Распоряжение Администрации Смоленской области от 26.02.2010 № 180-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 26.02.2010 N 180-р/адм


       Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности областного государственного унитарного предприятия
          "Смоленское региональное агентство недвижимости и
                     землеустройства" на 2010 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010
N 13):

     Утвердить план (программу)  финансово-хозяйственной  деятельности
областного   государственного   унитарного   предприятия   "Смоленское
региональное агентство недвижимости и  землеустройства"  на  2010  год
согласно приложению.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 26.02.2010 N 180-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
      унитарного предприятия "Смоленское региональное агентство
             недвижимости и землеустройства" на 2010 год


-----------------------------------------------------------------------------------------
|                                Сведения о предприятии                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|1.  | Полное официальное наименование         | областное государственное унитарное    |
|    | предприятия                             | предприятие "Смоленское региональное   |
|    |                                         | агентство недвижимости и               |
|    |                                         | землеустройства"                       |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                        |
|    | государственной собственности           |                                        |
|    | Смоленской области:                     |                                        |
|    |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|    | реестровый номер                        | 04010202                               |
|    |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|    | дата присвоения реестрового номера      | 01.01.2000                             |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|3.  | Юридический адрес                       | ул. Кашена, д. 1, г. Смоленск, 214001  |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|4.  | Почтовый адрес                          | ул. Кашена, д. 1, г. Смоленск, 214001  |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|5.  | Телефон (факс)                          | 38-45-73 (38-62-38)                    |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|6.  | Отрасль                                 | непроизводственная                     |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|7.  | Основной вид деятельности               | топографическая, оценочная,            |
|    |                                         | посредническая, прочая                 |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|8.  | Размер уставного фонда                  | 546 000 рублей                         |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|9.  | Балансовая стоимость недвижимого        | 1 254 000 рублей                       |
|    | имущества                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Сведения о руководителе предприятия                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и     | Бахирев Олег Геннадьевич,              |
|    | занимаемая им должность                 | исполняющий обязанности директора      |
|    |                                         | областного государственного унитарного |
|    |                                         | предприятия "Смоленское региональное   |
|    |                                         | агентство недвижимости и               |
|    |                                         | землеустройства"                       |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|11. | Сведения о контракте, заключенном с     | распоряжение Администрации             |
|    | руководителем предприятия:              | Смоленской области от 05.02.2010       |
|    |                                         | N 104-р/адм                            |
|    |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|    | дата заключения                         | -                                      |
|    |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|    | номер контракта                         | -                                      |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|12. | Срок действия контракта, заключенного с |                                        |
|    | руководителем предприятия:              |                                        |
|    |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|    | начало                                  | 01.02.2010                             |
|    |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|    | окончание                               | до назначения на должность основного   |
|    |                                         | работника                              |
|----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
|13. | Телефон (факс)                          | 38-45-73 (38-62-38)                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                         (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------
|Мероприя- | Снабженческо-   | Производственная | Финансово-      | Социальная сфера |
|тие       | сбытовая сфера  | сфера            | инвестиционная  |                  |
|          |                 |                  | сфера           |                  |
|          |-----------------+------------------+-----------------+------------------|
|          | Источ- | Сумма  | Источ- | Сумма   | Источ- | Сумма  | Источ- | Сумма   |
|          | ник    | затрат | ник    | затрат  | ник    | затрат | ник    | затрат  |
|          | финан- |        | финан- |         | финан- |        | финан- |         |
|          | сиро-  |        | сиро-  |         | сиро-  |        | сиро-  |         |
|          | вания  |        | вания  |         | вания  |        | вания  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Отсутствует                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Отсутствует                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Повышение квалификации кадров                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Отсутствует                                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------------


                                                          (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Источники финансирования                                  |
| мероприятия  |-----------------------------------------------------------|
|              | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие    |
|              | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                              |
----------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
                 деятельности предприятия на 2010 год
                и на период до 2012 года включительно

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование      | Единица   | Отчет за | 2009 г.            | Проект  | Прогноз до       |
| п/п | показателя        | измерения | 2008 г.  |                    | плана   | 2012 г.          |
|     |                   |           |          |                    | (план)  | включительно     |
|     |                   |           |          |--------------------| на      |------------------|
|     |                   |           |          | план  | ожидаемое  | 2010 г. | 2011 г. |        |
|     |                   |           |          |       | выполнение |         |         | 2012 г.|
|     |                   |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
|  1  |         2         |     3     |    4     |   5   |     6      |    7    |    8    |   9    |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 1.  | Выручка от        | тыс.      | 8 728    | 3 300 | 3 300      | 4 500   | 5 500   | 6 200  |
|     | продажи товаров,  | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | продукции, работ, |           |          |       |            |         |         |        |
|     | услуг (за минусом |           |          |       |            |         |         |        |
|     | налога на         |           |          |       |            |         |         |        |
|     | добавленную       |           |          |       |            |         |         |        |
|     | стоимость,        |           |          |       |            |         |         |        |
|     | акцизов и         |           |          |       |            |         |         |        |
|     | аналогичных       |           |          |       |            |         |         |        |
|     | обязательных      |           |          |       |            |         |         |        |
|     | платежей)         |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 2.  | Себестоимость     | тыс.      | 8 705    | 3 500 | 3 500      | 4 300   | 5 150   | 5 820  |
|     | произведенной     | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | продукции, работ, |           |          |       |            |         |         |        |
|     | услуг             |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 3.  | Стоимость         | тыс.      | 655      | 200   | 200        | 200     | 350     | 380    |
|     | чистых активов    | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 4.  | Чистая прибыль    | тыс.      | 23       | -200  | -200       | -       | 100     | 100    |
|     | (убыток)          | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 5.  | Сумма             | тыс.      | -        | 6,9   | 6,9        | -       | -       | 30     |
|     | отчислений от     | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | чистой прибыли в  |           |          |       |            |         |         |        |
|     | областной         |           |          |       |            |         |         |        |
|     | бюджет            |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 6.  | Инвестиции в      | тыс.      | -        | -     | -          | -       | -       | -      |
|     | основной капитал  | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | предприятия за    |           |          |       |            |         |         |        |
|     | счет всех         |           |          |       |            |         |         |        |
|     | источников        |           |          |       |            |         |         |        |
|     | финансирования    |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 7.  | Среднесписочная   | чел.      | 10       | 20    | 20         | 23      | 25      | 25     |
|     | численность       |           |          |       |            |         |         |        |
|     | работников        |           |          |       |            |         |         |        |
|     | предприятия       |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 8.  | Фонд оплаты       | тыс.      | 1 675    | 2 650 | 2 650      | 3 300   | 4 200   | 4 800  |
|     | труда и иные      | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | выплаты           |           |          |       |            |         |         |        |
|     | социального       |           |          |       |            |         |         |        |
|     | характера         |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 9.  | Средства          | тыс.      | -        | -     | -          | -       | -       | -      |
|     | областного        | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | бюджета на        |           |          |       |            |         |         |        |
|     | выполнение        |           |          |       |            |         |         |        |
|     | государственного  |           |          |       |            |         |         |        |
|     | заказа            |           |          |       |            |         |         |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
  1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

                                                                   (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
|  1  |              2              |     3     |     4      |      5      |     6      |   7    |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 1 000     | 1 200      | 1 200       | 1 100      | 4 500  |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     | -200      | 50         | 100         | 50         | -      |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               | 200       | 200        | 200         | 200        | 200    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

              2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в          | 1 000     | 1 200      | 1 200       | 1 100      | 4 500  |
|     | натуральном выражении по      |           |            |             |            |        |
|     | основным видам деятельности   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность   | 23        | 23         | 23          | 23         | 23     |
|     | (человек)                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная     | 11 956    | 11 956     | 11 956      | 11 956     | 11 956 |
|     | плата (рублей)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное         | 3         | 3          | 3           | 3          | 12     |
|     | обеспечение и                 |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию         |     -     |     -      |      -      |     -      |   -    |
|     | экологических программ (тыс.  |           |            |             |            |        |
|     | рублей)                       |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                     1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.


            2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________20 г. _____________________________     _____________________
     (дата) (подпись руководителя предприятия)       (фамилия, инициалы)

____________20 г. __________________________________ _____________________
     (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) (фамилия, инициалы)