Распоряжение Администрации Смоленской области от 14.12.2010 № 1818-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 14.12.2010 N 1818-р/адм


       Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности областного государственного унитарного предприятия
          "Смоленское региональное агентство недвижимости и
                     землеустройства" на 2011 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010
N 13):

     Утвердить план (программу)  финансово-хозяйственной  деятельности
областного   государственного   унитарного   предприятия   "Смоленское
региональное агентство недвижимости и  землеустройства"  на  2011  год
согласно приложению.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 14.12.2010 N 1818-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
унитарного предприятия "Смоленское региональное агентство недвижимости
                          и землеустройства"
                             на 2011 год

------------------------------------------------------------------------------------------
|                                 Сведения о предприятии                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование         | областное государственное унитарное    |
|     | предприятия                             | предприятие "Смоленское региональное   |
|     |                                         | агентство недвижимости и               |
|     |                                         | землеустройства"                       |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                        |
|     | государственной собственности           |                                        |
|     | Смоленской области:                     |                                        |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | реестровый номер                        | 1026701461577                          |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера      | 21.08.2003                             |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                       | ул. Кашена, д. 1, г. Смоленск, 214001  |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                          | Трамвайный проезд, д. 10, г. Смоленск, |
|     |                                         | 214019                                 |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                          | 38-45-73 (38-62-38)                    |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                 | непроизводственная                     |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности               | топографическая, оценочная,            |
|     |                                         | посредническая, прочая                 |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                  | 546 373 рубля                          |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого        | 1 254 000 рублей                       |
|     | имущества                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Сведения о руководителе предприятия                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и     | Баринов Александр Сергеевич, директор  |
|     | занимаемая им должность                 | областного государственного унитарного |
|     |                                         | предприятия "Смоленское региональное   |
|     |                                         | агентство недвижимости и               |
|     |                                         | землеустройства"                       |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с     | трудовой договор                       |
|     | руководителем предприятия               |                                        |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | дата заключения                         | 09.03.2010                             |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | номер контракта                         | б/н                                    |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с |                                        |
|     | руководителем предприятия:              |                                        |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | начало                                  | 09.03.2010                             |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | окончание                               | 08.03.2015                             |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                          | 38-45-73                               |
------------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
                                                                           (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприя- | Снабженческо-     | Производственная  | Финансово-      | Социальная       |
| тие       | сбытовая сфера    | сфера             | инвестиционная  | сфера            |
|           |                   |                   | сфера           |                  |
|           |-------------------+-------------------+-----------------+------------------|
|           | Источник | Сумма  | Источник | Сумма  | Источ- | Сумма  | Источ- | Сумма   |
|           | финанси- | затрат | финанси- | затрат | ник    | затрат | ник    | затрат  |
|           | рования  |        | рования  |        | финан- |        | финан- |         |
|           |          |        |          |        | сиро-  |        | сиро-  |         |
|           |          |        |          |        | вания  |        | вания  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 1. Развитие (обновление) материально-технической базы                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           3. Повышение квалификации кадров                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                            |
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Источники финансирования                                 |
| мероприятия  |----------------------------------------------------------|
|              | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие   |
|              | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники|
|              |         |             |           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                             |
---------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2013 года

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование      | Единица   | Отчет за | 2010 г.            | Проект  | Прогноз до       |
| п/п | показателя        | измерения | 2009 г.  |                    | плана   | 2013 г.          |
|     |                   |           |          |--------------------| (план)  |------------------|
|     |                   |           |          | План  | Ожидаемое  | на      | 2012 г. | 2013 г.|
|     |                   |           |          |       | выполнение | 2011 г. |         |        |
|     |                   |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 1   | 2                 | 3         | 4        | 5     | 6          | 7       | 8       | 9      |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 1.  | Выручка от        | тыс.      | 3 354    | 4 500 | 3 300      | 4 500   | 6 000   | 6 200  |
|     | продажи товаров,  | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | продукции, работ, |           |          |       |            |         |         |        |
|     | услуг (за минусом |           |          |       |            |         |         |        |
|     | налога на         |           |          |       |            |         |         |        |
|     | добавленную       |           |          |       |            |         |         |        |
|     | стоимость,        |           |          |       |            |         |         |        |
|     | акцизов и         |           |          |       |            |         |         |        |
|     | аналогичных       |           |          |       |            |         |         |        |
|     | обязательных      |           |          |       |            |         |         |        |
|     | платежей)         |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 2.  | Себестоимость     | тыс.      | 3 826    | 4 400 | 3 750      | 4 470   | 5 950   | 6 150  |
|     | произведенной     | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | продукции, работ, |           |          |       |            |         |         |        |
|     | услуг             |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 3.  | Стоимость         | тыс.      | 208      | 755   | 39 000     | 37 500  | 35 000  | 31 000 |
|     | чистых активов    | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 4.  | Чистая прибыль    | тыс.      | - 472    | 100   | -450       | 30      | 50      | 50     |
|     | (убыток)          | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 5.  | Сумма             | тыс.      | 6,9      | 50    | -          | -       | 9       | 15     |
|     | отчислений от     | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | чистой прибыли в  |           |          |       |            |         |         |        |
|     | областной         |           |          |       |            |         |         |        |
|     | бюджет            |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 6.  | Инвестиции в      | тыс.      | -        | -     | -          | 200     | -       | -      |
|     | основной капитал  | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | предприятия за    |           |          |       |            |         |         |        |
|     | счет всех         |           |          |       |            |         |         |        |
|     | источников        |           |          |       |            |         |         |        |
|     | финансирования    |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 7.  | Среднесписочная   | человек   | 21       | 20    | 16         | 14      | 14      | 14     |
|     | численность       |           |          |       |            |         |         |        |
|     | работников        |           |          |       |            |         |         |        |
|     | предприятия       |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 8.  | Фонд оплаты       | тыс.      | 2 780    | 3 300 | 2 300      | 2 800   | 3 800   | 4 800  |
|     | труда и иные      | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | выплаты           |           |          |       |            |         |         |        |
|     | социального       |           |          |       |            |         |         |        |
|     | характера         |           |          |       |            |         |         |        |
|-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|
| 9.  | Средства          | тыс.      | -        | -     | -          | -       | -       | -      |
|     | областного        | рублей    |          |       |            |         |         |        |
|     | бюджета на        |           |          |       |            |         |         |        |
|     | выполнение        |           |          |       |            |         |         |        |
|     | государственного  |           |          |       |            |         |         |        |
|     | заказа            |           |          |       |            |         |         |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
                                                                                     (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1   | 2                           | 3         | 4          | 5           | 6          | 7      |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 1 000     | 2 200      | 3 400       | 4 500      | 4 500  |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     | - 200     | - 150      | - 100       | 30         | 30     |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               | 39 000    | 38 500     | 38 000      | 37 500     | 37 500 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в          | 1 000     | 2 200      | 3 400       | 4 500      | 4 500  |
|     | натуральном выражении по      |           |            |             |            |        |
|     | основным видам деятельности   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность   | 14        | 14         | 14          | 14         | 14     |
|     | (человек)                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная     | 14 619    | 14 619     | 14 619      | 14 619     | 14 619 |
|     | плата (рублей)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное         | -         | 10         | 10          | 5          | 25     |
|     | обеспечение и                 |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию         | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | экологических программ (тыс.  |           |            |             |            |        |
|     | рублей)                       |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.


           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2010 г. __________________________________ А.С. Баринов
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. ________________________________________ Г.И. Сидоренкова
  (дата)            (подпись главного бухгалтера предприятия)