Решение Рязанской городской Думы от 28.04.2011 № 98-I

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                       РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА                       

                               РЕШЕНИЕ                                


                     от 28 апреля 2011 г. N 98-I                      


        О рассмотрении информации администрации города Рязани         
          о проводимых в 2010 году мероприятиях по проверке           
    финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактических     
                       учреждений города Рязани                       


      Рассмотрев информацию администрации города Рязани от  04.03.2011
N  20/1/2-10/1127, руководствуясь Уставом муниципального образования -
городской округ город Рязань Рязанской  области,  Рязанская  городская
Дума решила:
      1.  Прилагаемую  информацию  администрации   города   Рязани   о
проводимых     в     2010     году     мероприятиях     по    проверке
финансово-хозяйственной     деятельности      лечебно-профилактических
учреждений города Рязани принять к сведению.
      2. Администрации города Рязани (Артемов В.Е.):
      1) в срок до 01.06.2011 представить в Рязанскую  городскую  Думу
график  проведения  проверок  муниципальных учреждений здравоохранения
города Рязани, осуществляемых администрацией города Рязани;
      2) проводить  работу  с  уполномоченными  федеральными  органами
исполнительной   власти  и  исполнительными  органами  государственной
власти Рязанской области по информированию управления  здравоохранения
администрации   города  Рязани  о  проведении  проверок  муниципальных
учреждений здравоохранения города Рязани.
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
      4. Разместить настоящее решение на официальном  сайте  Рязанской
городской Думы в сети Интернет.
      5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
комитет  по  здравоохранению,  демографической  политике  и социальной
защите населения (Максимова Л.И.)


      Глава муниципального образования,
      председатель Рязанской городской Думы             Ф.И.Провоторов



Приложение
к решению
Рязанской городской Думы
от 28 апреля 2011 г. N 98-I

   Информация администрации города Рязани о проводимых в 2010 году    
    мероприятиях по проверке финансово-хозяйственной деятельности     
          лечебно-профилактических учреждений города Рязани           

      Согласно  сведениям,  представленным   лечебно-профилактическими
учреждениями  города  Рязани  (далее - ЛПУ города Рязани), в 2010 году
были проведены проверки по различным вопросам  финансово-хозяйственной
деятельности    учреждений    здравоохранения    16-ю   организациями,
уполномоченными на проведение данных проверок.
      Общее количество проверок  по  различным  вопросам  деятельности
учреждений здравоохранения составило 83.
      1. В 2010 году были проведены  проверки  целевого  использования
финансовых средств фонда социального страхования.
      Проверки осуществлялись  ГУ  "Рязанское  региональное  отделение
Фонда социального страхования РФ". Было проведено 20 проверок.
      В ходе  проверки  обнаружено,  что  не  были  приняты  к  зачету
расходы,  произведенные  с нарушением требований нормативных актов, на
сумму 46007,10 рублей. Учреждениями  здравоохранения  были  составлены
уточненные расчеты и внесены изменения в учетные данные.
      2.   Проверка   использования   средств   фонда    обязательного
медицинского  страхования  (далее  - ОМС) осуществлена в 16 ЛПУ города
Рязани,  установлено  нецелевое  расходование  средств  ОМС  на  сумму
255886,06 рублей.
      3. Проверка соблюдения лицензионных  требований  и  условий  при
осуществлении   медицинской  деятельности  учреждений  здравоохранения
города Рязани  осуществлена  министерством  здравоохранения  Рязанской
области в 2 ЛПУ города Рязани. Нарушений не выявлено.
      4. Проверка организации и оказания  платных  медицинских  услуг,
оказываемых  учреждениями  здравоохранения города Рязани, осуществлена
министерством здравоохранения Рязанской области в 4 ЛПУ города Рязани,
в  том  числе  в  МУЗ  "Городская поликлиника N 12" (сентябрь месяц) -
замечания  по  организации   оказания   платных   медицинских   услуг,
недостатки устранены в рабочем порядке.
      5. Проверка по осуществлению контроля за  выполнением  квоты  по
трудоустройству     инвалидов    проводилась    Главным    управлением
государственной службы занятости населения Рязанской области в  1  ЛПУ
города  Рязани  -  МУЗ  "Городская  стоматологическая поликлиника N 2"
(август месяц). Нарушений не выявлено.
      6. Проверка по осуществлению надзора и контроля за  обеспечением
соблюдения  требований  законодательства  РФ  о  труде  и охране труда
проводилось Государственной инспекцией труда по Рязанской области в  2
ЛПУ города Рязани:
      - МУЗ "Городская стоматологическая  поликлиника  N  2"  (октябрь
месяц)  -  выявлено,  что не завершена работа по проведению аттестации
рабочих мест (составлен график до  31.03.2011),  электрик  не  имел  4
группу  допуска  по  электробезопасности  (допуск получен 13.11.2010),
форма штатного расписания не соответствовала утвержденной (устранено в
ходе  проверки),  в  трудовых  договорах  не  оговорены  сроки выплаты
заработной платы сотрудникам (устранено в ходе проверки);
      - МУЗ "Городская детская поликлиника N  3"  (сентябрь  месяц)  -
выявлены  нарушения  в  оформлении документации по приему, увольнению,
предоставлению и оплате отпусков сотрудников - все нарушения устранены
в ходе проверки.
      7.  Финансово-казначейским  управлением   администрации   города
Рязани   проведена   проверка  расчета  сметных  назначений  по  кодам
классификации, проверка штатной дисциплины  в  2  ЛПУ  города  Рязани,
нарушений не выявлено.
      8. Районными прокуратурами города Рязани проведена  проверка  по
различным вопросам деятельности в 4 ЛПУ города Рязани, в том числе:
      - МУЗ "Городская  стоматологическая  поликлиника  N  4"  (апрель
месяц)  -  установлен  факт  перечисления благотворительного взноса на
счет  Рязанской  городской  организации   Всероссийской   общественной
организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны, труда, вооруженных сил -
сведения о принятых мерах отсутствуют;
      - МУЗ "Городская поликлиника N 2"  (январь  месяц)  -  проведена
проверка  исполнения  действующего  законодательства  в сфере закупок;
установлено отсутствие сведений о  месте  нахождения  ОАО  "Елатомский
приборный  завод"  - нарушение устранено, объявлены замечания главному
бухгалтеру,   заместителю   главного   бухгалтера,   бухгалтерам    по
материальному учету.
      9.  Проверка  отдельных  вопросов  по  деятельности   учреждений
здравоохранения  города  Рязани Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения  и   социального   развития   по   Рязанской   области
(Росздравнадзор)  осуществлена  в  4  ЛПУ  города Рязани, нарушений не
выявлено.
      10. Проверка налоговыми органами осуществлена  в  2  ЛПУ  города
Рязани, нарушений не выявлено.
      11.  Проверка  отдельных  вопросов  Территориальным  управлением
Федеральной службы финансово - бюджетного надзора по Рязанской области
осуществлена в 5 ЛПУ города Рязани, в том числе:
      -   проверка   использования   средств   субсидий   из   бюджета
Федерального   фонда  обязательного  медицинского  страхования  (далее
ФФОМС) на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
-   МУЗ   "Городская  поликлиника  N  2"  (май  месяц)  -  установлена
недостоверность отчетных данных за 2009 год на сумму 145,9 тыс. рублей
(ошибочно  отражены  по кодам срок отчета) и денежные средства в сумме
41,9 тыс. рублей не были перечислены в  бюджет  города  Рязани,  а  по
указанию   Рязанского   областного  фонда  обязательного  медицинского
страхования в  городе  Рязани  были  израсходованы  в  соответствии  с
нормативными  документами по данному виду выплат - объявлены замечания
бухгалтеру по расчетам с работниками учреждения и главному бухгалтеру;
      - проверка использования ассигнований из  федерального  бюджета,
выделенных на иммунизацию населения - нарушений не выявлено.
      12.  Проверка  мероприятий  по   надзору   требований   пожарной
безопасности  проведена Управлением государственного пожарного надзора
ГУ МЧС России по Рязанской  области  в  1  ЛПУ  города  Рязани  -  МУЗ
"Городская  больница  N  7"  (март  месяц).  Установлено,  что  здания
больницы не оборудованы прямой телефонной связью с  пожарной  охраной.
Нарушения устранены.
      13.  Проверка   финансово-хозяйственной   деятельности   отделом
финансового  контроля администрации города Рязани осуществлена в 1 ЛПУ
города Рязани - МУЗ "Городская клиническая больница N 10". Установлены
следующие нарушения:
      - отсутствие в договорах  наименований  предоставляемых  платных
услуг;
      - предоставление услуг в основное рабочее время;
      -  несоответствие  отделения  сосудистой  хирургии  лицензионным
требованиям;
      - нарушения  в  распределении  средств  фонда  оплаты  труда  по
платным услугам;
      - отсутствие  Положения  по  оплате  труда  работников,  занятых
предоставлением услуг в рамках ДМС;
      - отсутствие критериев выплаты надбавок стимулирующего характера
из средств бюджета за напряженность и высокие достижения в труде;
      - нарушения в оплате труда по родовым сертификатам;
      - нарушения в расчете среднего заработка;
      - нарушения при выдаче заработной платы;
      -   отсутствие   государственной    регистрации    закрепленного
земельного участка;
      - нарушения в учете обособленных объектов основных средств;
      - размещение пищеблока в отдельно стоящем здании;
      - нарушения в формировании Положения об учетной политике в части
учета продуктов питания;
      - нарушения в выборе поставщиков медикаментов;
      - нарушения в проведении инвентаризации имущества;
      -   необходимость   ремонта    трубопровода    и    кислородного
оборудования.
      Все нарушения в  основном  устранены,  по  отдельным  составлены
графики  устранения,  за  совершение дисциплинарного проступка уволены
главный  врач,  главный  бухгалтер,  заместитель  главного  врача   по
экономическим вопросам.
      14. Комплексная  проверка  финансово-хозяйственной  деятельности
контрольно-счетной  комиссии Рязанской городской Думы осуществлена в 1
ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская детская молочная кухня".
      При проверке выявлено:
      - установлены нарушения требований решения  Рязанской  городской
Думы  от 29.05.2008 N 224-I "Об утверждении ежемесячной суммы расходов
на одного ребенка  по  бесплатному  обеспечению  молочными  продуктами
детей  первого-второго  года жизни из малообеспеченных семей г. Рязани
на  2009  год"  в  части  замены   молочных   продуктов   собственного
производства на немолочные продукты;
      - установлены нарушения Положения  об  оплате  труда  работников
муниципальных  учреждений  здравоохранения  г.  Рязани,  утвержденного
решением Рязанского городского Совета от 13.04.2006 N 225-III, в части
оплаты  труда  руководителя,  предоставления  и  оплаты дополнительных
отпусков работников с ненормированным рабочим  днем,  оплаты  труда  и
выплаты    надбавки    за    продолжительность    непрерывной   работы
совместителям, выплаты надбавки работникам за напряженность в труде;
      - установлены нарушения в учете поступления и расходования ГСМ;
      - установлены нарушения в списании запасных частей;
      -  установлен  материальный  ущерб,  причиненный  водителем  МУЗ
"Городская  детская  молочная  кухня"  Полиным А.С. в результате ДТП в
сумме  147,6  тыс.  рублей;  согласно  решению  суда   от   21.06.2010
возмещение ущерба присуждено водителю Полину А.С.;
      - все нарушения  устранены,  объявлено  замечание  руководителю,
объявлен выговор главному бухгалтеру и водителю Козееву А.П.
      15. Проверка выполнения требований Закона  РФ  от  07.02.1992  N
2300-1   "О   защите   прав   потребителей"   проводилась  Управлением
Федеральной службы по надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  по  Рязанской области в 2 ЛПУ города Рязани, в
том числе:
      - МУЗ "Городская  поликлиника  N  13"  (август-сентябрь  месяцы)
установлено   нарушение   статьи   10   Закона   РФ   "О  защите  прав
потребителей", а именно, в договоре о предоставлении сложной услуги не
указана сумма по каждой простой услуге;
      - МУЗ "Городская клиническая больница  N  8"  (январь,  февраль,
июнь   месяцы)   установлены  нарушения  санитарно-эпидемиологического
надзора: не закончен ремонт операционного блока 2-го гинекологического
отделения, отдельных кабинетов больницы.
      16.   Проверка   отдельных   вопросов   страховыми    компаниями
проводилась в 1 ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская детская поликлиника
N  6"  (март  месяц).   Проведение   медико-экономической   экспертизы
качества  медицинской  помощи - не приняты к зачету 12056,73 рубля ЗАО
"Капитал МС".
      17. Проверка проведена Приокским управлением Федеральной  службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору проводилась в 1
ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская клиническая больница N  8"  (январь
месяц).  Не  заземлены  медицинские  газовые  трубопроводы.  Нарушение
устранено.