Расширенный поиск

Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.11.2010 № 1723-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 24.11.2010 N 1723-р/адм


       Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной
            деятельности отдельных предприятий на 2011 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010
N 13):

     Утвердить:
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
смоленского   областного   государственного   унитарного   предприятия
"Сафоновский сельский строительный  комбинат"  на  2011  год  согласно
приложению N 1;
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
областного    государственного    унитарного   предприятия   "Институт
"Смоленскгражданпроект" на 2011 год согласно приложению N 2;
     - план     (программу)    финансово-хозяйственной    деятельности
областного   государственного   унитарного   предприятия   "Управление
экспертизы  проектов  и  смет  АПК  Смоленской  области"  на  2011 год
согласно приложению N 3.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение N 1
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 24.11.2010 N 1723-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
    государственного унитарного предприятия "Сафоновский сельский
                  строительный комбинат" на 2011 год

------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    Сведения о предприятии                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование       | смоленское областное государственное унитарное |
|     | предприятия                           | предприятие "Сафоновский сельский              |
|     |                                       | строительный комбинат"                         |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр     |                                                |
|     | государственной собственности         |                                                |
|     | Смоленской области:                   |                                                |
|     |---------------------------------------+------------------------------------------------|
|     | реестровый номер                      | 8672412496                                     |
|     |---------------------------------------+------------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера    | 24.08.2004                                     |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                     | 297 км автомагистрали "Москва - Минск",        |
|     |                                       | Смоленская область, Российская Федерация,      |
|     |                                       | 215500                                         |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                        | 297 км автомагистрали "Москва - Минск",        |
|     |                                       | Смоленская область, Российская Федерация,      |
|     |                                       | 215500                                         |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                        | 4-17-46; факс 4-25-33                          |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                               | производство железобетонных изделий            |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности             | производство изделий из бетона                 |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                | 5 400 000 руб.                                 |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого      | 9 161 000 руб.                                 |
|     | имущества                             |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Сведения о руководителе предприятия                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и   | Зотов Игорь Владимирович, директор             |
|     | занимаемая им должность               | смоленского областного государственного        |
|     |                                       | унитарного предприятия "Сафоновский сельский   |
|     |                                       | строительный комбинат"                         |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с   |                                                |
|     | руководителем предприятия:            |                                                |
|     |---------------------------------------+------------------------------------------------|
|     | дата заключения                       | 17.04.2009                                     |
|     |---------------------------------------+------------------------------------------------|
|     | номер контракта                       | 13                                             |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного | бессрочный                                     |
|     | с руководителем предприятия:          |                                                |
|     |---------------------------------------+------------------------------------------------|
|     | начало                                | 17.04.2009                                     |
|     |---------------------------------------+------------------------------------------------|
|     | окончание                             | -                                              |
|-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                        | 4-17-46; факс 4-25-33                          |
------------------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                                                       (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо-     | Производственная   | Финансово-           | Социальная сфера  |
|             | сбытовая сфера    | сфера              | инвестиционная сфера |                   |
|             |-------------------+--------------------+----------------------+-------------------|
|             | Источник | Сумма  | Источник  | Сумма  | Источник  | Сумма    | Источник | Сумма  |
|             | финанси- | затрат | финанси-  | затрат | финанси-  | затрат   | финанси- | затрат |
|             | рования  |        | рования   |        | рования   |          | рования  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приобрете-  | -        | -      | амортиза- | 46     | -         | -        | -        | -      |
| ние         |          |        | ция       |        |           |          |          |        |
| металлоформ |          |        |           |        |           |          |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                3. Повышение квалификации кадров                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                        (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование мероприятия           | Источники финансирования                                   |
|                                    |------------------------------------------------------------|
|                                    | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие     |
|                                    | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период
                             до 2013 года

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование         | Единица   | Отчет за | 2010 г.             | Проект    | Прогноз до        |
| п/п | показателя           | измерения | 2009 г.  |                     | плана     | 2013 г.           |
|     |                      |           |          |---------------------| (план) на |-------------------|
|     |                      |           |          | План   | Ожидаемое  | 2011 г.   | 2012 г. | 2013 г. |
|     |                      |           |          |        | выполнение |           |         |         |
|-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 1.  | Выручка от продажи   | тыс. руб. | 55 716   | 66 000 | 73 000     | 75 000    | 75 500  | 76 000  |
|     | товаров, продукции,  |           |          |        |            |           |         |         |
|     | работ, услуг (за     |           |          |        |            |           |         |         |
|     | минусом налога на    |           |          |        |            |           |         |         |
|     | добавленную          |           |          |        |            |           |         |         |
|     | стоимость, акцизов и |           |          |        |            |           |         |         |
|     | аналогичных          |           |          |        |            |           |         |         |
|     | обязательных         |           |          |        |            |           |         |         |
|     | платежей)            |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 2.  | Себестоимость        | тыс. руб. | 57 269   | 58 700 | 66 295     | 67 600    | 69 000  | 70 000  |
|     | произведенной        |           |          |        |            |           |         |         |
|     | продукции, работ,    |           |          |        |            |           |         |         |
|     | услуг                |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 3.  | Стоимость чистых     | тыс. руб. | 10 228   | 10 500 | 10 640     | 10 650    | 10 690  | 10 720  |
|     | активов              |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 4.  | Чистая прибыль       | тыс. руб. | 1 217    | 1 250  | 1 390      | 1 400     | 1 440   | 1 470   |
|     | (убыток)             |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 5.  | Сумма отчислений     | тыс. руб. | -        | 378    | 417        | 420       | 432     | 441     |
|     | от чистой прибыли в  |           |          |        |            |           |         |         |
|     | областной бюджет     |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 6.  | Инвестиции в         | тыс. руб. | 93       | 400    | 46         | 50        | 50      | 50      |
|     | основной капитал     |           |          |        |            |           |         |         |
|     | предприятия за счет  |           |          |        |            |           |         |         |
|     | всех источников      |           |          |        |            |           |         |         |
|     | финансирования       |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 7.  | Среднесписочная      | человек   | 127      | 127    | 122        | 122       | 122     | 122     |
|     | численность          |           |          |        |            |           |         |         |
|     | работников           |           |          |        |            |           |         |         |
|     | предприятия          |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 8.  | Фонд оплаты труда    | тыс. руб. | 18 353   | 19 193 | 18 057     | 18 418    | 18 786  | 19 162  |
|     | и иные выплаты       |           |          |        |            |           |         |         |
|     | социального          |           |          |        |            |           |         |         |
|     | характера            |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 9.  | Средства областного  | тыс. руб. | -        | -      | -          | -         | -       | -       |
|     | бюджета на           |           |          |        |            |           |         |         |
|     | выполнение           |           |          |        |            |           |         |         |
|     | государственного     |           |          |        |            |           |         |         |
|     | заказа               |           |          |        |            |           |         |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                                                   (тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Показатель              | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                         |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от      | 9 594     | 21 631     | 23 921      | 17 854     | 73 000 |
|     | продажи товаров,        |           |            |             |            |        |
|     | продукции, работ, услуг |           |            |             |            |        |
|     | (за вычетом налога на   |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость   |           |            |             |            |        |
|     | и иных обязательных     |           |            |             |            |        |
|     | платежей)               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль          | - 71      | 458        | 952         | 51         | 1 390  |
|     | (убыток)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли,          | -         | -          | 900         | -          | 900    |
|     | подлежащая              |           |            |             |            |        |
|     | перечислению в          |           |            |             |            |        |
|     | областной бюджет*       |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы           | 10 081    | 10 153     | 11 084      | 10 640     | 10 640 |
----------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Показатель              | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                         |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в    |           |            |             |            |        |
|     | натуральном             |           |            |             |            |        |
|     | выражении по            | 3         | 6          | 5           | 4          | 18     |
|     | основным видам          |           |            |             |            |        |
|     | деятельности            |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная         | 122       | 122        | 127         | 119        | 122    |
|     | численность (человек)   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная          |           |            |             |            |        |
|     | заработная плата        | 9 486     | 13 775     | 14 473      | 9 125      | 11 715 |
|     | (руб.)                  |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное   | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | обеспечение и           |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение         |           |            |             |            |        |
|     | (тыс. руб.)             |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на              |           |            |             |            |        |
|     | реализацию              | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | экологических           |           |            |             |            |        |
|     | программ (тыс. руб.)    |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия
     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования
     Отсутствуют.


     __________________2010 г.  __________________________________ И.В.Зотов
         (дата)                 (подпись руководителя предприятия)


     __________________2010 г.  _________________________________________ В.Д.Бавченкова
         (дата)                 (подпись главного бухгалтера предприятия)



     Приложение N 2
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 24.11.2010 N 1723-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
 унитарного предприятия "Институт "Смоленскгражданпроект" на 2011 год

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    Сведения о предприятии                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование       | областное государственное унитарное             |
|     | предприятия                           | предприятие "Институт                           |
|     |                                       | "Смоленскгражданпроект"                         |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр     |                                                 |
|     | государственной собственности         |                                                 |
|     | Смоленской области:                   |                                                 |
|     |---------------------------------------+-------------------------------------------------|
|     | реестровый номер                      | 0674012012                                      |
|     |---------------------------------------+-------------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера    | 27.01.2003                                      |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                     | ул. Октябрьской революции, д. 14а, г. Смоленск, |
|     |                                       | 214000                                          |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                        | ул. Октябрьской революции, д. 14а, г. Смоленск, |
|     |                                       | Смоленская область, Российская Федерация,       |
|     |                                       | 214000                                          |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                        | 38-15-68                                        |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                               | строительство                                   |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности             | проектирование                                  |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                | 500 000 руб.                                    |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого      | 1 677 000 руб.                                  |
|     | имущества                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Сведения о руководителе предприятия                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и   | Егоренков Анатолий Михайлович, директор         |
|     | занимаемая им должность               | областного государственного унитарного          |
|     |                                       | предприятия "Институт                           |
|     |                                       | "Смоленскгражданпроект"                         |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с   |                                                 |
|     | руководителем предприятия:            |                                                 |
|     |---------------------------------------+-------------------------------------------------|
|     | дата заключения                       | 01.11.2006                                      |
|     |---------------------------------------+-------------------------------------------------|
|     | номер контракта                       | 5                                               |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного | бессрочный                                      |
|     | с руководителем предприятия           |                                                 |
|     |---------------------------------------+-------------------------------------------------|
|     | начало                                | 01.11.2006                                      |
|     |---------------------------------------+-------------------------------------------------|
|     | окончание                             | -                                               |
|-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                        | 38-15-68                                        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                                                       (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо-     | Производственная  | Финансово-           | Социальная сфера  |
|             | сбытовая сфера    | сфера             | инвестиционная сфера |                   |
|             |-------------------+-------------------+----------------------+-------------------|
|             | Источник | Сумма  | Источник | Сумма  | Источник  | Сумма    | Источник | Сумма  |
|             | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси-  | затрат   | финанси- | затрат |
|             | рования  |        | рования  |        | рования   |          | рования  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                3. Повышение квалификации кадров                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование мероприятия          | Источники финансирования                                   |
|                                   |------------------------------------------------------------|
|                                   | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие     |
|                                   | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2013 года

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование       | Единица   | Отчет за | 2010 г.             | Проект    | Прогноз до        |
| п/п | показателя         | измерения | 2009 г.  |                     | плана     | 2013 г.           |
|     |                    |           |          |---------------------| (план) на |-------------------|
|     |                    |           |          | План   | Ожидаемое  | 2011 г.   | 2012 г. | 2013 г. |
|     |                    |           |          |        | выполнение |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 1.  | Выручка от         | тыс. руб. | 23 094   | 30 000 | 17 000     | 19 000    | 21 000  | 23 000  |
|     | продажи товаров,   |           |          |        |            |           |         |         |
|     | продукции, работ,  |           |          |        |            |           |         |         |
|     | услуг (за минусом  |           |          |        |            |           |         |         |
|     | налога на          |           |          |        |            |           |         |         |
|     | добавленную        |           |          |        |            |           |         |         |
|     | стоимость, акцизов |           |          |        |            |           |         |         |
|     | и аналогичных      |           |          |        |            |           |         |         |
|     | обязательных       |           |          |        |            |           |         |         |
|     | платежей)          |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 2.  | Себестоимость      | тыс. руб. | 24 766   | 30 000 | 16 800     | 18 770    | 20 800  | 22 700  |
|     | произведенной      |           |          |        |            |           |         |         |
|     | продукции, работ,  |           |          |        |            |           |         |         |
|     | услуг              |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 3.  | Стоимость чистых   | тыс. руб. | 2 737    | 3 100  | 2 780      | 2 790     | 2 880   | 2 900   |
|     | активов            |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 4.  | Чистая прибыль     | тыс. руб. | 40       | 350    | 42         | 45        | 47      | 50      |
|     | (убыток)           |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 5.  | Сумма отчислений   | тыс. руб. | 12       | 105    | 12,6       | 13,5      | 14,1    | 15      |
|     | от чистой прибыли  |           |          |        |            |           |         |         |
|     | в областной        |           |          |        |            |           |         |         |
|     | бюджет             |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 6.  | Инвестиции в       | тыс. руб. | -        | -      | -          | -         | -       | -       |
|     | основной капитал   |           |          |        |            |           |         |         |
|     | предприятия за     |           |          |        |            |           |         |         |
|     | счет всех          |           |          |        |            |           |         |         |
|     | источников         |           |          |        |            |           |         |         |
|     | финансирования     |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 7.  | Среднесписочная    | человек   | 102      | 102    | 94         | 94        | 100     | 100     |
|     | численность        |           |          |        |            |           |         |         |
|     | работников         |           |          |        |            |           |         |         |
|     | предприятия        |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 8.  | Фонд оплаты труда  | тыс. руб. | 17 890   | 20 000 | 11 000     | 12 100    | 13 300  | 14 600  |
|     | и иные выплаты     |           |          |        |            |           |         |         |
|     | социального        |           |          |        |            |           |         |         |
|     | характера          |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 9.  | Средства           | тыс. руб. | -        | -      | -          | -         | -       | -       |
|     | областного         |           |          |        |            |           |         |         |
|     | бюджета на         |           |          |        |            |           |         |         |
|     | выполнение         |           |          |        |            |           |         |         |
|     | государственного   |           |          |        |            |           |         |         |
|     | заказа             |           |          |        |            |           |         |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                                                (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      Показатель       | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                       |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от    |   4 000   |   4 000    |    5 000    |   6 000    | 19 000 |
|     | продажи товаров,      |           |            |             |            |        |
|     | продукции, работ,     |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом     |           |            |             |            |        |
|     | налога на добавленную |           |            |             |            |        |
|     | стоимость и иных      |           |            |             |            |        |
|     | обязательных          |           |            |             |            |        |
|     | платежей)             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль        |     -     |     -      |    13,5     |     -      |  13,5  |
|     | (убыток)              |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли,        |     -     |     -      |      -      |     -      |   -    |
|     | подлежащая            |           |            |             |            |        |
|     | перечислению в        |           |            |             |            |        |
|     | областной бюджет*     |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы         |   2 750   |   2 750    |    2 790    |   2 790    | 2 790  |
--------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Показатель            | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                       |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в  | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | натуральном           |           |            |             |            |        |
|     | выражении по          |           |            |             |            |        |
|     | основным видам        |           |            |             |            |        |
|     | деятельности          |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная       | 94        | 94         | 94          | 94         | 94     |
|     | численность (человек) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная        |           |            |             |            |        |
|     | заработная плата      | 10 700    | 10 700     | 10 700      | 10 700     | 10 700 |
|     | (руб.)                |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | обеспечение и         |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение       |           |            |             |            |        |
|     | (тыс. руб.)           |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на            |           |            |             |            |        |
|     | реализацию            | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | экологических         |           |            |             |            |        |
|     | программ (тыс. руб.)  |           |            |             |            |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия
     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования
     Отсутствуют.


     __________________2010 г. ___________________________________ А.М.Егоренков
          (дата)                (подпись руководителя предприятия)


     __________________2010 г. _________________________________________ Г.В.Дуда
          (дата)               (подпись главного бухгалтера предприятия)



     Приложение N 3
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 24.11.2010 N 1723-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
  унитарного предприятия "Управление экспертизы проектов и смет АПК
                   Смоленской области" на 2011 год

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                                   Сведения о предприятии                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование       | областное государственное унитарное           |
|     | предприятия                           | предприятие "Управление экспертизы проектов и |
|     |                                       | смет АПК Смоленской области"                  |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр     |                                               |
|     | государственной собственности         |                                               |
|     | Смоленской области:                   |                                               |
|     |---------------------------------------+-----------------------------------------------|
|     | реестровый номер                      | 0674010017                                    |
|     |---------------------------------------+-----------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера    | 02.03.2000                                    |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                     | ул. Памфилова, д. 5, г. Смоленск, 214018      |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                        | ул. Памфилова, д. 5, г. Смоленск, Смоленская  |
|     |                                       | область, Российская Федерация, 214018         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                        | 35-82-98                                      |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                               | строительство                                 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности             | государственный контроль и надзор за          |
|     |                                       | стандартами                                   |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                | 80 200. руб.                                  |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого      | -                                             |
|     | имущества                             |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Сведения о руководителе предприятия                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и   | Коляно Игорь Алексеевич, директор областного  |
|     | занимаемая им должность               | государственного унитарного предприятия       |
|     |                                       | "Управление экспертизы проектов и смет АПК    |
|     |                                       | Смоленской области"                           |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с   |                                               |
|     | руководителем предприятия:            |                                               |
|     |---------------------------------------+-----------------------------------------------|
|     | дата заключения                       | 05.01.2001                                    |
|     |---------------------------------------+-----------------------------------------------|
|     | номер контракта                       | 262                                           |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного | бессрочный                                    |
|     | с руководителем предприятия           |                                               |
|     |---------------------------------------+-----------------------------------------------|
|     | начало                                | 05.01.2001                                    |
|     |---------------------------------------+-----------------------------------------------|
|     | окончание                             | -                                             |
|-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                        | 35-82-98                                      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                                                       (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо-     | Производственная  | Финансово-           | Социальная сфера  |
|             | сбытовая сфера    | сфера             | инвестиционная сфера |                   |
|             |-------------------+-------------------+----------------------+-------------------|
|             | Источник | Сумма  | Источник | Сумма  | Источник  | Сумма    | Источник | Сумма  |
|             | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси-  | затрат   | финанси- | затрат |
|             | рования  |        | рования  |        | рования   |          | рования  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                3. Повышение квалификации кадров                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование мероприятия           | Источники финансирования                                  |
|                                    |-----------------------------------------------------------|
|                                    | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие    |
|                                    | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2013 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование       | Единица   | Отчет за | 2010 г.            | Проект    | Прогноз до        |
| п/п | показателя         | измерения | 2009 г.  |                    | плана     | 2013 г.           |
|     |                    |           |          |--------------------| (план) на |-------------------|
|     |                    |           |          | План  | Ожидаемое  | 2011 г.   | 2012 г. | 2013 г. |
|     |                    |           |          |       | выполнение |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|
| 1.  | Выручка от         | тыс. руб. | 4 728    | 3 800 | 3 206      | 3 000     | 3 300   | 3 500   |
|     | продажи товаров,   |           |          |       |            |           |         |         |
|     | продукции, работ,  |           |          |       |            |           |         |         |
|     | услуг (за минусом  |           |          |       |            |           |         |         |
|     | налога на          |           |          |       |            |           |         |         |
|     | добавленную        |           |          |       |            |           |         |         |
|     | стоимость, акцизов |           |          |       |            |           |         |         |
|     | и аналогичных      |           |          |       |            |           |         |         |
|     | обязательных       |           |          |       |            |           |         |         |
|     | платежей)          |           |          |       |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|
| 2.  | Себестоимость      | тыс. руб. | 4 379    | 3 800 | 3 082      | 2 940     | 3 205   | 3 360   |
|     | произведенной      |           |          |       |            |           |         |         |
|     | продукции, работ,  |           |          |       |            |           |         |         |
|     | услуг              |           |          |       |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|
| 3.  | Стоимость чистых   | тыс. руб. | 376      | 200   | 204        | 196       | 205     | 215     |
|     | активов            |           |          |       |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|
| 4.  | Чистая прибыль     | тыс. руб. | 277      | 100   | 99         | 42        | 76      | 112     |
|     | (убыток)           |           |          |       |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|
| 5.  | Сумма отчислений   | тыс. руб. | 83       | 30    | 30         | 13        | 23      | 33      |
|     | от чистой прибыли  |           |          |       |            |           |         |         |
|     | в областной        |           |          |       |            |           |         |         |
|     | бюджет             |           |          |       |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|
| 6.  | Инвестиции в       | тыс. руб. | 53       | -     | -          | -         | -       | -       |
|     | основной капитал   |           |          |       |            |           |         |         |
|     | предприятия за     |           |          |       |            |           |         |         |
|     | счет всех          |           |          |       |            |           |         |         |
|     | источников         |           |          |       |            |           |         |         |
|     | финансирования     |           |          |       |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|
| 7.  | Среднесписочная    | человек   | 7        | 7     | 8          | 7         | 7       | 7       |
|     | численность        |           |          |       |            |           |         |         |
|     | работников         |           |          |       |            |           |         |         |
|     | предприятия        |           |          |       |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|
| 8.  | Фонд оплаты труда  | тыс. руб. | 3 343    | 3 000 | 2 700      | 2 450     | 2 800   | 2 675   |
|     | и иные выплаты     |           |          |       |            |           |         |         |
|     | социального        |           |          |       |            |           |         |         |
|     | характера          |           |          |       |            |           |         |         |
|-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|
| 9.  | Средства           | тыс. руб. | -        | -     | -          | -         | -       | -       |
|     | областного         |           |          |       |            |           |         |         |
|     | бюджета на         |           |          |       |            |           |         |         |
|     | выполнение         |           |          |       |            |           |         |         |
|     | государственного   |           |          |       |            |           |         |         |
|     | заказа             |           |          |       |            |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                                                (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Показатель            | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                       |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от    | 800       | 800        | 500         | 900        | 3 000  |
|     | продажи товаров,      |           |            |             |            |        |
|     | продукции, работ,     |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом     |           |            |             |            |        |
|     | налога на добавленную |           |            |             |            |        |
|     | стоимость и иных      |           |            |             |            |        |
|     | обязательных          |           |            |             |            |        |
|     | платежей)             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль        | 13        | 12         | 8           | 9          | 42     |
|     | (убыток)              |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли,        | -         | -          | 13          | -          | -      |
|     | подлежащая            |           |            |             |            |        |
|     | перечислению в        |           |            |             |            |        |
|     | областной бюджет*     |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы         | -         | -          | -           | -          | -      |
--------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Показатель            | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                       |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в  | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | натуральном           |           |            |             |            |        |
|     | выражении по          |           |            |             |            |        |
|     | основным видам        |           |            |             |            |        |
|     | деятельности          |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная       | 8         | 8          | 8           | 8          | 8      |
|     | численность (человек) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная        |           |            |             |            |        |
|     | заработная плата      | 15 600    | 15 600     | 15 600      | 15 600     | 15 600 |
|     | (руб.)                |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | обеспечение и         |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение       |           |            |             |            |        |
|     | (тыс. руб.)           |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на            |           |            |             |            |        |
|     | реализацию            | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | экологических         |           |            |             |            |        |
|     | программ (тыс. руб.)  |           |            |             |            |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия
     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования
     Отсутствуют.


     __________________2010 г. __________________________________ И.А.Коляно
         (дата)                (подпись руководителя предприятия)


     __________________2010 г. ___________ _____________________________ С.В.Годунова
        (дата)                 (подпись главного бухгалтера предприятия)

Информация по документу
Читайте также