Постановление Администрации г. Твери от 22.05.2015 № 690

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2015 г. N 690

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В целях стимулирования работников муниципальных казенных учреждений в сфере предоставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки", постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников муниципальных казенных учреждений в сфере предоставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери

Ю.В.ТИМОФЕЕВ

Приложение

к Постановлению администрации

города Твери

от 22 мая 2015 г. N 690

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и размерах возмещения расходов, связанных

со служебными командировками работников муниципальных

казенных учреждений в сфере предоставления автотранспортных

услуг органам местного самоуправления

Общие положения

1. Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников муниципальных казенных учреждений в сфере предоставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления (далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки".

2. Работники муниципальных казенных учреждений в сфере предоставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления (далее - учреждения) направляются в служебные командировки (далее - командировки) по территории Российской Федерации на основании решения работодателя.

3. На основании принятого решения о направлении работника учреждения в командировку кадровая служба оформляет приказ о командировке работника (унифицированная форма первичной учетной документации по учету труда N Т-9).

4. Направление работника в командировку за пределы Российской Федерации производится по решению Главы администрации города или Главы города Твери.

5. Приказ о командировании работника должен содержать информацию о месте, сроках и целях командировки, основания для командировки и источник возмещения командировочных расходов.

6. Регистрация работников, отбывающих в командировку, ведется в специальном журнале кадровой службой учреждения.

Возмещение расходов, связанных с командировкой

на территории Российской Федерации

7. При направлении работников в командировки на территории Российской Федерации им возмещаются:

а) расходы по проезду;

б) расходы по найму жилого помещения;

в) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

г) иные расходы, связанные со служебной командировкой и произведенные работником с разрешения или ведома представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им лица.

8. Расходы по проезду работника к месту командировки и обратно, а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, возмещаются при наличии документов, подтверждающих эти расходы, по следующим нормам:

а) воздушным транспортом - по фактическим расходам, не превышающим тариф экономического класса;

б) железнодорожным транспортом - по фактическим расходам, не превышающим тариф, предусмотренный для проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда или в вагоне экономического класса скорого поезда "САПСАН";

в) автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной местности стоимости проезда;

г) иными видами транспорта - по фактическим расходам.

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, оплата производится в размере минимальной стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа;

водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III класса категории речного судна всех линий сообщений.

Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.

9. Расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случаев, когда командируемому работнику предоставляется бесплатное жилое помещение) оплачиваются при наличии документов, подтверждающих эти расходы, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

10. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения в порядке и размерах, установленных пунктом 9 настоящего Положения.

11. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки. За каждый день нахождения в командировке в пределах Российской Федерации работнику выплачивается 500 рублей, в пределах Тверской области - 200 рублей.

12. При командировках на один день суточные не выплачиваются. При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

13. Работнику, отъезжающему в командировку по окончании рабочего дня, оплата производится как за фактически отработанный день, так и суточные в пределах норм, установленных пунктом 11 настоящего Положения.

Работнику, прибывающему из командировки до начала рабочего дня, приступившему к работе в этот день, оплата суточных производится в пределах норм, установленных пунктом 11 настоящего Положения.

14. При временной нетрудоспособности командированного лица ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (за исключением периодов пребывания в стационаре) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к месту своего постоянного жительства, а вместо сохраняемой оплаты труда выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Период временной нетрудоспособности в срок служебной командировки не включается.

Возмещение расходов, связанных с командировкой

на территории иностранных государств

15. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы Российской Федерации, суточные выплачиваются:

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установленных пунктом 11 настоящего Положения;

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных для служебных командировок на территории иностранных государств, нормативными правовыми актами Российской Федерации, но не более 2500 рублей.

16. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в командировку на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами.

17. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства дополнительно возмещаются:

а) расходы по оформлению заграничного паспорта, визы и других выездных документов;

б) обязательные консульские и аэродромные сборы;

в) сборы на право въезда и транзита автомобильного транспорта;

г) иные обязательные платежи и сборы.

18. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в том же порядке, что и при направлении в командировку в пределах Российской Федерации.

Ведение отчетности

19. При направлении работника в командировку ему выплачивается денежный аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Для получения аванса работник как подотчетное лицо обязан составить заявление на имя должностного лица, принявшего решение о направлении в командировку, на выдачу подотчетных сумм.

20. В случае отмены командировки или изменения ее срока работник не позднее следующего дня, когда ему стало известно о данном факте, обязан сообщить об этом в кадровую службу учреждения. При этом полученный аванс возвращается в кассу бухгалтерской службы учреждения:

а) в случае отмены командировки - полностью;

б) в случае уменьшения срока командировки - в части, пропорционально сроку ее уменьшения.

В случае увеличения срока командировки работник вправе получить дополнительные суммы к авансу пропорционально сроку увеличения командировки.

21. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих дней обязан:

а) представить должностному лицу, по решению которого работник направлялся в командировку, отчет о результатах командировки, согласованный с руководителем учреждения, в котором он работает;

б) представить в бухгалтерскую службу учреждения авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед поездкой в командировку денежному авансу на командировочные расходы.

22. К авансовому отчету прилагаются:

а) документы о найме жилого помещения;

б) документы, подтверждающие расходы на проезд;

в) документы об иных, связанных с командировкой расходах, произведенных с разрешения должностного лица, направлявшего работника в командировку.

Документами, подтверждающими расходы работника по оплате билетов и (или) услуг гостиницы, являются чек контрольно-кассовой техники, электронный билет или другой документ, подтверждающий произведенную оплату, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности.

Расходы в виде суточных (фактический срок пребывания работника в месте командирования) определяются по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки.

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле) фактический срок пребывания к месту командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из служебной командировки одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).

Возмещение иных расходов, связанных с командировкой, произведенных с разрешения должностного лица, по решению которого работник направлен в командировку, осуществляются при предъявлении документов, подтверждающих эти расходы.

23. Финансирование расходов, связанных со служебными командировками работников учреждения, осуществляется за счет средств, предусматриваемых в бюджете города Твери.

24. Иные вопросы, связанные с направлением в командировку работников учреждения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации.