|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Тверской области от 03.06.2010 № 260-паАДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 03.06.2010 г. Тверь N 260-па Утратилo силу - Постановление Правительства Тверской области от 07.12.2012 г. N 752-пп О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 275-па Администрация Тверской области постановляет: 1. Внести в долгосрочную целевую программу Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы", утвержденную Постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 275-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы", изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается). 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона Тверской области от 29.09.2009 N 88-ЗО "О внесении изменений в Закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов". Губернатор области Д.В.Зеленин Приложение к постановлению Администрации Тверской области от 03.06.2010 N 260-па " Приложение Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 275-па Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы" Тверь, 2008 год Паспорт долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы" -----------------------T--------------------------------------------------| |Наименование программы|Долгосрочная целевая программа Тверской области| | |"Развитие туризма в Тверской области на 2009 -| | |2011 годы" (далее - ДЦП) | +----------------------+--------------------------------------------------+ |Администратор ДЦП |Комитет по туризму, курортам и международным| | |связям Тверской области | +----------------------+--------------------------------------------------+ |Дата утверждения ДЦП |01.09.2008 | +----------------------+--------------------------------------------------+ |Стратегические цели|Стратегическая цель ДЦП - создание условий для| |и/или тактические|развития индустрии туризма в Тверской области. | |задачи ДЦП с|Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры| |указанием |туризма. | |ведомственной целевой|Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов| |программы (или|в Тверскую область. | |ведомственных целевых|Тактическая задача 3. Улучшение качества| |программ), в рамках|предоставления туристских услуг. | |которой планируется|Ведомственная целевая программа Тверской области| |их достижение |"Развитие туризма в Тверской области" | +----------------------+--------------------------------------------------+ |Сроки реализации ДЦП |ДЦП реализуется в течение 2009 - 2011 годов | +----------------------+--------------------------------------------------+ |Ожидаемые результаты|Количество туристов, посетивших Тверскую область,| |реализации ДЦП |увеличится на 25,73% - с 1100,0 тыс. чел. в 2008| | |году до 1383,0 тыс. чел. к концу 2011 года; | | |количество введенных в эксплуатацию объектов| | |размещения туристов в Тверской области увеличится| | |на 28,58% - с 7,0 ед. в 2008 году до 9,0 ед. к| | |концу 2011 года; | | |количество реконструированных за год койко-мест в| | |действующих объектах размещения туристов в| | |Тверской области увеличится на 19,76% - с 334,0| | |ед. в 2008 году до 400,0 ед. к концу 2011 года; | | |количество койко-мест в объектах размещения| | |туристов в Тверской области увеличится на 12,33% -| | |с 17680,0 койко-мест в 2008 году до 19860,0| | |койко-мест к концу 2011 года; | | |количество туристов, посетивших Тверскую область,| | |увеличится на 19,97% - с 3807,0 тыс. человеко-дней| | |в 2008 году до 4567,0 тыс. человеко-дней к концу| | |2011 года; | | |заполняемость объектов размещения туристов в| | |Тверской области увеличится на 4,0% - с 59,0 до| | |63,0%; | | |количество действующих туристических маршрутов на| | |территории Тверской области увеличится на 56,46% -| | |с 62,0 ед. в 2008 году до 97,0 ед. к концу 2011| | |года; | | |доля туристов, посетивших музеи, памятники природы| | |и архитектуры, увеличится на 18,0% - с 21,0% в| | |2008 году до 39,0% к концу 2011 года. | | |Объем оказанных туристских услуг увеличится на 44%| | |- с 3,16 млрд. руб. в 2008 году до 4,55 млрд. руб.| | |к концу 2011 года. | | |Показатель удовлетворенности туристов оказанными| | |туристскими услугами увеличится на 5,0% - с 48,0%| | |в 2008 году до 53% к концу 2011 года; | | |средний доход от пребывания туриста на территории| | |Тверской области в сутки увеличится на 21,2% - с| | |831,0 руб. в 2008 году до 1007,0 руб. к концу 2011| | |года | +----------------------+--------------------------------------------------+ |Объемы и источники|Общий объем финансирования ДЦП на 2009 - 2011 годы| |финансирования (в|- 30380,0 тыс. рублей, в том числе за счет| |разрезе годов и кодов|средств: | |разделов |областного бюджета - 30380,0 тыс. рублей; | |классификации |2009 год - 10500,0 тыс. рублей; | |расходов бюджетов|- 0910 - 10500,0 тыс. рублей; | |области) с указанием|2010 год - 10240,0 тыс. рублей; | |объемов |- 0910 - 10240,0 тыс. рублей; | |финансирования по ВЦП |2011 год - 9640,0 тыс. рублей; | | |- 0910 - 9640,0 тыс. рублей | +----------------------+--------------------------------------------------+ |Основные механизмы|Реализация ДЦП осуществляется администратором ДЦП| |реализации ДЦП |- комитетом по туризму, курортам и международным| | |связям Тверской области, соисполнителями| | |мероприятий ДЦП - департаментом государственного| | |заказа Тверской области, департаментом| | |территориальной и информационной политики Тверской| | |области, управлением информатизации аппарата| | |Губернатора Тверской области - в течение 2009 -| | |2011 годов путем достижения стратегической цели -| | |создание условий для развития индустрии туризма в| | |Тверской области | +----------------------+--------------------------------------------------+ |Основные механизмы|В течение всего периода реализации ДЦП комитетом| |мониторинга реализации|по туризму, курортам и международным связям| |ДЦП |Тверской области осуществляются полугодовой и| | |ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем| | |составления отчетов о ее реализации. | | |Полугодовой мониторинг реализации ДЦП| | |осуществляется по результатам первого полугодия| | |путем представления комитетом по туризму,| | |курортам и международным связям Тверской области| | |в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за| | |отчетным полугодием, в департамент финансов| | |Тверской области, департамент экономики Тверской| | |области, департамент территориальной и| | |информационной политики Тверской области и| | |контрольно-аналитический комитет Тверской области| | |данных, которые могут формироваться с| | |периодичностью один раз в полугодие, в виде| | |отчета о реализации ДЦП за полугодие. | | |Ежегодный мониторинг осуществляется путем| | |представления комитетом по туризму, курортам и| | |международным связям Тверской области в| | |департамент экономики Тверской области,| | |департамент финансов Тверской области,| | |департамент территориальной и информационной| | |политики Тверской области и контрольно-| | |аналитический комитет Тверской области в срок не| | |позднее 1 апреля года, следующего за отчетным,| | |годового отчета о реализации ДЦП. | | |Комитет по туризму, курортам и международным| | |связям Тверской области определяет показатели| | |степени достижения ожидаемых конечных результатов| | |с разбивкой по кварталам | L----------------------+--------------------------------------------------- I. Характеристика проблем, на решение которых направлена ДЦП Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующим системного подхода к регулированию социально-экономического взаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном и региональном уровнях. Тверская область обладает большим историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов региона. Это уникальное природное и культурное наследие. Тверская область занимает выгодное географическое положение, она расположена на трассе, соединяющей исторические столицы России. Через Тверскую область проходят железнодорожная магистраль на северо-запад (Октябрьская железная дорога), автомобильные дороги Москва - Санкт-Петербург, Москва - Рига. В Тверской области разветвленная автодорожная сеть, многие дороги с твердым покрытием. Значима водная транспортная система - река Волга. В настоящее время в Тверской области имеются 170 средств размещения туристов на 18,0 тыс. мест. В Тверской области действует система профессионального образования по туристским специальностям. Подготовку специалистов для туристской индустрии ведут 12 учебных заведений Тверской области: из них 5 средних специальных учебных заведений, 7 высших учебных заведений, в которых ведется работа как по обучению молодых специалистов, так и по переподготовке кадров, осуществляющих деятельность в сфере туризма. По результатам отчетности 2008 года, поток туристов, посетивших Тверскую область, составляет 3807,0 тыс. человеко-дней (четвертое место в Центральном федеральном округе). Доходы от реализации туристских услуг в Тверской области оцениваются в 3,1 млрд. рублей (третье место в Центральном федеральном округе) (расходы туристов на проживание в гостиницах и других средствах размещения, питание, экскурсионное обслуживание, культурно-зрелищные мероприятия, сувениры и т.д.). Среди приехавших в Тверскую область основную массу составляют граждане России, что позволяет говорить как о росте интереса у граждан России к внутреннему туризму, так и о росте интереса к Тверской области. Общее количество занятых в туристской индустрии Тверского региона, по предварительным данным, составило 9,8 тыс. человек (третье место в Центральном федеральном округе). В последнее время происходят позитивные перемены. Туризм стал одним из приоритетных направлений развития Тверской области. Созданы и действуют Тверская ассоциация туризма, Тверская областная федерация спортивно-оздоровительного туризма, подготовлен и выпущен в свет пакет рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах Тверской области, проводятся рекламные туры, пресс-конференции, презентации. Появились новые туристские маршруты и услуги. Растет число новых комфортабельных туристских комплексов. Ведется большая работа по реконструкции и обновлению существующего гостиничного фонда по приведению его к общепризнанным мировым стандартам. Однако на сегодняшний день остается проблема нехватки комфортабельных гостиниц категории 3 - 5 звезд. В связи с отсутствием устойчивого внесезонного платежеспособного спроса медленно развиваются инфраструктура развлечений, сеть ресторанов и кафе. Проведенный анализ деятельности туристской отрасли за последние три года позволил выделить факторы, оказавшие негативное влияние на развитие туристской отрасли в Тверском регионе. К факторам, сдерживающим достижение стратегической цели в развитии туризма, относятся: недостаточная деятельность по продвижению Тверского региона как территории, благоприятной для туризма, отдыха и инвестирования; недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма; отсутствие актуального пакета инвестиционных предложений в сфере туризма; высокая сезонность туристской активности; недостаточное количество и качество туристских услуг, предлагаемых на туристском рынке; недостаточно устойчивый имидж Тверской области как туристского региона. Решение данных проблем в полной мере соответствует полномочиям комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области, установленным Законом Тверской области от 26.03.1998 N 4-ОЗ-2 "О туристской деятельности в Тверской области", Положением о комитете по туризму, курортам и международным связям Тверской области, утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 03.07.2002 N 236-па, и могут в полном объеме быть решены программными методами. II. Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП Стратегическая цель ДЦП - создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области. Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры туризма. Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область. Тактическая задача 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг. Указанные стратегическая цель и тактические задачи достигаются также в рамках реализации ведомственной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области". III. Срок реализации ДЦП Реализация ДЦП будет осуществляться в 2009 - 2011 годах. IV. Объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП Финансирование ДЦП осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансирования ДЦП - 30380,0 тыс. рублей. Основной целью ДЦП является создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области. Однако в настоящее время туристская индустрия Тверского региона находится на таком этапе своего развития, когда качественные изменения уже невозможны только за счет внутренних ресурсов, что связано как с необходимостью системных изменений в структуре отрасли, так и с ростом конкуренции на рынке туристских услуг. Следует особо отметить, что при высоком потенциале тверская туристская индустрия в настоящее время не располагает необходимыми для проведения масштабной рекламно-информационной политики финансовыми средствами. Выделение же необходимых средств на реконструкцию объектов размещения и показа вообще возможно лишь в редких случаях. Ситуация на туристском рынке складывается таким образом, что ряд областей центральной и северо-западной части России вступил в серьезную конкуренцию за туристские потоки. Анализ ситуации на рынках туристских услуг регионов, близких по основным показателям к тверскому рынку по структуре и общим показателям, указывает на необходимость увеличения финансирования ряда направлений туристской индустрии, таких, как рекламно-имиджевая политика региона, деятельность по развитию инфраструктуры туризма, улучшение качества предоставления туристских услуг, для того, чтобы выиграть конкурентную борьбу за прямые инвестиции в развитие туристской индустрии и туристские потоки. Планирование объема ресурсов, необходимого для реализации ДЦП, осуществлялось методом сравнения с затратами на реализацию аналогичных программ в 2006 - 2008 годах. На развитие инфраструктуры туризма запланированы расходы в сумме 2703,0 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на организацию проведения научных и консалтинговых работ, разработку новых туристских продуктов, организацию разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию, участие в инвестиционных форумах, обеспечение работы туристского сайта Тверской области в сети Интернет, организацию учебно-методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма. Объем заложенных средств позволит увеличить количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов в Тверской области на 28,58% - с 7,0 ед. в 2008 году до 9,0 ед. к концу 2011 года, количество реконструированных за год койко-мест в действующих объектах размещения Тверской области на 19,76% - с 334,0 ед. в 2008 году до 400,0 ед. к концу 2011 года, количество койко-мест в объектах размещения Тверской области на 12,33% - с 17680,0 койко-мест в 2008 году до 19860,0 койко-мест к концу 2011 года. На привлечение потока туристов в Тверскую область предусматриваются расходы в сумме 24038,5 тыс. рублей. Средства направляются на издание рекламно-информационных материалов и публикаций о туристских ресурсах Тверской области, участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров, праздников, фестивалей, слетов, конференций. Данные средства позволят увеличить количество туристов, посетивших Тверскую область, на 19,97% - с 3807,0 тыс. человеко-дней в 2008 году до 4 567,0 тыс. человеко-дней к концу 2011 года, заполняемость объектов размещения туристов в Тверской области на 4,0% - с 59,0 до 63,0%, количество действующих туристических маршрутов на территории Тверской области на 56,46% - с 62,0 ед. в 2008 году до 97,0 ед. к концу 2011 года, долю туристов, посетивших музеи, памятники природы и архитектуры, на 18,0% - с 21,0% в 2008 году до 39,0% к концу 2011 года. На мероприятия по улучшению качества предоставляемых туристских услуг предусмотрены расходы в сумме 3158,5 тыс. рублей. Средства закладываются на проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований, руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставляемых туристских услуг, проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли, проведение экспертного опроса по тематике ДЦП и мониторинг удовлетворенности населения реализацией данной ДЦП, в том числе и сельского населения, проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма, проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований. Объем заложенных средств позволит увеличить объем оказанных туристских услуг на 44% - с 3,16 млрд. руб. в 2008 году до 4,55 млрд. руб. к концу 2011 года, показатель удовлетворенности туристов оказанными туристскими услугами на 5,0% - с 48,0% в 2008 году до 53% к концу 2011 года, средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки на 21,2% - с 831,0 руб. в 2008 году до 1007,0 руб. к концу 2011 года. На проведение открытых конкурсов по предоставлению субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) развития туризма запланированы расходы в сумме 480,0 тыс. рублей. Расчет стоимости затрат на проведение мероприятий ДЦП произведен с учетом стоимости услуг, сложившихся на рынке туристских услуг. Расширенные данные о мероприятиях, необходимых для реализации ДЦП, отражены в приложении 2 "Перечень мероприятий комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области в рамках долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы" к настоящей ДЦП. V. Плановые показатели результатов ДЦП В целях достижения стратегической цели ДЦП - создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области - поставлены три тактических задачи: Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры туризма Учитывая растущую конкуренцию среди регионов центральной России, а также необходимость развития инфраструктуры туризма в Тверской области, данная тактическая задача является основной в достижении стратегической цели. Первый показатель тактической задачи - количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов в Тверской области. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год - 5,0 ед.; 2010 год - 7,0 ед.; 2011 год - 9,0 ед. Второй показатель тактической задачи - количество реконструированных за год койко-мест в действующих объектах размещения туристов в Тверской области. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год - 148,0 ед.; 2010 год - 230,0 ед.; 2011 год - 400,0 ед. Третий показатель тактической задачи - общее количество койко-мест в объектах размещения туристов в Тверской области. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год - 18065,0 ед.; 2010 год - 18780,0 ед.; 2011 год - 19860,0 ед. Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область Реализация данной тактической задачи направлена на привлечение потока туристов в Тверскую область и предполагает проведение активной рекламной политики в целях создания устойчивого интереса у туристов к Тверской области. Первый показатель тактической задачи - количество туристов, посетивших Тверскую область. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год - 3956,0 тыс. чел./дн.; 2010 год - 4147,0 тыс. чел./дн.; 2011 год - 4567,0 тыс. чел./дн. Второй показатель тактической задачи - заполняемость объектов размещения туристов в Тверской области. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год - 60,0%; 2010 год - 61,0%; 2011 год - 63,0%. Третий показатель тактической задачи - количество действующих туристических маршрутов на территории Тверской области. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год - 68,0 ед.; 2010 год - 81,0 ед.; 2011 год - 97,0 ед. Четвертый показатель тактической задачи - доля туристов, посетивших музеи, памятники природы и архитектуры. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год - 27,0%; 2010 год - 34,0%; 2011 год - 39,0%. Тактическая задача 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг Реализация данной тактической задачи предполагает увеличение количества и качества туристских услуг, предоставляемых туристам. Первый показатель тактической задачи - объем оказанных туристских услуг. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год - 3,2 млрд. руб.; 2010 год - 3,48 млрд. руб.; 2011 год - 4,55 млрд. руб. Второй показатель тактической задачи - степень удовлетворенности туристов оказанными туристскими услугами. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год - 49,0%; 2010 год - 51,0%; 2011 год - 53,0%. Третий показатель тактической задачи - средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год - 809,0 руб.; 2010 год - 840,0 руб.; 2011 год - 1007,0 руб. Реализация тактических задач осуществляется через систему мероприятий, включающую: - издание рекламно-информационных материалов и публикаций; - участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров; - проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций и других мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область; - организацию привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру; - проведение научных и консалтинговых работ по определению перспектив развития туристских зон; - разработку новых туристских продуктов; - проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) развития туризма; - совершенствование системы статистических и учетных данных, осуществление мониторинга в туристской отрасли Тверской области; - проведение семинаров, конференций по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг; - проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований. Расширенные данные о мероприятиях, необходимых для реализации ДЦП, отражены в приложении 2 "Перечень мероприятий комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области в рамках долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы" к настоящей ДЦП. Система программных мероприятий реализует восемь проектов развития туристских зон: "Великое троеградье" (Калининский, Старицкий, Торжокский районы); "Московское море" (Конаковский район); "Русская Венеция" (Бологовский, Удомельский, Вышневолоцкий районы); "Селигер" (Осташковский, Пеновский, Селижаровский, Фировский районы); "Жемчужное ожерелье" (Калязинский, Кашинский, Кимрский районы); "Балтийская стрела" (Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Оленинский, Ржевский, Торопецкий, Нелидовский районы); "Карельская тропа" (Лихославльский, Рамешковский, Спировский, Максатихинский районы); "Бежецкий верх" (Бежецкий, Весьегонский, Кесовогорский, Краснохолмский, Лесной, Молоковский, Сандовский, Сонковский районы). Данные мероприятия и проекты позволяют создать новые конкурентоспособные туристские продукты и повысить финансовую эффективность работы отрасли. Расширенные данные о плановых показателях результатов ДЦП, а также об объеме ресурсов, необходимых для реализации ДЦП, отражены в приложении 1 "Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области" к настоящей ДЦП. VI. Описание механизмов реализации ДЦП Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области как администратор ДЦП осуществляет реализацию мероприятий ДЦП, в том числе: - обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий исполнителями ДЦП; - обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области; - обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов, приказов, методических рекомендаций; - выносит на рассмотрение Администрации Тверской области, совещаний при заместителе Губернатора Тверской области, курирующем отрасль, актуальные вопросы развития отрасли; - осуществляет мониторинг реализации ДЦП совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области; - проводит публичные слушания, пресс-конференции, брифинги по результатам реализации ДЦП; - осуществляет размещение текста ДЦП и отчетов о реализации в сети Интернет, а также публикацию в средствах массовой информации информационных материалов и отчетов о реализации ДЦП; - оказывает организационно-методическую помощь государственным и муниципальным учреждениям отрасли; - осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Тверской области, федеральными структурами и общественными организациями по реализации стратегической цели и тактических задач; - осуществляет информационное обеспечение ДЦП через средства массовой информации, в том числе на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Тверской области и сайте комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Отбор исполнителей ДЦП осуществляется администратором ДЦП на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области проводит анализ затрат по мероприятиям ДЦП, дает оценку механизмам ее реализации, а также уточняет состав исполнителей. Мероприятия ДЦП реализуются за счет средств областного бюджета Тверской области, выделенных администратору ДЦП - комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской области - на реализацию ДЦП на основании закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области как администратор ДЦП несет ответственность за реализацию мероприятий, осуществляет контроль за реализацией мероприятий исполнителями, определенными на конкурсной основе, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию предусмотренных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области как администратор ДЦП осуществляет проведение конкурсов по поддержке проектов развития туризма в порядке, установленном Администрацией Тверской области. Проведение конкурсов среди туристских организаций и средств массовой информации, освещающих вопросы туризма, осуществляется администратором ДЦП на основании положения, утверждаемого председателем комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Департамент финансов Тверской области на основании заявок комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области перечисляет средства областного бюджета Тверской области, выделяемые на его лицевой счет в пределах утвержденной бюджетной росписи. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области на основании договоров, государственных контрактов, протоколов котировочных комиссий, протоколов о проведении конкурсов, смет, счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ и платежных документов перечисляет средства областного бюджета Тверской области на счета конкретных исполнителей программных мероприятий. VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП Контроль за реализацией ДЦП осуществляется в соответствии с законодательством, в том числе с Постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па "О Порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации". В течение всего периода реализации ДЦП осуществляются полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП и мониторинг общественного мнения деятельности администратора ДЦП. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области как администратор ДЦП организует работу исполнителей мероприятий ДЦП по подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетов. Полугодовой мониторинг ДЦП предполагает оценку: - фактически достигнутых результатов реализации ДЦП; - возможностей достижения запланированных результатов реализации ДЦП; - достижения по результатам реализации ДЦП стратегической цели ДЦП и решения ее задач, а также достижения значения конечных результатов реализации ДЦП. Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области полугодового отчета о реализации ДЦП по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей конечных и непосредственных результатов ДЦП. Ежегодный мониторинг ДЦП предполагает оценку: - достижения запланированных результатов реализации ДЦП; - фактической эффективности реализации ДЦП; - возможностей достижения по результатам реализации ДЦП стратегических целей ДЦП, достижения значений результатов реализации ДЦП. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администратором ДЦП в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, годового отчета о реализации ДЦП по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов ДЦП к моменту ее завершения. VIII. Оценка рисков реализации ДЦП Внешние риски реализации ДЦП: - изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями; - изменение регионального законодательства в части финансирования; - природные и техногенные катастрофы; - экологические катастрофы; - эпидемии. Внутренние риски реализации ДЦП: - рост конкуренции за туристские потоки среди регионов, входящих в Центральный федеральный округ; - недостаточная активность туристских организаций Тверской области; - недостоверная информация об условиях организации отдыха и туризма в Тверской области; - недостаточная квалификация специалистов муниципальных образований Тверской области, работающих в сфере туризма. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется: - привлечь к работе по реализации ДЦП коммерческие структуры и общественные туристские организации; - привлечь к участию в отраслевых конкурсах большее количество туристских организаций; - провести обучающие семинары для руководителей туристских организаций и специалистов муниципальных образований Тверской области, работающих в сфере туризма, по проблемам организации туристской деятельности, принять участие в обучающих мероприятиях, организуемых Федеральным агентством по туризму; - разместить в центральных средствах массовой информации материалы об условиях организации отдыха и туризма в Тверской области. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы" Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы" Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области -------------T----------T-------------------T--------------T----------T----T----------T-------------T----------T-------T---------T---------T--------T--------T-------------| | Код ДЦП |Соответст-| Цели, задачи, |ВЦП, в которой|Государ- | Ед.| Методика | Источник |Периодич- |Степень| 2009 | 2010 | 2011 |Год | Целевое | |(63.0.0.00) |вие пока- | мероприятия ДЦП, |предусмотрены |ственные |изм.| расчета | информации |ность |влияния| | | |заверше-| значение | | |зателей | их показатели и | (планируется |заказчики,| | | |сбора |на | | | |ния ДЦП +--------T----+ | |перечню | индикаторы |предусмотреть)|ответст- | | | | |дости- | | | |(<=2011)|значение|год | | |показате- | | аналогичные |венные за| | | | |жение | | | | | |дос-| | |лей, | |цели, задачи, |реализацию| | | | |цели/ | | | | | |ти- | | |утвержден-| |мероприятия и |мероприя- | | | | |решение| | | | | |же- | | |ному | |их показатели |тий | | | | |задачи | | | | | |ния | | |Указом | | (Код ВЦП | | | | | |(%) | | | | | | | | |Президента| | 11.0.0.0.00) | | | | | | | | | | | | | | |Российской| | | | | | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |от | | | | | | | | | | | | | | | | |28.06.2007| | | | | | | | | | | | | | | | |N 825 | | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |ВСЕГО | | |тыс.| | | | | 10500,00| 10240,00| 9640,00|30380,00| | | | | | | | |руб.| | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.0.00 | |Стратегическая цель|11.1.1.0.00 |Комитет по|тыс.| | | |100% | 10500,00| 10240,00| 9640,00|30380,00| | | | | |ДЦП 1. Создание| |туризму, |руб.| | | | | | | | | | | | | |условий для| |курортам и| | | | | | | | | | | | | | |развития индустрии| |междуна- | | | | | | | | | | | | | | |туризма в Тверской| |родным | | | | | | | | | | | | | | |области | |связям | | | | | | | | | | | | | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.0.00.Ц1| |Показатель цели -|11.1.1.0.00.Ц1| |тыс.| |Статистичес- |1 раз в| | 1050,00| 1276,00| 1383,00| 2011 |1383,00 |2011| | | |количество | | |чел.| |кие данные |полугодие | | | | | | | | | | |туристов, | | | | | |и ежегодно| | | | | | | | | | |посетивших Тверскую| | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.00ИЦ1| |Индикатор |11.1.1.1.00ИЦ1| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 10,00| 8,03| 6,97| 2011 | |2011| | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.0.00 | |Проведение открытых|11.0.0.0.00 | |тыс.| | | | | 400,00| 40,00| 40,00| 480,00| | | | | |конкурсов на| | |руб.| | | | | | | | | | | | | |предоставление | | | | | | | | | | | | | | | | |субсидий | | | | | | | | | | | | | | | | |юридическим лицам,| | | | | | | | | | | | | | | | |являющимся | | | | | | | | | | | | | | | | |негосударственными | | | | | | | | | | | | | | | | |некоммерческим | | | | | | | | | | | | | | | | |организациями, на| | | | | | | | | | | | | | | | |реализацию целевых| | | | | | | | | | | | | | | | |социальных программ| | | | | | | | | | | | | | | | |(социальных | | | | | | | | | | | | | | | | |проектов) развития| | | | | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.0.0.00 | |Показатель | | |шт. | |Поданные |Ежегодно | | 1,00| 1,00| 1,00| 2011 | 1,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |заявки | | | | | | | | | | | |количество | | | | | | | | | | | | | | | | |поддержанных | | | | | | | | | | | | | | | | |проектов | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.0.0.00 | |Эффективность | | |% |(финанси- | | | | 4,00| 0,40| 0,41| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.00 | |Тактическая задача|11.1.1.1.00 | |тыс.| | | | 35%| 1623,00| 540,00| 540,00| 2703,00| | | | | |ДЦП 1. Развитие| | |руб.| | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.00.З1| |Показатель задачи|11.1.1.1.00.З1| |ед. | |Социологиче- |Один раз в| | 5,00| 7,00| 9,00| 2011 | 9,00|2011| | | |- количество| | | | |ские |полугодие | | | | | | | | | | |введенных в| | | | |исследования |и один раз| | | | | | | | | | |эксплуатацию | | | | | |в год | | | | | | | | | | |объектов размещения| | | | | | | | | | | | | | | | |туристов Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.00ИЗ1| |Индикатор |11.1.1.1.00ИЗ1| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |(финанси- | | | | 3,25| 0,78| 0,94| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.00.З1| |Показатель задачи|11.1.1.1.00.З1| |ед. | |Социологиче- |Один раз в| | 148,00| 230,00| 400,00| 2011 | 400,00|2011| | | |- количество| | | | |ские |полугодие | | | | | | | | | | |реконструированных | | | | |исследования |и один раз| | | | | | | | | | |за год койко-мест| | | | | |в год | | | | | | | | | | |в действующих| | | | | | | | | | | | | | | | |объектах размещения| | | | | | | | | | | | | | | | |туристов Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.00ИЗ1| |Индикатор |11.1.1.1.00ИЗ1| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |(финанси- | | | | 11,00| 2,35| 2,10| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) x 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.00.З1| |Показатель задачи -|11.1.1.1.00.З | |тыс.| |Мониторинг |Один раз в| | 18,07| 18,78| 18,86| 2011 | 18,86|2011| | | |общее количество|1 | |мест| | |полугодие | | | | | | | | | | |койко-мест в| | | | | |и один раз| | | | | | | | | | |объектах | | | | | |в год | | | | | | | | | | |размещения Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.00ИЗ1| |Индикатор |11.1.1.1.00И31| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 89,82| 28,76| 44,54| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.01 | |Мероприятие 1.1.|11.1.1.01 | |тыс.| | | | 20%| 140,00| 140,00| 140,00| 420,00| | | | | |Организация | | |руб.| | | | | | | | | | | | | |проведения научных| | | | | | | | | | | | | | | | |и консалтинговых| | | | | | | | | | | | | | | | |работ по| | | | | | | | | | | | | | | | |определению | | | | | | | | | | | | | | | | |перспектив развития| | | | | | | | | | | | | | | | |туристских зон в| | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | |образованиях | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.01.М1| |Показатель |11.1.1.01.М1 | |шт. | |Отчет |Ежеквар- | | 25,00| 40,00| 52,00| 2011 | 52,00|2011| | | |мероприятия -| | | | | |тально и| | | | | | | | | | |количество объектов| | | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |показа и притяжения| | | | | | | | | | | | | | | | |туристов, | | | | | | | | | | | | | | | | |включенных в| | | | | | | | | | | | | | | | |действующие и| | | | | | | | | | | | | | | | |вновь создаваемые| | | | | | | | | | | | | | | | |туристские маршруты| | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 5,60| 3,50| 2,70| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.01.М1| |Показатель |11.1.1.01.М1 | |шт. | |Отчет |Ежеквар- | | 9,00| 14,00| 21,00| 2011 | 21,00|2011| | | |мероприятия -| | | | | |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |использованных | | | | | | | | | | | | | | | | |предприятиями | | | | | | | | | | | | | | | | |отрасли научно-| | | | | | | | | | | | | | | | |исследовательских | | | | | | | | | | | | | | | | |работ, выполненных| | | | | | | | | | | | | | | | |ссузами и вузами| | | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 15,56| 10,00| 6,67| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.01.М1| |Показатель |11.1.1.01.М1 | |ед. | |Отчет |Ежеквар- | | 4,00| 11,00| 23,00| 2011 | 23,00|2011| | | |мероприятия -| | | | | |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | |образований, в| | | | | | | | | | | | | | | | |которых разработаны| | | | | | | | | | | | | | | | |и согласованы| | | | | | | | | | | | | | | | |концепции развития| | | | | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 35,00| 12,73| 6,09| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |631.1.02 | |Мероприятие 1.2.|11.1.1.02 | |тыс.| | | | 16%| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | |Разработка новых| | |руб.| | | | | | | | | | | | | |туристских | | | | | | | | | | | | | | | | |продуктов | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.02.М1| |Показатель |11.1.1.02.М1 | |шт. | |Отчет |Ежеквар- | | 4,00| 10,00| 15,00| 2011 | 15,00|2011| | | |мероприятия -| | | | | |тально и| | | | | | | | | | |количество новых| | | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |туристских | | | | | | | | | | | | | | | | |продуктов, | | | | | | | | | | | | | | | | |представленных на| | | | | | | | | | | | | | | | |туристском рынке | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |(финанси- | | | | | | | | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.03 | |Мероприятие 1.3.|11.1.1.03 | |тыс.| | | | 16%| 1063,00| 100,00| 100,00| 1263,00| | | | | |Организация | | |руб.| | | | | | | | | | | | | |разработки | | | | | | | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | | | | | | | |проектов, | | | | | | | | | | | | | | | | |обновление баз| | | | | | | | | | | | | | | | |данных по| | | | | | | | | | | | | | | | |инвестированию | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.03.М1| |Показатель |11.1.1.03.М1 | |да /| |Отчет |Ежеквар- | | да| да| да| 2011 | да|2011| | | |мероприятия -| | |нет | | |тально и| | | | | | | | | | |наличие баз данных| | | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | | | | | | | |проектов, | | | | | | | | | | | | | | | | |реализуемых на| | | | | | | | | | | | | | | | |территории Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |(финанси- | | | | | | | | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.03.М1| |Показатель |11.1.1.03.М1 | |ед. | |Отчет |Ежеквар- | | 56,00| 80,00| 110,00| 2011 | 110,00|2011| | | |мероприятия -| | | | | |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |потенциальных | | | | | | | | | | | | | | | | |инвесторов, | | | | | | | | | | | | | | | | |получивших | | | | | | | | | | | | | | | | |информацию о| | | | | | | | | | | | | | | | |состоянии туризма| | | | | | | | | | | | | | | | |и инвестиционных| | | | | | | | | | | | | | | | |возможностях в| | | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 18,99| 1,25| 0,91| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.03.М1| |Показатель |11.1.1.03.М1 | |ед. | |Отчет |Ежеквар- | | 35,00| 50,00| 75,00| 2011 | 75,00|2011| | | |мероприятия -| | | | | |тально и| | | | | | | | | | |количество объектов| | | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |инвестирования, | | | | | | | | | | | | | | | | |представленных на| | | | | | | | | | | | | | | | |сайте комитета по| | | | | | | | | | | | | | | | |туризму, курортам| | | | | | | | | | | | | | | | |и международным| | | | | | | | | | | | | | | | |связям Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 4,66| 2,00| 1,34| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.04 | |Мероприятие 1.4.|11.1.1.04 | |тыс.| | | | 16%| 100,00| 100,00| 100,00| 300,00| | | | | |Участие в| | |руб.| | | | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | | | | | | | |форумах | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.04.М1| |Показатель |11.1.1.04.М1 | |ед. | |Отчет |Ежеквар- | | 36,00| 60,00| 82,00| 2011 | 82,00|2011| | | |мероприятия -| | | | | |тально и| | | | | | | | | | |количество деловых| | | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |встреч, проведенных| | | | | | | | | | | | | | | | |в рамках форумов | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 2,78| 1,67|44562,00| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.04.М1| |Показатель |11.1.1.04.М1 | |ед. | |Отчет |Ежеквар- | | 3,00| 6,00| 8,00| 2011 | 8,00|2011| | | |мероприятия -| | | | | |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | | | | | | | |соглашений, | | | | | | | | | | | | | | | | |заключенных по| | | | | | | | | | | | | | | | |развитию | | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 33,34| 16,67| 12,50| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.05 | |Мероприятие 1.5.|11.1.1.05 | |тыс.| | | | 16%| 200,00| 200,00| 200,00| 600,00| | | | | |Организация работы| | |руб.| | | | | | | | | | | | | |информационного | | | | | | | | | | | | | | | | |туристского сайта в| | | | | | | | | | | | | | | | |сети Интернет | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.05.М1| |Показатель |11.1.1.05.М1 | |тыс.| |Счетчик сайта|Ежеквар- | | 15,70| 32,00| 60,00| 2011 | 60,00|2011| | | |мероприятия -| | |чел.| | |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |посетителей сайта | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 12,74| 6,50| 8,34| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.05.М1| |Показатель |11.1.1.05.М1 | |ед. | |Данные |Ежеквар- | | 700,00| 1000,00| 1400,00| 2011 | 1400,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |комитета по|тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | |туризму, |ежегодно | | | | | | | | | | |объектов, | | | | |курортам и| | | | | | | | | | | |представленных на| | | | |международным| | | | | | | | | | | |сайте во всех его| | | | |связям | | | | | | | | | | | |разделах баз данных| | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 0,29| 0,20| 0,36| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.06 | |Мероприятие 1.6.|11.1.1.06 | |тыс.| | | | 16%| 120,00| 0,00| 0,00| 120,00| | | | | |Организация | | |руб.| | | | | | | | | | | | | |учебно-методических| | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий по| | | | | | | | | | | | | | | | |проблемам | | | | | | | | | | | | | | | | |привлечения | | | | | | | | | | | | | | | | |инвестиций в| | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуру | | | | | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.06.М1| |Показатель |11.1.1.06.М1 | |ед. | |Отчеты о|Ежеквар- | | 5,00| 9,00| 11,00| 2011 | 11 |2011| | | |мероприятия -| | | | |проведении |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | |мероприятия |ежегодно | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 24,00| | | | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.06.М1| |Показатель |11.1.1.06.М1 | |чел.| |Отчеты о|Ежеквар- | | 18,00| 30,00| 35,00| 2011 | 35 |2011| | | |мероприятия -| | | | |проведении |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | |мероприятия |ежегодно | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | |образований, | | | | | | | | | | | | | | | | |прошедших обучение| | | | | | | | | | | | | | | | |в рамках| | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |(финанси- | | | | 6,67| | | | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.1.06.М1| |Показатель |11.1.1.06.М1 | |ед. | |Данные |Ежеквар- | | 15,00| 25,00| 30,00| 2011 | 30 |2011| | | |мероприятия -| | | | |комитета по|тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | |туризму |ежегодно | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | |образований, | | | | | | | | | | | | | | | | |разработавших, | | | | | | | | | | | | | | | | |сформировавших и| | | | | | | | | | | | | | | | |представивших | | | | | | | | | | | | | | | | |инвестиционные | | | | | | | | | | | | | | | | |площадки для| | | | | | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | | | | | | | |проектов | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |(финанси- | | | | 8,00| | | | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.00 | |Тактическая задача|11.1.2.1.00 | |тыс.| | | | 33%| 7538,50| 8550,00| 7950,00|24038,50| | | | | |ДЦП 2. Привлечение| | |руб.| | | | | | | | | | | | | |потока туристов в| | | | | | | | | | | | | | | | |Тверскую область | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.00.З2| |Показатель задачи|11.1.2.1.00.З2| |тыс.| |Статистичес- |Один раз в| | 3956,00| 4147,00| 4567,00| 2011 | 4567,00|2011| | | |- количество| | |чел.| |кие данные |полугодие | | | | | | | | | | |туристов, | | |- | | |и ежегодно| | | | | | | | | | |посетивших Тверскую| | |дней| | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.00ИЗ2| |Индикатор |11.1.1.2.00ИЗ2| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 1,91| 2,07| 1,66| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.00.З2| |Показатель задачи|11.1.2.1.00.З2| |% | |Статистичес- |Один раз в| | 60,00| 61,00| 63,00| 2011 | 63,00|2011| | | |- заполняемость| | | | |кие данные |полугодие | | | | | | | | | | |объектов размещения| | | | | |и ежегодно| | | | | | | | | | |туристов Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.00ИЗ2| |Индикатор |11.1.1.2.00ИЗ2| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |(финанси- | | | | 1,26| 1,41| 1,20| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.00.З2| |Показатель задачи -|11.1.2.1.00.З2| |ед. | |Статистичес- |Один раз в| | 68,00| 81,00| 97,00| 2011 | 97,00|2011| | | |количество | | | | |кие данные |полугодие | | | | | | | | | | |действующих | | | | | |и ежегодно| | | | | | | | | | |туристских | | | | | | | | | | | | | | | | |маршрутов на| | | | | | | | | | | | | | | | |территории Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.00ИЗ2| |Индикатор |11.1.1.2.00ИЗ2| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |(финанси- | | | | 1,11| 1,06| 0,78| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.00.З2| |Показатель задачи -|11.1.2.1.00.З2| |ед. | |Статистичес- |Один раз в| | 27,00| 34,00| 39,00| 2011 | 39,00|2011| | | |доля туристов,| | | | |кие данные |полугодие | | | | | | | | | | |посетивших музеи,| | | | | |и ежегодно| | | | | | | | | | |памятники природы и| | | | | | | | | | | | | | | | |архитектуры | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.00ИЗ2| |Индикатор |11.1.1.2.00ИЗ2| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |(финанси- | | | | 2,80| 2,52| 1,94| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.01 | |Мероприятие 2.1.|11.1.2.01 | |тыс.| | | | 40%| 1489,50| 1900,00| 1900,00| 5289,50| | | | | |Издание рекламно-| | |руб.| | | | | | | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | | | | | | | | |материалов и| | | | | | | | | | | | | | | | |публикаций о| | | | | | | | | | | | | | | | |туристских ресурсах| | | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.01.М1| |Показатель |11.1.2.01.М1 | |шт. | |Накладная и|Ежеквар- | | 7,00| 14,00| 16,00| 2011 | 16,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |данные |тально и| | | | | | | | | | |количество изданий| | | | |комитета |ежегодно | | | | | | | | | | |и публикаций | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | | |(финанси- | | | | 2,13| 1,36| 1,19| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.01.М1| |Показатель |11.1.2.01.М1 | |тыс.| |Накладная и|Ежеквар- | | 10,50| 114,00| 136,00| 2011 | 136,00|2011| | | |мероприятия -| | |шт. | |данные |тально и| | | | | | | | | | |суммарный тираж| | | | |комитета |ежегодно | | | | | | | | | | |изданий | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | | |(финанси- | | | | 1,42| 0,17| 0,11| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.01.М1| |Показатель |11.1.2.01.М1 | |ед. | |Накладная и|Ежеквар- | | 16,00| 24,00| 29,00| 2011 | 29,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |данные |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | |комитета |ежегодно | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | |образований, | | | | | | | | | | | | | | | | |представленных в| | | | | | | | | | | | | | | | |изданиях | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | | |(финанси- | | | | 93,10| 79,17| 51,73| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.02 | |Мероприятие 2.2.|11.1.2.02 | |тыс.| | | | 30%| 2460,00| 2460,00| 2460,00| 7380,00| | | | | |Участие в| | |руб.| | | | | | | | | | | | | |выставках, | | | | | | | | | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | | | | | | | | | |презентаций, | | | | | | | | | | | | | | | | |рекламных туров | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.02.М1| |Показатель |11.1.2.02.М1 | |ед. | |Отчет о|Ежеквар- | | 8,00| 14,00| 23,00| 2011 | 23,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |проведении |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | |мероприятий |ежегодно | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | | |(финанси- | | | | 3,08| 1,76| 1,07| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.02.М1| |Показатель |11.1.2.02.М1 | |ед. | |Отчет о|Ежеквар- | | 136,00| 225,00| 310,00| 2011 | 310,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |проведении |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | |мероприятий |ежегодно | | | | | | | | | | |печатных, радио-| | | | | | | | | | | | | | | | |и телевизионных| | | | | | | | | | | | | | | | |материалов в| | | | | | | | | | | | | | | | |региональных и| | | | | | | | | | | | | | | | |федеральных | | | | | | | | | | | | | | | | |средствах массовой| | | | | | | | | | | | | | | | |информации о| | | | | | | | | | | | | | | | |туризме в Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | | |(финанси- | | | | 18,09| 10,94| 7,94| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.02.М1| |Показатель |11.1.2.02.М1 | |тыс.| |Отчет о|Ежеквар- | | 32,00| 45,50| 55,00| 2011 | 55,00|2011| | | |мероприятия -| | |чел.| |проведении |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | |мероприятий |ежегодно | | | | | | | | | | |посетителей | | | | | | | | | | | | | | | | |стендов и| | | | | | | | | | | | | | | | |экспозиций Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | | |(финанси- | | | | 76,90| 54,00| 44,70| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.03 | |Мероприятие 2.3.|11.1.2.03 | |тыс.| | | | 30%| 3589,00| 4190,00| 3590,00|11369,00| | | | | |Проведение | | |руб.| | | | | | | | | | | | | |праздников, | | | | | | | | | | | | | | | | |фестивалей, слетов,| | | | | | | | | | | | | | | | |конференций и| | | | | | | | | | | | | | | | |других массовых| | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий, | | | | | | | | | | | | | | | | |направленных на| | | | | | | | | | | | | | | | |привлечение | | | | | | | | | | | | | | | | |туристских потоков| | | | | | | | | | | | | | | | |в Тверскую область | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.03.М1| |Показатель |11.1.2.03.М1 | |ед. | |Отчет о|Ежеквар- | | 8,00| 12,00| 17,00| 2011 | 17,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |проведении |тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | |мероприятий |ежегодно | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | | |(финанси- | | | | 4,49| 3,50| 2,12| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.2.03.М1| |Показатель |11.1.2.03.М1 | |тыс.| |Отчет о|Ежеквар- | | 9,00| 17,00| 25,00| 2011 | 25,00|2011| | | |мероприятия -| | |чел.| |проведении |тально и| | | | | | | | | | |количество туристов| | | | |мероприятий |ежегодно | | | | | | | | | | |и участников,| | | | | | | | | | | | | | | | |посетивших массовые| | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | | |(финанси- | | | | 3,99| 2,47| 1,44| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показате- | | | | | | | | | | | | | | | | |ля) / 100 | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.00 | |Тактическая задача|11.1.3.1.00 | |тыс.| | | | 32%| 938,50| 1110,00| 1110,00| 3158,50| | | | | |ДЦП 3. Улучшение| | |руб.| | | | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | |туристских услуг | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.З3 | |Показатель задачи -|11.1.3.1.00.З3| |млн.| |Статистичес- |Один раз в| | 3200,00| 3700,00| 4550,00| 2011 | 4550,00|2011| | | |объем оказанных| | |руб.| |кие данные |год | | | | | | | | | | |туристских услуг | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.00ИЗ3| |Индикатор |11.1.3.1.00ИЗ3| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | 0,30| 0,30| 0,25| | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.З3 | |Показатель задачи|11.1.3.1.00.З3| |% | |Статистичес- |Один раз в| | 49,00| 51,00| 53,00| 2011 | 53,00|2011| | | |- степень| | | | |кие данные |год | | | | | | | | | | |удовлетворенности | | | | | | | | | | | | | | | | |туристов оказанными| | | | | | | | | | | | | | | | |туристскими | | | | | | | | | | | | | | | | |услугами | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.00ИЗ3| |Индикатор |11.1.3.1.00ИЗ3| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | 19,16| 21,77| 20,95| | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.З3 | |Показатель задачи -|11.1.3.1.00.З3| |руб.| |Статистичес- |Один раз в| | 809,00| 895,00| 1007,00| 2011 | 1007,00|2011| | | |средний доход от| | | | |кие данные |полугодие | | | | | | | | | | |пребывания туриста| | | | | |и ежегодно| | | | | | | | | | |на территории| | | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | | | | | |сутки | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.00ИЗ3| |Индикатор |11.1.3.1.00ИЗ3| | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | 1,16| 1,24| 1,10| | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.01 | |Мероприятие 3.1.|11.1.3.01 | |тыс.| | | | 25%| 700,00| 700,00| 700,00| 2100,00| | | | | |Проведение | | |руб.| | | | | | | | | | | | | |областных конкурсов| | | | | | | | | | | | | | | | |в сфере качества и| | | | | | | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | | | | | | | |ведения | | | | | | | | | | | | | | | | |туристического | | | | | | | | | | | | | | | | |бизнеса и| | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.01.М1| |Показатель |11.1.3.01.М1 | |ед. | |Отчет о|Ежегодно | | 38,00| 55,00| 70,00| 2011 | 70,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |проведении | | | | | | | | | | | |количество | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | |участвующих в| | | | | | | | | | | | | | | | |конкурсах | | | | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | |туристской | | | | | | | | | | | | | | | | |индустрии | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | 18,43| 12,73| 10,00| | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.01.М1| |Показатель |11.1.3.01.М1 | |ед. | |Отчет о|Ежегодно | | 16,00| 30,00| 45,00| 2011 | 45,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |проведении | | | | | | | | | | | |количество работ| | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | |ссузов и вузов,| | | | | | | | | | | | | | | | |представленных на| | | | | | | | | | | | | | | | |конкурсы | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | 43,75| 23,34| 13,34| | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.01.М1| |Показатель |11.1.3.01.М1 | |% | |Данные |Ежегодно | | 63,00| 64,00| 66,00| 2011 | 66,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |комитета по| | | | | | | | | | | |степень | | | | |туризму, | | | | | | | | | | | |удовлетворенности | | | | |курортам и| | | | | | | | | | | |населения Тверской| | | | |международным| | | | | | | | | | | |области политикой| | | | |связям | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | |Тверской области в| | | | |области | | | | | | | | | | | |сфере туризма | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | 11,12| 10,94| 9,09| | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.02 | |Мероприятие 3.2.|11.1.3.02 | |тыс.| | | | 25%| 0,00| 60,00| 60,00| 120,00| | | | | |Проведение | | |руб.| | | | | | | | | | | | | |семинаров, | | | | | | | | | | | | | | | | |конференций с| | | | | | | | | | | | | | | | |работниками | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | |образований и| | | | | | | | | | | | | | | | |руководителями | | | | | | | | | | | | | | | | |туристских | | | | | | | | | | | | | | | | |организаций по| | | | | | | | | | | | | | | | |проблемам улучшения| | | | | | | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | |туристских услуг | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.02.М1| |Показатель |11.1.3.02.М1 | |ед. | |Отчет о|Ежегодно | | 6,00| 9,00| 13,00| 2011 | 13,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |проведении | | | | | | | | | | | |количество | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финанси- | | | | 0,00| 6,67| 12,31| | | | | | | | | | |рование /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.02.М1| |Показатель |11.1.3.02.М1 | |ед. | |Данные |Ежегодно | | 2,00| 4,00| 5,00| 2011 | 5,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |комитета по| | | | | | | | | | | |количество | | | | |туризму, | | | | | | | | | | | |постоянно | | | | |курортам и| | | | | | | | | | | |действующих | | | | |международным| | | | | | | | | | | |семинаров и учебных| | | | |связям | | | | | | | | | | | |программ | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |изменение | | | | 0,00| 15,00| 32,00| | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | | | | | | | |/ финанси-| | | | | | | | | | | | | | | | |рование | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.02.М1| |Показатель |11.1.3.02.М1 | |ед. | |Данные |Ежегодно | | 5,00| 10,00| 16,00| 2011 | 16,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |комитета по| | | | | | | | | | | |количество новых| | | | |туризму, | | | | | | | | | | | |учебных программ,| | | | |курортам и | | | | | | | | | | | |разработанных для| | | | |международным| | | | | | | | | | | |проведения | | | | |связям | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | |совместно с ссузами| | | | |области | | | | | | | | | | | |и вузами | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |изменение | | | | 0,00| 6,00| 3,75| | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | | | | | | | |/ финанси-| | | | | | | | | | | | | | | | |рование | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.02.М1| |Показатель |11.1.3.02.М1 | |чел.| |Данные |Ежегодно | | 155,00| 220,00| 310,00| 2011 | 310,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |комитета по| | | | | | | | | | | |количество | | | | |туризму, | | | | | | | | | | | |слушателей и| | | | |курортам и | | | | | | | | | | | |участников | | | | |международным| | | | | | | | | | | |проведенных | | | | |связям | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |изменение | | | | 0,00| 0,28| 0,52| | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | | | | | | | |/ финанси-| | | | | | | | | | | | | | | | |рование | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.02.М1| |Показатель |11.1.3.02.М1 | |ед. | |Данные |Ежегодно | | 20,00| 30,00| 42,00| 2011 | 42,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |комитета по| | | | | | | | | | | |количество объектов| | | | |туризму, | | | | | | | | | | | |размещения | | | | |курортам и| | | | | | | | | | | |туристических | | | | |международным| | | | | | | | | | | |компаний, | | | | |связям | | | | | | | | | | | |принимающих участие| | | | |Тверской | | | | | | | | | | | |в мероприятиях | | | | |области | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |изменение | | | | 0,00| 2,00| 4,00| | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | | | | | | | |/ финанси-| | | | | | | | | | | | | | | | |рование | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.03 | |Мероприятие 3.3.|11.1.3.03 | |тыс.| | | | 25%| 238,50| 300,00| 300,00| 838,50| | | | | |Проведение | | |руб.| | | | | | | | | | | | | |статистического | | | | | | | | | | | | | | | | |обследования | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |туристской отрасли| | | | | | | | | | | | | | | | |и мониторинга| | | | | | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | | | | | |программы, изучение| | | | | | | | | | | | | | | | |общественного | | | | | | | | | | | | | | | | |мнения о| | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |комитета по| | | | | | | | | | | | | | | | |туризму, курортам и| | | | | | | | | | | | | | | | |международным | | | | | | | | | | | | | | | | |связям Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | |области, проведение| | | | | | | | | | | | | | | | |социологических | | | | | | | | | | | | | | | | |исследований об| | | | | | | | | | | | | | | | |оказываемых | | | | | | | | | | | | | | | | |туристских услугах | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.03.М1| |Показатель |11.1.3.03.М1 | |да /| |Данные |Ежеквар- | | да| да| да| 2011 | да|2011| | | |мероприятия -| | |нет | |комитета по|тально и| | | | | | | | | | |наличие | | | | |туризму, |ежегодно | | | | | | | | | | |исследования, | | | | |курортам и| | | | | | | | | | | |отражающего | | | | |международным| | | | | | | | | | | |состояние туризма| | | | |связям | | | | | | | | | | | |в Тверской области | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | | | | | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.03.М1| |Показатель |11.1.3.03.М1 | |% | |Данные |Ежеквар- | | 51,00| 59,00| 62,00| 2011 | 62,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |комитета по|тально и| | | | | | | | | | |информированность | | | | |туризму, |ежегодно | | | | | | | | | | |туристов о| | | | |курортам и | | | | | | | | | | | |туристических | | | | |международным| | | | | | | | | | | |возможностях и| | | | |связям | | | | | | | | | | | |услугах, | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | |предоставляемых в| | | | |области | | | | | | | | | | | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | 4,68| 5,09| 4,84| | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменения | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.04 | |Мероприятие 3.4.|11.1.3.04 | |тыс.| | | | 25%| 0,00| 50,00| 50,00| 100,00| | | | | |Проведение | | |руб.| | | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий по| | | | | | | | | | | | | | | | |развитию сельского| | | | | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.04.М1| |Показатель |11.1.3.04.М1 | |ед. | |Данные |Ежеквар- | | 18,00| 32,00| 50,00| 2011 | 50,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |комитета по|тально и| | | | | | | | | | |количество объектов| | | | |туризму, |ежегодно | | | | | | | | | | |сельского туризма,| | | | |курортам и| | | | | | | | | | | |принимающих | | | | |международным| | | | | | | | | | | |туристов на| | | | |связям | | | | | | | | | | | |территории Тверской| | | | |Тверской | | | | | | | | | | | |области | | | | |области | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | | 1,57| 1,00| | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.04.М1| |Показатель |11.1.3.04.М1 | |ед. | |Данные |Ежеквар- | | 4,00| 6,00| 10,00| 2011 | 10,00|2011| | | |мероприятия -| | | | |комитета по|тально и| | | | | | | | | | |среднее количество| | | | |туризму, |ежегодно | | | | | | | | | | |услуг, | | | | |курортам и| | | | | | | | | | | |предоставляемых | | | | |международным| | | | | | | | | | | |объектами сельского| | | | |связям | | | | | | | | | | | |туризма | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | | 8,34| 5,00| | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ |63.1.3.04.М1| |Показатель |11.1.3.04.М1 | |тыс.| |Данные |Ежеквар- | | 9,80| 19,50| 34,20| 2011 | 34,20|2011| | | |мероприятия -| | |чел.| |комитета по|тально и| | | | | | | | | | |количество | | | | |туризму, |ежегодно | | | | | | | | | | |туристов, | | | | |курортам и| | | | | | | | | | | |посетивших объекты| | | | |международным| | | | | | | | | | | |сельского туризма | | | | |связям | | | | | | | | | | | | | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----+ | | |Эффективность | | |% |финансиро-| | | | | 2,57| 1,47| | | | | | | | | | |вание /| | | | | | | | | | | | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | | | | | | |показателя| | | | | | | | | | L------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+----------+-------------+----------+-------+---------+---------+--------+--------+--------+----- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
