Распоряжение Администрации Смоленской области от 26.02.2010 № 181-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 26.02.2010 N 181-р/адм


       Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности областного государственного унитарного предприятия
                      "Центр услуг" на 2010 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010
N 13):

     Утвердить план (программу)  финансово-хозяйственной  деятельности
областного государственного унитарного предприятия  "Центр  услуг"  на
2010 год согласно приложению.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 26.02.2010 N 181-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
                 унитарного предприятия "Центр услуг"
                             на 2010 год


----------------------------------------------------------------------------------------
|                                Сведения о предприятии                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|1.  | Полное официальное наименование         | областное государственное унитарное   |
|    | предприятия                             | предприятие "Центр услуг"             |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                       |
|    | государственной собственности           |                                       |
|    | Смоленской области:                     |                                       |
|    |-----------------------------------------+---------------------------------------|
|    | реестровый номер                        | -                                     |
|    |-----------------------------------------+---------------------------------------|
|    | дата присвоения реестрового номера      | -                                     |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|3.  | Юридический адрес                       | Трамвайный пр., д. 10, г. Смоленск,   |
|    |                                         | 214019                                |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|4.  | Почтовый адрес                          | Трамвайный пр., д. 10, г. Смоленск,   |
|    |                                         | 214019                                |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|5.  | Телефон (факс)                          | 38-10-72 (38-62-38)                   |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|6.  | Отрасль                                 | непроизводственная                    |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|7.  | Основной вид деятельности               | оценочная, посредническая, прочая     |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|8.  | Размер уставного фонда                  | 500 000 рублей                        |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|9.  | Балансовая стоимость недвижимого        | 526 000 рублей                        |
|    | имущества                               |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Сведения о руководителе предприятия                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и     | Борисов Сергей Юрьевич,               |
|    | занимаемая им должность                 | исполняющий обязанности директора     |
|    |                                         | областного государственного унитарного|
|    |                                         | предприятия "Центр услуг"             |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|11. | Сведения о контракте, заключенном с     | распоряжение Администрации            |
|    | руководителем предприятия:              | Смоленской области от 03.07.2009      |
|    |                                         | N 766-р/адм                           |
|    |-----------------------------------------+---------------------------------------|
|    | дата заключения                         | -                                     |
|    |-----------------------------------------+---------------------------------------|
|    | номер контракта                         | -                                     |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|12. | Срок действия контракта, заключенного с |                                       |
|    | руководителем предприятия:              |                                       |
|    |-----------------------------------------+---------------------------------------|
|    | начало                                  | 18.01.2010                            |
|    |-----------------------------------------+---------------------------------------|
|    | окончание                               | до назначения на должность основного  |
|    |                                         | работника                             |
|----+-----------------------------------------+---------------------------------------|
|13. | Телефон (факс)                          | 38-45-73 (38-62-38)                   |
----------------------------------------------------------------------------------------


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                         (тыс. рублей)

---------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприя- | Снабженческо-   | Производственная | Финансово-      | Социальная сфера |
| тие       | сбытовая сфера  | сфера            | инвестиционная  |                  |
|           |                 |                  | сфера           |                  |
|           |-----------------+------------------+-----------------+------------------|
|           | Источ- | Сумма  | Источ- | Сумма   | Источ- | Сумма  | Источ-  | Сумма  |
|           | ник    | затрат | ник    | затрат  | ник    | затрат | ник     | затрат |
|           | финан- |        | финан- |         | финан- |        | финан-  |        |
|           | сиро-  |        | сиро-  |         | сиро-  |        | сиро-   |        |
|           | вания  |        | вания  |         | вания  |        | вания   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          3. Повышение квалификации кадров                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                         |
---------------------------------------------------------------------------------------


                                                            (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |                 Источники финансирования                  |
| мероприятия  |-----------------------------------------------------------|
|              | Чистая  | Амортизация | Областной |   Займы   |  Прочие   |
|              | прибыль |             |  бюджет   | (кредиты) | источники |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                              |
----------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
                 деятельности предприятия на 2010 год
                и на период до 2012 года включительно

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование      | Единица   | Отчет за | 2009 г.           | Проект  | Прогноз до       |
| п/п | показателя        | измерения | 2008 г.  |                   | плана   | 2012 г.          |
|     |                   |           |          |                   | (план)  | включительно     |
|     |                   |           |          |-------------------| на      |------------------|
|     |                   |           |          | план | ожидаемое  | 2010 г. | 2011 г. |        |
|     |                   |           |          |      | выполнение |         |         | 2012 г.|
|-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|
|  1  |         2         |     3     |    4     |  5   |     6      |    7    |    8    |   9    |
|-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|
| 1.  | Выручка от        | тыс.      |    -     |  -   |     -      |  1 250  |  2 300  | 3 000  |
|     | продажи товаров,  | рублей    |          |      |            |         |         |        |
|     | продукции, работ, |           |          |      |            |         |         |        |
|     | услуг (за минусом |           |          |      |            |         |         |        |
|     | налога на         |           |          |      |            |         |         |        |
|     | добавленную       |           |          |      |            |         |         |        |
|     | стоимость,        |           |          |      |            |         |         |        |
|     | акцизов и         |           |          |      |            |         |         |        |
|     | аналогичных       |           |          |      |            |         |         |        |
|     | обязательных      |           |          |      |            |         |         |        |
|     | платежей)         |           |          |      |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|
| 2.  | Себестоимость     | тыс.      |    -     |  -   |     -      |  1 232  |  2 280  | 2 980  |
|     | произведенной     | рублей    |          |      |            |         |         |        |
|     | продукции, работ, |           |          |      |            |         |         |        |
|     | услуг             |           |          |      |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|
| 3.  | Стоимость         | тыс.      |    -     |  -   |     -      |   500   |   500   |  500   |
|     | чистых активов    | рублей    |          |      |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|
| 4.  | Чистая прибыль    | тыс.      |    -     |  -   |     -      |   18    |   20    |   20   |
|     | (убыток)          | рублей    |          |      |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|
| 5.  | Сумма             | тыс.      |    -     |  -   |     -      |    -    |   5,4   |   6    |
|     | отчислений от     | рублей    |          |      |            |         |         |        |
|     | чистой прибыли в  |           |          |      |            |         |         |        |
|     | областной         |           |          |      |            |         |         |        |
|     | бюджет            |           |          |      |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|
| 6.  | Инвестиции в      | тыс.      |    -     |  -   |     -      |    -    |    -    |   -    |
|     | основной капитал  | рублей    |          |      |            |         |         |        |
|     | предприятия за    |           |          |      |            |         |         |        |
|     | счет всех         |           |          |      |            |         |         |        |
|     | источников        |           |          |      |            |         |         |        |
|     | финансирования    |           |          |      |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|
| 7.  | Среднесписочная   | чел.      |    -     |  -   |     -      |    7    |   10    |   10   |
|     | численность       |           |          |      |            |         |         |        |
|     | работников        |           |          |      |            |         |         |        |
|     | предприятия       |           |          |      |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|
| 8.  | Фонд оплаты       | тыс.      |    -     |  -   |     -      |  1 000  |  1 900  | 2 300  |
|     | труда и иные      | рублей    |          |      |            |         |         |        |
|     | выплаты           |           |          |      |            |         |         |        |
|     | социального       |           |          |      |            |         |         |        |
|     | характера         |           |          |      |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|
| 9.  | Средства          | тыс.      |    -     |  -   |     -      |    -    |    -    |   -    |
|     | областного        | рублей    |          |      |            |         |         |        |
|     | бюджета на        |           |          |      |            |         |         |        |
|     | выполнение        |           |          |      |            |         |         |        |
|     | государственного  |           |          |      |            |         |         |        |
|     | заказа            |           |          |      |            |         |         |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
  1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

                                                               (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
|п/п |                             |           |            |             |            |        |
|----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1  |              2              |     3     |     4      |      5      |     6      |   7    |
|----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
|1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 150       | 450        | 750         | 1 250      | 1 250  |
|    | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|    | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|    | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|    | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
|2.  | Чистая прибыль (убыток)     | -30       | -15        | -10         | 18         | 18     |
|----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
|3.  | Часть прибыли, подлежащая   |     -     |     -      |      -      |     -      |   -    |
|    | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|    | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
|4.  | Чистые активы               | 500       | 500        | 500         | 500        | 500    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

              2. Дополнительные показатели деятельности

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год|
|п/п |                               |           |            |             |            |       |
|----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+-------|
|1.  | Объем производства в          | 150       | 450        | 750         | 1 250      | 1 250 |
|    | натуральном выражении по      |           |            |             |            |       |
|    | основным видам деятельности   |           |            |             |            |       |
|----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+-------|
|2.  | Среднесписочная численность   | 4         | 6          | 6           | 7          | 7     |
|    | (человек)                     |           |            |             |            |       |
|----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+-------|
|3.  | Среднемесячная заработная     | 7 000     | 8 000      | 8 000       | 10 000     | 8 500 |
|    | плата (рублей)                |           |            |             |            |       |
|----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+-------|
|4.  | Затраты на социальное         |     -     |     -      |      -      |     -      |   -   |
|    | обеспечение и                 |           |            |             |            |       |
|    | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |       |
|----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+-------|
|5.  | Затраты на реализацию         |     -     |     -      |      -      |     -      |   -   |
|    | экологических программ (тыс.  |           |            |             |            |       |
|    | рублей)                       |           |            |             |            |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                     1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

            2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________20 г. _____________________________     _____________________
     (дата)    (подпись руководителя предприятия)    (фамилия, инициалы)

____________20 г. ________________________________   ____________________
     (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) (фамилия, инициалы)