Расширенный поиск

Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 14.04.2000 № 22/414-ОС

                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

             ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


      от 14 апреля 2000 года                               N 22/414-ОС
      г. Орел


      Об  исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 
1999 год"


      Заслушав   отчет  начальника  управления  финансов  и  налоговой
политики  администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении Закона
Орловской области  "Об областном бюджете на 1999 год", областной Совет
народных  депутатов  отмечает, что доходная часть областного бюджета в
целом  за  год  исполнена на 157,7 процента к планируемым доходам. При
плане  1444,2  млн.  рублей  фактически  поступило 2277,9 млн. рублей.
Собственные  доходы  составили  1635,6  млн. рублей или 173,7 процента
плана,  из  которых  19,9  процента  или  325,3 тыс. рублей обеспечены
взаимозачетами.  При  общем  перевыполнении собственных доходов на 694
млн.  рублей, в том числе по налоговым доходам - на 397,8 млн. рублей,
из  них  по  налогу  на  добавленную стоимость - на 344,4 млн. рублей,
налогу  на  имущество  -  на  39,8  млн.  рублей, подоходному налогу с
физических  лиц  -  на  26  млн. рублей, прочим налоговым доходам - на
19,1  млн.  рублей,  в областной бюджет недопоступило 28,8 млн. рублей
налога  на  прибыль,  7,2 млн. рублей акцизов, 7,3 млн. рублей единого
налога  на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства и
на вмененный доход для определенных видов деятельности. 
      Около  13  млн.  рублей  недопоступило в бюджет из-за невозврата
предприятиями   и   организациями  бюджетных  кредитов,  в  том  числе
просроченной задолженности за 1993 - 1998 г.г. 11 млн. рублей.
      Трансфертов  из федерального бюджета поступило 529,1 млн. рублей
или  128,2  процента  к  плану.  Кроме  того,  по взаимным расчетам из
федерального  бюджета  поступило  27,5  млн.  рублей, из них 13,6 млн.
рублей  -  на  погашение  задолженности  по финансированию расходов на
содержание  объектов  социальной сферы и жилищного фонда, переданных в
ведение  органов  местного самоуправления на 01.01.99 г., в размере 30
млн.  рублей  получена ссуда Минфина РФ на поддержку агропромышленного
комплекса области.
      Отчисления  территориального  дорожного фонда в областной бюджет
на  финансирование  Программы  Славянские  корни  составили  45,3 млн.
рублей  или  75,4  процента  плана,  из  них  33 млн. рублей поступило
взаимозачетами.
      Сверхплановые   поступления   доходов,   значительное   снижение
безденежных  взаимозачетов, составивших около 20 процентов собственных
доходов  областного бюджета против 64 процентов в 1998 году, позитивно
повлияли   на   своевременность   и   полноту  объемов  финансирования
областных  учреждений и социальных программ, выплату заработной платы,
пособий  гражданам,  имеющим  детей, решение других социально-значимых
задач.
      В   целом   по  расходам  областной  бюджет  исполнен  на  152,7
процента:  при  утвержденных  Законом  Орловской  области Об областном
бюджете   на   1999   год  1444,2  млн.  рублей  бюджетных  назначений
израсходовано  2205,4  млн.  рублей.  Финансирование статей и разделов
бюджета  осуществлялось  в  1999  году  более  полно  и равномернее по
сравнению  с  1998  годом  и в основном в соответствии с утвержденными
Законом    объемами    бюджетных   расходов.   Разделы:   образование,
здравоохранение   и   физическая   культура,   культура   и  искусство
профинансированы,  соответственно,  на  108,0,  95,3 и 107,8 процента,
социальная  политика  -  на  134,6  процента,  сельское хозяйство - на
238,8   процента.   Серьезные   положительные  изменения  произошли  в
финансировании  пособий гражданам, имеющим детей, компенсаций лечебным
учреждениям   за   медикаменты  населению  по  льготным  и  бесплатным
рецептам,  льготному  и  бесплатному  слухо  -  и  зубопротезированию,
адресной   помощи  малообеспеченным  гражданам,  дотаций  на  развитие
племенного  дела  и  семеноводства,  помощи  фермерским  хозяйствам  и
других социально-значимых направлений.
      Вместе  с  тем,  при  общей  положительной  тенденции исполнения
расходной  части  областного  бюджета, продолжалась практика нарушения
ст.11  Закона  Орловской  области  Об  областном бюджете на 1999 год в
части  обеспечения  равномерности  финансирования  разделов  и  статей
бюджета.     Так     финансирование     фонда     поддержки     малого
предпринимательства   превысило   плановые  объемы  почти  в  19  раз,
развития   рыночной   инфраструктуры   -   в   7,8   раза,   поддержки
реформирования  промышленных  предприятий  -  в 5,6 раза, формирования
регионального   продовольственного   фонда   -  в  3,9  раза,  дотации
электротранспорту  на покрытие убытков в связи с предоставлением льгот
населению  - в 2,3 раза и т.д. В тоже время по отдельным статьям имеет
место       низкий       уровень      финансирования:      компенсация
сельхозтоваропроизводителям  на минеральные удобрения профинансирована
лишь  на  21,2  процента,  учреждения  исполнения  наказаний - на 38,7
процента,  дотации  железной дороге на покрытие убытков от пригородных
пассажирских  перевозок  -  на  40  процентов; по-прежнему не получило
запланированных  для него объемов финансовых ресурсов здравоохранение:
при  плане  109,9  млн.  рублей, фактически выделено 100,1 млн. рублей
или  91  процент к плану при среднем уровне исполнения расходной части
бюджета 152,7 процента.

      Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.  Принять  к  сведению  отчет начальника управления финансов и
налоговой   политики   администрации   области  Курганникова  В.Ф.  об
исполнении Закона Орловской области Об областном бюджете на 1999 год.
      2.  Утвердить  исполнение  Закона Орловской области Об областном
бюджете  на 1999 год по доходам в сумме 2277878 тыс. рублей и расходам
в  сумме  2205383  тыс.  рублей,  то  есть  с  превышением доходов над
расходами   72495   тыс.   рублей   или   с  профицитом  3,3  процента
(приложение).
      3.     Обратить     внимание     администрации     области    на
неудовлетворительное  исполнение статьи 11 Закона Орловской области Об
областном  бюджете  на  1999  год  в  части равномерного распределения
расходов   по   статьям  и  видам  расходов  в  объемах,  утвержденных
областным  Советом  народных депутатов и непринятие мер по обеспечению
возврата  предприятиями  и  организациями  просроченных сумм бюджетных
кредитов.
      Особое  внимание  при  исполнении  бюджета 2000 года обратить на
финансирование здравоохранения и особенно онко - и тубдиспансеров.
      4.  Рекомендовать  администрации области принять конкретные меры
по  устранению недостатков, указанных в пункте 3 данного постановления
и недопущению их при исполнении бюджета текущего года.
      5.   Управлению  финансов  и  налоговой  политики  администрации
области  (Курганников  В.Ф.),  Управлению Министерства РФ по налогам и
сборам  по  Орловской области (Рыжов В.И.) проанализировать ситуацию о
неудовлетворительном  поступлении  в бюджет акцизов, налога на прибыль
и   единого   налога   на   совокупный   доход  для  субъектов  малого
предпринимательства  и  на  вменённый  доход  для  определенных  видов
деятельности,    определить    эффективные    меры    по   обеспечению
наполняемости областного бюджета текущего года.


      Председатель областного
      Совета народных депутатов                          Н.А. Володин



                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                 Орловского областного Совета народных
                          депутатов от 14 апреля 2000 года N 22/414-ОС

         ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1999 ГОД.
                                                                                               тыс.руб
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Статья  Направления и статьи доходов            Бюджет   Факт      %       Абсолют    Факт     %
классиф                                         года     1999      исполн. откло-нени 1998г.   исполн
икации                                                   год               е                   к факту
                                                                   к       (+/-)               1998г.
                                                                   плану
------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ВСЕГО ДОХОДОВ                           1444232  2277878   157,7   833646     1056010  215,7
        Итого доходы, поступающие в областной   941564   1635628   173,7   694064     658048   248,6
        бюджет
10000   Налоговые доходы                        849112   1246946   146,9   397834     476327   261,8
10100   Налог на прибыль (доход), прирост       405477   402687    99,3    -2790      235592   170,9
        капитала
        - Налог на прибыль                      325061   296215    91,1    -28846     111207   266,4
        - Подоходный налог с физических лиц     80416    106472    132,4   26056      124385   85,6
10200   Налоги на товары и услуги               320747   663849    207,0   343102     227635   291,6
        - Налог на добавленную стоимость        244515   588941    240,9   344426     148196   397,4
        - Акцизы                                15500    8260      53,3    -7240      52930    15,6
        - Налог с продаж                        55632    57695     103,7   2063       15561    370,8
        - Лицензионный сбор (за право торговли  3500     5597      159,9   2097       9667     57,9
        спиртными
        напитками, розлива, хранения и оптовой
        реализации
        алкогольной продукции и прочие)
        Налог на покупку иностранных денежных   1600     3356      209,8   1756       1281     262,0
        знаков
10300   Налоги на совокупный доход              25462    18149     71,3    -7313      1458     1244,8
        - Единый налог на совокупный доход для  2750     1760      64,0    -990       1458     120,7
        субъектов
        малого предпринимательства
        - Единый налог на вмененный доход для   22712    16389     72,2    -6323               0,0
        определенных
        видов деятельности (фиксированный
        налог
        до 1.07.99 г.)
10400   Налоги на имущество                     88886    128637    144,7   39751               0,0
10500   Платежи за пользование недрами и        7640     13597     178,0   5957       6972     195,0
        природными
        ресурсами
        - Отчисления на воспроизводство         500      2326      465,2   1826       2166     107,4
        минерально-сырьевой
        базы
        - Платежи за пользование недрами        500      1408      281,6   908        541      260,3
        - Земельный налог                       6640     9863      148,5   3223       4265     231,3
14000   Прочие налоговые платежи                900      20027     2225,2  19127      4670     428,8
20000   Неналоговые доходы                      92452    388682    420,4   296230     181721   213,9
20100   Доходы от имущества, находящегося в     1552     2616      168,6   1064       1167     224,2
        государственной
        и муниципальной собственности, или от
        деятельности
        - Доходы от сдачи в аренду              192      1033      538,0   841        798      129,4
        государственного
        (областного) имущества
        - Арендная плата за земли               1360     1583      116,4   223        369      429,0
50600   Доходы от продажи имущества,            200      197       98,5    -3         252      78,2
        находящегося
        в государственной и муниципальной
        собственности
206 -   Прочие неналоговые доходы и сборы       90700    385869    425,4   295169     180302   214,0
20900
        - Возврат бюджетных ссуд                65000    86924     133,7   21924      81410    106,8
        - Прочие доходы                         4700     274503    5840,5  269803     79122    346,9
        - Административные платежи, сборы и     21000    24442     116,4   3442       19770    123,6
        штрафные
        санкции (плата за услуги, сборы и
        штрафы
        УГИБДД УВД и медвытрезвите-лей
30000   Безвозмездные перечисления из бюджетов  412668   529131    128,2   116463     315366   167,8
        других
        уровней
        Ссуда Минфина РФ                        30000    30000     100,0   0
        Прочие безвозмездные перечисления       0        10403     0,0     10403      73169    14,2
        Средства,получененные по взаимным                27452
        расчетам
        из федерального бюджета
40000   Отчисления ТДФ в областной бюджет на    60000    45264     75,4    -14736     9427     480,2
        финансирование
        программы "Славянские корни"
        Превышение доходов над расходами        0        72495                        -87947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Статья Направления и статьи расходов             Бюджет года Факт 1999  %         Абсолю Факт      %
                                                             год        исполн.   т      1998г.    исполн
класси                                                                  к плану   откло-           к
фикаци                                                                            нение            факту
и                                                                                 (+/-)            1998г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0100   ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ                73780       76000      103,0     2220   56192     135,3
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   5,1         3,4                         4,9
       из них:
1.     Функционирование областного Совета        6451        6828       105,8     377    4457      153,2
       народных
       депутатов
2.     Содержание контрольно-счетной палаты      473         492        104,0     19     43        1144,2
       Орловской
       области
3.     Функционирование исполнительных органов   65874       67511      102,5     1637   51034     132,3
       государственной
       власти - всего
       в том числе:
-      областная администрация                   37946       42538      112,1     4592   28717     148,1
-      управление общего и профобразования       2367        2048       86,5      -319   1980      103,4
-      управление здравоохранения                1610        1635       101,6     25     1377      118,7
-      управление соцзащиты населения            5759        5106       88,7      -653   4650      109,8
-      управление культуры и искусства           1435        1226       85,4      -209   910       134,7
-      управление печати                         768         730        95,1      -38    635       115,0
-      ИВЦ при администрации области             894         780        87,2      -114   585       133,3
-      управление сельского хозяйства и          7441        7011       94,2      -430   6443      108,8
       продовольствия
-      управление ветеринарии                                358                  358
-      управление по делам молодежи,физкультуры  2054        2057       100,1     3      1481      138,9
       и
       туризму
-      территориальное агентство федерального    506         531        104,9     25     397       133,8
       управления
       по делам о несостоятельности (
       банкротстве)
-      управление финансов и налоговой политики  3096        1684       54,4      -1412  2603      64,7
-      комитет по управлению имуществом          1170        1056       90,3      -114   653       161,7
-      избирательная комиссия                    247         150        60,7      -97              0,0
-      жилищная инспекция                        581         601        103,4     20               0,0
4.     Содержание архивной службы                982         1169       119,0     187    658       177,7

0500   ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И         56835       55560      97,8      -1275  34307     161,9
       ОБЕСПЕЧЕНИЕ
       БЕЗОПАСНОСТИ
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   3,9         2,5                         3,0
       в том числе:
1.     Управление внутренних дел, всего :        36951       38787      105,0     1836   21609     179,5
       в том числе:
-      адресное бюро                             463         482        104,1     19     337       143,0
-      приемник- распределитель для нищих и      441         474        107,5     33     327       145,0
       бродяг
-      центр временной изоляции                  513         514        100,2     1      322       159,6
       несовершеннолетних
       правонарушителей
-      подразделение по предупреждению           1906        1908       100,1     2      859       222,1
       правонарушений
       несовершеннолетних
-      патрульно-постовая служба                 11244       11734      104,4     490    8018      146,3
-      участковые инспектора                     19551       20592      105,3     1041   9339      220,5
-      спецприемник для лиц административно      298         438        147,0     140    107       409,3
       арестованных
-      медвытрезвители                           2535        2645       104,3     110    2300      115,0
2.     УГПС УВД                                  19884       16773      84,4      -3111  12698     132,1

0600   ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И            800         583        72,9      -217   1155      50,5
       СОДЕЙСТВИЕ
       НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   0,1         0,0                         0,1
       в том числе:
       наука в сельском хозяйстве                800         583        72,9      -217   1155      50,5
                                                 0                      0,0       0                0,0
0700   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И              3100        2957       95,4      -143   3900      75,8
       СТРОИТЕЛЬСТВО
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   0,2         0,1                         0,3
       в том числе:
-      поддержка базовых предприятий бытового    500         686        137,2     186    718       95,5
       обслуживания
       населения
-      поддержка сельской торговли ( в т.ч.      600         600        100,0     0      1260      47,6
       оптовой
       )
-      50% льготы по коммунальным платежам       1000        973        97,3      -27    880       110,6
       (Орловское
       УПП ВОГи ВОС,Ливенское УПП ВОС,областные
       правления
       ВОС и ВОГ, ООО "Центральный стадион")
-      поддержка объектов социальной сферы       1000        698        69,8      -302   1042      67,0
       промышленных
       предприятий (в том числе дворцов
       культуры
       внебюджетной сферы)

0800   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                        177933      424946     238,8     247013 187773    226,3

       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   12,3        19,3                        16,4
1.     Расходы на сельское хозяйство             57633       54952      95,3      -2681  56589     97,1
       в том числе:
-      дотации на развитие племенного дела и     16000       16338      102,1     338    13463     121,4
       семеноводства
-      на поддержку птицеводства                 14000       14125      100,9     125    8816      160,2
-      помощь фермерским хозяйствам              1500        2880       192,0     1380   -2234     -128,9
-      коренное улучшение земель, всего          5000        5427       108,5     427    5426      100,0
       в т.ч. за счет земельного налога          4000        4464       111,6     464    4712      94,7
       из них: АО "Орелинжсельстрой"             3000        1783       59,4      -1217  2133      83,6
       в т.ч. за счет земельного налога          2000        920        46,0      -1080  1140      80,7
-      содержание учреждений                     5433        5120       94,2      -313   3333      153,6
-      компенсации с/х товаропроизвод.на         8000        1693       21,2      -6307  20954     8,1
       минудобрения
       в т.ч. за счет земельного налога          4000        80         2,0       -3920            0,0
-      прочие расходы                            7700        9369       121,7     1669   6831      137,2
2.     Формирование Регионального                85300       335168     392,9     249868 39515     848,2
       продовольственного
       фонда (на возвратной основе)
3.     Реформирование агропромышленных           35000       34826      99,5      -174             0,0
       формирований
       (на возвратной основе)

0900   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И       2050        1635       79,8      -415   1405      116,4
       ПРИРОДНЫХ
       РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ
       И
       ГЕОДЕЗИЯ
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   0,1         0,1                         0,1
       в том числе:
-      управление геологии и использования недр  600         600        100,0     0      251       239,0
-      Орловское управление лесами               1000        614        61,4      -386   471       130,4
-      гидрометеорология                         150         150        100,0     0      152       98,7
-      ГИМС                                      300         271        90,3      -29    531       51,0
                                                 0                      0,0       0                0,0
1000   ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И     61027       69903      114,5     8876   50331     138,9
       ИНФОРМАТИКА
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   4,2         3,2                         4,4
1.     Автомобильный транспорт (дотации в связи  27500       29757      108,2     2257   13718     216,9
       с
       регулир. тарифов и предеставл. льгот
       населению)
2.     Электротранспорт (дотация на покрытие     4500        8358       185,7     3858   9648      86,6
       убытков
       в связи с предоставлением льгот
       населению)
       Кроме этого,в дотациях районам                        1950       0,0       1950
3.     Ж/Д транспорт (дотации на покрытие        5000        2000       40,0      -3000  5000      40,0
       убытков
       от пригородных пассажирских перевозок)
4.     Связь (компенсация льгот по абонентной    1500        1224       81,6      -276   1366      89,6
       плате
       за радиоточку и коллективную антенну по
       Закону
       "О ветеранах")

5.     Подразделения УГИБДД, СМЭУ.               22527       28564      126,8     6037   20599     138,7
-      РЭО УГИБДД УВД                            2838        2893       101,9     55     2145      134,9
-      ДПС УГИБДД УВД                            16561       22480      135,7     5919   16035     140,2
-      СМЭУ УГИБДД УВД                           3128        3191       102,0     63     2419      131,9

1100   РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ          24000       188144     783,9     164144 23549     798,9

       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   1,7         8,5                         2,1
-      финансовая поддержка реформирования       20000       112606     563,0     92606  20563     547,6
       промышленных
       предприятий (на возвратной основе)
       в т.ч. разработка программы развития      147                    0,0       -147             0,0
       промышленности
       области
-      фонд поддержки малого                     4000        75538      1888,5    71538  2986      2529,7
       предпринимательства
       (на возвратной основе)
       справочно:
-      возвращено кредитов                                   24103

1200   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО            24700       31296      126,7     6596   28390     110,2
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   1,7         1,4                         2,5
1.     Жилищно-коммунальное хозяйство            21200       27786      131,1     6586   25935     107,1
       в том числе:
-      реформирование жилищно-коммунального      9000                   0,0       -9000  3059      0,0
       хозяйства
       из них:
       приобретение и установка приборов учета   4000                   0,0       -4000            0,0
       расхода
       тепла,воды,газа для бюджетных учреждений
       перевод котельных на газ (кап.вложения )  4000                   0,0       -4000            0,0
       справочно:
       сумма в капитальных вложениях                         24945
-      содержание аппарата управления            700         554        79,1      -146   543       102,0
-      аварийно-страховой запас,подготовка к     11500       27232      236,8     15732  606       4493,7
       зиме,
       приобретение техники
2.     Компенсация выпадающих доходов ОАО        3500        3510       100,3     10     2455      143,0
       "Орелоблгаз"в
       связи с предоставлением услуг по газу
       льготным
       категориям граждан
1300   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ   5543        6613       119,3     1070   3655      180,9
       ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
       СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   0,4         0,3                         0,3

1400   ОБРАЗОВАНИЕ                               90421       97692      108,0     7271   57664     169,4
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   6,3         4,4                         5,0
       оплата труда                              21353       21597      101,1     244    14923     144,7
1.     Народное образование                      78870       86024      109,1     7154   50030     171,9
       в том числе:
-      приобретение учебной литературы           4000        4230       105,8     230              0,0
-      профилактика безнадзорности и поддержка   2500        2505       100,2     5      1050      238,6
       детей-сирот
       в системе ПТО
-      школы-интернаты , детские дома            30725       29815      97,0      -910   17432     171,0
-      среднеспециальные учебные заведения       6334        6618       104,5     284    4926      134,3
-      прочие учреждения и мероприятия           11311       19135      169,2     7824   14236     134,4
-      оплата ремонта объектов народного         20000       23615      118,1     3615   12386     190,7
       образования
-      перевод котельных на газ (кап.вложения )  4000        106        2,7       -3894            0,0
2.     Училища (культуры,                        7101        7619       107,3     518    4920      154,9
       художественное,музыкальное)
       в т.ч. Областной колледж иcкусств         2342        2466       105,3     124              0,0
3.     Медицинское училище                       3150        2911       92,4      -239   1901      153,1
4.     Орловская региональная Академия           1300        1138       87,5      -162   813       140,0
       Госслужбы
       (подготовка и переподготовка кадров для
       государственной
       и муниципальной службы)

1500   КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ      20995       22625      107,8     1630   16613     136,2
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   1,5         1,0                         1,5
1.     Культура и искусство                      19830       21433      108,1     1603   12604     170,0
       оплата труда                              2853        2853       100,0     0      2139      133,4
-      библиотеки , музеи                        7669        6997       91,2      -672   6696      104,5
       в т.ч. библиотека для слепых              100         100        100,0     0                0,0
       (приобретение
       тифлотехники)
-      театры                                    7874        8356       106,1     482    5908      141,4
-      прочие учреждения и мероприятия           4287        6080       141,8     1793             0,0

2.     Прочие ( писательская организация ,       765         792        103,5     27     3072      25,8
       издательство
       "Вешние воды",Союз журналистов )
3.     Финансовая поддержка сельской киносети    400         400        100,0     0      937       42,7

1600   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ              9111        9622       105,6     511    7243      132,8
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   0,6         0,4                         0,6
       из них финансовая поддержка:
-      редакций районных газет                   6911        6957       100,7     46     5333      130,5
-      газеты "Орловская правда"                 600         970        161,7     370    549       176,7
-      газеты "Поколение"                        450         629        139,8     179    854       73,7
-      газеты "Просторы России"                  350         200        57,1      -150   85        235,3
-      телевидения                               800         866        108,3     66     422       205,2

1700   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА     121950      116163     95,3      -5787  72719     159,7
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   8,4         5,3                         6,4
       оплата труда                              28061       27436      97,8      -625   21500     127,6
1.     Здравоохранение                           109863      100090     91,1      -9773  66778     149,9
-      компенсация лечебным учреждениям за
       медикаменты
       населению
       по льготным и бесплатным                  8100        8399       103,7     299    1039      808,4
       рецептам,льготное
       и бесплатное слухо- и зубопротезирование
       -
       всего
       в т.ч. областная стоматологическая        700         700        100,0     0                0,0
       поликлиника
-      Орловская областная больница              13259       14201      107,1     942    18503     76,7
-      подведомственные учреждения управления    79404       67840      85,4      -11564 47236     143,6
       здравоохранения
-      реализация программы профилактики         4000        3600       90,0      -400             0,0
       туберкулеза
       в области
-      профилактическая вакцинация работников    100         100        100,0     0                0,0
       группы
       риска против бешенства
-      областная СЭС                             500         400        80,0      -100             0,0
-      ОГУП Санаторий "Дубрава"                  3000        3900       130,0     900              0,0
-      Программа "Анти-Вич СПИД" укрепление      1500        1650       110,0     150              0,0
       материально-технической
       базы областного центра по СПИДу
2.     Погашение кредиторской задолженности по   3000        6275       209,2     3275             0,0
       платежам
       на ОМС за 1998 год.
3.     Физическая культура и спорт               9087        9798       107,8     711    5941      164,9
       в том числе :
       ФК "Орел"                                 2463        2511       101,9     48     2138      117,4
       ООО "Центральный стадион"                 2000        1966       98,3      -34    1586      124,0
       обл.центр спортивных школ и Олимпийского  3251        3886       119,5     635    1286      302,2
       резерва
       проведение спортивно-массовых мероприятий 1373        1435       104,5     62     931       154,1
1800   CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                       108856      146481     134,6     37625  101968    143,7
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   7,5         6,6                         8,9
       оплата труда                              12416       11438      92,1      -978   8790      130,1
1.     Социальное обеспечение - всего            88967       128762     144,7     39795  90887     141,7
а)     финансирование подведомственных           42800       42598      99,5      -202   24064     177,0
       учреждений
б)     адресная дотация всего                    14167       16008      113,0     1841   8719      183,6
-      реализация Закона "О ветеранах"           6000        6774       112,9     774    4436      152,7
-      доплаты к пенсиям отдельным категориям    2467        2647       107,3     180    868       305,0
       граждан
-      оказание адресной помощи                  5700        6587       115,6     887    3415      192,9
       малообеспеченным
       гражданам
в)     пособия на детей                          32000       70156      219,2     38156  58104     120,7
2.     Молодежная политика - всего               19889       17719      89,1      -2170  11081     159,9
-      летний отдых                              14000       11933      85,2      -2067  7128      167,4
-      содержание подведомственных учреждений    5889        5786       98,3      -103   3953      146,4
       в т.ч.обл. пионерская организация         180         182        101,1     2      182       100,0
       "Орлята"
       поддержка деятельности поисковых отрядов  50          50         100,0     0                0,0

3000   ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                            25355       35974      141,9     10619  28012     128,4
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   1,8         1,6                         2,4
1.     Резерв администрации                      16000       14324      89,5      -1676  18336     78,1
2.     Прочие расходы, не отнесенные к
       другим подразделам                        9355        8067       86,2      -1288  9676      83,4
       в том числе:
       -облвоенкомат                             3257        3172       97,4      -85    2652      119,6
       -учреждения исполнения наказаний          1000        387        38,7      -613   1404      27,6
       -прочие организации                       1558        1284       82,4      -274   2086      61,6
       -Орловская областная организация Союз     40          40         100,0     0                0,0
       "Чернобыль"
       -финансовая поддержка ГНИ                 3500        3184       91,0      -316   3534      90,1
       3. Возврат бюджетной ссуды                            13583                13583

       ДОТАЦИИ в районные и городские бюджеты    442776      529289     119,5     86513  325242    162,7
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   30,7        24,0                        28,4
       в т.ч.дотация Орелэлектротранс                        1950                 1950             0,0
       в т.ч. платежи по обязательному           89416       95648      107,0     6232   61236     156,2
       медицинскому
       страхованию неработающего населения

       КАПВЛОЖЕНИЯ                               135000      347663     257,5     212663 134857    257,8

       Восстановление средств из федерального                1000
       бюджета
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   9,3         15,8                        11,8
       в т.ч. Целевая областная программа "      8900        12855      144,4     3955   12966     99,1
       Орловское
       Полесье"
       Капвложения за счет отчисления в          60000       42237      70,4      -17763 8982      470,2
       областной
       бюджет на финансирование областной
       целевой
       программы " Славянские корни " ТДФ
       Удельный вес в общей сумме расходов (%)   4,2         1,9                         0,8

       ВСЕГО РАСХОДОВ                            1444232     2205383    152,7     761151 1143957   192,8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------




Информация по документу
Читайте также