АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2016
г. N 158
О внесении
изменений в муниципальную программу городского округа Рошаль "Спорт
городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы
В
соответствии с Порядком принятия решении о разработке, формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным
постановлением администрации городского округа Рошаль от
25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
городского округа Рошаль от 12.10.2015 N 29, от 11.12.2015 N 776),
постановляю:
1.
Муниципальную программу городского округа Рошаль "Спорт городского округа
Рошаль" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации
городского округа Рошаль от
13.10.2014 N 701 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
городского округа Рошаль от 02.04.2015 N 170, от 13.10.2015 N 638, от
31.12.2015 N 872), изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2.
Организационно-правовому отделу администрации городского округа Рошаль (Маслова
Е.И.) обеспечить:
опубликование
настоящего постановления в газете "Рошальский вестник";
размещение
настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль
Московской области.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Рошаль Белоусова Ю.А.
Глава
городского округа А.В.
Артюхин
Приложение 1
к постановлению
администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 18 марта 2016
г. N 158
"Утверждена
постановлением
администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 13 октября 2014
г. N 701
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"
НА 2015-2019 ГОДЫ
Паспорт
муниципальной
программы городского округа Рошаль
"Спорт
городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы
|
Наименование
муниципальной программы
|
Спорт городского округа
Рошаль на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа)
|
|
Цели муниципальной
программы
|
Обеспечение
возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься
физической культурой и спортом;
создание условий для
укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития
спортивной инфраструктуры;
популяризация массового
спорта
|
|
Задачи муниципальной
программы
|
Популяризация
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с ограниченными
возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
строительство,
капитальный ремонт и ремонт объектов спорта;
привлечение широких
слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль,
улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих
в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта; проведение
мероприятий "умной социальной политики"
|
|
Координатор
муниципальной программы
|
Заместитель главы
администрации городского округа Рошаль Белоусов Ю.А.
|
|
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль
|
|
Сроки реализации
муниципальной программы
|
2015-2019 годы
|
|
Перечень подпрограмм
|
Подпрограмма I
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль".
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
Источники
финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
Всего
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
247072
|
39721
|
50196
|
42943
|
53978
|
60234
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
220732
|
35521
|
37956
|
40043
|
50778
|
56434
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
8640
|
|
8640
|
|
|
|
|
Другие источники
|
17700
|
4200
|
3600
|
2900
|
3200
|
3800
|
|
Планируемые результаты
реализации муниципальной программы
|
1. Увеличение
количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и
спортом до 6,51 тыс. чел. к 2019 году.
2. Увеличение доли жителей
городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
до 35% к 2019 году.
3. Увеличение доли
учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), до 50% к 2019 году.
4. Увеличение
численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году.
5. Увеличение уровня
обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году.
6. Увеличение
количества вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений.
7. Увеличение
количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019
году.
8. Увеличение
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019
году.
9. Уменьшение доли
административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году
|
Характеристика
сферы деятельности, в рамках которой
реализуется
муниципальная программа, в том числе
основные
проблемы в указанной сфере
Физическая
культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, развитие
которой является неотъемлемой частью государственной политики в решении
социальных и экономических проблем общества. В современном мире физическая
культура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и
физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие
общества. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни
каждого гражданина.
Исходными
показателями перед началом реализации муниципальной программы можно считать
следующие показатели статистического наблюдения за состоянием развития
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль в 2013 году:
численность
занимающихся физической культурой и спортом - 4490 чел., что составляет 21,2%
от числа жителей города;
количество
учреждений, предприятий, объединений и организаций, занимающихся
физкультурно-оздоровительной работой, - 28;
штатная
численность работников физической культуры и спорта - 47 человек;
количество
спортивных сооружений - 38;
единая
пропускная способность - 546 чел.
Обеспеченность
населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 года
составила:
спортивными
залами: 4,559 тыс. кв. м;
плоскостными
спортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м;
плавательными
бассейнами: 272,5 кв. м.
Росту
числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивных
мероприятий, в том числе спортивных праздников, посвященных Дню Победы, Дню
физкультурника и Дню города, городских спартакиад призывной и допризывной
молодежи, городских соревнований по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу,
футболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, традиционных турниров по дзюдо
и боксу.
Расширение
спортивной инфраструктуры способствует активному вовлечению населения в занятия
физической культурой и спортом. Ведется работа по вовлечению в занятия
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Обеспеченность
населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 года
составила:
спортивными
залами: 4,559 тыс. кв. м, или 61,61%;
плоскостными
спортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м, или 38,88%;
плавательными
бассейнами: 272,5 кв. м зеркала воды, или 17,20%.
В 2013
году подготовлено спортсменов массовых разрядов - 93 человека.
В
городском округе Рошаль остается слабой обеспеченность профессиональными
физкультурными кадрами.
Прогноз развития
ситуации в сфере реализации
муниципальной
программы
При
реализации мероприятий программы в полном объеме численность систематически
занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить до 6,51
тыс. чел. к 2019 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели
программы. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений
физической культуры и спорта повысит интерес жителей к регулярным занятиям
массовым спортом.
Цели и задачи
муниципальной программы
Целями
муниципальной программы являются обеспечение возможностей жителям Московской
области систематически заниматься физической культурой и спортом, создание
условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем
развития спортивной инфраструктуры, популяризация массового спорта.
Достижению
указанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:
популяризация
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль;
организация
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение
граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
строительство,
капитальный ремонт и ремонт объектов спорта;
привлечение
широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа
Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в
сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта;
проведение
мероприятий "умной социальной политики".
В рамках
решения указанных задач будут осуществляться мероприятия по:
организации
физкультурно-массовых мероприятий;
пропаганде
физической культуры и спорта;
расширению
сети учреждений, организаций, коллективов физической культуры и спорта;
обеспечению
высокого качества спортивных услуг;
развитию
материально-технической базы спортивных объектов;
оснащению
спортивной базы учреждений спорта современным специальным оборудованием и
инвентарем;
развитию
и содержанию учреждений физической культуры и спорта.
Целевые
показатели (индикаторы) муниципальной программы
Целевые
показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,
характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к
муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с
основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и
эффективность реализации до 2019 года.
Перечень и краткое
описание подпрограмм
муниципальной
программы
Подпрограмма
I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль".
Цель подпрограммы: обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль
систематически заниматься физической культурой и спортом. Задачи подпрограммы:
популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль,
организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным
занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и
ремонт объектов спорта. Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Подпрограмма
II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".
Цель подпрограммы: популяризация массового спорта. Задачи подпрограммы:
привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского
округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов.
Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Подпрограмма
III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта". Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья
населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры.
Задачи подпрограммы: совершенствование системы социальной поддержки
спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и
спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений
физической культуры и спорта, проведение мероприятий "умной социальной
политики". Сроки реализации - 2015-2019 годы. Подпрограмма III дает
возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры,
а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей
возникновения террористической угрозы.
Ресурсное
обеспечение муниципальной программы
Финансовое
обеспечение муниципальной программы будет осуществляться из средств бюджета
городского округа Рошаль и внебюджетных источников.
Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации
муниципальной программы
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной
программы, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядок
взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия
подпрограммы с муниципальным заказчиком
муниципальной
программы
Отдел
культуры и спорта администрации городского округа Рошаль организует текущее
управление реализацией программы и взаимодействие с муниципальными заказчиками
подпрограмм.
Муниципальные
заказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполнителями
подпрограмм:
формируют
прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуют
в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм в
части соответствующих мероприятий;
формируют
бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджет
городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут
ответственность за выполнение мероприятий;
представляют
муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий
подпрограмм по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от
25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
городского округа Рошаль от 12.10.2015 N 529, от 11.12.2015 N 776).
Состав, форма и
сроки представления отчетности
по муниципальной
программе
Контроль
за реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль.
С целью
контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует
отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно
приложению N 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденному
постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458 (с
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Рошаль
от 12.10.2015 N 529, от 11.12.2015 N 776) (далее - Порядок), в подсистеме ГАСУ
МО:
1)
оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме
согласно приложением N 9 и 10 к настоящему Порядку, который содержит:
перечень
выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников
финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых
целевых значений показателей;
анализ
причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
2)
оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам
строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно
приложению N 11 к настоящему Порядку, который содержит:
наименование
объекта, адрес объекта, планируемой работы;
перечень
фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ
причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Муниципальный
заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации
муниципальной программы, представляет его в отдел экономики администрации
городского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальной
программы в срок до 20 февраля и направляет годовой отчет о ходе реализации
муниципальной программы с полученным заключением отдела экономики администрации
городского округа Рошаль главе городского округа Рошаль для утверждения в срок
до 1 марта года, следующего за отчетным.
Один раз
в 3 года муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный
отчет о реализации мероприятий муниципальных программ не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным.
Годовой
отчет о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходе
реализации муниципальной программы должны содержать:
1)
аналитическую записку, в которой указываются:
степень
достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной
программы;
общий
объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования муниципальной программы;
2)
таблицу, в которой указываются:
данные об
использовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иных
привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому
программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
причины
невыполнения мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, и предложения по
дальнейшей реализации.
По
показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой
отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формам
согласно приложениям N 10 и 12 к Порядку.
Комплексный
отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно
приложениям N 10 и 13 к настоящему Порядку.
Приложение N 1
к муниципальной
программе,
утвержденной
постановлением
администрации
городского
округа Рошаль
от 18.03.2016 N
158
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РОШАЛЬ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
|
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение целей
|
Планируемый объем финансирования на решение задачи
(тыс. руб.)
|
Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (на начало реализации
муниципальной программы (подпрограммы)
|
Планируемое значение показателя по годам реализации
|
|
Бюджет городского округа Рошаль
|
Другие источники
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
Подпрограмма I
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
|
|
1.
|
Популяризация
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль
|
|
|
Количество жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
тыс. чел.
|
4,49
|
4,63
|
6,45
|
6,47
|
6,49
|
6,51
|
|
2.
|
Организация мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
200
|
|
Доля жителей городского
округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
25
|
30
|
35
|
|
Доля учащихся и
студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
процент
|
-
|
-
|
30
|
40
|
50
|
60
|
|
3.
|
Привлечение граждан с
ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической
культурой и спортом
|
250
|
|
Доля лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
|
процент от общей
численности данной категории населения
|
6,4
|
6,6
|
6,9
|
7,1
|
7,3
|
7,6
|
|
4.
|
Строительство,
капитальный ремонт и ремонт объектов спорта
|
5960
|
3000
|
Уровень обеспеченности
населения объектами спорта
|
процент
|
26,1
|
26,5
|
26,9
|
27,3
|
27,7
|
28,1
|
|
Количество вводимых в
эксплуатацию спортивных сооружений
|
ед.
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
|
|
1.
|
Привлечение широких
слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль,
улучшение физической и технической подготовленности спортсменов
|
3744
|
|
Количество проведенных
физкультурных и спортивных мероприятий
|
единиц
|
63
|
65
|
68
|
71
|
74
|
77
|
|
|
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
1.
|
Совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих
в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта
|
203851
|
14700
|
Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
|
рубль
|
17600
|
18480
|
19958
|
21954
|
24150
|
26565
|
|
2.
|
Проведение мероприятий
"умной социальной политики"
|
|
|
Доля
административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
|
%
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
Приложение N 2
к муниципальной
программе,
утвержденной
постановлением
администрации
городского
округа Рошаль
от 18.03.2016 N
158
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
|
N п/п
|
Наименование показателем
|
Определение
|
Единица измерения
|
Значения базовых показателей
|
Статистические источники
|
Периодичность представления
|
|
1.
|
Подпрограмма 1
"Развитие физической культуры и спорта а городском округе Рошаль"
|
|
1.1.
|
Количество жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
По журналам
посещаемости муниципальных учреждений, физической культуры и спорта и
детско-юношеских спортивных школ
|
тыс. чел.
|
4,49
|
Ежегодное
государственное статистическое наблюдение, форма 1-ФК, раздел II
"Физкультурно-оздоровительная работа"
|
Ежегодно
|
|
1.2.
|
Доля жителей городского
округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
Дгто = Кгто / Кжит x
100, где:
Кгто - количество
жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
Кжит - общее количество
жителей в городском округе Рошаль
|
процент
|
-
|
|
Ежегодно
|
|
1.3.
|
Доля учащихся и
студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
Дгто = Кгто / Кжит x
100, где:
Кгто - количество
учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
Кжит - общее количество
жителей в городском округе Рошаль
|
процент
|
-
|
|
Ежегодно
|
|
1.4.
|
Доля лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
|
Дзан = Кзан / Кинв x
100, где:
Кзан - количество
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
Кинв - общее количество
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе
Рошаль
|
процент
|
6,4
|
Ежегодное
государственное статистическое наблюдение форма 3-АФК, раздел I "Физкультурно-оздоровительная
работа"
|
Ежегодно
|
|
1.5.
|
Уровень обеспеченности
населения объектами спорта
|
Уоб = Фоб / Пнор x 100,
где:
Фоб - фактическая
обеспеченность (мощность объектов);
Пнор - нормативная
потребность (единовременная пропускная способность объекта спорта) из расчета
на 10000 населения
|
%
|
26,1
|
Паспорта спортивных
объектов (фактическая обеспеченность - единовременная пропускная
способность);
постановление
Правительства Московской области от
03.09.2009 N 707/33, раздел II "Методика определения нормативной
потребности муниципальных образований Московской области в объектах
спорта"
|
Ежегодно
|
|
1.6.
|
Количество вводимых в
эксплуатацию спортивных сооружений
|
По акту сдачи в
эксплуатацию
|
ед.
|
0
|
Годовой отчет
|
Ежегодно
|
|
2.
|
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
|
|
2.1.
|
Количество проведенных
физкультурных и спортивных мероприятий
|
Кмер = Кмер, где:
Кмер - количество
мероприятий, проведенных в отчетном году
|
единиц
|
63
|
Годовой отчет
|
Ежегодно
|
|
3.
|
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
|
|
3.1.
|
Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
|
Зплср = Фзпл / Чср / 12
x 1000, где:
Зплср - среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников;
Фзпл - фонд заработной
платы учреждения;
Чср - средняя
численность работников учреждения
|
рубль
|
17600
|
Форма федерального
статистического наблюдения N ЗП-физкультура "Сведения о численности и
оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала",
утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального статистического
наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по
повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики"
|
Ежегодно
|
|
3.2.
|
Доля
административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
|
Дауп - доля
административно-управленческого персонала в штатной численности
подведомственных учреждений, %;
Чауп - численность
административно-управленческого персонала, ставок;
Чобщ - общая
численность учреждения, ставок
|
%
|
7,1
|
|
Ежегодно
|
Приложение N 3
к муниципальной
программе,
утвержденной
постановлением
администрации
городского
округа Рошаль
от 18.03.2016 N
158
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБОСНОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РОШАЛЬ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
|
Наименование мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) <1>
|
Источник финансирования <2>
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия <3>
|
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам <4>
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия <5>
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Подпрограмма I
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
|
|
1.1. Вовлечение жителей
городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и
спортом
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 200 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 50 тыс.
рублей;
2017 год - 50 тыс.
рублей;
2018 год - 50 тыс.
рублей;
2019 год - 50 тыс.
рублей
|
|
|
1.1.1. Предоставление
субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на проведение
мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 200 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 50 тыс.
рублей;
2017 год - 50 тыс.
рублей;
2018 год - 50 тыс.
рублей;
2019 год - 50 тыс.
рублей
|
|
|
2.1. Создание условий
для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической
культурой и спортом
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 250 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 50 тыс.
рублей;
2016 год - 50 тыс.
рублей;
2017 год - 50 тыс.
рублей;
2018 год - 50 тыс.
рублей;
2019 год - 50 тыс.
рублей
|
|
|
2.1.1. Предоставление
субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на
организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и
спортивных мероприятий
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 250 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 50 тыс.
рублей;
2016 год - 50 тыс.
рублей;
2017 год - 50 тыс.
рублей;
2018 год - 50 тыс.
рублей;
2019 год - 50 тыс.
рублей
|
|
|
|
|
3.2. Проведение
капитального ремонта и ремонта плоскостных сооружений, расположенных на
территории городского округа Рошаль
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
В соответствии с
письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области
|
Всего - 5960 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 960 тыс.
рублей;
2017 год - 1000 тыс.
рублей;
2018 год - 1500 тыс.
рублей;
2019 год - 2500 тыс.
рублей
|
|
|
Средства бюджета Московской
области
|
В соответствии с
письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области
|
Всего - 8640 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 8640 тыс.
рублей;
2017 год - 0 тыс.
рублей;
2018 год - 0 тыс.
рублей;
2019 год - 0 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
В соответствии с
письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области
|
Всего - 3000 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 2000 тыс.
рублей;
2016 год - 1000 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс.
рублей;
2018 год - 0 тыс.
рублей;
2019 год - 0 тыс.
рублей
|
|
|
3.2.1. Капитальный
ремонт и ремонт плоскостных сооружений МАУ СКЦ "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
В соответствии с
письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области
|
Всего - 5960 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 960 тыс.
рублей;
2017 год - 1000 тыс.
рублей;
2018 год - 1500 тыс.
рублей;
2019 год - 2500 тыс.
рублей
|
|
|
Средства бюджета Московской
области
|
В соответствии с
письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области
|
Всего - 8640 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 8640 тыс.
рублей;
2017 год - 0 тыс.
рублей;
2018 год - 0 тыс.
рублей;
2019 год - 0 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
В соответствии с
письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области
|
Всего - 3000 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 2000 тыс.
рублей;
2016 год - 1000 тыс.
рублей;
2017 год - 0 тыс.
рублей;
2018 год - 0 тыс.
рублей;
2019 год - 0 тыс.
рублей
|
|
|
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
|
|
1.1. Проведение
массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных
групп населения городского округа Рошаль
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Расчет потребности
производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области
культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением
администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной
стоимости мероприятий:
См = Ссув + Стр + Сил +
Снаг x N,
где:
См - стоимость
проведения мероприятий;
Ссув - стоимость
сувенирной продукции на 1 мероприятие;
Стр - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
Сил - стоимость
полиграфической продукции;
Снаг - стоимость
наградной продукции;
N - количество
мероприятий
|
Всего - 3644 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 409 тыс.
рублей;
2016 год - 665 тыс.
рублей;
2017 год - 810 тыс.
рублей;
2018 год - 855 тыс.
рублей;
2019 год - 905 тыс.
рублей
|
|
|
1.1.1. Проведение
основных городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Порядок предоставления
субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на
организацию и проведение мероприятий определяется постановлением
администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются
муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между
администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением
|
Всего - 1146 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 241 тыс.
рублей;
2016 год - 150 тыс.
рублей;
2017 год - 235 тыс.
рублей;
2018 год - 250 тыс.
рублей;
2019 год - 270 тыс.
рублей
|
|
|
1.1.2. Предоставление
субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на проведение
городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Порядок предоставления
субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на
организацию и проведение мероприятий определяется постановлением
администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются
муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией
городского округа Рошаль и муниципальным учреждением
|
Всего - 1050 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 300 тыс.
рублей;
2017 год - 240 тыс.
рублей;
2018 год - 250 тыс.
рублей;
2019 год - 260 тыс.
рублей
|
|
|
1.1.3. Участие сборных
команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в
межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях,
соревнованиях и спартакиадах
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Расчет потребности
производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области
культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным
постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня
сметной стоимости мероприятий:
См = Стр + Спр + Спит +
Сзаяв x N,
где:
См - стоимость
проведения мероприятий;
Стр - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спр - стоимость
проживания;
Спит - стоимость
питания;
Сзаяв - стоимость
заявочного взноса;
N - количество
мероприятий
|
Всего - 1448 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 168 тыс.
рублей;
2016 год - 215 тыс.
рублей;
2017 год - 335 тыс.
рублей;
2018 год - 355 тыс.
рублей;
2019 год - 375 тыс.
рублей
|
|
|
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"
|
|
1.1. Организация
деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 210678 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 35062 тыс.
рублей;
2016 год - 36231 тыс.
рублей;
2017 год - 38133 тыс.
рублей;
2018 год - 48323 тыс.
рублей;
2019 год - 52929 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего - 14700 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 2200 тыс.
рублей;
2016 год - 2600 тыс.
рублей;
2017 год - 2900 тыс.
рублей;
2018 год - 3200 тыс.
рублей;
2019 год - 3800 тыс.
рублей
|
|
1.1.1. Оказание
муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры
и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр
"Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 199791 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 34526 тыс.
рублей;
2016 год - 35746 тыс.
рублей;
2017 год - 35664 тыс.
рублей;
2018 год - 45580 тыс.
рублей;
2019 год - 48275 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 14700 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 2200 тыс.
рублей;
2016 год - 2600 тыс.
рублей;
2017 год - 2900 тыс.
рублей;
2018 год - 3200 тыс.
рублей;
2019 год - 3800 тыс.
рублей
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1. На оплату
труда
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 139189 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 24902 тыс.
рублей;
2016 год - 24967 тыс.
рублей;
2017 год - 26747 тыс.
рублей;
2018 год - 30375 тыс.
рублей;
2019 год - 32198 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 4410 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 660 тыс.
рублей;
2016 год - 780 тыс. рублей;
2017 год - 870 тыс.
рублей;
2018 год - 960 тыс.
рублей;
2019 год - 1140 тыс.
рублей
|
|
|
1.1.1.2. На содержание
учреждения
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 60602 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 9624 тыс.
рублей;
2016 год - 10779 тыс.
рублей;
2017 год - 8917 тыс.
рублей;
2018 год - 15205 тыс.
рублей;
2019 год - 16077 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 10290 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 1540 тыс.
рублей;
2016 год - 1820 тыс.
рублей;
2017 год - 2030 тыс.
рублей;
2018 год - 2240 тыс.
рублей;
2019 год - 2660 тыс.
рублей
|
|
|
1.1.2. Проведение
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности здания муниципального
автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Расчет средств
осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера
сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой
подготовки работников учреждения
|
Всего - 2922 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 536 тыс.
рублей;
2016 год - 485 тыс.
рублей;
2017 год - 599 тыс.
рублей;
2018 год - 633 тыс.
рублей;
2019 год - 669 тыс.
рублей
|
|
|
1.1.3. Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и
спорта
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 7965 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 0 тыс.
рублей;
2017 год - 1870 тыс.
рублей;
2018 год - 2110 тыс.
рублей;
2019 год - 3985 тыс.
рублей
|
|
|
1.1.3.1. Приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного
учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 7965 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 0 тыс.
рублей;
2017 год - 1870 тыс.
рублей;
2018 год - 2110 тыс.
рублей;
2019 год - 3985 тыс.
рублей
|
|
|
2.1. Реализация
мероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учреждениях
физической культуры и спорта
|
|
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
|
2.1.1. Проведение
анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с
целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
|
2.1.2. Разработка
механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации
деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
