологическая| пос. в | 160 | 160 | 160 | | | поликлиника", мощность | смену | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 7. | МУ "Тверская станция скорой | выз. в | 402 | 402 | 403 | | | медицинской помощи", мощность | смену | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | II.| МУ "Автобаза медицинского | ед. | 141 | 144 | 144 | | | транспорта", машин | | | | | L----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------- 3.4. План сети учреждений культуры и спорта, финансируемых из бюджета города -----T-------------------------------T---------T--------T--------T--------| | N | Наименование учреждения | Единица |2006 г. |2007 г. |2008 г. | |п/п | |измерения| факт | оценка | план | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 1. | Дворцы и дома культуры | ед. | 5 | 5 | 5 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мест в зрительном зале | ед. | 2075 | 2075 | 2075 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | количество формирований | ед. | 130 | 136 | 144 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них участников | чел. | 2141 | 2179 | 2257 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.1.| МДК "Химволокно" | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мест в зрительном зале | ед. | 450 | 450 | 450 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | количество формирований | ед. | 53 | 53 | 53 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них участников | чел. | 656 | 656 | 656 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.2.| МДК пос. Литвинки | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мест в зрительном зале | ед. | 425 | 425 | 425 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | количество формирований | ед. | 20 | 22 | 25 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них участников | чел. | 403 | 420 | 450 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.3.| МДК пос. Сахарово | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мест в зрительном зале | ед. | 300 | 300 | 300 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | количество формирований | ед. | 9 | 10 | 11 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них участников | чел. | 137 | 140 | 150 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.4.| МДК пос. Элеватор | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мест в зрительном зале | ед. | 150 | 150 | 150 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | количество формирований | ед. | 15 | 15 | 15 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них участников | чел. | 201 | 201 | 201 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |1.5.| МДК "Синтетик" | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мест в зрительном зале | ед. | 750 | 750 | 750 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | количество формирований | ед. | 33 | 36 | 40 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них участников | чел. | 744 | 780 | 800 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 2. | МУ Досуговый центр "кинотеатр | | | | | | | Мир" | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мест в зрительном зале | ед. | 405 | 405 | 405 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | количество формирований | ед. | 20 | 20 | 21 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них участников | чел. | 603 | 650 | 700 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 3. | МУ ЦДОДиД "Затверецкий" | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | мест в зрительном зале | ед. | 317 | 317 | 317 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | количество формирований | ед. | 17 | 17 | 19 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | в них участников | чел. | 354 | 354 | 360 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 4. | МУК "Муниципальная | кол-во | | | | | | библиотечная система" |филиалов | 22 | 22 | 22 | | | | ед. | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | пользователей на конец года | чел. | 70850 | 71000 | 71500 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | библиотечный фонд | тыс. | 880 | 1000 | 1000 | | | | томов | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 5. | Культурно-выставочный центр | ед. | | 1 | 1 | | | МУК МБС | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 6. | Муниципальный архив | ед. | | | 1 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 7. | Детские школы искусств | ед. | 3 | 3 | 3 | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся, в том числе: | чел. | 1541 | 1624 | 1653 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |7.1.| МУ ДОД ДШИ N 1 им. Мусорского | чел | 761 | 774 | 785 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |7.2.| МУ ЦДОД ДШИ N 2 | чел | 419 | 419 | 428 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ |7.3.| МУ ДОД ДШИ N 3 | чел | 361 | 431 | 440 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 8. | МУДОД "Детская художественная | | | | | | | школа" | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 386 | 386 | 386 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 9. | МУДМОД "Хоровая школа" | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 31 | 31 | 31 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 10.| Спортивная школа "Тверь" | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | учащихся | чел. | 201 | 217 | 250 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 11.| МУ ФК и С "Объединенная | | | | | | | дирекция стадионов" | | | | | | +-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | | пропускная способность |чел./день| 389 | 866 | 964 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+ | 12.| МУ "Подростково-молодежный | ед. | 1 | 1 | 1 | | | центр" | | | | | L----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------- 3.5. План предоставления муниципальных услуг на 2008 год ----------------------------T--------T--------------------T--------------------| | Наименование оказываемых | Ед. | Общий объем |в том числе платных | | услуг | изм. | оказываемых услуг | | | | +---------T----------+---------T----------+ | | | в |в стоимо- | в |в стоимо- | | | |натураль-| стном |натураль-| стном | | | | ном |измерении,| ном |измерении,| | | |измерении|тыс. руб. |измерении|тыс. руб. | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Управление образования | +---------------------------T--------T---------T----------T---------T----------+ | Обучение и воспитание | | | | | | | детей в дошкольных | чел. | 13 292 | 345 388 *| 6 092 | 3 648 | | образовательных | | | | | | | учреждениях | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Родительская плата за |тыс.руб.| | | | | | содержание детей и | | | 97 666 | - | 97 462 | | средства спонсоров | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Обучение учащихся в | | | | | | | общеобразовательных школах| чел. | 36 046 | 17 5152 *| 12 300 | 9 338 | | (с учетом дошкольных | | | | | | | групп) | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Обучение, воспитание, | | | | | | | проживание детей в | чел. | 160 | 4044 * | - | - | | школе-интернате | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Обучение учащихся в | | | | | | | вечерних сменных | чел. | 857 | 9497 * | - | - | | общеобразовательных школах| | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Предоставление дополни- | | | | | | | тельного образования | чел. | 4 325 | 33 652 * | 1 373 | 2 306 | | учреждениями по внешколь- | | | | | | | ной работе с детьми | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Оказание методической |тыс.руб.| | | | | | помощи педагогическим | | | 2 849 | - | - | | работникам | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Организация и проведение | | | | | | | летнего отдыха детей и | чел. | 14 107 | 63 662 | - | 50 671 | | подростков | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | в т.ч. целевые взносы за |тыс.руб.| | | | | | проведение летнего отдыха | | | 50 671 | - | 50 671 | | детей | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Прочие расходы |тыс.руб.| | 17 240 | - | - | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | ИТОГО |тыс.руб.| х | 749 150 | х | 163 425 | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Департамент здравоохранения | +---------------------------T--------T---------T----------T---------T----------+ | Оказание стационарной | тыс. | | | | | | медицинской помощи | койко- | 713 | 104 909 | - | - | | | дней | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Оказание | тыс. | | | | | | стационарно-замещающей | дней | 160 | 3 774 | - | - | | медицинской помощи | пребы- | | | | | | | вания | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Оказание амбулаторно- | тыс. | | | | | | поликлинической |посеще- | 3 230 | 52 741 | - | - | | помощи | ний | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Оказание скорой | тыс. | 140 | 75 249 * | - | - | | медицинской помощи |вызовов | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Услуги молочных кухонь |тыс.руб.| | 2 973 * | - | - | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Прочие услуги |тыс.руб.| | 103 842 | - | - | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Оказание платных услуг |тыс.руб.| - | 138 219 | - | 138 219 | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | ИТОГО | | х | 481 707 | х | 138 219 | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | +---------------------------T--------T---------T----------T---------T----------+ | Услуги школ искусств и | чел. | 3 571 | 47 923 | 607 | 3 969 | | спортивных школ | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Родительская плата за |тыс.руб.| | | | | | обучение детей в школах | | | 6 726 | - | 6 726 | | искусств | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Услуги Домов и Дворцов | тыс. | 350 | 34 226 | 60 | 3 675 | | культуры | чел. | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Выставочный комплекс |тыс.руб.| | 14 008 | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Услуги муниципальной | тыс. | 86 | 25 715 | 14 | 727 | | библиотечной системы | чел. | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Культурно-массовые |меропр. | 150 | 34 548 | | | | мероприятия | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Услуги спортивных | тыс. | 312 | 12 577 | 114 | 5 200 | | учреждений | чел. | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Проведение спортивных | | | | | | | мероприятий и поддержка |меропр. | 145 | 23 140 | - | - | | клубов | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Финансовая поддержка |тыс.руб.| | 5 572 | - | - | | спортивных организаций | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Услуги ПМЦ |тыс.руб.| | 4 284 | - | 346 | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Молодежные мероприятия |меропр. | 32 | 2 913 | - | - | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Поддержка и развитие |тыс.руб.| | | | | | деятельности студенческих | | | 5 110 | - | - | | трудовых отрядов | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Строительство и |тыс.руб.| | | | | | реконструкция спортивных | | | 5 000 | - | - | | площадок | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Приобретение звукового |тыс.руб.| | | | | | оборудования и | | | 5 500 | - | - | | профессиональной сцены | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Содержание памятников |тыс.руб.| | 862 | - | - | | архитектуры | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Муниципальный архив |тыс.руб.| | 6 363 | - | - | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | ИТОГО | | х | 234 467 | х | 20 643 | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Отдел ЗАГС администрации | | | | | | | города | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | Оказано всех видов услуг |тыс.руб.| 60 | 800 * | 10 | 800 | | (принято граждан) | | | | | | +---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------+ | ВСЕГО |тыс.руб.| х |1 466 124 | х | 323 087 | L---------------------------+--------+---------+----------+---------+----------- * - без учета межбюджетных трансфертов 4. План потребления энергоресурсов 4.1. План потребления тепловой и электрической энергии -----------------------------T------------------------------------------| | Наименование | Прогнозные значения потребления | | потребителей +--------------T-----------T---------------+ | | Тепловая | Подпиток, |Электроэнергия,| | | энергия, Гкал| тонн | тыс. кВт*час | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Администрация города | 2 051 | | 575 | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Администрация Заволжского | 613 | | 106 | | района | | | | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Администрация Московского | 628 | | 76 | | района | | | | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Администрация Центрального | 1 329 | | 170 | | района | | | | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Администрация Пролетарского| 944 | 1 704 | 134 | | района | | | | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Департамент жилищно- | | | | | коммунального хозяйства | 140 | | 96 | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Департамент управления | | | | | имуществом и земельными | 410 | | 58 | | ресурсами | | | | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Тверская городская Дума | 215 | | 29 | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Управление по делам ГО и ЧС| 174 | | 33 | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Отдел ЗАГС | 432 | 1 200 | 54 | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Отрасль образования | 124 284 | 101 311 | 13 083 | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Отрасль здравоохранения | 53 178 | 137 148 | 8 001 | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Отрасль по культуре, спорту| 10 897 | 5 627 | 1 745 | | и делам молодежи | | | | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Освещение улиц | х | х | 14 422 | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | Итого: | 195 295 | 246 990 | 38 582 | +----------------------------+--------------+-----------+---------------+ | в том числе по органам | 6 936 | 2 904 | 1 331 | | управления | | | | L----------------------------+--------------+-----------+---------------- 4.2. План водопотребления и водоотведения ----------------------------------------T---------------------------------| | Наименование | Прогнозные значения | | потребителей +----------------T----------------+ | |Водопотребление,| Водоотведение, | | | тыс. куб. м | тыс. куб. м | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Администрация города | 6,0 | 8,2 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Администрация Заволжского района | 1,6 | 1,5 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Администрация Московского района | 0,6 | 2,0 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Администрация Центрального района | 2,0 | 2,2 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Администрация Пролетарского района | 1,4 | 4,5 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Департамент жилищно-коммунального | 0,7 | 0,7 | | хозяйства | | | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Департамент управления имуществом и | 3,0 | 5,9 | | земельными ресурсами | | | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Тверская городская Дума | 0,9 | 1,0 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Управление по делам ГО и ЧС | 0,3 | 0,2 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Отдел ЗАГС | 0,4 | 1,9 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Отрасль образования | 892,2 | 958,6 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Отрасль здравоохранения | 502,9 | 653,2 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Отрасль по культуре, спорту и делам | 27,8 | 28,4 | | молодежи | | | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | Итого: | 1439,8 | 1668,3 | +---------------------------------------+----------------+----------------+ | в том числе по органам управления | 16,9 | 28,1 | L---------------------------------------+----------------+----------------- 4.3. План потребления бензина и вывоза твердых бытовых отходов -------------------------------------T---------------------------------| | Наименование | Прогнозные значения | | потребителей +----------------T----------------+ | | Вывоз отходов, | Потребление | | | куб. м | бензина, тонн | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Администрация города | 703 | 8,5 | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Администрация Заволжского района | 280 | 12,0 | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Администрация Московского района | 250 | 12,0 | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Администрация Центрального района | 400 | 12,0 | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Администрация Пролетарского района | 180 | 10,0 | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Департамент жилищно-коммунального | 100 | | | хозяйства | | | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Департамент управления имуществом и| 135 | | | земельными ресурсами | | | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Управление по делам ГО и ЧС | 18 | 8,6 | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Отдел ЗАГС | - | 2,5 | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Отрасль образования | 24 345 | 11,2 | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Отрасль здравоохранения | 22 465 | 666,3 | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Отрасль по культуре, спорту и делам| 1 416 | 8,5 | | молодежи | | | +------------------------------------+----------------+----------------+ | Итого: | 50 292 | 740,4 | +------------------------------------+----------------+----------------+ | в том числе по органам управления | 2 066 | 65,6 | L------------------------------------+----------------+----------------- 5. План капитальных вложений 5.1. План развития и реконструкции муниципальных унитарных предприятий (тыс.руб.) --------------------------------------------------T--------T------------------| | Наименование предприятий и |Потреб- | Источники | | организационно-технические и иные мероприятия | ное | финансирования | | |финанси-+---------T--------+ | |рование | Прибыль |Средства| | | |предприя-|бюджета | | | | тий | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | I. Жилищно-коммунальные предприятия | 31 408 | 14 888 | 16 520 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Тверьгорэлектро" | 6 806 | 3 686 | 3 120 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Замена силовых трансформаторов | 2 357 | 2 357 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1 329 | 1 329 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Проведение ремонтно-восстановительных | | | | | мероприятий и реконструкция изношенных сетей | | | | | наружного освещения города | 3 120 | | 3 120 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | реконструкция сетей наружного освещения частного| | | | | сектора г. Твери | 420 | | 420 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | реконструкция сетей наружного освещения | | | | | магистральных улиц г. Твери | 2 700 | | 2 700 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Тверьспецавтохозяйство" | 7 394 | 7 394 | 0 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Обновление подвижного состава | 4 820 | 4 820 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Обновление гаражного оборудования | 2 574 | 2 574 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Тверьритуалсервис" | 1 082 | 1 082 | 0 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение оргтехники и внедрение | | | | | информационных технологий | 1 082 | 1 082 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Тверь-Банно-прачечное хозяйство" | 11 867 | 867 | 11 000 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Обновление парка оборудования | 867 | 867 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Реконструкция и модернизация ОФ (АИП) | 11 000 | | 11 000 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Сахарово" | 33 | 33 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Корректировка проекта по установке оборудования | | | | | для учета тепла | 33 | 33 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Зеленстрой" | 437 | 437 | 0 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение средств малой механизации | 300 | 300 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Пополнение собственных оборотных средств (замена| | | | | и приобретение токсичных песцитидов, закупка | | | | | семян) | 137 | 137 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "ТДЕЗ" | 221 | 221 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение служебного автомобиля | 221 | 221 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "РЭП N 17" | 19 | 19 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение и внедрение компьютерного комплекса| | | | | для обработки поступающих аварийных заявок | 19 | 19 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "РЭУ Центрального района" | 34 | 34 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Обновление ОС | 34 | 34 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "ЖЭК" | 31 | 31 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение основных средств | 31 | 31 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Дороги Твери" | 3 483 | 1 083 | 2 400 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Реконструкция производственного здания | 1 083 | 1 083 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение техники | 2 400 | | 2 400 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | II. Транспортные предприятия | 36 700 | | 36 700 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "ПАТП" Приобретение подвижного состава | 9 800 | | 9 800 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "ГЭТ" Приобретение подвижного состава | 26 900 | | 26 900 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | III. Предприятия системы здравоохранения | 751 | 751 | 0 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Аптека N 1 | 127 | 127 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Монтаж пожарно-охранной сигнализации | 60 | 60 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Реконструкция внутренних помещений | 67 | 67 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Косметологическая лечебница" | 624 | 624 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Обучение, повышение квалификации специалистов | 624 | 624 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | IV. Предприятия культуры и спорта | 5 599 | 199 | 5 400 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Городской сад" | 5 599 | 199 | 5 400 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение оборудования | 199 | 199 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Мероприятия в рамках ГЦП "Благоустройство | | | | | Городского сада на 2006-2008 годы" | 5 400 | | 5 400 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | V. Прочие предприятия | 2 568 | 2 568 | 0 | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | "Тверьстройзаказчик" | 1 255 | 1 255 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение оргтехники | 100 | 100 *| | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение прочих ОС и НА | 15 | 15 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Резервный фонд производственного развития | 1 140 | 1 140 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Городской проект" | 672 | 672 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение инструментов и оборудования | 672 | 672 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Тверькомнедвижимость" | 180 | 180 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение оргтехники | 122 | 122 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Укомплектование рабочих мест сотрудников | 57 | 57 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "Кадастровый центр Твери" | 307 | 307 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение вычислительной и оргтехники | 307 | 307 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | МУП "УИК универмаг "Тверь" | 154 | 154 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | Приобретение основных фондов | 154 | 154 | | +-------------------------------------------------+--------+---------+--------+ | ВСЕГО: | 77 026 | 18 406 | 58 620 | L-------------------------------------------------+--------+---------+--------- * - сумма начисленной амортизации 5.2. План капитальных вложений, текущего ремонта и благоустройства в отрасли социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства ------T-----------------------T--------------T--------------------------| | N | Объект | Источник | Примечание | | п/п | |финансирования| | | | | - городской | | | | | бюджет | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | I | Жилищно-коммунальное | 855856,4 | | | | хозяйство | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | 1.1.| Жилищный фонд | 131 638,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - капитальный ремонт | |Титульные списки | | | жилищного фонда | 86 638,0 |представлены в | | | | |Приложении N 1. | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - строительство, | |Расходы предусмотрены в | | | долевое участие в | |рамках ГЦП "Переселение | | | строительстве жилья, | |граждан из ветхого и | | | приобретение в | |аварийного муниципального | | | муниципальную | 30000,0 |жилищного фонда города | | | собственность жилья | |Твери на 2005-2010 гг." | | | для отселения граждан | | | | | из ветхого и | | | | | аварийного жилья | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - мероприятия по | |Расходы предусмотрены в | | | реконструкции | 15000,0 |рамках ГЦП "Двор | | | муниципальных | |Пролетарки на 2005-2010 | | | общежитий | |гг." | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Объекты внешнего | | | | 1.2.| благоустройства по | 250 866,0 | | | | районам | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Расходы предусмотрены в | | | | |рамках ГЦП "Развитие и | | | Заволжский район | 70780,0 |благоустройство | | | | |Заволжского района г. | | | | |Твери на 2006-2008 гг.". | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Расходы предусмотрены в | | | | |рамках ГЦП "Развитие и | | | Московский район | 53330,0 |благоустройство | | | | |Московского района г. | | | | |Твери на 2006-2008 гг.". | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Расходы предусмотрены в | | | | |рамках ГЦП "Развитие и | | | Пролетарский район | 52770,0 |благоустройство | | | | |Пролетарского района г. | | | | |Твери на 2006-2008 гг.". | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Расходы предусмотрены в | | | | |рамках ГЦП "Развитие и | | | Центральный район | 48 986,0 |благоустройство | | | | |Центрального района г. | | | | |Твери на 2006-2008 гг.". | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Расходы в рамках | | | | | ведомственной целевой | 5000,0 | | | | программы "Городская | | | | | решетка" | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Расходы в рамках | | | | | ведомственной целевой | | | | | программы | 20 000,0 | | | | "Капитальный ремонт | | | | | мостов и | | | | | путепроводов" | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Расходы предусмотрены в | | | Объекты внешнего | |рамках ГЦП | | 1.3.| благоустройства по | 17 700,0 |"Межмуниципальное | | | ДЖКХ и ДАС | |сотрудничество на | | | | |2006-2008 гг." | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Расходы предусмотрены в | | 1.4.| Реализация | 16500,0 |рамках ГЦП "Реализация | | | предложений жителей | |предложений жителей города| | | | |Твери на 2008 год" | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Капитальный ремонт | |Титульные списки по | | 1.5 | улично-дорожной сети | 50 000,0 |капитальному ремонту | | | по районам | |дорог представлены в | | | | |Приложении N 2. | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Расходы предусмотрены в | | | | |рамках ГЦП "Развитие сетей| | 1.6.| Объекты наружного | 3 120,0 |наружного освещения | | | освещения | |города Твери на 2006-2008 | | | | |гг." | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Расходы предусмотрены в | | 1.7.| Объекты тепло- и | 33942,0 |рамках ГЦП | | | электроэнергетики | |"Энергосбережение в городе| | | | |Твери на 2006-2111 гг." | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | установка | | | | | теплосчетчиков на | | | | | вводе сетей | | | | | теплоснабжения в | 21600,0 | | | | учреждениях | | | | | образования и | | | | | здравоохранения | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Текущий ремонт | |Титульные списки | | 1.8.| улично-дорожной сети | 98340,4 |представлены в | | | | |Приложении N 6. | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Заволжский район, | 28 869,4 | | | | всего | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - по Администрации | 6181,0 | | | | Заволжского района | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - по Департаменту ЖКХ | 22688,4 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Московский район, | 22350,4 | | | | всего | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - по Администрации | 4823,6 | | | | Московского района | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - по Департаменту ЖКХ | 17526,8 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Пролетарский район, | 16298,8 | | | | всего | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - по Администрации | 4000,0 | | | | Пролетарского района | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - по Департаменту ЖКХ | 12298,8 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Центральный район, | 16451,8 | | | | всего | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - по Администрации | 2 687,8 | | | | Центрального района | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | - по Департаменту ЖКХ | 13764,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Ремонт межрельсовых | 9880,0 | | | | пространств | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Текущий ремонт | 4490,0 | | | | тротуаров | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Восстановление | |Расходы запланированы в | | | путевого хозяйства, | |рамках ГЦП "Техническое | | | кабельных линий, | |обновление муниципального | | 1.9.| контактных сетей | 50800,0 |пассажирского | | | электротранспорта и | |транспортного комплекса | | | межрельсового | |города Твери на период | | | пространства | |2005-2008 гг." | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Расходы на объекты | | | |1.10.| ЖКХ и транспортной | 202950,0 | | | | инфраструктуры в | | | | | рамках АИП | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Титульные списки | | II. | Образование | 88920,8 |представлены в | | | | |Приложении N 3. | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Капитальный ремонт | | | | 2.1.| детских дошкольных | 4840,0 | | | | учреждений | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Центральный район | 950,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Московский район | 1 170,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Пролетарский район | 1000,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Заволжский район | 1350,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Собственно город | 370,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Капитальный ремонт | | | | 2.2.| общеобразовательных | 16 300,0 | | | | учреждений | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Заволжский район | 3900,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Центральный район | 1900,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Московский район | 4550,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Пролетарский район | 4250,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Собственно город | 1700,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Капитальный ремонт | | | | 2.3.| учреждений | 150,0 | | | | дополнительного | | | | | образования | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Капитальный ремонт | | | | | загородных детских | | | | 2.4.| оздоровительных | 550,0 | | | | общеобразовательных | | | | | лагерей | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | 2.5.| Текущий ремонт по | 6 080,8 | | | | отрасли "Образование" | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Дошкольные | | | | | образовательные | 2 245,0 | | | | учреждения | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Средние | | | | | общеобразовательные | 3 046,0 | | | | учреждения | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Школа-интернат | 41,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Спортивная школа | 7,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | ДТДМ | 261,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | ДООЛ | 255,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Прочие учреждения | 225,8 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | 2.6.| Объекты внешнего | 7 000,0 | | | | благоустройства | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Расходы по отрасли | | | | 2.7.| "Образование" в | 54000,0 | | | | рамках АИП | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Титульные списки | | III.| Здравоохранение | 48820,0 |представлены в | | | | |Приложении N 4. | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Капитальный ремонт | | | | 3.1.| учреждений | 24500,0 | | | | здравоохранения | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Больницы | 17 050,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Поликлиники | 600,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Родильные дома | 6 150,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Станция скорой | 700,0 | | | | медицинской помощи | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Текущий ремонт | | | | 3.2.| учреждений | 7000,0 | | | | здравоохранения | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Городские больницы | 4865,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Родильные дома | 1635,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Тверская станция | | | | | скорой медицинской | 300,0 | | | | помощи | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Автобаза медицинского | 200,0 | | | | транспорта | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | 3.3.| Объекты внешнего | 5070,0 | | | | благоустройства | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Расходы по отрасли | | | | 3.4.| "Здравоохранение" в | 7250,0 | | | | рамках АИП | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Расходы запланированы в | | | Расходы по отрасли | |рамках ведомственной | | 3.5.| "Здравоохранения" в | 5000,0 |программы "Обеспечение | | | рамках ведомственных | |пожарной безопасности в | | | программ | |муниципальных учреждениях | | | | |здравоохранения" | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | IV. | Культура, физическая | |Титульные списки | | | культура и спорт | 35360,0 |представлены в | | | | |Приложении N 5. | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Капитальный ремонт | | | | 4.1.| учреждений культуры, | 10 090,0 | | | | физической культуры и | | | | | спорта, всего | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | раздел "Образование" | 1 525,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | раздел "Культура" | 4 220,0 | | | | (Дворцы культуры) | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | раздел "Культура" | 3345,0 | | | | (МУК МБС) | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | раздел "Спорт и | 1 000,0 | | | | физическая культура" | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Текущий ремонт | | | | 4.2 | учреждений культуры, | 10920,0 | | | | физической культуры и | | | | | спорта, всего | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | раздел "Образование" | 2000,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | раздел "Культура" | 4270,0 | | | | (Дворцы культуры) | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | раздел "Культура" | 2900,0 | | | | (МУК МБС) | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | раздел "Молодежная | 110,0 | | | | политика" | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | раздел "Спорт и | 140,0 | | | | физическая культура" | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Муниципальный архив | 1500,0 | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | 4.3.| Объекты внешнего | 450,0 | | | | благоустройства | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Расходы по отрасли | | | | 4.4.| "Культура, физическая | 2500,0 | | | | культура и спорт" в | | | | | рамках АИП | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Расходы по отрасли | | | | 4.5.| "Культура, физическая | 11 400,0 | | | | культура и спорт" в | | | | | рамках ГЦП | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | в том числе: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |Расходы запланированы в | | | Стадион "Химик" | 4 000,0 |рамках ГЦП: "Реконструкция| | | | |стадиона Химик на | | | | |2006-2008 гг." | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | | |"Благоустройство | | | Городской сад | 5 400,0 |Городского сада на | | | | |2006-2008 гг." | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Субсидия | |"Межмуниципальное | | | администрации | |сотрудничество на | | | Калининского района | |2006-2008 гг." | | | на строительство мини | 2 000,0 | | | | стадионов с | | | | | искусственным | | | | | покрытием в п. Эммаус | | | | | и п. Заволжский | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | V. | Социальная политика, | 12 845,0 |Титульные списки | | | всего | |представлены в | | | | |Приложении N 7. | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | из них: | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | 5.1.| Текущий ремонт базы | 2 587,0 | | | | отдыха "Долматово" | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | Расходы по отрасли | | | | 5.2.| "Социальная политика" | 10000,0 | | | | в рамках АИП | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | VI.| Прочие расходы в | 35 420,0 | | | | рамках АИП | | | +-----+-----------------------+--------------+--------------------------+ | | ИТОГО | 1077222,2 | | L-----+-----------------------+--------------+--------------------------- 6. Сводный план работ по озеленению города на 2008 год ------T------------------------T---------T---------T---------T------------| | N | Наименование работ | Единица | Объем | Срок |Планируемый | | п/п | |измерения| работ |окончания| объем | | | | | | работ | финансиро- | | | | | | | вания, | | | | | | | тыс. руб. | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | I | Текущий ремонт и | | | | | | | содержание зеленых | | | | | | | насаждений | | | | 41 148 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | Устройство газонов с | | | | | | 1.1.| подсыпкой растительной | | | | | | | земли | кв. м | 33 812 | ноябрь | 7 219 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | Уход за газонами | | | | | | 1.2.| (полив, прополка, | | | | | | | подкормка) | кв. м | 82 860 | октябрь | 1 022 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | 1.3.| Косьба газонов | | | | | | | газонокосилкой | кв. м |1 269 568|сентябрь | 2 322 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | 1.4.| Косьба газонов | | | | | | | триммером | кв. м |1 249 906|сентябрь | 1 828 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | 1.5.| Посадка: | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | - деревьев | дерево | 290 | ноябрь | 256 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | - ж/изгороди | м/п | 420 | ноябрь | 257 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | - кустарников-саженцев| | | | | | | в группы | шт. | 650 | ноябрь | 166 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | - цветников | кв. м | 9 677 | октябрь | 8 700 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | 1.6.| Уход за: | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | - саженцами деревьев | дерево | 290 | ноябрь | 32 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | - саженцами | | | | | | | - кустарников | шт. | 820 | ноябрь | 49 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | - саженцами ж/изгороди| м/п | 3 250 | ноябрь | 223 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | - цветниками (полив, | | | | | | | прополка, подкормка, | | | | | | | рыхление) | кв. м | 9 677 | ноябрь | 1 319 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | 1.7.| Валка деревьев | куб. м | 4 210 | декабрь | 4 702 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | Вывоз порубочных | | | | | | 1.8.| остатков: кряжей, | | | | | | | веток, мусора | т | 5 983 | декабрь | 1 656 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | 1.9.| Формовочная обрезка | | | | | | | деревьев | дерево | 2 450 | декабрь | 1 885 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | Вырезка сучьев у | | | | | |1.10.| деревьев, поднятие | | | | | | | кроны | дерево | 1 000 | декабрь | 59 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ |1.11.| Омоложение: | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | - деревьев | дерево | 900 | декабрь | 516 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | - живой изгороди | м/п | 12 178 | декабрь | 543 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ |1.12.| Стрижка ж/изгороди (со | | | | | | | сгребанием) | кв. м | 28 572 | октябрь | 172 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | Прочистка живой | | | | | |1.13.| изгороди (без | | | | | | | сгребания) | м/п | 21 570 | ноябрь | 67 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ |1.14.| Сгребание веток, мусора| | | | | | | с газона | кв. м | 600 000 | ноябрь | 744 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | Сгребание скошенной | | | | | |1.15.| травы после косьбы | кв. м | 625 000 |сентябрь | 956 | | | триммером | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ |1.16.| Вывоз мусора на свалку | т | 4 780 | декабрь | 1 072 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ |1.17.| Вывоз зеленой массы на | | | | | | | свалку | т | 1 993 | октябрь | 421 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | Очистка газонов от | | | | | |1.18.| мусора (сучьев и | кв. м | 116 200 | декабрь | 250 | | | листвы) | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ |1.19.| Расчистка площадей от | | | | | | | кустарников мелколесья | кв. м | 12 700 | декабрь | 93 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ |1.20.| Удаление поросли у | | | | | | | деревьев | дерево | 14 000 | декабрь | 57 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ |1.21.| Вертикальное озеленение| | | декабрь | 4 563 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | II | Содержание территорий | | | | | | | парков и скверов | кв. м | 752 290 | декабрь | 26 052 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | III | Установка ограждений | | | | | | | вдоль зеленой зоны улиц| | | | | | | и дорог | м/п | 400 |сентябрь | 560 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | IV | Содержание, ремонт и | | | | | | | техническое | | | | | | | обслуживание фонтанов в| | | | | | | скверах | шт. | 11 | октябрь | 2 038 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | V | Установка, ремонт малых| | | | | | | архитектурных форм в | | | | | | | парках и скверах | - | | июль | 348 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+------------+ | | ИТОГО на озеленение по | | | | | | | городу Твери | х | х | х | 70 146 | L-----+------------------------+---------+---------+---------+------------- 6.1. План работ по озеленению на 2008 год Муниципальный заказчик Департамент ЖКХ ------T------------------------T---------T---------T---------T-------------| | N | Наименование работ | Единица | Объем | Срок | Планируемый | | п/п | |измерения| работ |окончания| объем | | | | | | работ |финансирова- | | | | | | |ния тыс. руб.| +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | I | Текущий ремонт и | | | | 10 546 | | | содержание зеленых | | | | | | | насаждений | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | Устройство газонов с | кв. м | 18 000 |сентябрь | 3 777 | | 1.1.| подсыпкой растительной | | | | | | | земли | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | Уход за газонами | кв. м | 3 000 |сентябрь | 170 | | 1.2.| (полив, прополка, | | | | | | | подкормка) | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | 1.3.| Косьба газонов | кв. м | 430 000 |сентябрь | 774 | | | газонокосилкой | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | 1.4.| Косьба газонов | кв. м | | | | | | триммером | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | 1.5.| Посадка: | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | - деревьев | дерево | 140 | октябрь | 112 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | - ж/изгороди | м/п | 170 | октябрь | 105 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | - кустарников-саженцев | шт. | | | | | | в группы | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | - цветников | кв. м | 800 |сентябрь | 680 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | 1.6.| Уход за: | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | - саженцами деревьев | дерево | 140 | октябрь | 14 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | - саженцами | шт. | 170 | октябрь | 12 | | | кустарников | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | - саженцами ж/изгороди | м/п | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | - цветниками (полив, | кв. м | 800 |сентябрь | 136 | | | прополка, подкормка, | | | | | | | рыхление) | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | 1.7.| Валка деревьев | куб. м | 1 400 | декабрь | 1 736 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | Вывоз порубочных | т | 3 400 | декабрь | 986 | | 1.8.| остатков: кряжей, | | | | | | | веток, мусора | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | 1.9.| Формовочная обрезка | дерево | | | | | | деревьев | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | Вырезка сучьев у | дерево | | | | |1.10.| деревьев, поднятие | | | | | | | кроны | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ |1.11.| Омоложение: | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | - деревьев | дерево | 430 | декабрь | 382 | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | - живой изгороди | м/п | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ |1.12.| Стрижка ж/изгороди (со | кв.м | | | | | | сгребанием): | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | Прочистка живой | м/п | | | | |1.13.| изгороди (без | | | | | | | сгребания) | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ |1.14.| Сгребание веток, мусора| кв. м | | | | | | с газона | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | Сгребание скошенной | кв. м | | | | |1.15.| травы после косьбы | | | | | | | триммером | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ |1.16.| Вывоз мусора на свалку | т | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ |1.17.| Вывоз зеленой массы на | т | | | | | | свалку | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | Очистка газонов от | кв. м | | | | |1.18.| мусора (сучьев и | | | | | | | листвы) | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ |1.19.| Расчистка площадей от | кв. м | | | | | | кустарников мелколесья | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ |1.20.| Удаление поросли у | дерево | | | | | | деревьев | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ |1.21.| Вертикальное озеленение| | | декабрь | 1 662 | | | | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | II | Содержание территорий | кв. м | | | | | | парков и скверов | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | III | Установка ограждений | м/п | | | | | | вдоль зеленой зоны улиц| | | | | | | и дорог | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | IV | Содержание, ремонт и | шт. | | | | | | техническое | | | | | | | обслуживание фонтанов в| | | | | | | скверах | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | V | Установка, ремонт малых| - | | | | | | архитектурных форм в | | | | | | | парках и скверах | | | | | +-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------+ | | ИТОГО на озеленение по | х | х | х | 10 546 | | | Департаменту ЖКХ | | | | | L-----+------------------------+---------+---------+---------+-------------- 6.2. План работ по озеленению на 2008 год Муниципальный заказчик Администрация Заволжского района в г. Твери ------T----------------------------T--------T---------T---------T--------------| | N | Наименование работ |Единица | Объем | Срок | Планируемый | | п/п | |измере- | работ |окончания| объем | | | | ния | | работ |финансирования| | | | | | | тыс. руб. | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | I | Текущий ремонт и содержание| | | | | | | зеленых насаждений | | | | 10 099 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | Устройство газонов с | | | | | |1.1. | подсыпкой растительной | | | | | | | земли | кв. м | 7 712 | октябрь | 1 920 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.2. | Уход за газонами (полив, | | | | | | | прополка, подкормка) | кв. м | 75 760 | октябрь | 611 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.3. | Косьба газонов | | | | | | | газонокосилкой | кв. м | 189 768 |сентябрь | 552 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.4. | Косьба газонов триммером | кв. м | 585 906 |сентябрь | 873 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.5. | Посадка: | | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | - деревьев | дерево | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | - ж/изгороди | м/п | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | - кустарников-саженцев в | | | | | | | группы | шт. | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | - цветников | кв. м | 3 300 | октябрь | 3 276 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.6. | Уход за: | | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | - саженцами деревьев | дерево | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | - саженцами кустарников | шт. | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | - саженцами ж/изгороди | м/п | 3 000 | октябрь | 207 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | - цветниками (полив, | | | | | | | прополка, подкормка, | | | | | | | рыхление) | кв. м | 3 300 | октябрь | 466 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.7. | Валка деревьев | куб. м | 510 | декабрь | 604 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.8. | Вывоз порубочных остатков: | | | | | | | кряжей, веток, мусора | т | 383 | ноябрь | 102 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.9. | Формовочная обрезка | | | | | | | деревьев | дерево | 500 | май | 162 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.10.| Вырезка сучьев у деревьев, | | | | | | | поднятие кроны | дерево | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.11.| Омоложение: | | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | - деревьев | дерево | 400 | ноябрь | 115 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | - живой изгороди | м/п | 8 178 | ноябрь | 442 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.12.| Стрижка ж/изгороди (со | | | | | | | сгребанием) | кв.м | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.13.| Прочистка живой изгороди | | | | | | | (без сгребания) | м/п | 18 570 | июнь | 58 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.14.| Сгребание веток, мусора с | | | | | | | газона | кв. м | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.15.| Сгребание скошенной травы | | | | | | | после косьбы триммером | кв. м | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.16.| Вывоз мусора на свалку | т | 1 080 | декабрь | 200 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.17.| Вывоз зеленой массы на | | | | | | | свалку | т | 243 |сентябрь | 39 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.18.| Очистка газонов от мусора | | | | | | | (сучьев и листвы) | кв. м | 75 000 |сентябрь | 160 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.19.| Расчистка площадей от | | | | | | | кустарников мелколесья | кв. м | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.20.| Удаление поросли у деревьев| дерево | 3 000 | май | 12 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ |1.21.| Вертикальное озеленение | | | октябрь | 300 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | II | Содержание территорий | | | | | | | парков и скверов | кв. м | 115 460 | декабрь | 2 475 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | III | Установка ограждений вдоль | | | | | | | зеленой зоны улиц и дорог | м/п | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | IV | Содержание, ремонт и | | | | | | | техническое обслуживание | | | | | | | фонтанов в скверах | шт. | 2 | октябрь | 480 | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | V | Установка, ремонт малых | | | | | | | архитектурных форм в парках| | | | | | | и скверах | - | | | | +-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------+ | | ИТОГО на озеленение по | | | | | | | Заволжскому району | х | х | х | 13 054 | L-----+----------------------------+--------+---------+---------+--------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
