Распоряжение Администрации Смоленской области от 09.11.2006 № 987-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 09.11.2006 N 987-р/адм


   Об одобрении среднесрочного финансового плана Смоленской области
             на 2007-2009 годы в оптимистическом варианте


     В соответствии с постановлением Администрации Смоленской  области
от  24.04.2006  N  139  "Об утверждении Положения о порядке разработки
среднесрочного финансового плана Смоленской  области  и  обязательного
учета  показателей среднесрочного финансового плана Смоленской области
при подготовке проекта  областного  закона  об  областном  бюджете  на
очередной  финансовый  год"  (в  редакции  постановления Администрации
Смоленской области от 19.07.2006 N 271),  в целях  подготовки  проекта
областного закона "Об областном бюджете на 2007 год":

     Одобрить  среднесрочный  финансовый  план  Смоленской  области на
2007-2009 годы в оптимистическом варианте (прилагается).


     Губернатор
     Смоленской области                                    В.Н. Маслов



     Приложение                                                       
     к распоряжению Администрации                                     
     Смоленской области                                               
     от 09.11.2006 N 987-р/адм                                        


                            СРЕДНЕСРОЧНЫЙ                            
        финансовый план Смоленской области на 2007 - 2009 годы

|———————————————————————————|————————|————————|———————————————————————————|
|Показатели                 |Текущий |Отчетный|Оптимистический            |
|                           |год*    |год**   |вариант                    |
|                           |        |        |———————————————————————————|
|                           |        |        |Плановый период            |
|                           |        |        |—————————|————————|————————|
|                           |        |        |1-й год  |2-й год |3-й год |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|1                          |2       |3       |4        |5       |6       |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Общий объем доходов        |9 882,2 |8 915,6 |10 977,4 |12 194,9|13 212,6|
|областного бюджета, млн.   |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:               |7 362,6 |6 675,0 |8 079,2  |9 034,0 |9 994,7 |
|доходы без безвозмездных   |        |        |         |        |        |
|поступлений от других      |        |        |         |        |        |
|бюджетов бюджетной системы |        |        |         |        |        |
|Российской Федерации, млн. |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|из них:                    |2 369,1 |1 871,3 |2 767,9  |3 011,1 |3 229,2 |
|налог на прибыль           |        |        |         |        |        |
|организаций                |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|налог на доходы физических |2 336,0 |2 211,0 |2 909,3  |3 453,3 |4 036,9 |
|лиц                        |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|акцизы по подакцизным      |970,3   |1 038,2 |1 056,1  |1 134,3 |1 229,8 |
|товарам (продукции),       |        |        |         |        |        |
|производимым на территории |        |        |         |        |        |
|Российской Федерации       |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|налог на имущество         |758,6   |649,6   |761,6    |795,6   |836,9   |
|организаций                |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|безвозмездные поступления  |2 518,9 |2 231,2 |2 898,2  |3 160,9 |3 217,9 |
|от других бюджетов         |        |        |         |        |        |
|бюджетной системы          |        |        |         |        |        |
|Российской Федерации, млн. |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Общий объем расходов       |10 395,9|8 615,4 |11 442,3 |12 552,6|13 393,9|
|областного бюджета, млн.   |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|из него:                   |3 336,8 |3 301,0 |3 834,9  |4 309,3 |4 661,7 |
|межбюджетные трансферты,   |        |        |         |        |        |
|млн. рублей                |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Расходы на обслуживание    |20,0    |56,7    |11,5     |16,7    |23,8    |
|государственного долга,    |        |        |         |        |        |
|млн. рублей                |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Профицит (+), дефицит (-)  |-513,7  |+ 300,2 |-464,9   |-457,7  |-438,4  |
|областного бюджета, млн.   |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Региональный фонд          |1 010,9 |1 113,9 |618,1    |666,1   |705,9   |
|финансовой поддержки       |        |        |         |        |        |
|муниципальных районов      |        |        |         |        |        |
|(городских округов), млн.  |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Региональный фонд          |0,0     |0,0     |0,0      |0,0     |0,0     |
|финансовой поддержки       |        |        |         |        |        |
|поселений, млн. рублей     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Региональный фонд          |438,1   |381,1   |1 093,4  |1 265,2 |1 360,0 |
|софинансирования           |        |        |         |        |        |
|социальных расходов, млн.  |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Региональный фонд          |1 520,3 |1 192,2 |1 771,2  |1 989,2 |2 120,8 |
|компенсаций, млн. рублей   |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Фонд муниципального        |0,0     |0,0     |89,8     |94,1    |98,8    |
|развития Смоленской        |        |        |         |        |        |
|области, млн. рублей       |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Иные виды финансовой       |367,5   |613,8   |262,4    |294,7   |376,2   |
|помощи муниципальным       |        |        |         |        |        |
|образованиям Смоленской    |        |        |         |        |        |
|области                    |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Прогнозируемый общий объем |12 734,7|11 106,9|14 700,3 |16 464,5|17 904,7|
|доходов консолидированного |        |        |         |        |        |
|бюджета Смоленской         |        |        |         |        |        |
|области, млн. рублей       |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Прогнозируемый общий объем |13 521,3|11 338,5|15 165,2 |16 822,2|18 086,0|
|расходов                   |        |        |         |        |        |
|консолидированного бюджета |        |        |         |        |        |
|Смоленской области, млн.   |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Объем расходов субъектов   |10 395,9|8 615,4 |11 442,3 |12 552,6|13 393,9|
|бюджетного планирования    |        |        |         |        |        |
|Смоленской области, млн.   |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:               |60,0    |33,0    |64,9     |79,7    |72,7    |
|Смоленская областная Дума  |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Аппарат Администрации      |146,5   |118,8   |160,9    |165,5   |175,4   |
|Смоленской области         |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент финансов,      |2 971,7 |3 148,4 |3 424,4  |3 933,4 |4 268,1 |
|бюджета и государственного |        |        |         |        |        |
|заказа Смоленской области  |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент Смоленской     |388,9   |332,3   |334,7    |352,1   |375,2   |
|области по сельскому       |        |        |         |        |        |
|хозяйству и продовольствию |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент Смоленской     |2 290,5 |1 349,9 |2 444,2  |2 647,8 |2 829,5 |
|области по социальному     |        |        |         |        |        |
|развитию                   |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент Смоленской     |64,8    |54,5    |122,1    |130,5   |137,8   |
|области по природным       |        |        |         |        |        |
|ресурсам                   |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент Смоленской     |727,9   |807,7   |668,4    |718,3   |766,8   |
|области по промышленности, |        |        |         |        |        |
|транспорту и связи         |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент Смоленской     |1 354,6 |1 131,0 |1 473,7  |1 576,4 |1 605,1 |
|области по здравоохранению |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент Смоленской     |204,7   |153,3   |236,4    |239,3   |254,2   |
|области по культуре        |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент Смоленской     |935,4   |580,2   |1 020,8  |1 116,7 |1 185,2 |
|области по образованию,    |        |        |         |        |        |
|науке и молодежной политике|        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент Смоленской     |255,3   |212,5   |180,4    |188,7   |206,9   |
|области по строительству и |        |        |         |        |        |
|архитектуре                |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Главное управление по      |48,9    |0,0     |50,9     |55,6    |63,9    |
|физической культуре и      |        |        |         |        |        |
|спорту Смоленской области  |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Главное управление         |66,3    |0,0     |75,6     |83,5    |87,6    |
|ветеринарии Смоленской     |        |        |         |        |        |
|области                    |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|избирательная комиссия     |7,3     |3,8     |19,7     |10,3    |9,7     |
|Смоленской области         |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент экономического |36,0    |19,1    |130,7    |134,5   |139,5   |
|развития и торговли        |        |        |         |        |        |
|Смоленской области         |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент Смоленской     |32,9    |85,2    |131,3    |138,6   |145,8   |
|области по энергетике и    |        |        |         |        |        |
|жилищно-коммунальному      |        |        |         |        |        |
|хозяйству                  |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент имущественных  |23,4    |17,1    |26,4     |24,8    |26,1    |
|и земельных отношений      |        |        |         |        |        |
|Смоленской области         |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Департамент Смоленской     |15,2    |13,1    |30,2     |22,6    |23,7    |
|области по вопросам        |        |        |         |        |        |
|административно-территори- |        |        |         |        |        |
|ального устройства и       |        |        |         |        |        |
|развития местного          |        |        |         |        |        |
|самоуправления             |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|смоленское областное       |76,6    |0,2     |79,7     |77,9    |83,1    |
|государственное учреждение |        |        |         |        |        |
|"Центр гражданской защиты  |        |        |         |        |        |
|и пожарной безопасности"   |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Управление внутренних дел  |375,6   |295,7   |414,2    |473,4   |527,4   |
|Смоленской области         |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Региональная               |6,7     |4,7     |8,2      |8,6     |9,1     |
|энергетическая комиссия    |        |        |         |        |        |
|Смоленской области         |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Государственное учреждение |6,9     |8,4     |10,7     |11,5    |12,0    |
|"Специализированный        |        |        |         |        |        |
|монтажно-эксплуатационный  |        |        |         |        |        |
|участок ГИБДД УВД          |        |        |         |        |        |
|Смоленской области"        |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Областное государственное  |50,9    |36,7    |52,5     |46,8    |49,6    |
|автотранспортное           |        |        |         |        |        |
|учреждение Администрации   |        |        |         |        |        |
|Смоленской области         |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Уполномоченный по правам   |3,4     |2,3     |3,9      |4,2     |4,4     |
|человека в Смоленской      |        |        |         |        |        |
|области                    |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|областное государственное  |63,6    |43,8    |67,2     |77,1    |81,9    |
|учреждение "Хозяйственное  |        |        |         |        |        |
|управление Администрации   |        |        |         |        |        |
|Смоленской области"        |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Государственное учреждение |158,9   |163,7   |183,4    |206,5   |223,5   |
|"Отряд Государственной     |        |        |         |        |        |
|противопожарной службы     |        |        |         |        |        |
|Министерства Российской    |        |        |         |        |        |
|Федерации по делам         |        |        |         |        |        |
|гражданской обороны,       |        |        |         |        |        |
|чрезвычайным ситуациям и   |        |        |         |        |        |
|ликвидации последствий     |        |        |         |        |        |
|стихийных бедствий по      |        |        |         |        |        |
|Смоленской области"        |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Главное управление записи  |23,0    |        |26,8     |28,3    |29,7    |
|актов гражданского         |        |        |         |        |        |
|состояния Смоленской       |        |        |         |        |        |
|области                    |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Объем расходов областного  |10 395,9|8 615,4 |11 442,3 |12 552,6|13 393,9|
|бюджета по разделам        |        |        |         |        |        |
|функциональной             |        |        |         |        |        |
|классификации расходов     |        |        |         |        |        |
|бюджетов Российской        |        |        |         |        |        |
|Федерации                  |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:               |411,1   |354,6   |427,2    |497,5   |514,3   |
|раздел 0100                |        |        |         |        |        |
|"Общегосударственные       |        |        |         |        |        |
|вопросы"                   |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|раздел 0200 "Национальная  |6,9     |7,6     |7,9      |8,4     |8,9     |
|оборона"                   |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|раздел 0300 "Национальная  |618,0   |461,1   |689,0    |760,8   |837,0   |
|безопасность и             |        |        |         |        |        |
|правоохранительная         |        |        |         |        |        |
|деятельность"              |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|раздел 0400 "Национальная  |1 204,6 |1 164,7 |1 244,5  |1 324,3 |1 407,9 |
|экономика"                 |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|раздел 0500                |51,1    |59,9    |34,0     |36,5    |39,0    |
|"Жилищно-коммунальное      |        |        |         |        |        |
|хозяйство"                 |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|раздел 0600 "Охрана        |5,0     |4,8     |6,0      |6,5     |6,7     |
|окружающей среды"          |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|раздел 0700 "Образование"  |892,3   |686,2   |988,0    |1 069,6 |1 143,3 |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|раздел 0800 "Культура,     |160,0   |126,3   |185,1    |185,8   |197,2   |
|кинематография и средства  |        |        |         |        |        |
|массовой информации"       |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|раздел 0900                |1 385,3 |1 136,7 |1 459,3  |1 566,2 |1 596,8 |
|"Здравоохранение и спорт"  |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|раздел 1000 "Социальная    |2 324,8 |1 312,5 |2 566,4  |2 787,7 |2 981,1 |
|политика"                  |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|раздел 1100 "Межбюджетные  |3 336,8 |3 301,0 |3 834,9  |4 309,3 |4 661,7 |
|трансферты"                |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Объем расходов на          |0,0     |0,0     |0,0      |100,0   |257,1   |
|исполнение принимаемых     |        |        |         |        |        |
|обязательств Смоленской    |        |        |         |        |        |
|области                    |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Нормативы отчислений       |        |        |         |        |        |
|налоговых доходов в        |        |        |         |        |        |
|бюджеты муниципальных      |        |        |         |        |        |
|районов Смоленской области |        |        |         |        |        |
|и городских округов        |        |        |         |        |        |
|Смоленской области, %      |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:               |100     |100     |100      |100     |100     |
|налог на добычу            |        |        |         |        |        |
|общераспространенных       |        |        |         |        |        |
|полезных ископаемых        |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|налог на имущество         |0       |0       |10       |10      |10      |
|организаций                |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|налог на игорный бизнес    |0       |0       |100      |100     |100     |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|транспортный налог         |0       |0       |100      |100     |100     |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|единый                     |0       |0       |30       |30      |30      |
|сельскохозяйственный налог |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Предельный объем           |994,9   |1 459,3 |2 369,7  |2 097,7 |1 977,7 |
|государственного долга     |        |        |         |        |        |
|Смоленской области, млн.   |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Предельный объем           |61,6    |142,0   |1 442,1  |1 419,4 |1 366,7 |
|обязательств по            |        |        |         |        |        |
|государственным гарантиям  |        |        |         |        |        |
|Смоленской области, млн.   |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Общий объем доходов        |1 334,2 |1 489,3 |2 348,4  |2 477,5 |2 601,4 |
|территориальных            |        |        |         |        |        |
|внебюджетных фондов, млн.  |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:               |985,6   |911,0   |2 036,8  |2 148,8 |2 256,2 |
|доходы без безвозмездных   |        |        |         |        |        |
|поступлений от других      |        |        |         |        |        |
|бюджетов бюджетной системы |        |        |         |        |        |
|Российской Федерации, млн. |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|безвозмездные поступления  |348,6   |578,3   |311,6    |328,7   |345,2   |
|от других бюджетов         |        |        |         |        |        |
|бюджетной системы          |        |        |         |        |        |
|Российской Федерации, млн. |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Общий объем расходов       |1 334,2 |1 489,3 |2 348,4  |2 477,5 |2 601,4 |
|территориальных            |        |        |         |        |        |
|внебюджетных фондов, млн.  |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
|Профицит (+), дефицит (-)  |0,0     |0,0     |0,0      |0,0     |0,0     |
|территориальных            |        |        |         |        |        |
|внебюджетных фондов, млн.  |        |        |         |        |        |
|рублей                     |        |        |         |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————|

     * Показатели  определены  в  соответствии с областным законом "Об
областном бюджете на 2006 год" по состоянию на 01.10.2006.
     ** Показатели  определены  в соответствии с областным законом "Об
исполнении областного бюджета за 2005 год".