Распоряжение Администрации Смоленской области от 04.05.2009 № 466-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 04.05.2009 N 466-р/адм


       Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности областного государственного унитарного предприятия
      "Медтехника-Смоленск" на 2009 год и на период до 2012 года


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478:

     Утвердить план (программу)  финансово-хозяйственной  деятельности
областного       государственного        унитарного        предприятия
"Медтехника-Смоленск" на 2009 год и на период до  2012  года  согласно
приложению.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 04.05.2009 N 466-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
             унитарного предприятия "Медтехника-Смоленск"
                 на 2009 год и на период до 2012 года

-------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование | Еди-  | Отчет за | Текущий 2009 год   | Проект | Прогноз     |
| п/п | показателя   | ница  | предыду- |                    | плана  | до 2012     |
|     |              | изме- | щий      |                    | (план) | года        |
|     |              | рения | 2008 год |--------------------| на     |-------------|
|     |              |       |          | план  | ожидаемое  | 2010   | 2011 | 2012 |
|     |              |       |          |       | выполнение | год    | год  | год  |
|     |              |       |          |       | плана      |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
|  1  |      2       |   3   |    4     |   5   |     6      |    7   |  8   |   9  |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 1.  | Выручка от   | млн.  | 53,4     | 46,0  | 46,0       | 48,3   | 50,7 | 53,2 |
|     | продажи      | руб.  |          |       |            |        |      |      |
|     | товаров,     |       |          |       |            |        |      |      |
|     | продукции,   |       |          |       |            |        |      |      |
|     | работ, услуг |       |          |       |            |        |      |      |
|     | (минус НДС,  |       |          |       |            |        |      |      |
|     | акцизы и     |       |          |       |            |        |      |      |
|     | аналогичные  |       |          |       |            |        |      |      |
|     | обязательные |       |          |       |            |        |      |      |
|     | платежи)     |       |          |       |            |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 2.  | Стоимость    | млн.  | 8,6      | 8,6   | 8,6        | 9,0    | 9,1  | 9,2  |
|     | чистых       | руб.  |          |       |            |        |      |      |
|     | активов      |       |          |       |            |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 3.  | Чистая       | млн.  | 0,628    | 0,68  | 0,68       | 0,7    | 0,8  | 0,9  |
|     | прибыль      | руб.  |          |       |            |        |      |      |
|     | (убыток)     |       |          |       |            |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 4.  | Сумма        | млн.  | 0,14     | 0,19  | 0,19       | 0,2    | 0,21 | 0,24 |
|     | отчислений   | руб.  |          |       |            |        |      |      |
|     | от чистой    |       |          |       |            |        |      |      |
|     | прибыли в    |       |          |       |            |        |      |      |
|     | областной    |       |          |       |            |        |      |      |
|     | бюджет*      |       |          |       |            |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 5.  | Объем        | млн.  | 12,9     | 13,6  | 13,6       | 13,8   | 14,0 | 14,5 |
|     | продукции    | руб.  |          |       |            |        |      |      |
|     | (работ,      |       |          |       |            |        |      |      |
|     | услуг) (без  |       |          |       |            |        |      |      |
|     | НДС и        |       |          |       |            |        |      |      |
|     | акцизов)     |       |          |       |            |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 6.  | Оборот       | млн.  | 10,6     | 10,2  | 10,2       | 10,3   | 10,5 | 11,0 |
|     | розничной    | руб.  |          |       |            |        |      |      |
|     | торговли     |       |          |       |            |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 7.  | Объем        | млн.  | 0,13     | 0,13  | 0,13       | 0,13   | 0,14 | 0,15 |
|     | платных      | руб.  |          |       |            |        |      |      |
|     | услуг        |       |          |       |            |        |      |      |
|     | населению    |       |          |       |            |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 8.  | Инвестиции в | млн.  | -        | -     | -          | -      | -    | -    |
|     | основной     | руб.  |          |       |            |        |      |      |
|     | капитал      |       |          |       |            |        |      |      |
|     | предприятий  |       |          |       |            |        |      |      |
|     | за счет всех |       |          |       |            |        |      |      |
|     | источников   |       |          |       |            |        |      |      |
|     | финансиро-   |       |          |       |            |        |      |      |
|     | вания        |       |          |       |            |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 9.  | Среднеспи-   | тыс.  | 0,082    | 0,095 | 0,095      | 0,094  | 0,09 | 0,09 |
|     | сочная       | чел.  |          |       |            |        | 4    |      |
|     | численность  |       |          |       |            |        |      |      |
|     | работников   |       |          |       |            |        |      |      |
|     | предприятия  |       |          |       |            |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 10. | Фонд оплаты  | млн.  | 14,0     | 12,4  | 12,4       | 12,5   | 12,7 | 13,0 |
|     | труда и иные | руб.  |          |       |            |        |      |      |
|     | выплаты      |       |          |       |            |        |      |      |
|     | социального  |       |          |       |            |        |      |      |
|     | характера    |       |          |       |            |        |      |      |
|-----+--------------+-------+----------+-------+------------+--------+------+------|
| 11. | Средства     | млн.  | -        | -     | -          | -      | -    | -    |
|     | областного   | руб.  |          |       |            |        |      |      |
|     | бюджета на   |       |          |       |            |        |      |      |
|     | выполнение   |       |          |       |            |        |      |      |
|     | государст-   |       |          |       |            |        |      |      |
|     | венного      |       |          |       |            |        |      |      |
|     | заказа       |       |          |       |            |        |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли,  подлежащая перечислению в областной
бюджет в  планируемом  году  по  итогам  деятельности  предприятия  за
предшествующий год.