Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.08.2011 № 4

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

          МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ           
                          РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                           

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                      от 31 августа 2011 г. N 4                       


            Об утверждении ведомственной целевой программы            
  "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы"   


      Руководствуясь постановлением Правительства Рязанской области от
08.06.2011 г.  N 145  "Об  утверждении  Положения о порядке разработки
утверждения и  реализации  ведомственных  целевым  программ  Рязанской
области"  министерство  сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области постановляет:
      1.   Утвердить   ведомственную   целевую   программу   "Развитие
кролиководства  в  Рязанской  области  на  2011 - 2013 годы"  согласно
приложению.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей министра П.Н. Ванюшина, Г.Е. Ноздрина.


      Министр сельского хозяйства и продовольствия
      Рязанской области                                  Н.И. Шестаков



Приложение
к постановлению
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области
от 31 августа 2011 г. N 4

       Ведомственная целевая программа "Развитие кролиководства       
               в Рязанской области на 2011 - 2013 годы"               

                          Паспорт Программы                           

Г—————————————————————————————T———————————————————————————————————————¬
|Наименование субъекта        |Министерство сельского хозяйства и     |
|бюджетного планирования      |продовольствия Рязанской области       |
+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+
|Наименование                 |Ведомственная целевая программа        |
|                             |"Развитие кролиководства в Рязанской   |
|                             |области на 2011 - 2013 годы" (далее -  |
|                             |Программа)                             |
+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+
|Цель                         |Создание экономических и финансовых    |
|                             |предпосылок для развития кролиководства|
|                             |в крестьянских (фермерских) хозяйствах |
|                             |и сельскохозяйственных организациях    |
|                             |Рязанской области.                     |
+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+
|Задачи                       |- Обеспечение населения области        |
|                             |диетическим мясом кролика;             |
|                             |- Стимулирование разведения кроликов в |
|                             |крестьянских (фермерских) хозяйствах,  |
|                             |сельскохозяйственных организациях,     |
|                             |создание 20 кролиководческих           |
|                             |крестьянских (фермерских) хозяйств.    |
+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+
|Исполнители                  |Министерство сельского хозяйства и     |
|                             |продовольствия Рязанской области       |
+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+
|Сроки реализации             |2011 - 2013 годы                       |
+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+
|Целевые индикаторы по годам  |Производство мяса кроликов:            |
|реализации                   |2011 г. - 97,9 тонн; 2012 г. - 153,5   |
|                             |тонн; 2013 г. - 254,5 тонн.            |
|                             |Маточное поголовье кроликов:           |
|                             |2011 г. - 523 голов; 2012 г. - 1 656   |
|                             |голов; 2013 г. - 1 994 голов.          |
+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+
|Объемы финансирования: всего,|Общий объем финансирования             |
|в том числе по годам         |предусматривается из областного бюджета|
|реализации                   |в размере 19,72 млн. руб. по годам:    |
|                             |2011 г. - 1,91 млн. руб.               |
|                             |2012 г. - 13,55 млн. руб.              |
|                             |2013 г. - 4,26 млн. руб. Объемы        |
|                             |расходов на финансирование Программы   |
|                             |носят прогнозный характер и подлежат   |
|                             |уточнению при утверждении расходов на  |
|                             |реализацию мероприятий в рамках закона |
|                             |Рязанской области об областном бюджете |
|                             |на очередной финансовый год, а также   |
|                             |при внесении в него изменений в течение|
|                             |финансового года                       |
+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+
|Ожидаемые конечные результаты|Увеличение производства мяса кроликов в|
|реализации                   |крестьянских (фермерских) хозяйствах,  |
|                             |сельскохозяйственных организациях до   |
|                             |254,5 тонн в 2013 году.                |
+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+


      1. Современное состояние кролиководства Рязанской области       
                      и характеристика проблемы                       

      Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. У кролика
масса   преимуществ  перед  прочими  сельскохозяйственными  животными.
Кролики отличаются  высокой  плодовитостью,  а  благодаря  способности
совмещать  физиологические  периоды  лактации  (кормления  молоком)  и
сукрольности (беременности), а также короткому периоду последней -  от
одной  крольчихи  возможно получить за год количество мяса более чем в
30 раз превышающее ее собственную массу.
      Российский  рынок  крольчатины  практически  не   заполнен.   По
статистике,  потребность  в  кроличьем  диетическом  мясе в среднем по
России удовлетворяется менее  чем  на  полпроцента.  Неудовлетворенный
спрос  на  кроличье  мясо  по  РФ  велик  и по оценке составляет более
300 тыс. тонн в год Производство мяса  кроликов  в  Рязанской  области
имеет  потенциал  для развития. Близость такого рынка сбыта как Москва
позволяет в разы увеличить производство крольчатины.

     Производственные показатели отрасли  кролиководства  в  Рязанской
области

Г——————————————————————————T———————T———————T——————T———————————————————¬
|Категории хозяйств        |2008 г.|2009 г.|2010  |2010 г. в % к 2008 |
|                          |       |       |г.    |г.                 |
+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+
|Поголовье кроликов, голов                                            |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Все категории             |28407  |33158  |36783 |129,5              |
+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+
|С.-х. организации         |10878  |10905  |11301 |103,8              |
+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+
|Хозяйства населения       |17457  |22162  |23621 |135,3              |
+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+
|КФХ                       |72     |91     |1861  |в 26 р.            |
+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+
|Реализация на убой в ж.в., тонн                                      |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Все категории             |473    |675    |804   |170,0              |
+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+
|С.-х. организации         |24     |87     |95    |в 4 р.             |
+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+
|Хозяйства населения       |448    |586    |708   |158,0              |
+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+
|КФХ                       |1      |2      |1     |100,0              |
+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+

      Диетическое мясо кроликов относится  к  так  называемому  белому
мясу.  Количество белка в нем выше, чем в баранине, говядине, свинине.
Регулярное питание мясом кролика способствует поддержанию  нормального
жирового  обмена  и оптимального баланса питательных веществ человека.
Оно  полезно  людям  экстремальных  профессий,  жителям   экологически
неблагоприятных районов. Именно в таких натуральных белковых продуктах
нуждаются  дети,  кормящие  матери,  престарелые   люди,   больные   с
ослабленным иммунитетом.
      Кроличий жир - целебное биоактивное вещество, отличается высокой
питательной   ценностью,   имеет   пищевое,  и  парфюмерное  значение.
Употребляется как основа для приготовления различных кремов. Жир также
залечивает     раны,     используется    как    противовоспалительное,
противоаллергическое средство. Из него разрабатываются косметические и
лечебные препараты.
      Шкуры кроликов - отличаются высокой  прочностью,  эластичностью,
малой растяжимостью, хорошими санитарно-гигиеническими качествами.
      Печень кролика - деликатесный продукт, обладающий  превосходными
вкусовыми, питательными и уникальными лечебными свойствами.
      В Рязанской  области  основной  объем  производства  крольчатины
приходится наличные подсобные хозяйствах. Для этой категории хозяйств,
традиционной  является   клеточная   система   содержания.   Основными
недостатками  этого способа являются: сезонность размножения кроликов,
высокий отход молодняка, мясо кролика часто  имеет  неприятный  запах,
перед  приготовлением подлежит обязательному вымачиванию в уксусе. Для
данного подхода также характерен низкий  уровень  механизации  и,  как
следствие,   низкая   производительность  труда.  В  таких  хозяйствах
практически отсутствует зоотехнический  учет  и  селекционно-племенная
работа.

      Удельный вес производства крольчатины, %

Г———————————————————————————T———————————————T———————————T————————————¬
|Категории хозяйств         |2008 г.        |2009 г.    |2010 г.     |
+———————————————————————————+———————————————+———————————+————————————+
|Все категории              |100            |100        |100         |
+———————————————————————————+———————————————+———————————+————————————+
|С.-х. организации          |5,07           |12,89      |11,82       |
+———————————————————————————+———————————————+———————————+————————————+
|Хозяйства населения        |94,71          |86,81      |88,06       |
+———————————————————————————+———————————————+———————————+————————————+
|КФХ                        |0,21           |0,30       |0,12        |
+———————————————————————————+———————————————+———————————+————————————+

      Разработка  Программы  вызвана   необходимостью   интенсификации
кролиководства,  создания современных кролиководческих ферм, повышения
уровня самозанятости населения в сельской местности области.

                      2. Цель и задачи Программы                      

      Цель Программы - создание экономических и финансовых предпосылок
для  развития  кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и
сельскохозяйственных организациях Рязанской области.
      Задачи Программы:
      - обеспечение населения области диетическим мясом кролика;
      -  стимулирование  производства  в   крестьянских   (фермерских)
хозяйствах,   сельскохозяйственных   организациях   в  кролиководстве,
создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств.
      Для  достижения  поставленной  цели   и   задач   предполагается
предоставлять   субсидии  из  областного  бюджета  на  мероприятия  по
поддержке развития производства мяса кролика.

                     3. Срок реализации Программы                     

      Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

           4. Потребность в необходимых финансовых ресурсах           
                       на реализацию Программы                        

      Реализация   Программы   планируется   за    счет    привлечения
долгосрочных   кредитов   банков,   собственных   средства  участников
Программы и средств областного бюджета.
      В рамках реализации Программы  субсидии  из  областного  бюджета
предоставляются:
      -  на  возмещение  части  затрат  по  приобретению  кормов   для
производства мяса кролика;
      - на возмещение части затрат по изготовлению мини-ферм.

     Финансовое  обеспечение  Программы  за  счет  средств  областного
бюджета
     (млн. рублей)
Г—————————————————————————T———————————T——————————T——————T—————————————¬
|Наименование мероприятия |2011 г.    |2012 г.   |2013  |Всего        |
|                         |           |          |г.    |             |
+—————————————————————————+———————————+——————————+——————+—————————————+
|Субсидирование           |1,91       |13,55     |4,26  |19,72        |
|мероприятий по поддержке |           |          |      |             |
|развития производства    |           |          |      |             |
|мяса кролика             |           |          |      |             |
+—————————————————————————+———————————+——————————+——————+—————————————+
|- в т.ч.                 |           |          |      |             |
+—————————————————————————+———————————+——————————+——————+—————————————+
|- субсидии на возмещение |1,32       |2,36      |4,26  |7,94         |
|части затрат по          |           |          |      |             |
|приобретению кормов для  |           |          |      |             |
|производства мяса кролика|           |          |      |             |
+—————————————————————————+———————————+——————————+——————+—————————————+
|- субсидии на возмещение |0,59       |11,19     |-     |11,78        |
|части затрат по          |           |          |      |             |
|изготовлению мини-ферм   |           |          |      |             |
+—————————————————————————+———————————+——————————+——————+—————————————+

      Объемы расходов на  финансирование  Программы  носят  прогнозный
характер,     соответствующий    минимальному    уровню    обеспечения
финансирования  Программы,  и  подлежат  уточнению   при   утверждении
расходов на реализацию мероприятий Программы в рамках Закона Рязанской
области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также  при
внесении в него изменений в течение финансового года.
      Порядок и условия предоставления субсидий  на  возмещение  части
затрат  по  приобретению  кормов  для  производства  мяса кролика и на
возмещение  части  затрат  по  изготовлению   мини-ферм   утверждаются
постановлением Правительства Рязанской области.
      В случае нарушения  условий,  установленных  при  предоставлении
субсидии,  получатель  осуществляет возврат в бюджет уже перечисленных
денежных средств в добровольном порядке либо по решению суда.

                 5. Перечень программных мероприятий                  

       Ведомственная целевая программа "Развитие кролиководства       
  в Рязанской области на 2011 - 2013 годы" (наименование Программы)   

      Цель Программы: Создание экономических и финансовых  предпосылок
для  развития  кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и
сельскохозяйственных организациях Рязанской области

Г——T———————————————————T————————————————T——————————————————————————T————————————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬
|N |Содержание         |Срок реализации |Коды классификации        |Объем расходов на   |Показатели результативности деятельности              |
|п/|мероприятия        |                |                          |реализацию, тыс.    |                                                      |
|п |                   |                |                          |руб.                |                                                      |
|  |                   |                +——————————————————————————+————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|  |                   |                |раздел,  |целевая|вид     |2011  |2012  |2013  |наименование  |единица    |значение индикатора        |
|  |                   |                |подраздел|статья |расходов|г.    |г.    |г.    |индикатора    |измерения  +———————————————————————————+
|  |                   |                |         |       |        |      |      |      |              |           |2011 г. |2012 г.|2013 г.   |
|  |                   |                |         |       |        |      |      |      |              |           +————————+———————+——————————+
|Задача 1. Обеспечение населения области диетическим мясом кролика                                                                             |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|  |Мероприятие        |2011 - 2013 гг. |0405     |*      |006     |1318,1|2361,0|4263,0|Производство  |тонн       |97,9    |153,5  |254,5     |
|  |Субсидии на        |                |         |       |        |      |      |      |мяса кроли ков|           |        |       |          |
|  |возмещение части   |                |         |       |        |      |      |      |в живом весе  |           |        |       |          |
|  |затрат по          |                |         |       |        |      |      |      |              |           |        |       |          |
|  |приобретению кормов|                |         |       |        |      |      |      |              |           |        |       |          |
|  |для производства   |                |         |       |        |      |      |      |              |           |        |       |          |
|  |мяса кролика       |                |         |       |        |      |      |      |              |           |        |       |          |
+——+———————————————————+————————————————+—————————+———————+————————+——————+——————+——————+——————————————+———————————+————————+———————+——————————+
|  |Всего по задаче 1  |                |         |       |        |1318,1|2361,0|4263,0|Производство  |тонн       |97,9    |153,5  |254,5     |
|  |                   |                |         |       |        |      |      |      |мяса кроликов |           |        |       |          |
|  |                   |                |         |       |        |      |      |      |в живом весе  |           |        |       |          |
+——+———————————————————+————————————————+—————————+———————+————————+——————+——————+——————+——————————————+———————————+————————+———————+——————————+
|Задача 2. Стимулирование производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях в кролиководстве, создание 20 |
|кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств                                                                                           |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|  |Мероприятие        |2011 - 2013 гг. |0405     |*      |006     |589,1 |11192,|      |Маточное      |голов      |523     |1656   |1994      |
|  |Субсидии на        |                |         |       |        |      |9     |      |поголовье     |           |        |       |          |
|  |возмещение части   |                |         |       |        |      |      |      |кроликов      |           |        |       |          |
|  |затрат по          |                |         |       |        |      |      |      |              |           |        |       |          |
|  |изготовлению       |                |         |       |        |      |      |      |              |           |        |       |          |
|  |мини-ферм          |                |         |       |        |      |      |      |              |           |        |       |          |
+——+———————————————————+————————————————+—————————+———————+————————+——————+——————+——————+——————————————+———————————+————————+———————+——————————+
|  |Всего по задаче 2  |                |         |       |        |589,1 |11192,|      |Маточное      |голов      |523     |1656   |1994      |
|  |                   |                |         |       |        |      |9     |      |поголовье     |           |        |       |          |
|  |                   |                |         |       |        |      |      |      |кроликов      |           |        |       |          |
+——+———————————————————+————————————————+—————————+———————+————————+——————+——————+——————+——————————————+———————————+————————+———————+——————————+

      * Целевая статья расходов определяется Законом Рязанской области
"Об областном бюджете на соответствующий год и плановый период"

         6. Описание системы управления реализацией Программы         

      Общее управление реализацией Программы, координацию  и  контроль
ее  выполнения осуществляет министерство сельского хозяйства Рязанской
области.
      Министерство  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Рязанской
области  отвечает  за  реализацию  Программы, обеспечивает эффективное
использование  бюджетных  средств,  разрабатывает  и  представляет   в
установленном  порядке  бюджетную заявку на ассигнования из областного
бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.
      Контроль результативности  Программы  выполняется  министерством
сельского   хозяйства  и  продовольствия  Рязанской  области,  в  ходе
проведения  которого   собирается   и   анализируется   информация   о
результатах Программы.
      Министерство  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Рязанской
области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет
в министерство экономического развития и  торговли  Рязанской  области
отчет  о  выполнении  Программы  по  форме  согласно  приложению N 3 к
Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых   программ  Рязанской  области,  утвержденному  постановлением
Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 г. N 145.
      В случае отклонения  достигнутых  значений  целевых  индикаторов
Программы  от  за  планированных  министерство  сельского  хозяйства и
продовольствия Рязанской области представляет  пояснительную  записку,
включающую причины и обоснования указанных отклонений, а также меры по
повышению эффективности, выявлению  факторов,  негативно  влияющих  на
реализацию Программы.

      7. Оценка социально-экономической эффективности Программы       

      Основными результатами реализации Программы является  увеличение
маточного  поголовья  кроликов,  рост  производства  мяса  кроликов  в
крестьянских   (фермерских)    хозяйствах    и    сельскохозяйственных
организациях  в  2,7  раза  к 2013 году. Реализация Программы позволит
создать систему  кролиководческих  ферм  в  крестьянских  (фермерских)
хозяйствах    с    современными   технологиями   и   высоким   уровнем
производительности труда.
      Критериями   социально-экономической   эффективности    послужат
следующие индикаторные показатели:

Г————————————————————————————T——————————————T—————T———————T——————————¬
|Показатели                  |2010 г.       |2011 |2012 г.|2013 г.   |
|                            |(базовый)     |г.   |       |          |
+————————————————————————————+——————————————+—————+———————+——————————+
|Маточное поголовье кроликов |452           |523  |1656   |1994      |
|(голов)                     |              |     |       |          |
+————————————————————————————+——————————————+—————+———————+——————————+
|Производство мяса кроликов в|96            |97,9 |153,5  |254,5     |
|живом весе (тонн)           |              |     |       |          |
+————————————————————————————+——————————————+—————+———————+——————————+

              8. Методика оценки эффективности Программы              

      Общая  эффективность  финансирования  Программы  определена   по
соотношению   конечных  результатов  и  затрат  на  ее  реализацию  по
предлагаемой  методике  министерства  сельского  хозяйства  Российской
Федерации по формуле:

                    Э общ = Дельта ТП/Ф x 100  ,

      где  Эобщ  -  коэффициент   общей   эффективности   расходования
финансовых средств;
      Дельта  ТП  -  ежегодный    прирост    выручки   от   реализации
продукции кролиководства;
      Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
      Основой для расчета показателей бюджетной эффективности являются
суммы   налоговых  поступлений  в  бюджет  и  выплаты  из  бюджета.  В
соответствии с Методическими рекомендациями  по  оценке  эффективности
инвестиционных  проектов,  утвержденными  Министерством  экономики РФ,
Министерством   финансов   РФ,   Государственным   комитетом   РФ   по
строительной,  архитектурной  и жилищной политике от 21 июня 1999 г. N
ВК 477 показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

                       Э бюд = Н/Ф x 100 ,

      где Эбюд. -  коэффициент  бюджетной  эффективности  расходования
средств бюджета;
      Н - налоговые поступления в бюджет от участников Программы;
      Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

     Расчет бюджетной эффективности реализации Программы
Г————————————————T————T—————T—————T——————————T———T————T————T—————————¬
|Показатели      |2011|2012 |2013 |Всего за  |201|2015|2016|Всего за |
|                |    |     |     |2011 -    |4  |    |    |2011 -   |
|                |    |     |     |2013 гг.  |   |    |    |2016 гг. |
+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+
|Выручка от      |13,8|22,39|37,94|74,17     |39,|40,2|41,4|194,96   |
|реализации      |4   |     |     |          |08 |5   |6   |         |
|продукции       |    |     |     |          |   |    |    |         |
|кролиководства  |    |     |     |          |   |    |    |         |
|(ТП), млн. руб. |    |     |     |          |   |    |    |         |
+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+
|Ежегодный       |0,40|8,54 |15,56|24,50     |1,1|1,17|1,21|28,02    |
|прирост выручки |    |     |     |          |4  |    |    |         |
|(?ТП), млн. руб.|    |     |     |          |   |    |    |         |
+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+
|Налоговые       |0,24|1,79 |4,82 |6,85      |4,9|5,12|5,27|22,21    |
|поступления,    |    |     |     |          |7  |    |    |         |
|млн. руб. (Н)   |    |     |     |          |   |    |    |         |
+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+
|Финансирование  |1,91|13,55|4,26 |19,72     |X  |X   |X   |19,72    |
|Программы -     |    |     |     |          |   |    |    |         |
|всего (Ф), млн. |    |     |     |          |   |    |    |         |
|руб.            |    |     |     |          |   |    |    |         |
+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+
|Показатели общей|21,1|63,02|364,9|124,23    |X  |X   |X   |142,09   |
|эффективности - |4   |     |6    |          |   |    |    |         |
|Эобщ., %        |    |     |     |          |   |    |    |         |
+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+
|Показатели      |12,6|13,21|113,1|34,74     |X  |X   |X   |112,63   |
|бюджетной       |3   |     |4    |          |   |    |    |         |
|эффективности - |    |     |     |          |   |    |    |         |
|Эбюд., %        |    |     |     |          |   |    |    |         |
+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+

      Суммарный прирост выручки от  реализации  продукции  за  3  года
составит 24,5 млн. руб., а объем финансирования Программы из бюджетных
источников - 19,72 млн. руб.
      Коэффициент общей эффективности расходования финансовых  средств
за  период  2011 - 2013 гг.,  рассчитанный  по  формуле,  используемой
Минсельхозом России составит 124,23%.
      Коэффициент бюджетной эффективности  за  период  2011 - 2013 гг.
составит 34,74%. Причем динамика показателя ежегодно увеличивается.
      При условии экстраполяции эффекта бюджетного  финансирования  на
период  2014 - 2016 гг.  коэффициент  общей  эффективности  за  период
2011 - 2016 гг. составит 142,09%; коэффициент бюджетной  эффективности
за период 2011 - 2016 гг. составит 112,63%.