|
Расширенный поиск
Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 29.10.1999 № 17/320-ОСРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 1999 года N 17/320-ОС г. Орел Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 1999 год" за 9 месяцев 1999 года Заслушав информацию начальника управления финансов и налоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении за 9 месяцев текущего года Закона Орловской области "Об областном бюджете на 1999 год", областной Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть областного бюджета выполнена в целом на 147,8 процента к планируемым доходам. При плане 1124,8 млн.рублей фактически поступило 1662,4 млн.рублей, из них 75,1 процента составили собственные доходы - 1248,2 млн.руб. или 166,3 процента к плану. Трансферты из федерального бюджета составили 376,3 млн.рублей или 121,7 процента к плану, в том числе засчитано погашение бюджетной ссуды в сумме 44,2 млн.рублей, выданной Минфином РФ в 1997 году на погашение задолженности на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, 27,5 млн.рублей составили отчисления территориального дорожного фонда на финансирование областной целевой Программы "Славянские корни". Вместе с тем, при общем перевыполнении собственных доходов на 497,6 млн.рублей, в том числе, по налогу на добавленную стоимость - на 388,1 млн.рублей, налога на имущество - 13,2 млн.рублей, подоходному налогу с физических лиц - 10,3 млн.рублей, прочим неналоговым доходам - 120,3 млн.рублей, в областной бюджет недопоступило около 38,9 млн.рублей налога на прибыль, 5,2 млн.рублей - акцизов, 3,6 млн.рублей - единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, 1,5 млн. рублей - иных налогов и платежей. Кроме того, около 11 млн. рублей недопоступило в бюджет вследствие просроченной задолженности заемщиков по выданным в 1993-1998 годах из областного бюджета кредитам. Сверхплановые поступления доходов, значительное снижение безденежных взаимозачетов, составившие около 18 процентов собственных доходов областного бюджета против 62 процентов за соответствующий период прошлого года, положительно повлияли на своевременность и полноту объемов финансирования областных учреждений и социальных программ, выплату заработной платы, пособий гражданам, имеющим детей, решение других социально-значимых задач. В целом по расходам областной бюджет за 9 месяцев текущего года исполнен на 136,4 процента. При утвержденных 1071,2 млн.рублей бюджетных назначений израсходовано 1461,5 млн.рублей. Профицит бюджета составил 200,9 млн.рублей. Финансирование статей и направлений бюджета осуществлялось более полно и равномернее по сравнению с уровнем прошлого года и в основном в соответствии с утвержденными объемами бюджетных расходов. Разделы: образование, здравоохранение и физическая культура, культура и искусство профинансированы, соответственно, на 111,0, 89,6 и 104,8 процента, социальная политика - на 115,4 процента, сельское хозяйство - на 149,3 процента. Серьезные позитивные изменения произошли в финансировании пособий гражданам, имеющим детей, компенсаций лечебным учреждениям за медикаменты по льготным и бесплатным рецептам, льготное и бесплатное слухо - и зубопротезирование, адресной помощи малообеспеченным гражданам и другим социальнозначимым направлениям. Вместе с тем, при общей положительной тенденции исполнения расходной части областного бюджета имеет место низкий уровень финансирования по статьям "дотации на развитие племенного дела и семеноводства" - 27,5 процента, "поддержка объектов социальной сферы промышленных предприятий" - 31,7 процента, "реализация программы профилактики туберкулеза в области" - 56 процентов, "программа "Анти-Вич СПИД" - 59,3 процента, а статьи "приобретение и установка приборов учета расхода тепла, воды и газа для бюджетных учреждений" - 3500 тыс.рублей и "разработка программы развития промышленности области" вообще не финансировались. Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию начальника управления финансов и налоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 1999 год" за 9 месяцев 1999 года (приложение). 2. Управлению финансов и налоговой политики администрации области (Курганников В.Ф), Управлению Министерства по налогам и сборам РФ по Орловской области (Рыжов В.И.) проанализировать причины невыполнения запланированных объемов поступлений в областной бюджет акцизов, налога на прибыль, единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности и других налоговых платежей, обеспечить ликвидацию допущенного по ним отставания. 3. Рекомендовать администрации области до конца года принять конкретные меры по обеспечению финансирования расходных статей бюджета в объемах, утвержденных Законом Орловской области на 1999 год. Особое внимание обратить на финансирование статей: "дотации на развитие племенного дела и семеноводства", "приобретение и установка приборов учета расхода тепла, воды и газа для бюджетных организаций", "реализация программ профилактики туберкулеза и "Анти-Вич СПИД". Председатель областного Совета народных депутатов Н.А. Володин ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1999 ГОДА. тыс.руб -------T--------------------------------T-------T-------T-------T------T-------T-----T-------T-------¬ ¦Статья¦ Направления и статьи доходов ¦Бюджет ¦ в т.ч.¦ Факт ¦ % ¦Абсол. ¦ % ¦ Факт ¦ % ¦ ¦класси¦ ¦ года ¦ 9 ¦ 9 ¦исполн¦откло- ¦испол¦ 9 ¦исполн.¦ ¦фикаци¦ ¦ ¦месяцев¦месяцев¦ к ¦нение ¦ к ¦месяцев¦ к ¦ ¦ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плану ¦(+/-) ¦плану¦1998г. ¦ факту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 мес.¦ ¦года ¦ ¦ 9 мес.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998г.¦ ¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦1444232¦1124790¦1662395¦ 147,8¦ 537605¦115,1¦ 673254¦ 246,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого доходы, поступающие в ¦ 941564¦ 750623¦1248175¦ 166,3¦ 497552¦132,6¦ 366199¦ 340,8¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦ Налоговые доходы ¦ 849112¦ 685801¦1063088¦ 155,0¦ 377287¦125,2¦ 312021¦ 340,7¦ ¦10100 ¦ Налог на прибыль (доход), ¦ 405477¦ 330000¦ 301443¦ 91,3¦ -28557¦ 74,3¦ 162690¦ 185,3¦ ¦ ¦ прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Налог на прибыль ¦ 325061¦ 261780¦ 222911¦ 85,2¦ -38869¦ 68,6¦ 83932¦ 265,6¦ ¦ ¦ - Подоходный налог с физических¦ 80416¦ 68220¦ 78532¦ 115,1¦ 10312¦ 97,7¦ 78758¦ 99,7¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10200 ¦ Налоги на товары и услуги ¦ 320747¦ 266561¦ 651577¦ 244,4¦ 385016¦203,1¦ 141231¦ 461,4¦ ¦ ¦ - Налог на добавленную ¦ 244515¦ 211861¦ 599964¦ 283,2¦ 388103¦245,4¦ 97491¦ 615,4¦ ¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Акцизы ¦ 15500¦ 11000¦ 5813¦ 52,8¦ -5187¦ 37,5¦ 32541¦ 17,9¦ ¦ ¦ - Налог с продаж ¦ 55632¦ 40000¦ 39504¦ 98,8¦ -496¦ 71,0¦ 2450¦ 1612,4¦ ¦ ¦ - Лицензионный сбор (за право ¦ 3500¦ 2500¦ 4069¦ 162,8¦ 1569¦116,3¦ 7819¦ 52,0¦ ¦ ¦торговли спиртными напитками, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розлива, хранения и оптовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации алкогольной продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и прочие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налог на покупку иностранных ¦ 1600¦ 1200¦ 2227¦ 185,6¦ 1027¦139,2¦ 930¦ 239,5¦ ¦ ¦денежных знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10300 ¦ Налоги на совокупный доход ¦ 25462¦ 16200¦ 11811¦ 72,9¦ -4389¦ 46,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Единый налог на совокупный ¦ 2750¦ 1900¦ 1140¦ 60,0¦ -760¦ 41,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход для субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Единый налог на вмененный ¦ 22712¦ 14300¦ 10671¦ 74,6¦ -3629¦ 47,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход для определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (фиксированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налог до 1.07.99 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10400 ¦ Налоги на имущество ¦ 88886¦ 68140¦ 81364¦ 119,4¦ 13224¦ 91,5¦ ¦ ¦ ¦10500 ¦Платежи за пользование недрами и¦ 7640¦ 4300¦ 5378¦ 125,1¦ 1078¦ 70,4¦ 4181¦ 128,6¦ ¦ ¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Отчисления на воспроизводство¦ 500¦ 300¦ 1308¦ 436,0¦ 1008¦261,6¦ 1517¦ 86,2¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Платежи за пользование ¦ 500¦ 400¦ 655¦ 163,8¦ 255¦131,0¦ 385¦ 170,1¦ ¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Земельный налог ¦ 6640¦ 3600¦ 3415¦ 94,9¦ -185¦ 51,4¦ 2279¦ 149,8¦ ¦14000 ¦Прочие налоговые платежи ¦ 900¦ 600¦ 11515¦1919,2¦ 10915¦1279,¦ 3919¦ 293,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ ¦ ¦ ¦20000 ¦ Неналоговые доходы ¦ 92452¦ 64822¦ 185087¦ 285,5¦ 120265¦200,2¦ 54178¦ 341,6¦ ¦20100 ¦ Доходы от имущества, ¦ 1552¦ 972¦ 1478¦ 152,1¦ 506¦ 95,2¦ 581¦ 254,4¦ ¦ ¦находящегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности, или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Доходы от сдачи в аренду ¦ 192¦ 142¦ 680¦ 478,9¦ 538¦354,2¦ 581¦ 117,0¦ ¦ ¦государственного (областного) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Арендная плата за земли ¦ 1360¦ 830¦ 798¦ 96,1¦ -32¦ 58,7¦ ¦ ¦ ¦50600 ¦ Доходы от продажи имущества, ¦ 200¦ 150¦ 196¦ 130,7¦ 46¦ 98,0¦ 179¦ 109,5¦ ¦ ¦находящегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦206 - ¦Прочие неналоговые доходы и ¦ 90700¦ 63700¦ 183413¦ 287,9¦ 119713¦202,2¦ 53418¦ 343,4¦ ¦20900 ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Возврат бюджетных ссуд ¦ 65000¦ 47000¦ 54316¦ 115,6¦ 7316¦ 83,6¦ 36428¦ 149,1¦ ¦ ¦ - Прочие доходы ¦ 4700¦ 700¦ 111071¦15867,¦ 110371¦2363,¦ 2601¦ 4270,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - Административные платежи, ¦ 21000¦ 16000¦ 18026¦ 112,7¦ 2026¦ 85,8¦ 14389¦ 125,3¦ ¦ ¦сборы и штрафные санкции (плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за услуги, сборы и штрафы УГИБДД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УВД и медвытрезвите-лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30000 ¦Безвозмездные перечисления из ¦ 412668¦ 309167¦ 376290¦ 121,7¦ 67123¦ 91,2¦ 251876¦ 149,4¦ ¦ ¦бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ссуда Минфина РФ ¦ 30000¦ 30000¦ ¦ ¦ -30000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие безвозмездные ¦ ¦ ¦ 10403¦ ¦ 10403¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40000 ¦Отчисления ТДФ в областной ¦ 60000¦ 35000¦ 27527¦ 78,6¦ -7473¦ 45,9¦ 55179¦ 49,9¦ ¦ ¦бюджет на финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы "Славянские корни" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Превышение доходов над расходами¦ 0¦ 53541¦ 200859¦ ¦ ¦ ¦ -21711¦ ¦ ¦ 0100¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 73780¦ 52722¦ 53948¦ 102,3¦ 1226¦ 73,1¦ 40891¦ 131,9¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 5,1¦ 4,9¦ 3,7¦ ¦ ¦ ¦ 5,9¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.¦Функционирование областного ¦ 6451¦ 4738 ¦ 5440¦ 114,8¦ 702¦ 84,3¦ 2770¦ 196,4¦ ¦ ¦Совета народных депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.¦Содержание контрольно-счетной ¦ 473¦ 338 ¦ 320¦ 94,7¦ -18¦ 67,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦палаты Орловской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.¦Функционирование исполнительных ¦ 65874¦ 46940 ¦ 47441¦ 101,1¦ 501¦ 72,0¦ 37658¦ 126,0¦ ¦ ¦органов государственной власти -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦областная администрация ¦ 37946¦ 26879 ¦ 30241¦ 112,5¦ 3362¦ 79,7¦ ¦ ¦ ¦ -¦управление общего и ¦ 2367¦ 1716 ¦ 1504¦ 87,6¦ -212¦ 63,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦профобразования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦управление здравоохранения ¦ 1610¦ 1193 ¦ 1132¦ 94,9¦ -61¦ 70,3¦ ¦ ¦ ¦ -¦управление соцзащиты населения ¦ 5759¦ 4110 ¦ 3739¦ 91,0¦ -371¦ 64,9¦ ¦ ¦ ¦ -¦управление культуры и искусства ¦ 1435¦ 1026 ¦ 852¦ 83,0¦ -174¦ 59,4¦ ¦ ¦ ¦ -¦управление печати ¦ 768¦ 558 ¦ 532¦ 95,3¦ -26¦ 69,3¦ ¦ ¦ ¦ -¦ИВЦ при администрации области ¦ 894¦ 647 ¦ 547¦ 84,5¦ -100¦ 61,2¦ ¦ ¦ ¦ -¦управление сельского хозяйства и¦ 7441¦ 5361 ¦ 5083¦ 94,8¦ -278¦ 68,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦управление по делам ¦ 2054¦ 1478 ¦ 1277¦ 86,4¦ -201¦ 62,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи,физкультуры и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦территориальное агентство ¦ 506¦ 363 ¦ 183¦ 50,4¦ -180¦ 36,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального управления по делам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о несостоятельности ( ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банкротстве) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦управление финансов и налоговой ¦ 3096¦ 2162 ¦ 1157¦ 53,5¦ -1005¦ 37,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦комитет по управлению имуществом¦ 1170¦ 853 ¦ 732¦ 85,8¦ -121¦ 62,6¦ ¦ ¦ ¦ -¦избирательная комиссия ¦ 247¦ 210 ¦ 197¦ 93,8¦ -13¦ 79,8¦ ¦ ¦ ¦ -¦жилищная инспекция ¦ 581¦ 384 ¦ 265¦ 69,0¦ -119¦ 45,6¦ ¦ ¦ ¦ 4.¦Содержание архивной службы ¦ 982¦ 706 ¦ 747¦ 105,8¦ 41¦ 76,1¦ 463¦ 161,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0500¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 56835¦ 40900 ¦ 38230¦ 93,5¦ -2670¦ 67,3¦ 25118¦ 152,2¦ ¦ ¦И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 3,9¦ 3,8 ¦ 2,6¦ ¦ ¦ ¦ 3,6¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.¦Управление внутренних дел, всего¦ 36951¦ 27363 ¦ 27613¦ 100,9¦ 250¦ 74,7¦ 16246¦ 170,0¦ ¦ ¦: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦адресное бюро ¦ 463¦ 340 ¦ 270¦ 79,4¦ -70¦ 58,3¦ 372¦ 72,6¦ ¦ -¦приемник- распределитель для ¦ 441¦ 315 ¦ 303¦ 96,2¦ -12¦ 68,7¦ 200¦ 151,5¦ ¦ ¦нищих и бродяг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦центр временной изоляции ¦ 513¦ 365 ¦ 348¦ 95,3¦ -17¦ 67,8¦ 212¦ 164,2¦ ¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦подразделение по предупреждению ¦ 1906¦ 1347 ¦ 1301¦ 96,6¦ -46¦ 68,3¦ 770¦ 169,0¦ ¦ ¦правонарушений несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦патрульно-постовая служба ¦ 11244¦ 8744 ¦ 8782¦ 100,4¦ 38¦ 78,1¦ 5650¦ 155,4¦ ¦ -¦участковые инспектора ¦ 19551¦ 14218 ¦ 14505¦ 102,0¦ 287¦ 74,2¦ 8018¦ 180,9¦ ¦ -¦спецприемник для лиц ¦ 298¦ 212 ¦ 201¦ 94,8¦ -11¦ 67,4¦ 81¦ 248,1¦ ¦ ¦административно арестованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦медвытрезвители ¦ 2535¦ 1822 ¦ 1903¦ 104,4¦ 81¦ 75,1¦ 943¦ 201,8¦ ¦ 2.¦УГПС УВД ¦ 19884¦ 13537 ¦ 10617¦ 78,4¦ -2920¦ 53,4¦ 8872¦ 119,7¦ ¦ 0600¦ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ¦ 800¦ 560 ¦ 389¦ 69,5¦ -171¦ 48,6¦ 265¦ 146,8¦ ¦ ¦СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРОГРЕССУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 0,1¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наука в сельском хозяйстве ¦ 800¦ 560 ¦ 389¦ 69,5¦ -171¦ 48,6¦ 265¦ 146,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0700¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ 3100¦ 2070 ¦ 1600¦ 77,3¦ -470¦ 51,6¦ 2065¦ 77,5¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 0,2¦ 0,2 ¦ 0,1¦ ¦ ¦ ¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦поддержка базовых предприятий ¦ 500¦ 350 ¦ 338¦ 96,6¦ -12¦ 67,6¦ 36¦ 938,9¦ ¦ ¦бытового обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦поддержка сельской торговли ( в¦ 600¦ 470 ¦ 600¦ 127,7¦ 130¦100,0¦ 600¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. оптовой ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦50% льготы по коммунальным ¦ 1000¦ 650 ¦ 472¦ 72,6¦ -178¦ 47,2¦ 387¦ 122,0¦ ¦ ¦платежам (Орловское УПП ВОГи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВОС,Ливенское УПП ВОС,областные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правления ВОС и ВОГ, ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Центральный стадион") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦поддержка объектов социальной ¦ 1000¦ 600 ¦ 190¦ 31,7¦ -410¦ 19,0¦ 1042¦ 18,2¦ ¦ ¦сферы промышленных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в том числе дворцов культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетной сферы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0800¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 177933¦150585 ¦ 224832¦ 149,3¦ 74247¦126,4¦ 46472¦ 483,8¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 12,3¦ 14,1 ¦ 15,4¦ ¦ ¦ ¦ 6,7¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.¦Расходы на сельское хозяйство ¦ 57633¦ 39085 ¦ 23134¦ 59,2¦ -15951¦ 40,1¦ 15765¦ 146,7¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦дотации на развитие племенного ¦ 16000¦ 11000 ¦ 3026¦ 27,5¦ -7974¦ 18,9¦ 664¦ 455,7¦ ¦ ¦дела и семеноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦на поддержку птицеводства ¦ 14000¦ 7800 ¦ 5199¦ 66,7¦ -2601¦ 37,1¦ 5307¦ 98,0¦ ¦ -¦помощь фермерским хозяйствам ¦ 1500¦ 1100 ¦ 2840¦ 258,2¦ 1740¦189,3¦ 201¦ 1412,9¦ ¦ -¦коренное улучшение земель, всего¦ 5000¦ 3540 ¦ 3301¦ 93,2¦ -239¦ 66,0¦ 3215¦ 102,7¦ ¦ ¦в т.ч. за счет земельного налога¦ 4000¦ 2750 ¦ 2442¦ 88,8¦ -308¦ 61,1¦ 2722¦ 89,7¦ ¦ ¦из них: АО "Орелинжсельстрой" ¦ 3000¦ 1960 ¦ 1369¦ 69,8¦ -591¦ 45,6¦ 1127¦ 121,5¦ ¦ ¦в т.ч. за счет земельного налога¦ 2000¦ 1200 ¦ 610¦ 50,8¦ -590¦ 30,5¦ 730¦ 83,6¦ ¦ -¦содержание учреждений ветсети ¦ 5433¦ 3945 ¦ 3454¦ 87,6¦ -491¦ 63,6¦ 2005¦ 172,3¦ ¦ -¦компенсации с/х товаропроизвод. ¦ 8000¦ 6000 ¦ 1693¦ 28,2¦ -4307¦ 21,2¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦на минудобрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. за счет земельного налога¦ 4000¦ 2000 ¦ 80¦ 4,0¦ -1920¦ 2,0¦ ¦ 0,0¦ ¦ -¦прочие расходы ¦ 7700¦ 5700 ¦ 3621¦ 63,5¦ -2079¦ 47,0¦ 4373¦ 82,8¦ ¦ 2.¦Формирование Регионального ¦ 85300¦ 77500 ¦ 163647¦ 211,2¦ 86147¦191,8¦ 30707¦ 532,9¦ ¦ ¦продовольственного фонда (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.¦Реформирование агропромышленных ¦ 35000¦ 34000 ¦ 38051¦ 111,9¦ 4051¦108,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирований (на возвратной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0900¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ ¦ 2050¦ 1450 ¦ 1497¦ 103,2¦ 47¦ 73,0¦ 755¦ 198,3¦ ¦ ¦СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГЕОДЕЗИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 0,1¦ 0,1 ¦ 0,1¦ ¦ ¦ ¦ 0,1¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦управление геологии и ¦ 600¦ 400 ¦ 600¦ 150,0¦ 200¦100,0¦ 234¦ 256,4¦ ¦ ¦использования недр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦Орловское управление лесами ¦ 1000¦ 700 ¦ 564¦ 80,6¦ -136¦ 56,4¦ 110¦ 512,7¦ ¦ -¦гидрометеорология ¦ 150¦ 110 ¦ 110¦ 100,0¦ 0¦ 73,3¦ 49¦ 224,5¦ ¦ -¦ГИМС ¦ 300¦ 240 ¦ 223¦ 92,9¦ -17¦ 74,3¦ 362¦ 61,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ¦ 61027¦ 42920 ¦ 44449¦ 103,6¦ 1529¦ 72,8¦ 33142¦ 134,1¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 4,2¦ 4,0 ¦ 3,0¦ ¦ ¦ ¦ 4,8¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.¦Автомобильный транспорт (дотации¦ 27500¦ 19140 ¦ 18905¦ 98,8¦ -235¦ 68,7¦ 9438¦ 200,3¦ ¦ ¦в связи с регулир. тарифов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предеставл. льгот населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.¦Электротранспорт (дотация на ¦ 4500¦ 2965 ¦ 1490¦ 50,3¦ -1475¦ 33,1¦ 5695¦ 26,2¦ ¦ ¦покрытие убытков в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлением льгот населению)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кроме этого,в дотациях районам ¦ ¦ ¦ 1450¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.¦Ж/Д транспорт (дотации на ¦ 5000¦ 2000 ¦ 2000¦ 100,0¦ 0¦ 40,0¦ 3000¦ 66,7¦ ¦ ¦покрытие убытков от пригородных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских перевозок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.¦Связь (компенсация льгот по ¦ 1500¦ 1250 ¦ 1224¦ 97,9¦ -26¦ 81,6¦ 476¦ 257,1¦ ¦ ¦абонентной плате за радиоточку и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективную антенну по Закону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0 ¦ ¦ 0,0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ ¦ 5.¦Подразделения УГИБДД, СМЭУ. ¦ 22527¦ 17565 ¦ 20830¦ 118,6¦ 3265¦ 92,5¦ 14533¦ 143,3¦ ¦ -¦РЭО УГИБДД УВД ¦ 2838¦ 2341 ¦ 2210¦ 94,4¦ -131¦ 77,9¦ 1358¦ 162,7¦ ¦ ¦в т.ч. за счет собственных ¦ 0¦ 0 ¦ 1378¦ 0,0¦ 1378¦ 0,0¦ 1300¦ 106,0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ДПС УГИБДД УВД ¦ 16561¦ 13015 ¦ 16372¦ 125,8¦ 3357¦ 98,9¦ 13175¦ 124,3¦ ¦ ¦в т.ч. за счет собственных ¦ 0¦ 0 ¦ 12344¦ 0,0¦ 12344¦ 0,0¦ 12269¦ 100,6¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦СМЭУ УГИБДД УВД ¦ 3128¦ 2209 ¦ 2248¦ 101,8¦ 39¦ 71,9¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0 ¦ ¦ 0,0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ ¦ 1100¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ¦ 24000¦ 22246 ¦ 147345¦ 662,3¦ 125099¦613,9¦ 1392¦10585,1¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 1,7¦ 2,1 ¦ 10,1¦ ¦ ¦ ¦ 0,2¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ финансовая поддержка ¦ 20000¦ 18246 ¦ 28720¦ 157,4¦ 10474¦143,6¦ 433¦ 6632,8¦ ¦ ¦реформирования промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (на возвратной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. разработка программы ¦ 147¦ 100 ¦ ¦ ¦ -100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития промышленности области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦фонд поддержки малого ¦ 4000¦ 4000 ¦ 118625¦2965,6¦ 114625¦2965,6 959¦12369,7¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(на возвратной основе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1200¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 24700¦ 21422 ¦ 12871¦ 60,1¦ -8551¦ 52,1¦ 25826¦ 49,8¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 1,7¦ 2,0 ¦ 0,9¦ ¦ ¦ ¦ 3,7¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 21200¦ 18512 ¦ 9861¦ 53,3¦ -8651¦ 46,5¦ 23971¦ 41,1¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦реформирование жилищно- ¦ 9000¦ 8250 ¦ 4026¦ 48,8¦ -4224¦ 44,7¦ 2135¦ 188,6¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение и установка ¦ 4000¦ 3500 ¦ ¦ ¦ -3500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приборов учета расхода тепла, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды, газа для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевод котельных на газ ¦ 4000¦ 4000 ¦ 3604¦ 90,1¦ -396¦ 90,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кап.вложения ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦содержание аппарата управления ¦ 700¦ 525 ¦ 500¦ 95,2¦ -25¦ 71,4¦ 273¦ 183,2¦ ¦ -¦аварийно-страховой ¦ 11500¦ 9737 ¦ 5335¦ 54,8¦ -4402¦ 46,4¦ 21563¦ 24,7¦ ¦ ¦запас,подготовка к зиме, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.¦Компенсация выпадающих доходов ¦ 3500¦ 2910 ¦ 3010¦ 103,4¦ 100¦ 86,0¦ 1855¦ 162,3¦ ¦ ¦ОАО "Орелоблгаз"в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлением услуг по газу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготным категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ 5543¦ 4142 ¦ 4453¦ 107,5¦ 311¦ 80,3¦ 2610¦ 170,6¦ ¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 0,4¦ 0,4 ¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦ 0,4¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1400¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 90421¦ 63526 ¦ 70533¦ 111,0¦ 7007¦ 78,0¦ 39198¦ 179,9¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 6,3¦ 5,9 ¦ 4,8¦ ¦ ¦ ¦ 5,6¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплата труда ¦ 21353¦ 15127 ¦ 13610¦ 90,0¦ -1517¦ 63,7¦ 9182¦ 148,2¦ ¦ 1.¦Народное образование ¦ 78870¦ 55308 ¦ 62665¦ 113,3¦ 7357¦ 79,5¦ 33938¦ 184,6¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦приобретение учебной литературы ¦ 4000¦ 3300 ¦ 4230¦ 128,2¦ 930¦105,8¦ 1040¦ 406,7¦ ¦ -¦профилактика безнадзорности и ¦ 2500¦ 1800 ¦ 1650¦ 91,7¦ -150¦ 66,0¦ 700¦ 235,7¦ ¦ ¦поддержка детей-сирот в системе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПТО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦школы-интернаты , детские дома ¦ 30725¦ 21278 ¦ 16529¦ 77,7¦ -4749¦ 53,8¦ ¦ ¦ ¦ -¦среднеспециальные учебные ¦ 6334¦ 4678 ¦ 4413¦ 94,3¦ -265¦ 69,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦прочие учреждения и мероприятия ¦ 11311¦ 8252 ¦ 12553¦ 152,1¦ 4301¦111,0¦ ¦ ¦ ¦ -¦оплата ремонта объектов ¦ 20000¦ 14000 ¦ 16554¦ 118,2¦ 2554¦ 82,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦народного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦перевод котельных на газ ¦ 4000¦ 2000 ¦ 6736¦ 336,8¦ 4736¦168,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кап.вложения ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.¦Училища (культуры, ¦ 7101¦ 5118 ¦ 5221¦ 102,0¦ 103¦ 73,5¦ 3081¦ 169,5¦ ¦ ¦художественное,музыкальное) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. Областной колледж иcкусств ¦ 2342¦ 1699 ¦ 1715¦ 100,9¦ 16¦ 73,2¦ ¦ ¦ ¦ 3.¦Медицинское училище ¦ 3150¦ 2200 ¦ 2200¦ 100,0¦ 0¦ 69,8¦ 1579¦ 139,3¦ ¦ 4.¦Орловская региональная Академия ¦ 1300¦ 900 ¦ 447¦ 49,7¦ -453¦ 34,4¦ 600¦ 74,5¦ ¦ ¦Госслужбы (подготовка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переподготовка кадров для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦ 20995¦ 15704 ¦ 16457¦ 104,8¦ 753¦ 78,4¦ 10190¦ 161,5¦ ¦ ¦КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 1,5¦ 1,5 ¦ 1,1¦ ¦ ¦ ¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.¦Культура и искусство ¦ 19830¦ 14767 ¦ 15492¦ 104,9¦ 725¦ 78,1¦ 9029¦ 171,6¦ ¦ ¦оплата труда ¦ 2853¦ 2199 ¦ 2059¦ 93,6¦ -140¦ 72,2¦ 1434¦ 143,6¦ ¦ -¦библиотеки , музеи ¦ 7669¦ 5344 ¦ 4754¦ 89,0¦ -590¦ 62,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. библиотека для слепых ¦ 100¦ 85 ¦ 85¦ 100,0¦ 0¦ 85,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приобретение тифлотехники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦театры ¦ 7874¦ 6272 ¦ 6930¦ 110,5¦ 658¦ 88,0¦ ¦ ¦ ¦ -¦прочие учреждения и мероприятия ¦ 4287¦ 3151 ¦ 3808¦ 120,9¦ 657¦ 88,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.¦Прочие (писательская организация¦ 765¦ 537 ¦ 565¦ 105,2¦ 28¦ 73,9¦ 327¦ 172,8¦ ¦ ¦издательство "Вешние воды",Союз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦журналистов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.¦Финансовая поддержка сельской ¦ 400¦ 400 ¦ 400¦ 100,0¦ 0¦100,0¦ 834¦ 48,0¦ ¦ ¦киносети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0 ¦ ¦ 0,0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ ¦ 1600¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 9111¦ 6345 ¦ 5912¦ 93,2¦ -433¦ 64,9¦ 4049¦ 146,0¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 0,6¦ 0,6 ¦ 0,4¦ ¦ ¦ ¦ 0,6¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них финансовая поддержка: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦редакций районных газет ¦ 6911¦ 4995 ¦ 4489¦ 89,9¦ -506¦ 65,0¦ 3281¦ 136,8¦ ¦ -¦газеты "Орловская правда" ¦ 600¦ 470 ¦ 720¦ 153,2¦ 250¦120,0¦ 251¦ 286,9¦ ¦ -¦газеты "Поколение" ¦ 450¦ 330 ¦ 329¦ 99,7¦ -1¦ 73,1¦ 379¦ 86,8¦ ¦ -¦газеты "Просторы России" ¦ 350¦ 0 ¦ 200¦ 0,0¦ 200¦ 57,1¦ 18¦ 1111,1¦ ¦ -¦телевидения ¦ 800¦ 550 ¦ 174¦ 31,6¦ -376¦ 21,8¦ 120¦ 145,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1700¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ¦ 121950¦ 84404 ¦ 75667¦ 89,6¦ -8737¦ 62,0¦ 63439¦ 119,3¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 8,4¦ 7,9 ¦ 5,2¦ ¦ ¦ ¦ 9,1¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплата труда ¦ 28061¦ 20710 ¦ 17436¦ 84,2¦ -3274¦ 62,1¦ 16248¦ 107,3¦ ¦ 1.¦Здравоохранение ¦ 109863¦ 75654 ¦ 66962¦ 88,5¦ -8692¦ 61,0¦ 59994¦ 111,6¦ ¦ -¦компенсация лечебным учреждениям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за медикаменты населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по льготным и бесплатным ¦ 8100¦ 5920 ¦ 5839¦ 98,6¦ -81¦ 72,1¦ 613¦ 952,5¦ ¦ ¦рецептам,льготное и бесплатное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦слухо- и зубопротезирование - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. областная ¦ 700¦ 520 ¦ 600¦ 115,4¦ 80¦ 85,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоматологическая поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦Орловская областная больница ¦ 13259¦ 9024 ¦ 7742¦ 85,8¦ -1282¦ 58,4¦ 26827¦ 28,9¦ ¦ -¦подведомственные учреждения ¦ 79404¦ 55665 ¦ 48640¦ 87,4¦ -7025¦ 61,3¦ 31808¦ 152,9¦ ¦ ¦управления здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦реализация программы профилактики 4000¦ 2855 ¦ 1600¦ 56,0¦ -1255¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦профилактическая вакцинация ¦ 100¦ 70 ¦ 100¦ 142,9¦ 30¦100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников группы риска против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бешенства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦областная СЭС ¦ 500¦ 330 ¦ 241¦ 73,0¦ -89¦ 48,2¦ 746¦ 32,3¦ ¦ -¦ОГУП Санаторий "Дубрава" ¦ 3000¦ 1200 ¦ 2450¦ 204,2¦ 1250¦ 81,7¦ ¦ ¦ ¦ -¦Программа "Анти-Вич СПИД" ¦ 1500¦ 590 ¦ 350¦ 59,3¦ -240¦ 23,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦укрепление материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра по СПИДу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.¦Погашение кредиторской ¦ 3000¦ 1500 ¦ 1945¦ 129,7¦ 445¦ 64,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по платежам на ОМС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за 1998 год. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.¦Физическая культура и спорт ¦ 9087¦ 7250 ¦ 6760¦ 93,2¦ -490¦ 74,4¦ 3445¦ 196,2¦ ¦ ¦в том числе : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФК "Орел" ¦ 2463¦ 1913 ¦ 1928¦ 100,8¦ 15¦ 78,3¦ 1180¦ 163,4¦ ¦ ¦ ООО "Центральный стадион" ¦ 2000¦ 2000 ¦ 1902¦ 95,1¦ -98¦ 95,1¦ 559¦ 340,3¦ ¦ ¦обл.центр спортивных школ и ¦ 3251¦ 2341 ¦ 2088¦ 89,2¦ -253¦ 64,2¦ 1106¦ 188,8¦ ¦ ¦Олимпийского резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение спортивно-массовых ¦ 1373¦ 996 ¦ 842¦ 84,5¦ -154¦ 61,3¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800¦CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 108856¦ 85154 ¦ 98248¦ 115,4¦ 13094¦ 90,3¦ 66442¦ 147,9¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 7,5¦ 7,9 ¦ 6,7¦ ¦ ¦ ¦ 9,6¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплата труда ¦ 12416¦ 9099 ¦ 7268¦ 79,9¦ -1831¦ 58,5¦ 6181¦ 117,6¦ ¦ 1.¦Социальное обеспечение - всего ¦ 88967¦ 72932 ¦ 85726¦ 117,5¦ 12794¦ 96,4¦ 56781¦ 151,0¦ ¦ а)¦финансирование подведомственных ¦ 42800¦ 30660 ¦ 26646¦ 86,9¦ -4014¦ 62,3¦ 15579¦ 171,0¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ б)¦адресная дотация всего ¦ 14167¦ 10272 ¦ 10312¦ 100,4¦ 40¦ 72,8¦ 2394¦ 430,7¦ ¦ -¦ реализация Закона "О ветеранах"¦ 6000¦ 4000 ¦ 4566¦ 114,2¦ 566¦ 76,1¦ 1114¦ 409,9¦ ¦ -¦ доплаты к пенсиям отдельным ¦ 2467¦ 2047 ¦ 2049¦ 100,1¦ 2¦ 83,1¦ 512¦ 400,2¦ ¦ ¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦оказание адресной помощи ¦ 5700¦ 4225 ¦ 3697¦ 87,5¦ -528¦ 64,9¦ 768¦ 481,4¦ ¦ ¦малообеспеченным гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в)¦пособия на детей ¦ 32000¦ 32000 ¦ 48768¦ 152,4¦ 16768¦152,4¦ 38808¦ 125,7¦ ¦ 2.¦Молодежная политика - всего ¦ 19889¦ 12222 ¦ 12522¦ 102,5¦ 300¦ 63,0¦ 9661¦ 129,6¦ ¦ -¦летний отдых ¦ 14000¦ 8000 ¦ 8127¦ 101,6¦ 127¦ 58,1¦ 6421¦ 126,6¦ ¦ -¦содержание подведомственных ¦ 5889¦ 4222 ¦ 4395¦ 104,1¦ 173¦ 74,6¦ 3240¦ 135,6¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.обл. пионерская ¦ 180¦ 126 ¦ 132¦ 104,8¦ 6¦ 73,3¦ 93¦ 141,9¦ ¦ ¦организация "Орлята" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка деятельности поисковых¦ 50¦ 32 ¦ 30¦ 93,8¦ -2¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрядов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 25355¦ 18117 ¦ 15943¦ 88,0¦ -2174¦ 62,9¦ 12538¦ 127,2¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 1,8¦ 1,7 ¦ 1,1¦ ¦ ¦ ¦ 1,8¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.¦Резерв администрации ¦ 16000¦ 11000 ¦ 9513¦ 86,5¦ -1487¦ 59,5¦ 9283¦ 102,5¦ ¦ 2.¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим подразделам ¦ 9355¦ 7117 ¦ 6430¦ 90,3¦ -687¦ 68,7¦ 3255¦ 197,5¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-облвоенкомат ¦ 3257¦ 2407 ¦ 2409¦ 100,1¦ 2¦ 74,0¦ 2144¦ 112,4¦ ¦ ¦-учреждения исполнения наказаний¦ 1000¦ 700 ¦ 57¦ 8,1¦ -643¦ 5,7¦ 580¦ 9,8¦ ¦ ¦-прочие организации ¦ 1558¦ 1020 ¦ 956¦ 93,7¦ -64¦ 61,4¦ 531¦ 180,0¦ ¦ ¦-Орловская областная организация¦ 40¦ 20 ¦ 20¦ 100,0¦ 0¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Союз "Чернобыль" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -финансовая поддержка ГНИ ¦ 3500¦ 2970 ¦ 2988¦ 100,6¦ 18¦ 85,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДОТАЦИИ в районные и городские ¦ 442776¦329857 ¦ 393414¦ 119,3¦ 63557¦ 88,9¦ 217471¦ 180,9¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 30,7¦ 30,8 ¦ 26,9¦ ¦ ¦ ¦ 31,3¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.дотация Орелэлектротранс ¦ ¦ ¦ 1450¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. платежи по обязательному ¦ 89416¦ 69921 ¦ 70818¦ 101,3¦ 897¦ 79,2¦ 30511¦ 232,1¦ ¦ ¦медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КАПВЛОЖЕНИЯ ¦ 135000¦ 94125 ¦ 228221¦ 242,5¦ 134096¦169,1¦ 86031¦ 265,3¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 9,3¦ 8,8 ¦ 15,6¦ ¦ ¦ ¦ 12,4¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. Целевая областная ¦ 8900¦ 6000 ¦ 9496¦ 158,3¦ 3496¦106,7¦ 9200¦ 103,2¦ ¦ ¦программа " Орловское Полесье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капвложения за счет отчисления в¦ 60000¦ 35000 ¦ 27527¦ 78,6¦ -7473¦ 45,9¦ 17071¦ 161,3¦ ¦ ¦областной бюджет на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование областной целевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы " Славянские корни " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТДФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес в общей сумме ¦ 4,2¦ 3,3 ¦ 1,9¦ ¦ ¦ ¦ 2,5¦ ¦ ¦ ¦расходов (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦1444232¦1071249¦1461536¦ 136,4¦ 390287¦101,2¦ 694965¦ 210,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦ ¦ L------+--------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+-------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1999 ГОДА За 9 месяцев 1999 года в областной бюджет поступило доходов в сумме 1662,4 млн. руб. или 147,8 % плана. Из них 75% составили собственные доходы - 1248,2 млн. руб. или 166,3% плана; трансферты из федерального бюджета - 376,3 млн. руб. или 121,7 % плана, в том числе засчитано погашение бюджетной ссуды в сумме 44,2 млн. руб., выданной МФ РФ в 1997 г. на погашение задолженности на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы; благотворительная и спонсорская помощь - 10,4 млн. руб; отчисления территориального дорожного фонда на финансирование областной целевой программы "Славянские корни" - 27,5млн. руб. или 78,6 % плана (в том числе 19,0 млн. руб. или 69% поступлений обеспечено взаимозачетами). Предусматривалось оформить в МФ РФ получение беспроцентной бюджетной ссуды в размере 30 млн. руб. для сельхозпроизводителей. До настоящего времени ссуда не выделена. По налоговым доходам сверх плана поступило 426,4 млн. руб., в том числе по подоходному налогу с физических лиц 10,3 млн. руб., налогу на добавленную стоимость 388,1 млн. руб., налогу на имущество 13,2 млн. руб., прочим налоговым платежам 10,9 млн. руб. в связи с поступлением платежей от ЗАО "Стройтрансгаз" и ОАО АК "Трансаэро". По неналоговым доходам дополнительно поступило 120,2 млн. руб. за счет доходов от возврата бюджетных ссуд 7,3 млн. руб., поступлений административных сборов и штрафов 2,0 млн. руб., прочих неналоговых доходов 110,9 млн. руб. Не выполнен план на 49,2 млн. руб. по следующим доходным источникам: налогу на прибыль на 38,9 млн. руб. в связи со снижением доходности предприятий, акцизам - 5,2 млн. руб. за счет предоставления отсрочки по уплате платежей до 1.10.99 г. ЗАО "Ювенал"и ссуды ОАО "Кристалл", налогу с продаж - 0,5 млн. руб., земельному налогу - 0,2 млн. руб., налогу на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства - 0,8 млн. руб., единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности 3,6 млн. руб. По ряду из этих налогов есть возможность поправить положение в IV квартале. Сверхплановые поступления доходов позволили профинансировать расходы областного бюджета в сумме 1461,5 млн. руб. или на 136,4 % плановых назначений, профицит составил 200,9 млн. руб. В разрезе отраслей финансирование сложилось следующим образом: ---------------------------------T--------T---------T--------¬ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ +--------------------------------+--------+---------+--------+ ¦01 Государственное управление ¦ 52722 ¦ 53948 ¦ 102,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦05 Правоохранительная деятельность 40900 ¦ 38230 ¦ 93,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦06 Фундаментальные исследования и содействие научно - ¦ ¦ техническому прогрессу ¦ 560 ¦ 389 ¦ 69,5 ¦ ¦07 Промышленность, энергетика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и строительство ¦ 2070 ¦ 1600 ¦ 77,3 ¦ ¦08 Сельское хозяйство ¦ 150585 ¦ 224832 ¦ 149,3 ¦ ¦09 Охрана окружающей среды ¦ 1450 ¦ 1497 ¦ 103,2 ¦ ¦10 Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦ связь и информатика ¦ 42920 ¦ 44449 ¦ 103,6 ¦ ¦11 Развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры ¦ 22246 ¦ 147345 ¦ 662,3 ¦ ¦12 Жилищно-коммунальное хозяйство 21422 ¦ 12871 ¦ 60,1 ¦ ¦13 Предупреждение и ликвидация последстви¦ ¦ ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ бедствий ¦ 4142 ¦ 4453 ¦ 107,5 ¦ ¦14 Образование ¦ 63526 ¦ 70533 ¦ 111,0 ¦ ¦15 Культура, искусство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кинематография ¦ 15704 ¦ 16457 ¦ 104,8 ¦ ¦16 Средства массовой информации ¦ 6345 ¦ 5912 ¦ 93,2 ¦ ¦17 Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физическая культура ¦ 84404 ¦ 75667 ¦ 89,6 ¦ ¦18 Социальная политика ¦ 85154 ¦ 98248 ¦ 115,4 ¦ ¦30 Прочие расходы ¦ 18117 ¦ 15943 ¦ 88,0 ¦ ¦ Дотации в райгорбюджеты ¦ 329857 ¦ 393414 ¦ 119,3 ¦ ¦ в т.ч. ТФОМС ¦ 69921 ¦ 70818 ¦ 101,3 ¦ ¦ Капитальные вложения ¦ 94125 ¦ 228221 ¦ 242,5 ¦ ¦ Целевая программа "Славянские корни" ¦ ¦ ¦ ¦ за счет ТДФ ¦ 35000 ¦ 27527 ¦ 78,6 ¦ ¦ Всего: ¦1071249 ¦ 1461536 ¦ 136,4 ¦ L--------------------------------+--------+---------+--------- Сверхплановые поступления доходов направлял сь на выплату заработной платы, капитальные вложения, газификацию районов области и индивидуальное жилищное строительство на селе по программе "Славянские корни". Кроме этого, регулярно погашалась кредиторская задолженность по выплате ежемесячных пособий детям за 1998 год. По состоянию на 1.10.1999 г. кредиторской задолженности по выплатам заработной платы работникам бюджетной сферы, стипендий учащейся молодежи нет. Дополнительно выделено на оказание единовременной материальной помощи работникам образования по распоряжению Главы администрации области от 3.02.99 г. N 48-р в размере 50 % оклада в сумме 7,6 млн. руб. и постановлению от 25.08.99 г. N 397 по 300 руб. в сумме 15,1 млн. руб. По отдельным направлениям бюджетных расходов допущено отклонение расходов в сравнении с планом более, чем на 10% в ту или другую сторону в связи с финансированием защищенных и социально-значимых расходов в первоочередном порядке и разным их удельным весом в общей сумме расходов по каждой организации, проведением взаимозачетов по погашению кредиторской задолженности по коммунальным платежам, капитальным ремонтам, привлечением иных источников финансирования и др. Профинансированы сверх плана: содержание областного Совета народных депутатов, областной администрации и архивной службы на 4,1 млн. руб. в связи с завершением капитального ремонта, приобретением компьютерной техники, мебели, проведением взаимозачетов по погашению кредиторской задолженности за коммунальные услуги; УВД на 250 тыс. руб. на содержание участковых инспекторов, патрульно-постовой службы, медвытрезвителей за счет погашения задолженности прошлого года по пайковым и соцвыплатам; подразделения УГИБДД УВД - 3396 тыс. руб. в связи с проведением капитального ремонта здания, переданного для размещения отдельного батальона ДПС, приобретением автотранспорта и материалов для установки, эксплуатации дорожных знаков и светофорных объектов; управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - на 311 тыс. руб. на основании постановления Главы администрации области и приобретения спецсредств; управление геологии и использования недр - на 200 тыс. руб. в связи с оплатой поисково-оценочных работ и за бурение скважин минеральной воды; расходы на формирование регионального продовольственного фонда - на 86147 тыс. руб. за счет выделения средств на возвратной основе ОАО АПК " Орловская Нива", ОАО АПК "Орловщина" ОАО "Агрокомбинат" на приобретение комбайнов, на приобретение горючесмазочных материалов и тракторов, агрофирмам и ряду районов; поддержка сельской торговли - на 130 тыс. руб. в связи с зачетом выданной ранее ссуды АО АПК "Орловщина" в рамках годового бюджета; развитие рыночной инфраструктуры на 125099 тыс. руб., в т.ч. в связи с выделением ОАО ООЦРО "Развитие" 50000 тыс. руб. на ипотечное кредитование, 60000 тыс. руб. на короткий срок на поддержку малого предпринимательства, Приобретено имущество в областную собственность на сумму 13243 тыс. руб. Расходы на поддержку объектов социальной сферы промышленных предприятий ниже плановых назначений в связи с изменением перечня объектов, из числа которых исключены ДК "Дормаш" и ДК завода цветных металлов (переданы на баланс городов). Компенсация 50% льгот по коммунальным платежам произведена в объеме предоставленных расчетов о фактически сложившейся задолженности за I полугодие. Расходы на предоставление дотации автотранспортным предприятиям на выполнение государственного заказа на социальнозначимые маршрутные пассажирские перевозки профинансированы на 98,8% или 18905 тыс. руб., в том числе по распоряжению главы администрации области от 26.04.99 г. N 205, и постановлению от 18.09.99 г. N 419-а на компенсацию убытков от выпадающих доходов по дачным маршрутам с 1 по 10 мая и с 18 по 26 сентября - 1500 тыс. руб. На покрытие убытков в связи с предоставлением льгот населению МП "Орелэлектротранс" направлено 2940 тыс. руб., в т.ч. 1490 тыс. руб. взаимозачетами и 1450 тыс. руб. через взаимные расчеты с г. Орлом в связи с картотекой на счетах этой организации. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство профинансированы ниже плана, однако приобретено 8 ед. специализированной техники на 5335 тыс. руб., 3604 тыс. руб. направлено для перевода котельных на газ, в т.ч. на квартальные котельные 1957 тыс. руб. котельные банно-прачечных комбинатов в п. Знаменка и г. Малоархангельск - 350 тыс. руб., МУЖКП Глазуновского и Малоархангельского районов - 597 тыс. руб. ремонт теплотрассы в п. Сомово Шаблыкинского района - 700 тыс. руб. Приборы учета расходов тепла, воды, газа для бюджетных учреждений не приобретались. По отраслям социально-культурной сферы сверх плана профинансировано: образование на 12640 тыс. руб., в том числе приобретение учебной литературы 930 тыс. руб., оплата ремонтов объектов народного образования 2554 тыс. руб., перевод котельных на газ на 4736 тыс. руб, по прочим учреждениям и мероприятиям на 4244 тыс. руб. за счет проведения расходов по реконструкции стадиона им. Ленина и расходов на выплату материальной помощи работникам профессионально- технических училищ по постановлению Главы администрации от 25.08.99 г. N 397; культура и искусство -1343 тыс. руб., в т.ч. театры на 658 тыс. руб. в связи с проведением ремонта по постановлению Главы администрации от 30.03.98 г. № 160, прочие учреждения и мероприятия на 657 тыс. руб. за счет расходов на строительство клубов в п. Жудро и Теплое; средствам массовой информации на 450 тыс. руб., в т.ч. газеты "Орловская правда" на 250 тыс. руб., "Просторы России" на 200 тыс. руб. в связи с возникшей необходимостью в приобретении бумаги. Программа профилактики туберкулеза в области профинансирована на 56,0 % в связи с безвоздмездным поступлением необходимых медикаментов от фирмы МПЦ "Вита". Пособия на детей возмещены в сумме 48768 тыс. руб. за период январь-август и часть сентября 1998 г. Исполнение ниже плана осталось: по образованию - по школам-интернатам, где предусмотрена передача на бюджет школы-интерната N 2 МПС, до настоящего времени это не произошло; по профилактике безнадзорности и поддержки детей-сирот в системе ПТО - в связи с уточнением списка получателей, остаток средств на счете - 300 тыс. руб; По дотациям районные и городские бюджеты, за исключением г. Ливны профинансированы сверхплана на 63557 тыс. руб. Направление средств - на выплату заработной платы, компенсации на книгоиздательскую литературу и пособия на детей. На эти цели направлено 236 млн. руб. или 60% общей суммы дотаций. Кроме этого, платежи на неработающее население для ТФОМС составили 70,8 млн. руб. Оказана помощь Краснозоренскому району на выплату заработной платы, г. Орлу на выплату пособий детям, материальной помощи работникам образования, заработную плату. Кроме этого задолженность г. Орла перед областным бюджетом по перечислению налогов составляет 29174,5 тыс. руб. или 62,3% суммы их сверхпланового финансирования по взаимным расчетам. Капитальные вложения профинансированы в сумме 228221 тыс. руб. Кроме этого отражены расходы по переводу котельных на газ по объектам жилищно-коммунального хозяйства в сумме 3604 тыс. руб. и котельных школ в сумме 6630 тыс. руб. в соответствующих разделах. Выделено на строительство школ 31196 тыс. руб., объекты здравоохранения 11920 тыс. руб., жилищное строительство - 2911 тыс. руб., газификацию - 68380 тыс. руб. На целевую областную программу "Орловское Полесье" направлено 9496 тыс. руб., в том числе 1650 тыс. руб. средства спонсоров. Программа жилищного строительства "Славянские корни" профинансирована за счет бюджетных источников на сумму 133726 тыс. руб. Состояние взаимных расчетов с районами на 1.10.99 г. ---T---------------T-----------------------T------------------------T------------------¬ ¦ ¦ ¦ Дотация ¦ Дотация без ТФОМС ¦ ТФОМС ¦ +--+---------------+-------T--------T------+--------T--------T------+-----T-----T------+ ¦ ¦ ¦План 9 ¦Отчет ¦% вып.¦План 9 ¦Отчет ¦% вып.¦План ¦Отчет¦% вып.¦ ¦ ¦ ¦ мес. ¦ 9 мес. ¦ ¦ мес. ¦ 9 мес. ¦ ¦9мес.¦9мес.¦ ¦ ---+---------------+-------+--------+------+--------+--------+------+-----+-----+------- ¦1 ¦г. Орел ¦10000,0¦ 56801,0¦568,0%¦ 10000,0¦ 56801,0¦568,0%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦г. Ливны ¦ 9000,0¦ 7771,0¦ 86,3%¦ 9000,0¦ 7771,0¦ 86,3%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦г. Мценск ¦20592,0¦ 21547,0¦104,6%¦ 13716,0¦ 14582,0¦106,3%¦ 6876¦ 6965¦101,3%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦Болховский ¦16374,0¦ 16908,0¦103,3%¦ 12981,0¦ 13459,0¦103,7%¦ 3393¦ 3449¦101,7%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦Верховский ¦14183,0¦ 16939,0¦119,4%¦ 10523,0¦ 13215,0¦125,6%¦ 3660¦ 3724¦101,7%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 ¦Глазуновский ¦13640,0¦ 13776,0¦101,0%¦ 10956,0¦ 11048,0¦100,8%¦ 2684¦ 2728¦101,6%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 ¦Дмитровский ¦ 6503,0¦ 6499,0¦ 99,9%¦ 3703,0¦ 3856,0¦104,1%¦ 2800¦ 2643¦ 94,4%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 ¦Должанский ¦11131,0¦ 11387,0¦102,3%¦ 9150,0¦ 9374,0¦102,4%¦ 1981¦ 2013¦101,6%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦Залегощенский ¦15422,0¦ 15766,0¦102,2%¦ 12487,0¦ 12785,0¦102,4%¦ 2935¦ 2981¦101,6%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10¦Знаменский ¦ 8041,0¦ 8885,0¦110,5%¦ 6871,0¦ 7696,0¦112,0%¦ 1170¦ 1189¦101,6%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11¦Колпнянский ¦13464,0¦ 13659,0¦101,4%¦ 10068,0¦ 10211,0¦101,4%¦ 3396¦ 3448¦101,5%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12¦Корсаковский ¦ 6963,0¦ 7190,0¦103,3%¦ 6070,0¦ 6282,0¦103,5%¦ 893¦ 908¦101,7%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13¦Краснозоренский¦ ¦ 280,0¦ ¦ 0,0¦ 280,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14¦Кромской район ¦16151,0¦ 16446,0¦101,8%¦ 12442,0¦ 12679,0¦101,9%¦ 3709¦ 3767¦101,6%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15¦Ливенский ¦ 6679,0¦ 6234,0¦ 93,3%¦ 5748,0¦ 5287,0¦ 92,0%¦ 931¦ 947¦101,7%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16¦Малоархангельс ¦12638,0¦ 14275,0¦113,0%¦ 10252,0¦ 11850,0¦115,6%¦ 2386¦ 2425¦101,6%¦ ¦ ¦кий район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17¦Мценский район ¦15127,0¦ 15507,0¦102,5%¦ 10953,0¦ 11268,0¦102,9%¦ 4174¦ 4239¦101,6%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18¦Новодеревенько ¦11638,0¦ 12901,0¦110,9%¦ 9385,0¦ 10611,0¦113,1%¦ 2253¦ 2290¦101,6%¦ ¦ ¦вский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19¦Новосильский ¦10436,0¦ 11930,0¦114,3%¦ 8568,0¦ 10034,0¦117,1%¦ 1868¦ 1896¦101,5%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20¦Орловский ¦28129,0¦ 30189,0¦107,3%¦ 19080,0¦ 20999,0¦110,1%¦ 9049¦ 9190¦101,6%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21¦Покровский ¦16188,0¦ 17304,0¦106,9%¦ 13287,0¦ 14359,0¦108,1%¦ 2901¦ 2945¦101,5%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22¦Свердловский ¦13216,0¦ 14924,0¦112,9%¦ 10159,0¦ 11816,0¦116,3%¦ 3057¦ 3108¦101,7%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23¦Сосковский ¦ 8357,0¦ 8082,0¦ 96,7%¦ 6854,0¦ 6555,0¦ 95,6%¦ 1503¦ 1527¦101,6%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24¦Троснянский ¦11522,0¦ 12100,0¦105,0%¦ 9450,0¦ 9996,0¦105,8%¦ 2072¦ 2104¦101,5%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25¦Урицкий район ¦12890,0¦ 13500,0¦104,7%¦ 10403,0¦ 10975,0¦105,5%¦ 2487¦ 2525¦101,5%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26¦Хотынецкий ¦11454,0¦ 11525,0¦100,6%¦ 9356,0¦ 9391,0¦100,4%¦ 2098¦ 2134¦101,7%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27¦Шаблыкинский ¦10119,0¦ 11089,0¦109,6%¦ 8474,0¦ 9416,0¦111,1%¦ 1645¦ 1673¦101,7%¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого районы ¦329857 ¦393414,0¦119,3%¦259936,0¦322596,0¦124,1%¦69921¦70818¦101,3%¦ L--+---------------+-------+--------+------+--------+--------+------+-----+-----+------- ПРИМЕЧАНИЯ Предоставленный отчетный материал составлен на основании месячных отчетов бюджетополучателей с расшифровкой по строкам, предусмотренными Законом "Об областном бюджете на 1999 год" с учетом всех поправок. Расхождение данного отчета по сравнению с месячным отчетом: 1. на 65510 тыс. руб. на сумму сверхпланового финансирования по дотациям райгорадминистраций отражаемой в доходной части с минусом (после внесения поправок в плановые назначения "минус" ликвидируется). 2. на 196 тыс. руб. доходов от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, которые отражаются в месячном отчете не в доходных источниках, а в источниках финансирования. 3. на 10234 тыс. руб. сумму капитальных расходов, связанных с переводом котельных на газ, отраженную в разделах 12 и 14. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
