Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.01.2012 № 74-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 24.01.2012 N 74-р/адм


       Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной
      деятельности отдельных областных государственных унитарных
                       предприятий на 2012 год


     Утвердить:
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
областного   государственного   унитарного   предприятия   "Смоленское
управление  лесопромышленными  предприятиями"  на  2012  год  согласно
приложению N 1;
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
областного государственного унитарного предприятия  "Вяземский  лесной
селекционный центр" на 2012 год согласно приложению N 2;
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
областного   государственного   унитарного   предприятия    "Ершичское
лесопромышленное предприятие" на 2012 год согласно приложению N 3;
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
областного   государственного   унитарного   предприятия   "Темкинское
лесопромышленное предприятие" на 2012 год согласно приложению N 4;
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
областного   государственного   унитарного   предприятия    "Ярцевское
лесопромышленное предприятие" на 2012 год согласно приложению N 5.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение N 1
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 24.01.2012 N 74-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
   унитарного предприятия "Смоленское управление лесопромышленными
                      предприятиями" на 2012 год


|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                               Сведения о предприятии                               |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное          |областное государственное унитарное предприятие    |
|   |наименование предприятия    |"Смоленское управление лесопромышленными           |
|   |                            |предприятиями"                                     |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в  |                                                   |
|   |реестр государственной      |                                                   |
|   |собственности Смоленской    |                                                   |
|   |области:                    |                                                   |
|   |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер            |0674012717                                         |
|   |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового |07.12.2009                                         |
|   |номера                      |                                                   |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес           |ул. Вокзальная, д. 26, г. Смоленск                 |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес              |ул. Вокзальная, д. 26, г. Смоленск, 214025         |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)              |8 [phone]                                  |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                     |лесная                                             |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности   |лесоводство и лесозаготовка                        |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда      |1 500 000 рублей                                   |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость        |391 000 рублей                                     |
|   |недвижимого имущества       |                                                   |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                 |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя        |Шепетовецкий Михаил Евгеньевич, директор областного|
|   |предприятия и занимаемая им |государственного унитарного предприятия "Смоленское|
|   |должность                   |управление лесопромышленными предприятиями"        |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте,       |распоряжение Администрации Смоленской области от   |
|   |заключенном с руководителем |23.07.2010 N 988-р/адм, трудовой договор           |
|   |предприятия                 |                                                   |
|   |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения             |19.07.2010                                         |
|   |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта             |8                                                  |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта,    |5 лет                                              |
|   |заключенного с руководителем|                                                   |
|   |предприятия                 |                                                   |
|   |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|   |начало                      |19.07.2010                                         |
|   |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|   |окончание                   |19.07.2015                                         |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)              |89206622614                                        |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                         (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная сфера|
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|                |
|           |              |                |сфера         |                |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник    |затрат  |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан- |        |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро-  |        |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания  |        |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                 (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период
                             до 2014 года


|———|———————————————————————————|———————————|————————|————————————|———————|——————————————————————|
|N  |Наименование показателя    |Единица    |Отчет за|2011 г.     |Проект |Прогноз до            |
|п/п|                           |измерения  |2010 г. |—————|——————|плана  |2014 г.               |
|   |                           |           |        |План |Ожида-|(план) |                      |
|   |                           |           |        |     |емое  |на     |                      |
|   |                           |           |        |     |выпол-|2012 г.|——————————|———————————|
|   |                           |           |        |     |нение |       |2013 г.   |2014 г.    |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|
|1  |2                          |3          |4       |5    |6     |7      |8         |9          |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|
|1. |Выручка от продажи         |тыс. рублей|2 314   |5 000|3 150 |3 000  |3 400     |3 700      |
|   |товаров, продукции, работ, |           |        |     |      |       |          |           |
|   |услуг (за минусом налога на|           |        |     |      |       |          |           |
|   |добавленную стоимость,     |           |        |     |      |       |          |           |
|   |акцизов и аналогичных      |           |        |     |      |       |          |           |
|   |обязательных платежей)     |           |        |     |      |       |          |           |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|
|2. |Себестоимость              |тыс. рублей|1 821   |4 700|3 098 |2 870  |3 270     |3 570      |
|   |произведенной продукции,   |           |        |     |      |       |          |           |
|   |работ, услуг               |           |        |     |      |       |          |           |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|
|3. |Стоимость чистых активов   |тыс. рублей|3 192   |3 100|-     |-      |-         |-          |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|
|4. |Чистая прибыль             |тыс. рублей|98      |285  |40    |100    |100       |100        |
|   |(убыток)                   |           |        |     |      |       |          |           |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|
|5. |Сумма отчислений от        |тыс. рублей|29      |14   |12    |30     |30        |30         |
|   |чистой прибыли в           |           |        |     |      |       |          |           |
|   |областной бюджет           |           |        |     |      |       |          |           |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|
|6. |Инвестиции в основной      |тыс. рублей|-       |-    |-     |-      |-         |-          |
|   |капитал предприятия за     |           |        |     |      |       |          |           |
|   |счет всех источников       |           |        |     |      |       |          |           |
|   |финансирования             |           |        |     |      |       |          |           |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|
|7. |Среднесписочная            |человек    |12      |25   |9     |12     |12        |12         |
|   |численность работников     |           |        |     |      |       |          |           |
|   |предприятия                |           |        |     |      |       |          |           |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|
|8. |Фонд оплаты труда и иные   |тыс. рублей|1 442   |3 400|1 200 |1 600  |1 700     |1 800      |
|   |выплаты социального        |           |        |     |      |       |          |           |
|   |характера                  |           |        |     |      |       |          |           |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|
|9. |Средства областного        |тыс. рублей|1 783   |2 500|2 402 |1 000  |1 300     |1 500      |
|   |бюджета на выполнение      |           |        |     |      |       |          |           |
|   |государственного заказа    |           |        |     |      |       |          |           |
|———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————|


     Примечание. Значения  показателей   экономической   эффективности
деятельности   предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на  конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

                                                         (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|N  |Показатель                 |I      |II     |III    |IV     |За год|
|п/п|                           |квартал|квартал|квартал|квартал|      |
|———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |700    |800    |800    |700    |3 000 |
|   |товаров, продукции, работ, |       |       |       |       |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|       |       |       |       |      |
|   |добавленную стоимость и    |       |       |       |       |      |
|   |иных обязательных платежей)|       |       |       |       |      |
|———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |25     |25     |25     |25     |100   |
|———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |7      |8      |8      |7      |30    |
|   |перечислению в областной   |       |       |       |       |      |
|   |бюджет*                    |       |       |       |       |      |
|———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|4. |Чистые активы              |-      |-      |-      |-      |-     |
|———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|N  |Показатель                            |I      |II     |III    |IV     |За год|
|п/п|                                      |квартал|квартал|квартал|квартал|      |
|———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|1  |2                                     |3      |4      |5      |6      |7     |
|———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|1. |Объем производства в натуральном      |1 500  |1 000  |1 000  |1 500  |5 000 |
|   |выражении по основным видам           |       |       |       |       |      |
|   |деятельности (заготовка древесины)    |       |       |       |       |      |
|   |(м3)                                  |       |       |       |       |      |
|———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|2. |Среднесписочная численность (человек) |12     |12     |12     |12     |12    |
|———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная плата       |11 111 |11 111 |11 111 |11 111 |11 111|
|   |(рублей)                              |       |       |       |       |      |
|———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|4. |Затраты на социальное обеспечение и   |-      |-      |-      |-      |-     |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)         |       |       |       |       |      |
|———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|5. |Затраты на реализацию экологических   |-      |-      |-      |-      |-     |
|   |программ (тыс. рублей)                |       |       |       |       |      |
|———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|

                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2011 г. ________________________________ М.Е. Шепетовецкий
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)

____________2011 г. ________________________________ Н.П. Шатова
  (дата)            (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 2
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 24.01.2012 N 74-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
   унитарного предприятия "Вяземский лесной селекционный центр" на
                               2012 год


|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                 Сведения о предприятии                                 |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование         |областное государственное унитарное        |
|   |предприятия                             |предприятие "Вяземский лесной              |
|   |                                        |селекционный центр"                        |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр       |18000083                                   |
|   |государственной собственности Смоленской|                                           |
|   |области:                                |                                           |
|   |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                        |0672052718                                 |
|   |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера      |07.12.2009                                 |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                       |ул. Русятка, дер. Черемушки, Вяземский р-н,|
|   |                                        |Смоленская обл.                            |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                          |ул. Русятка, дер. Черемушки, Вяземский р-н,|
|   |                                        |Смоленская обл., 215116                    |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                          |8 (48131) 6-28-75, (8 (48131) 6-26-85)     |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                 |лесное хозяйство                           |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности               |лесоводство и лесозаготовка                |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                  |1 000 000 рублей                           |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого        |-                                          |
|   |имущества                               |                                           |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                     |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и      |Чеплеевский Анатолий Владимирович,         |
|   |занимаемая им должность                 |директор областного государственного       |
|   |                                        |унитарного предприятия "Вяземский лесной   |
|   |                                        |селекционный центр"                        |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с     |распоряжение Администрации Смоленской      |
|   |руководителем предприятия               |области от 23.05.2011 N 857-р/адм, трудовой|
|   |                                        |договор                                    |
|   |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                         |06.05.2011                                 |
|   |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                         |10                                         |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с |5 лет                                      |
|   |руководителем предприятия               |                                           |
|   |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |начало                                  |06.05.2011                                 |
|   |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |окончание                               |05.05.2016                                 |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                          |8-919-044-79-31                            |
|———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                               (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная сфера|
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|                |
|           |              |                |сфера         |                |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник    |затрат  |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан- |        |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро-  |        |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания  |        |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                 (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
        деятельности предприятия на очередной финансовый год и
                        на период до 2014 года


|———|————————————————————|—————————|————————|————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование        |Единица  |Отчет за|2011 г.     |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя          |измерения|2010 г. |            |плана  |2014 г.        |
|   |                    |         |        |—————|——————|(план) |———————|———————|
|   |                    |         |        |План |Ожида-|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                    |         |        |     |емое  |2012 г.|       |       |
|   |                    |         |        |     |выпол-|       |       |       |
|   |                    |         |        |     |нение |       |       |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|
|1  |2                   |3        |4       |5    |6     |7      |8      |9      |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от продажи  |тыс.     |1 575   |7 500|3 000 |5 500  |6 000  |7 000  |
|   |товаров, продукции, |рублей   |        |     |      |       |       |       |
|   |работ, услуг (за    |         |        |     |      |       |       |       |
|   |минусом налога на   |         |        |     |      |       |       |       |
|   |добавленную         |         |        |     |      |       |       |       |
|   |стоимость, акцизов и|         |        |     |      |       |       |       |
|   |аналогичных         |         |        |     |      |       |       |       |
|   |обязательных        |         |        |     |      |       |       |       |
|   |платежей)           |         |        |     |      |       |       |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость       |тыс.     |2 051   |7 500|2 800 |3 000  |3 500  |4 000  |
|   |произведенной       |рублей   |        |     |      |       |       |       |
|   |продукции, работ,   |         |        |     |      |       |       |       |
|   |услуг               |         |        |     |      |       |       |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость чистых    |тыс.     |-       |1 500|1 050 |1 050  |1 060  |1 070  |
|   |активов             |рублей   |        |     |      |       |       |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль      |тыс.     |-488    |30   |30    |55     |60     |70     |
|   |(убыток)            |рублей   |        |     |      |       |       |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма отчислений от |тыс.     |-       |9    |9     |17     |18     |21     |
|   |чистой прибыли в    |рублей   |        |     |      |       |       |       |
|   |областной бюджет    |         |        |     |      |       |       |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в        |тыс.     |-       |-    |-     |-      |-      |-      |
|   |основной капитал    |рублей   |        |     |      |       |       |       |
|   |предприятия за счет |         |        |     |      |       |       |       |
|   |всех источников     |         |        |     |      |       |       |       |
|   |финансирования      |         |        |     |      |       |       |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписочная     |человек  |21      |19   |19    |25     |30     |35     |
|   |численность         |         |        |     |      |       |       |       |
|   |работников          |         |        |     |      |       |       |       |
|   |предприятия         |         |        |     |      |       |       |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты труда и |тыс.     |1 106   |2 500|1 400 |2 250  |2 300  |2 350  |
|   |иные выплаты        |рублей   |        |     |      |       |       |       |
|   |социального         |         |        |     |      |       |       |       |
|   |характера           |         |        |     |      |       |       |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|
|9. |Средства областного |тыс.     |-       |-    |-     |-      |-      |-      |
|   |бюджета на          |рублей   |        |     |      |       |       |       |
|   |выполнение          |         |        |     |      |       |       |       |
|   |государственного    |         |        |     |      |       |       |       |
|   |заказа              |         |        |     |      |       |       |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения  показателей   экономической   эффективности
деятельности   предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на  конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия


                                             (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |936      |2 500     |1 133      |931       |5 500 |
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-        |17        |17         |21        |55    |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |1 050    |1 050     |1 050      |1 050     |1 050 |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |1 000    |263       |3 621      |-         |4 884 |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |25       |25        |25         |25        |25    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |7 500    |7 500     |7 500      |7 500     |7 500 |
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и здравоохранение|         |          |           |          |      |
|   |(тыс. рублей)                |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.

____________2011 г. ________________________________ А.В. Чеплеевский
   (дата)           (подпись руководителя предприятия)

____________2011 г. ________________________________ Н.В. Траханова
   (дата)           (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 3
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 24.01.2012 N 74-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
   унитарного предприятия "Ершичское лесопромышленное предприятие"
                             на 2012 год


|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                                 |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование         |областное государственное унитарное       |
|   |предприятия                             |предприятие "Ершичское                    |
|   |                                        |лесопромышленное предприятие"             |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр       |15000080                                  |
|   |государственной собственности Смоленской|                                          |
|   |области                                 |                                          |
|   |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                        |0672212715                                |
|   |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера      |07.12.2009                                |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                       |ул. Сосновая, д. 10а, с. Ершичи, Ершичский|
|   |                                        |р-н, Смоленская обл.                      |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                          |ул. Сосновая, д. 10а, с. Ершичи, Ершичский|
|   |                                        |р-н, Смоленская обл., 216580              |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                          |-                                         |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                 |лесная                                    |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности               |лесоводство и лесозаготовка               |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                  |1 000 000 рублей                          |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого        |987 170 рублей                            |
|   |имущества                               |                                          |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                    |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и      |Садыгов Садыг Али оглы, директор          |
|   |занимаемая им должность                 |областного государственного               |
|   |                                        |унитарного предприятия "Ершичское         |
|   |                                        |лесопромышленное предприятие"             |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с     |распоряжение Администрации Смоленской     |
|   |руководителем предприятия               |области от 27.10.2009 N 1393-р/адм,       |
|   |                                        |трудовой договор                          |
|   |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                         |27.10.2009                                |
|   |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                         |6                                         |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с |5 лет                                     |
|   |руководителем предприятия               |                                          |
|   |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |начало                                  |27.10.2009                                |
|   |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |окончание                               |27.10.2014                                |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                          |8 (48134) 6-45-65                         |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная сфера|
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|                |
|           |              |                |сфера         |                |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник    |затрат  |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан- |        |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро-  |        |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания  |        |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

                                                 (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период
                             до 2014 года


|———|————————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————————|
|N  |Наименование        |Единица  |Отчет за|                |Проект |Прогноз до         |
|п/п|показателя          |измерения|2010 г. |2011 г.         |плана  |2014 г.            |
|   |                    |         |        |—————|——————————|(план) |                   |
|   |                    |         |        |План |Ожидаемое |на     |———————————|———————|
|   |                    |         |        |     |выполнение|2012 г.|2013 г.    |2014 г.|
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|
|1  |2                   |3        |4       |5    |6         |7      |8          |9      |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|
|1. |Выручка от продажи  |тыс.     |5 736   |4 645|5 000     |5 010  |5 020      |5 030  |
|   |товаров, продукции, |рублей   |        |     |          |       |           |       |
|   |работ, услуг (за    |         |        |     |          |       |           |       |
|   |минусом налога на   |         |        |     |          |       |           |       |
|   |добавленную         |         |        |     |          |       |           |       |
|   |стоимость, акцизов и|         |        |     |          |       |           |       |
|   |аналогичных         |         |        |     |          |       |           |       |
|   |обязательных        |         |        |     |          |       |           |       |
|   |платежей)           |         |        |     |          |       |           |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|
|2. |Себестоимость       |тыс.     |5 271   |4 587|4 977     |4 938  |4 947      |4 956  |
|   |произведенной       |рублей   |        |     |          |       |           |       |
|   |продукции, работ,   |         |        |     |          |       |           |       |
|   |услуг               |         |        |     |          |       |           |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|
|3. |Стоимость чистых    |тыс.     |984     |1 050|1 050     |1 050  |1 050      |1 050  |
|   |активов             |рублей   |        |     |          |       |           |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|
|4. |Чистая прибыль      |тыс.     |8       |55   |20        |55     |56         |57     |
|   |(убыток)            |рублей   |        |     |          |       |           |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|
|5. |Сумма отчислений от |тыс.     |2,4     |3    |3         |17     |17         |17     |
|   |чистой прибыли в    |рублей   |        |     |          |       |           |       |
|   |областной бюджет    |         |        |     |          |       |           |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|
|6. |Инвестиции в        |тыс.     |-       |-    |-         |-      |-          |-      |
|   |основной капитал    |рублей   |        |     |          |       |           |       |
|   |предприятия за счет |         |        |     |          |       |           |       |
|   |всех источников     |         |        |     |          |       |           |       |
|   |финансирования      |         |        |     |          |       |           |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|
|7. |Среднесписочная     |человек  |18      |51   |51        |51     |52         |52     |
|   |численность         |         |        |     |          |       |           |       |
|   |работников          |         |        |     |          |       |           |       |
|   |предприятия         |         |        |     |          |       |           |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|
|8. |Фонд оплаты труда и |тыс.     |2 622   |3 716|3 716     |3 716  |3 718      |3 720  |
|   |иные выплаты        |рублей   |        |     |          |       |           |       |
|   |социального         |         |        |     |          |       |           |       |
|   |характера           |         |        |     |          |       |           |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|
|9. |Средства областного |тыс.     |1 585   |2 100|1 408     |2 100  |2 200      |2 250  |
|   |бюджета на          |рублей   |        |     |          |       |           |       |
|   |выполнение          |         |        |     |          |       |           |       |
|   |государственного    |         |        |     |          |       |           |       |
|   |заказа              |         |        |     |          |       |           |       |
|———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————|

     Примечание. Значения  показателей   экономической   эффективности
деятельности   предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на  конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                 (тыс. рублей)
|———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |Показатель             |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                       |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от     |1 800    |1 200     |1 010      |1 000     |5 010 |
|   |продажи товаров,       |         |          |           |          |      |
|   |продукции, работ, услуг|         |          |           |          |      |
|   |(за вычетом налога на  |         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость  |         |          |           |          |      |
|   |и иных обязательных    |         |          |           |          |      |
|   |платежей)              |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль         |14       |14        |12         |15        |55    |
|   |(убыток)               |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли,         |-        |-         |-          |17        |17    |
|   |подлежащая             |         |          |           |          |      |
|   |перечислению в         |         |          |           |          |      |
|   |областной бюджет*      |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы          |-        |-         |-          |-         |-     |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————|
|N  |Показатель                           |I      |II     |III    |IV     |За   |
|п/п|                                     |квартал|квартал|квартал|квартал|год  |
|———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————|
|1. |Объем производства в натуральном     |4 100  |2 300  |2 000  |1 273  |9 673|
|   |выражении по основным видам          |       |       |       |       |     |
|   |деятельности (м-3)                   |       |       |       |       |     |
|———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————|
|2. |Среднесписочная численность (человек)|51     |51     |51     |51     |51   |
|———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————|
|3. |Среднемесячная заработная плата      |6 072  |6 072  |6 072  |6 072  |6 072|
|   |(рублей)                             |       |       |       |       |     |
|———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————|
|4. |Затраты на социальное обеспечение и  |-      |-      |-      |-      |-    |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)        |       |       |       |       |     |
|———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————|
|5. |Затраты на реализацию экологических  |-      |-      |-      |-      |-    |
|   |программ (тыс. рублей)               |       |       |       |       |     |
|———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2011 г. ________________________________ С.А. Садыгов
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)

____________2011 г. ____________________________ Н.В. Денисенкова
  (дата)            (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 4
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 24.01.2012 N 74-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
   унитарного предприятия "Темкинское лесопромышленное предприятие"
                             на 2012 год


|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                                  |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование  |областное государственное унитарное предприятие   |
|   |предприятия                      |"Темкинское лесопромышленное предприятие"         |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр|16000081                                          |
|   |государственной собственности    |                                                  |
|   |Смоленской области               |                                                  |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                 |672482716                                         |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового      |07.12.2009                                        |
|   |номера                           |                                                  |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                |ул. Советская, д. 46, с. Темкино, Смоленская обл. |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                   |ул. Советская, д. 46, с. Темкино, Смоленская обл.,|
|   |                                 |215350                                            |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                   |8 (48136) 2-19-01                                 |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                          |лесная промышленность                             |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности        |лесоводство и лесозаготовка                       |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного капитала        |1 000 000 рублей                                  |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого |24 692 932 рубля                                  |
|   |имущества                        |                                                  |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                     |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия |Пожаров Николай Владимирович, директор            |
|   |и занимаемая им должность        |областного государственного унитарного предприятия|
|   |                                 |"Темкинское лесопромышленное предприятие"         |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном|распоряжение Администрации Смоленской области от  |
|   |с руководителем предприятия      |23.07.2010 N 987-р/адм, трудовой договор          |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                  |19.07.2010                                        |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                  |9                                                 |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта,         |5 лет                                             |
|   |заключенного с руководителем     |                                                  |
|   |предприятия                      |                                                  |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|   |начало                           |19.07.2010                                        |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|   |окончание                        |19.07.2015                                        |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                   |8 (48136) 2-19-01                                 |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                             (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная сфера|
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|                |
|           |              |                |сфера         |                |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник    |затрат  |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан- |        |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро-  |        |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания  |        |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

                                                (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

                Раздел 2. Показатели плана (программы)
           финансово-хозяйственной деятельности предприятия
         на очередной финансовый год и на период до 2014 года


|———|———————————————————|———————|————————|————————————————|——————————|———————————————|
|N  |Наименование       |Единица|Отчет за|2011 г.         |Проект    |Прогноз до     |
|п/п|показателя         |измере-|2010 г. |                |плана     |2014 г.        |
|   |                   |ния    |        |——————|—————————|(план)    |———————|———————|
|   |                   |       |        |План  |Ожидаемое|на 2012 г.|2013 г.|2014 г.|
|   |                   |       |        |      |выпол-   |          |       |       |
|   |                   |       |        |      |нение    |          |       |       |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|
|1  |2                  |3      |4       |5     |6        |7         |8      |9      |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|
|1. |Выручка от продажи |тыс.   |10 168  |12 930|14 500   |14 500    |14 500 |15 000 |
|   |товаров, продукции,|рублей |        |      |         |          |       |       |
|   |работ, услуг (за   |       |        |      |         |          |       |       |
|   |минусом налога на  |       |        |      |         |          |       |       |
|   |добавленную        |       |        |      |         |          |       |       |
|   |стоимость, акцизов |       |        |      |         |          |       |       |
|   |и аналогичных      |       |        |      |         |          |       |       |
|   |обязательных       |       |        |      |         |          |       |       |
|   |платежей)          |       |        |      |         |          |       |       |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|
|2. |Себестоимость      |тыс.   |10 541  |12 730|14 479   |14 290    |14 238 |14 238 |
|   |произведенной      |рублей |        |      |         |          |       |       |
|   |продукции, работ,  |       |        |      |         |          |       |       |
|   |услуг              |       |        |      |         |          |       |       |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|
|3. |Стоимость чистых   |тыс.   |2 241   |7 000 |4 000    |5 000     |6 000  |6 000  |
|   |активов            |рублей |        |      |         |          |       |       |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль     |тыс.   |-373    |190   |20       |200       |250    |250    |
|   |(убыток)           |рублей |        |      |         |          |       |       |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|
|5. |Сумма отчислений   |тыс.   |-       |9,5   |1        |60        |75     |75     |
|   |от чистой прибыли в|рублей |        |      |         |          |       |       |
|   |областной бюджет   |       |        |      |         |          |       |       |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в       |тыс.   |-       |-     |-        |-         |-      |-      |
|   |основной капитал   |рублей |        |      |         |          |       |       |
|   |предприятия за счет|       |        |      |         |          |       |       |
|   |всех источников    |       |        |      |         |          |       |       |
|   |финансирования     |       |        |      |         |          |       |       |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|
|7. |Среднесписочная    |человек|35      |41    |41       |41        |41     |41     |
|   |численность        |       |        |      |         |          |       |       |
|   |работников         |       |        |      |         |          |       |       |
|   |предприятия        |       |        |      |         |          |       |       |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты труда  |тыс.   |5 954   |6 875 |7 600    |8 000     |8 500  |8 500  |
|   |и иные выплаты     |рублей |        |      |         |          |       |       |
|   |социального        |       |        |      |         |          |       |       |
|   |характера          |       |        |      |         |          |       |       |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|
|9. |Средства областного|тыс.   |1 362   |1 300 |3 245    |1 000     |1 000  |1 000  |
|   |бюджета на         |рублей |        |      |         |          |       |       |
|   |выполнение         |       |        |      |         |          |       |       |
|   |государственного   |       |        |      |         |          |       |       |
|   |заказа             |       |        |      |         |          |       |       |
|———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————|

     Примечание. Значения   показателей   экономической  эффективности
деятельности  предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на   конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                              (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |4 640    |1 740     |4 640      |3 480     |14 500|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |64       |24        |64         |48        |200   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |-         |-          |60        |60    |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет*                    |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |5 000    |5 000     |5 000      |5 000     |5 000 |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

|——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N |Показатель                   |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/|                             |         |          |           |          |      |
|п |                             |         |          |           |          |      |
|——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1.|Объем производства в         |4 000    |1 500     |4 000      |3 000     |12 500|
|  |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|  |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|  |(м-3)                        |         |          |           |          |      |
|——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2.|Среднесписочная численность  |41       |41        |41         |41        |41    |
|  |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3.|Среднемесячная заработная    |16 260   |16 260    |16 260     |16 260    |16 260|
|  |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4.|Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|  |обеспечение и здравоохранение|         |          |           |          |      |
|  |(тыс. рублей)                |         |          |           |          |      |
|——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5.|Затраты на реализацию        |-        |-         |-          |-         |-     |
|  |экологических программ       |         |          |           |          |      |
|  |(тыс. рублей)                |         |          |           |          |      |
|——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.

____________2011 г. ________________________________ Н.В. Пожаров
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)

____________2011 г. ________________________________ Л.В. Митрович
  (дата)            (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 5
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 24.01.2012 N 74-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
                 финансово-хозяйственной деятельности
    областного государственного унитарного предприятия "Ярцевское
              лесопромышленное предприятие" на 2012 год


|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                                  |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование    |областное государственное унитарное предприятие |
|   |предприятия                        |"Ярцевское лесопромышленное предприятие"        |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр  |-                                               |
|   |государственной собственности      |                                                |
|   |Смоленской области:                |                                                |
|   |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                   |-                                               |
|   |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера |-                                               |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                  |ул. Восточная, д. 1, г. Ярцево, Смоленская обл. |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                     |ул. Восточная, д. 1, г. Ярцево, Смоленская обл.,|
|   |                                   |215800                                          |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                     |8 (48143) 3-64-85                               |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                            |лесное хозяйство                                |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности          |лесоводство и лесозаготовка                     |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного капитала          |1 000 000 рублей                                |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого   |1 570 000 рублей                                |
|   |имущества                          |                                                |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                     |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Богданов Сергей Андреевич, директор областного  |
|   |занимаемая им должность            |государственного унитарного предприятия         |
|   |                                   |"Ярцевское лесопромышленное предприятие"        |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с|распоряжение Администрации Смоленской области   |
|   |руководителем предприятия          |от 27.10.2009 N 1396-р/адм, трудовой договор    |
|   |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                    |27.10.2009                                      |
|   |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                    |4                                               |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта,           |5 лет                                           |
|   |заключенного с руководителем       |                                                |
|   |предприятия                        |                                                |
|   |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|   |начало                             |27.10.2009                                      |
|   |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|   |окончание                          |27.10.2014                                      |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                     |8 (48143) 3-64-85                               |
|———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                 (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная сфера|
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|                |
|           |              |                |сфера         |                |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник    |затрат  |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан- |        |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро-  |        |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания  |        |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

                                                  (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

                Раздел 2. Показатели плана (программы)
           финансово-хозяйственной деятельности предприятия
         на очередной финансовый год и на период до 2014 года


|———|————————————————————|—————————|———————|————————————|———————|————————————————|
|N  |Наименование        |Единица  |Отчет  |2011 г.     |Проект |Прогноз до      |
|п/п|показателя          |измерения|за     |—————|——————|плана  |2014 г.         |
|   |                    |         |2010 г.|План |Ожида-|(план) |                |
|   |                    |         |       |     |емое  |на     |                |
|   |                    |         |       |     |выпол-|2012 г.|————————|———————|
|   |                    |         |       |     |нение |       |2013 г. |2014 г.|
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|
|1  |2                   |3        |4      |5    |6     |7      |8       |9      |
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|
|1. |Выручка от продажи  |тыс.     |6 298  |8 190|5 300 |5 500  |5 700   |6 000  |
|   |товаров, продукции, |рублей   |       |     |      |       |        |       |
|   |работ, услуг (за    |         |       |     |      |       |        |       |
|   |минусом налога на   |         |       |     |      |       |        |       |
|   |добавленную         |         |       |     |      |       |        |       |
|   |стоимость, акцизов и|         |       |     |      |       |        |       |
|   |аналогичных         |         |       |     |      |       |        |       |
|   |обязательных        |         |       |     |      |       |        |       |
|   |платежей)           |         |       |     |      |       |        |       |
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|
|2. |Себестоимость       |тыс.     |6 190  |8 091|5 240 |5 440  |5 635   |5 930  |
|   |произведенной       |рублей   |       |     |      |       |        |       |
|   |продукции, работ,   |         |       |     |      |       |        |       |
|   |услуг               |         |       |     |      |       |        |       |
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|
|3. |Стоимость чистых    |тыс.     |1 050  |1 555|108   |1 089  |889     |789    |
|   |активов             |рублей   |       |     |      |       |        |       |
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|
|4. |Чистая прибыль      |тыс.     |50     |94   |60    |60     |65      |70     |
|   |(убыток)            |рублей   |       |     |      |       |        |       |
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|
|5. |Сумма отчислений    |тыс.     |15     |5    |18    |18     |20      |21     |
|   |от чистой прибыли в |рублей   |       |     |      |       |        |       |
|   |областной бюджет    |         |       |     |      |       |        |       |
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|
|6. |Инвестиции в        |тыс.     |-      |50   |26    |50     |50      |50     |
|   |основной капитал    |рублей   |       |     |      |       |        |       |
|   |предприятия за счет |         |       |     |      |       |        |       |
|   |всех источников     |         |       |     |      |       |        |       |
|   |финансирования      |         |       |     |      |       |        |       |
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|
|7. |Среднесписочная     |человек  |23     |48   |22    |28     |30      |30     |
|   |численность         |         |       |     |      |       |        |       |
|   |работников          |         |       |     |      |       |        |       |
|   |предприятия         |         |       |     |      |       |        |       |
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|
|8. |Фонд оплаты труда и |тыс.     |2 792  |4 385|3 200 |4 200  |4 500   |4 500  |
|   |иные выплаты        |рублей   |       |     |      |       |        |       |
|   |социального         |         |       |     |      |       |        |       |
|   |характера           |         |       |     |      |       |        |       |
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|
|9. |Средства областного |тыс.     |2 099  |1 061|1 017 |-      |-       |-      |
|   |бюджета на          |рублей   |       |     |      |       |        |       |
|   |выполнение          |         |       |     |      |       |        |       |
|   |государственного    |         |       |     |      |       |        |       |
|   |заказа              |         |       |     |      |       |        |       |
|———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————|

     Примечание. Значения   показателей   экономической  эффективности
деятельности  предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на   конец
планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                       (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от         |900      |1 200     |1 700      |1 700     |5 500 |
|   |продажи товаров,           |         |          |           |          |      |
|   |продукции, работ, услуг (за|         |          |           |          |      |
|   |вычетом налога на          |         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных          |         |          |           |          |      |
|   |платежей)                  |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |20       |10        |10         |20        |60    |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли,             |-        |18        |-          |-         |18    |
|   |подлежащая перечислению    |         |          |           |          |      |
|   |в областной бюджет*        |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |1 089    |1 089     |1 089      |1 089     |1 089 |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|N  |Показатель                         |I      |II     |III    |IV     |За год|
|п/п|                                   |квартал|квартал|квартал|квартал|      |
|———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|1. |Объем производства в натуральном   |2 000  |2 500  |3 800  |3 850  |12 150|
|   |выражении по основным видам        |       |       |       |       |      |
|   |деятельности (м-3)                 |       |       |       |       |      |
|———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|2. |Среднесписочная численность        |28     |28     |28     |28     |28    |
|   |(человек)                          |       |       |       |       |      |
|———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная плата    |12 500 |12 500 |12 500 |12 500 |12 500|
|   |(рублей)                           |       |       |       |       |      |
|———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|4. |Затраты на социальное обеспечение и|-      |-      |-      |-      |-     |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)      |       |       |       |       |      |
|———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|5. |Затраты на реализацию экологических|-      |-      |-      |-      |-     |
|   |программ (тыс. рублей)             |       |       |       |       |      |
|———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________ 2011 г. ________________________________ С.А. Богданов
   (дата)            (подпись руководителя предприятия)