|
Расширенный поиск
Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 27.04.2001 № 34/641-ОСРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 апреля 2001 года N 34/641-ОС г. Орел Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" за I квартал 2001 года Заслушав информацию начальника управления финансов и налоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении в I квартале текущего года Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год", областной Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть областного бюджета исполнена на 160,2 процента к планируемым доходам. При плане 354,7 млн. рублей фактически поступило 568,4 млн. рублей. Собственные доходы областного бюджета составили 286,6 млн. рублей при плане 166,6 млн. рублей, или 172 процента. Из 119,9 млн. рублей сверхплановых собственных доходов 83,4 млн. рублей составили поступления налога на прибыль, 27 млн. рублей налога на доходы физических лиц, около 2-х млн. рублей налога на имущество предприятий, 1,3 млн. рублей и 1,4 млн. рублей, соответственно, акцизов и налога с продаж. Выполнение плана достигнуто и по другим доходным источникам, за исключением незначительных отклонений по единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности и доходов от имущества, находящегося в государственной (областной) собственности. Из федерального бюджета поступило 281,8 млн. рублей, в том числе трансфертов 174,1 млн. рублей при плане 130,6 млн. рублей. В пределах плана, в сумме 50 млн. рублей поступили средства из Фонда компенсаций, в том числе 33,7 млн. рублей на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей и 16,4 млн. рублей на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ". Кроме этого 7,4 млн. рублей получено дотаций на реализацию закона "О ветеранах", 0,2 млн. рублей на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" и 50 млн. рублей субвенций на финансирование дорожного хозяйства по программе "Славянские корни". Сверхплановое поступление доходов позволило своевременно профинансировать социальные программы и выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, выделить дополнительные дотации в районные и городские бюджеты, прокредитовать сезонные затраты сельского хозяйства и приобретение сельхозтехники, направить значительные средства на капитальные вложения и развитие рыночной инфраструктуры. В значительной степени это стало возможным благодаря поступлениям в бюджет не предусмотренных Законом "Об областном бюджете на 2001 год" налоговых платежей от ОАО "Стройтрансгаз", которые составили 118 млн. рублей. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 156,2 процента. При утвержденных 354,7 млн. рублей израсходовано 554,2 млн. рублей бюджетных назначений. Дотации и субвенции из областного бюджета бюджетам районов и городов профинансированы на 123,6 процента, раздел "Социальная политика" на 102,7 процента, в том числе статья "Молодежная политика" на 110, 5 процента. В полном объеме от запланированных средств профинансированы областные программы "По борьбе и профилактике туберкулеза в области", "Анти-ВИЧ/СПИД", "Сахарный диабет", компенсации лечебным учреждениям за медикаменты населению по льготным и бесплатным рецептам, льготное и бесплатное слухо-и зубопротезирование и ряд других разделов и социально-значимых направлений. Вместе с тем, при общей положительной тенденции исполнения бюджета, в его расходной части допущены значительные отклонения от утвержденных Законом объемов финансирования отдельных разделов, целевых статей и видов расходов. Прочие расходы профинансированы на 439 процентов, капремонт в бюджетных учреждениях на 462,3 процента, летний отдых на 515 процентов, сельское хозяйство и рыболовство на 431,5 процента. Вне плана направлено 11,6 млн. рублей бюджетных ссуд нижестоящим бюджетам, 6,2 млн. рублей капвложений на реализацию программы "Славянские корни". При этом, по-прежнему, как и в I квартале прошлого года, оказались недофинансированными разделы: образование, культура и искусство, здравоохранение. Компенсации сельхозтоваропроизводителям на минудобрения, повышение плодородия почв профинансированы на 35,3 процента, дотации на развитие племенного дела на 7 процентов, дотации на развитие семеноводства и яйцо, программа "Вакцинопрофилактика" вообще не финансировались. Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию начальника управления финансов и налоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" в I квартале текущего года (приложение). 2. Обратить внимание администрации области на неудовлетворительное исполнение бюджета в плане равномерного финансирования его расходных разделов, целевых статей и видов расходов в объемах, предусмотренных статей 8 Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" и постановлением областного Совета народных депутатов от 26.01.2001 г. N 31/574-ОС "Об утверждении поквартального распределения доходов и расходов областного бюджета на 2001 год". Особое внимание обратить на необходимость своевременного и в установленных объемах финансирования разделов: образование; культура, искусство и кинематография; здравоохранение и физическая культура, выравнивания в текущем и последующих кварталах финансирования целевых статей и видов расходов, неудовлетворительно профинансированных в I квартале текущего года. 3. Принимая во внимание, что в доходной базе областного бюджета не учтены налоговые поступления от ОАО "Стройтрансгаз", а также необходимость корректировки объемов финансирования по целому ряду статей и видов расходов, рекомендовать администрации области в порядке, установленном Законом Орловской области от 16.11.1998 г. N 82-ОЗ "О порядке внесения, рассмотрения и принятия Закона Орловской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год" и о порядке внесения изменений и дополнений в областной бюджет" внести на утверждение областного Совета народных депутатов изменения в Закон Орловской области от 27.12.2000 г. N 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год". Председатель областного Совета народных депутатов Н.А. Володин Приложение к постановлению областного Совета народных депутатов N 34/641-ОС от 27 апреля 2001 г. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2001 г. ____________________________________________________________________________________________________________________ Код класси Бюджет 200 План I квар Отчет на % исполнения Отклонение (+, фикации 1 года тала 01.04.01г. -) от плана I квартала к плану I к годовому квартала ____________________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ДОХОДОВ 1677936 354674 568353 160,2 33,9 213679 Итого доходы, поступающие в областно 902724 166621 286565 172 31,7 119944 й бюджет 1000000 Налоговые доходы 871657 159609 278999 174,8 32 119390 1010000 Налог на прибыль (доход), прирост ка 585994 102500 212822 207,6 36,3 110322 питала 1010100 - Налог на прибыль (доход) предприят 356507 62500 145856 233,4 40,9 83356 ий и организаций 1010200 - Налог на доходы с физических лиц 229487 40000 66966 167,4 29,2 26966 1020000 Налоги на товары и услуги 125607 27185 31210 114,8 24,8 4025 1020200 - Акцизы 24789 6190 7515 121,4 30,3 1325 1020400 - Лицензионные и регистрационные сбо 3000 750 1800 240 60 1050 ры 1020600 - Налог на покупку иностранных денеж 2500 625 898 143,7 35,9 273 ных знаков 1020700 - Налог с продаж 95318 19620 20997 107 22 1377 1030000 Налоги на совокупный доход 32348 8086 8946 110,6 27,7 860 1030100 - Единый налог, взимаемый с применен 3627 906 2115 233,4 58,3 1209 ием упрощенной системы налогообложен 1030200 - Единый налог на вмененный доход дл 28721 7180 6831 95,1 23,8 -349 1040200 Налоги на имущество предприятий 111694 20000 21959 109,8 19,7 1959 1050000 Платежи за пользование недрами и при 15014 1648 3773 228,9 25,1 2125 1050100 - Платежи за пользование недрами 910 173 421 243,4 46,3 248 1050700 - Земельный налог 11604 1000 1140 114 9,8 140 1054000 - Прочие платежи за пользование прир 2500 475 2212 465,7 88,5 1737 одными ресурсами 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 1000 190 289 152,1 28,9 99 2000000 Неналоговые доходы 31067 7012 7566 107,9 24,4 554 2010000 Доходы от имущества, находящегося в 4430 1090 790 72,5 17,8 -300 государственной (областной) собствен ности, или от деятельности 2010100 - Дивиденды по акциям, принадлежащим 400 80 3 3,8 0,8 -77 2010201-20 - Арендная плата за земли 2667 670 615 91,8 23,1 -55 10203 2010204-20 - Доходы от сдачи в аренду имущества 1363 340 172 50,6 12,6 -168 10208 , находящегося в государственной и муниципальной собственности 2013000 Доходы от продажи государственных пр 170 32 - -32 оизводственных и непроизводственных фондов,транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей 2060000-20 Прочие неналоговые доходы и сборы 26467 5890 6776 115 25,6 886 90000 2060000 22000 4800 5115 106,6 23,3 315 2070300 - Штрафные санкции, возмещение ущерб 4000 1000 1430 143 35,8 430 а 2090200 - Прочие неналоговые доходы 467 90 231 256,7 49,5 141 30000 Безвозмездные перечисления от бюджет 775212 188053 281783 149,8 36,3 93730 ов других уровней Трансферты из федерального фонда фин 544121 130589 174119 133,3 32 43530 ансовой поддержки субъектов РФ Субсидии, субвенции и средства, пере 200273 50068 50068 100 25 даваемые по взаимным расчетам за сче т Фонда компенсаций, всего в том числе на текущие расходы по ре ализации Федеральных законов: - "О государственных пособиях гражда 134787 33697 33697 100 25 нам, имеющим детей" - "О социальной защите инвалидов в 65486 16371 16371 100 25 Российской Федерации" Дотации на реализацию закона "О вете 30818 7396 7396 100 24 ранах" Возмещение расходов по реализации ФЗ - 200 200 Субвенции на финансирование дорожног - 50000 50000 о хозяйства по программе "Славянские Доходы целевых бюджетных фондов (тер - 5 5 риториальный дорожный фонд) ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ Код Наименование разделов, подразделов, Бюджет 2001 План I ква Отчет на % исполнения Отклонение (+, Финансированиe целевых статей и видов расходов ртал 01.04.01г. -) от плана I всего квартала к плану к годовому I плану квартала _________________________________________________________________________________________________________________________________ 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего 116,9 22,4 5569 Удельный вес в общей сумме расходов 10,2 9,3 6,9 7,5 (%) из них оплата топливно-энергетически 100 35,8 х ресурсов 0102025. 1. Функционирование областного Совет 117,3 22,8 492 029. а народных депутатов 0102025. 2. Содержание Контрольно-счетной пал 126,9 22,9 43 029. аты Орловской области 0103.036 3. Функционирование исполнительных 116,4 22,4 4804 .029 органов государственной власти - все го 0105.041 4. Управление по делам архивов 126,9 22,9 170 .075 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 80,8 12,4 -197 Удельный вес в общей сумме расходов 0,4 0,3 0,1 0,2 (%) 0201.062 1. Государственные нотариальные конт 23,6 4,2 -97 .160. оры 0201.055 2. Аппарат мировых судей 88,9 13,3 -100 .029. 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБ 103,6 24,6 1065 ЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Удельный вес в общей сумме расходов 7,5 8,4 5,5 6,5 (%) из них оплата топливно-энергетически 343 51,5 656 х ресурсов 0501.200 1. Органы внутренних дел , всего : 108,6 25,9 2034 . в том числе: 0501.200 - УВД 101,3 25,8 205 .075. 0501.200 - УГИБДД УВД 134,1 27,5 2215 .075. 0501.200 - ГСМЭУ "Орелтранссигнал" 63,2 15,8 -386 .075. 0509.200 2. УГПС УВД 83,9 19,7 -969 .075. 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙ 51,3 5,3 -190 СТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ Удельный вес в общей сумме расходов 0,2 0,1 0,0 0,1 (%) 0601.270 1. Наука в сельском хозяйстве 100 19 .216. 0601.270 2. Учебно - выставочный центр 10 1,3 -90 .216. 0601.270 3. Программа информатизации Орловско -100 .216. й области 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕ 100,4 14,6 2 ЛЬСТВО Удельный вес в общей сумме расходов 0,2 0,2 0,1 0,1 (%) 0705.302 1. Поддержка базовых предприятий быт 66,8 12,7 -63 .290. ового обслуживания населения 0705.302 115 19,2 30 .290. в т.ч.торговых точек Орловского ОРСа 85,7 15 -5 0705.302 3. Частичная компенсация коммунальны 110 16,5 15 .290. х платежей (ООО "Орловское СРП ВОГ", ООО "Орловское УПП ВОС",ООО "Ливенск ое УПП ВОС",Орловские РО ВОС и ВОГ) 4. Поддержка объектов социальной сфе - 4 20 ры промышленных предприятий (в том числе дворцов культуры внебюджетной 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и РЫБОЛОВСТВО 431,5 156,5 111039 Удельный вес в общей сумме расходов 5,5 9,4 26,1 17,3 (%) из них оплата топливно-энергетически 184,6 52,6 55 х ресурсов 0801/080 1. Расходы на сельское хозяйство, вс 172,2 76,8 20071 2 его в том числе: 0801.340 - дотации на развитие племенного дел 7 4,4 -9301 .210 0801.341 - дотации на развитие семеноводства -2500 .290 0801.340 - дотации на развитие птицеводства 37,5 17,9 -5000 .290 в т.ч. - мясо птицы 60 27,3 -2000 - яйцо -3000 0801.342 - содержание учреждений сельского хо 103,2 22,1 41 .397 зяйства 0805.342 в т.ч. - содержание подведомственных 85,6 19,9 -125 .075 0801.342 - противоэпизоотические мероприятия 141,5 25,7 166 .397 в том числе вакцинация против бешенс 100 15 тва животных 0802.344 - компенсации сельхоз товаропроизвод 35,3 11,5 -3602 .397 080 ителям на минудобрения, повышение пл 2.344.21 одородия почв 2 в т.ч. - крестьянские (фермерские) - - хозяйства - ОАО "Орелинжсельстрой" 133,3 44,4 333 - агрохимическое обследование почв 26,3 5 -140 0805.342 - прочие расходы в области сельского 8832,8 1171,8 40433 .397 0803.348 2. Формирование Регионального продов 1695,9 322,2 90968 .229. ольственного фонда (на возвратной ос нове) 0801.342 Возврат кредитов 83,1 16,1 11122 .211. 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 137,6 26,6 276 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ Удельный вес в общей сумме расходов 0,2 0,2 0,2 0,2 (%) 0901.360 1. Комитет природных ресурсов 143,5 27,3 289 .075. 09 02.361.2 23 0902.361 в т.ч. лесоохранные и лесовосстанови -190 .223 тельные мероприятия 0906.362 2. ГИМС 81,2 18,7 -13 .075. 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ 91,6 25,4 -1409 И ИНФОРМАТИКА Удельный вес в общей сумме расходов 3,9 4,7 2,8 3,3 (%) 1001.372 1. Автомобильный транспорт (льготный 87,2 22,7 -1659 .290. а) компенсация затрат на льготный пр 77 21,3 -1659 оезд в соответствии с нормативными актами Орловской области (пенсионеры б) компенсация затрат на льготный пр 100 24,2 оезд по федеральному законодательств у, всего - "О ветеранах" 100 24 - "О социальной защите инвалидов в 100 25 Российской Федерации" 1005.380 2. Железнодорожный транспорт (дотаци 110 55 250 .290. я на покрытие убытков от пригородных в том числе по - ФЗ "О ветеранах" 100 25 1005.380 3. Электротранспорт (компенсация зат 100 23,6 .290. рат на льготный проезд в соответстви и с нормативными актами Орловской об ласти (пенсионеры по возрасту, не яв ляющиеся ветеранами, одинокие матери 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 249,5 36,2 4335 12456/-5724 Удельный вес в общей сумме расходов 1,2 0,8 1,3 (%) 1102.515 1. Финансовая поддержка реформирован 306,1 44,9 4535 .197. ия промышленных предприятий (на возв ратной основе), покупка акций и имущ ества 1101.515 2. Фонд поддержки малого предпринима 71,4 10 -200 .197. тельства (на возвратной основе) 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО -76,8 -14,9 -3183 10810/-2011,2 Удельный вес в общей сумме расходов 0,6 0,5 -0,2 (%) 1203.311 Жилищно-коммунальное хозяйство -76,8 -14,9 -3183 .444 в том числе: - содержание аппарата управления 105,3 26,3 40 - аварийно-страховой запас, подготов -207 -34,5 -3223 ка к зиме, приобретение техники 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТ 78,9 19,8 -665 ВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ (ГУ по делам ГО и ЧС) Удельный вес в общей сумме расходов 0,8 0,9 0,4 0,6 (%) в том числе: 1302.200 - содержание подведомственных структ 79,4 20 -646 .075. ур 1303.151 - проведение мероприятий по гражданс - -19 .083. кой обороне и защите населения от чр езвычайных ситуаций 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 86,1 16,2 -2949 Удельный вес в общей сумме расходов 6,7 6,0 3,3 4,6 (%) из них оплата топливно-энергетически 108,8 30,3 173 х ресурсов Оплата труда 78,3 16,9 -1917 Народное образование, всего 83,8 15,9 -2909 1407.407 - приобретение учебной литературы 100 16,3 .272 1403.402 - профилактика безнадзорности и подд 103,8 19,7 22 .266 ержка детей-сирот в системе ПТО 1401.400 Дошкольное образование 47,1 8,8 -9 .259 1402.401 76 14,3 -2971 . 1402.401 - школы-детские сады, школы начальны 15 2,8 -986 .260 е, неполные средние и средние 1402.401 - вечерние и заочные средние образов 63,4 16,5 -45 .262 ательные школы 1402.401 - школы-интернаты 84,2 15,5 -1178 .263 1402.401 - учреждения по внешкольной работе 84,9 19 -274 .264 с детьми 1402.401 - детские дома 73 12,8 -488 .265 в т.ч. программа "Дети Чернобыля" 47,6 9,1 -55 1403. Начальное профессиональное образован 96 19,9 -40 ие 1403.402 - профессионально-технические училищ 103,8 19,7 22 .266 а 1403.402 - специальные профессионально-технич 85 20,2 -62 .267 еские училища 1404.403 Среднее профессиональное образование 99,2 18,6 -19 .268 1407.407 Прочие расходы в области образования 115,8 22 255 .272 Переподготовка и повышение квалифика 79,1 16,6 -125 ции 1405.404 - институты повышения квалификации 89,2 18,2 -54 .269 1405.404 - учебные заведения и курсы по переп 26 6,4 -71 .270 одготовке кадров 1404.403 Училища (культуры, художественное,му 107,8 19,4 179 .268 зыкальное) 1404.403 в т.ч. областной колледж иcкусств 118,4 21,3 134 .268 1404.403 Медицинское училище и курсовое обуче 90,2 16,2 -73 .268 1406.405 Орловская региональная Академия Госс 33,8 5,1 -149 .271 лужбы (подготовка и переподготовка кадров для государственной и муницип альной службы) 1405.404 Курсовое обучение 108,3 19,5 3 .270 1500 КУЛЬТУРА , ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИ 92,1 18,2 -396 Я Удельный вес в общей сумме расходов 1,5 1,4 0,8 1,1 (%) из них оплата топливно-энергетически 74,5 29,4 -222 х ресурсов 1501.410 1. Культура и искусство, всего 92,1 18,4 -381 .281. Оплата труда 87,8 19,6 -150 1501.410 а) музеи и постоянные выставки 92,1 18,4 -78 .283 1501.410 б) библиотеки 72,3 14,5 -337 .284 в том числе: - комплектование фонда областных биб 100 6,7 лиотек - приобретение тифлотехники 100 15 1501.411 б) театры, концертные организации и 127,3 25,4 503 .281. другие организации исполнительских искусств 1501.412 в) прочие учреждения и мероприятия 39,6 7,9 -469 .287. в области культуры и искусства 1501.410 2. Прочие ( писательская организация 92,3 13,8 -15 .287. 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего 133,3 28,2 1466 Удельный вес в общей сумме расходов 1,3 1,2 1,1 1,0 (%) из них финансовая поддержка: 1602.423 1. редакций районных газет 93,4 19,1 -196 .290 1602.422 2. газеты "Орловская правда" 100 30,2 .290 1602.422 3. газеты "Поколение" 148 35,5 144 .290 1602.422 4. газеты "Просторы России" -80 .290 1601.420 632,7 94,9 1598 .290 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУР 92,7 17,8 -2242 А Удельный вес в общей сумме расходов 9,5 8,7 5,1 6,3 (%) из них оплата топливно-энергетически 161,8 45 1177 х ресурсов Оплата труда 87 19,2 -1185 1701. 1. Здравоохранение, всего 90,8 17,2 -2559 в том числе: 1701.430 1.1. подведомственные учреждения упр 86,1 16,4 -3464 . авления здравоохранения: 1701.430 - больницы, родильные дома 88 16,7 -1913 .300 1701.430 - станции переливания крови 72,2 13,7 -407 .305 1701.430 - поликлиники 71,3 13,5 -573 .301 1701.430 - санатории для больных туберкулезом 93,7 17,8 -63 .306 1701.430 - прочие учреждения и мероприятия в 88,6 16,8 -508 .310 области здравоохранения в том числе: 1701.430 а) компенсация лечебным учреждениям 104,6 19,9 101 .300, 17 за медикаменты населению по льготным 01.430.3 01, 1701 .430.310 . в том числе: - по Федеральному закону "О ветерана 68,1 17,1 -225 х" - по Федеральному закону "О социальн 100 25 ой защите инвалидов в Российской Фед ерации" из них: 1701.430 Бесплатное и льготное зубопротезиров 113,3 28,3 50 .301 ание в том числе: - по Федеральному закону "О ветерана 100 25 х" - по Федеральному закону "О социальн 100 25 ой защите инвалидов в Российской Фед ерации" 1701.430 Бесплатное и льготное слухопротезиро 114,4 28,6 50 .310 вание в том числе: - по Федеральному закону "О ветерана 100 24,9 х" - по Федеральному закону "О социальн 100 25 ой защите инвалидов в Российской Фед ерации" б) Реализация областных программ, вс 89,6 17 -185 его в том числе: 1701.430 - клиническая база медицинского инст 105,3 20 20 .310 итута 1701.430 - "По борьбе и профилактике туберкул 100 19 .300, 17 еза в области" 01.430.3 06 1701.430 - "Анти-ВИЧ/СПИД" 100 19 .310 1701.430 - "Вакцинопрофилактика" -25 .310 1701.430 - "Сахарный диабет" 100 19 .310 - "Дети Чернобыля" -180 1701.430 в) лечение больных за пределами обла 100 19 .310 сти 1701.430 1.2. Областная больница 139,9 26,6 1004 .300. 1701.430 98,7 14,8 -4 .310. 1702.432 1.4. Санитарно-эпидемиологический на -95 .311. дзор 2. Физическая культура и спорт, всег 110,7 24,7 317 1703.434 а) ФК "Орел" 69,8 17,3 -203 .314 1703.434 б) ООО "Центральный стадион им. В. 100,8 24,2 2 .314 И. Ленина" 1703.434 127,7 30 289 .314 1703.434 г) ДЮСШ и ШВСМ 150,8 24,1 221 .314 1703.434 д) проведение спортивно-массовых мер 103,3 25,9 15 .314 оприятий 1703.434 е) шахматно-шашечный клуб 93,6 18,7 -7 .314 1800 CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 102,7 18 456 Удельный вес в общей сумме расходов 5,7 4,7 3,1 3,7 (%) из них оплата топливно-энергетически 93,3 19 -108 х ресурсов Оплата труда 103,4 21,8 152 1. Социальное обеспечение, всего 101,3 20,1 178 1801.440 1.1. финансирование учреждений социа 96,6 19,1 -351 .320. льного обеспечения, всего в т. ч. программа "Дети Чернобыля" 100 10 1802/180 1.2. социальная помощь и прочие меро 113,5 22,7 529 6. приятия в области социальной политик и, всего в том числе: 119,9 21,6 452 1802/180 - реализация ФЗ "О ветеранах", всего 104,7 24,5 77 6 в том числе: 1802.440 - социальная помощь -1090 .322 1806.440 - расходы на изготовление и ремонт 66,7 14,3 -50 .327 протезно-ортопедических изделий 1806.440 - расходы на компенсацию за бензин, 254 50,8 154 .328 1806.440 - расходы на компенсацию за санаторн 454,3 97,4 1063 .329 о-курортное лечение участников войны 1803.446 110,5 12,1 278 . в том числе: 1803.446 а) летний отдых 515 1,4 166 .319 1803.446 б) содержание подведомственных учреж 104,7 30,4 120 .323 дений 1803.446 в) пионерская организация "Орлята" 50,8 13,2 -32 .323 1803.446 г) военно-патриотическое воспитание 260 11,8 24 .323 и культурно массовая работа с молоде 1803.446 из них на содержание деятельности по -5 .323 исковых отрядов 1900 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО БАНКОВСКИМ КРЕД -1500 ИТАМ Удельный вес в общей сумме расходов 1,2 0,4 (%) 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 439 70,6 15501 Удельный вес в общей сумме расходов 1,7 1,3 3,6 3,9 (%) 3004.515 1. Резерв непредвиденных расходов ад 258,3 37 4201 .397. министрации области 2. Расходы на проведение выборов 10,9 60 3. Содержание Региональной энергетич 60,7 11,7 -118 еской комиссии 4. Прочие расходы, не отнесенные к 87,3 18,1 -206 другим подразделам, всего в том числе: 3004.515 а) Облвоенкомат 73,1 15,4 -296 .397 3004.515 117,3 23,3 90 .397 5. Бюджетные ссуды 11564 а) ссуды бюджетам 17500 б) возврат ссуд бюджетами 5936 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ГОРОДОВ 115,9 25 30404 Удельный вес в общей сумме расходов 52,8 54,0 40,0 42,8 (%) в том числе: Дотации и субвенции из областного бю 123,6 25,5 33649 джета, всего из них: 2101.485 а) заработная плата с начислениями 130,4 30,1 22610 .369 б) дотации на финансирование платеже 104,4 25 1550 й по обязательному медицинскому стра хованию неработающих граждан 194,9 25 9489 г) реализация Федерального закона "О 100 25 д) централизованные расходы 2101.489 Дотации и субвенции из федерального 93,4 23,3 -3245 фонда компенсаций, всего из них на реализацию Федеральных зак онов: 2101.489 - "О социальной защите инвалидов в 100 25 .337 Российской Федерации" 2101.499 - "О государственных пособиях гражда 90,4 22,6 -3245 .407 нам, имеющим детей" КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ 244,2 32,8 30999 РЕМОНТ Удельный вес в общей сумме расходов 9,5 6,1 9,5 11,5 (%) в том числе: а) капитальные вложения 233,5 34,2 27376 в том числе: - компьютеризация школ 208 52 2700 - на реализацию программы "Славянски е корни" б) капремонт в бюджетных учреждениях 462,3 23,1 3623 ВСЕГО РАСХОДОВ 156,2 33 199503 ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ (ДЕ ФИЦИТ) ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ____________________________________________________________________________________________________________________ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2001 г. ст.12,13 "Финансовая помощь городам и районам" ____________________________________________________________________________________________________________________ План I квартал ____________________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ФЗ "О соц ФЗ "О гос. ФЗ "О вет Заработна ТФОМС Прочие до Централизо защите еранах" я плата тации и ванные рас инвалидов с начисле субвенции ходы ниями ____________________________________________________________________________________________________________________ 01 г. Орел 25591 5754 11162 8675 02 г. Ливны 4320 921 2084 1315 03 г. Мценск 12008 633 2002 939 4505 3392 537 8157 337 874 490 4033 1614 809 6697 430 925 653 2781 1908 7084 302 728 476 3803 1390 385 3358 433 655 656 212 1402 4351 222 687 304 1868 1131 139 8459 385 928 587 3803 1602 1154 4274 126 326 195 2538 577 512 6997 300 867 445 3401 1626 358 3826 92 301 139 2538 401 355 13Краснозоренский 1611 131 398 192 183 707 14Кромской 9016 531 916 845 3689 1944 1091 15Ливенский 3084 617 1541 926 16Малоархангельск 6071 269 600 402 3206 1154 440 ий 4078 363 850 543 638 1684 18Новодеревеньков 6711 282 619 422 3689 1131 568 5804 149 492 195 3344 848 776 17789 913 2496 1383 7370 4853 774 6642 330 856 504 3433 1519 6601 340 761 487 3482 1531 23Сосковский 4656 214 370 323 2955 672 122 24Троснянский 5594 244 530 389 2457 1190 784 25Урицкий 7326 343 770 500 3669 1508 536 6190 249 556 399 3859 965 162 5198 211 403 304 2958 824 498 ИТОГО районы 191493 15121 33697 22688 74414 35573 10000 ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ Финансирование ____________________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ФЗ "О соц ФЗ "О гос. ФЗ "О вет Заработна ТФОМС Прочие до Централизо . защите еранах" я плата тации и ванные рас инвалидов с начисле субвенции ходы ниями ____________________________________________________________________________________________________________________ 01 г. Орел 22491 5754 8062 8675 02 г. Ливны 4927 921 1691 1315 1000 03 г. Мценск 12651 633 1831 939 5450 3539 259 9892,1 337 921 490 5570 1685 889,1 8685,7 430 944 653 3710 1990 958,7 8681,5 302 705 476 4510 1450 1238,5 3809,9 433 689 656 200 1463 368,9 6864,6 222 680 304 3880 1181 597,6 10903,9 385 922 587 5310 1672 2027,9 4889,8 126 328 195 3100 602,5 538,3 9016,8 300 884 445 3830 1696 1861,8 4447,4 92 300 139 2940 418,5 557,9 13Краснозоренский 1459 131 398 192 738 14Кромской 9206,1 531 950 845 4530 2028 322,1 15Ливенский 2828,5 617 1530 926 -244,5 16Малоархангельск 8015,1 269 647 402 4200 1204 1293,1 ий 7486 363 872 543 3364 1758 586 18Новодеревеньков 8421,8 282 632 422 4820 1181 1084,8 8154,9 149 526 195 4050 885 2349,9 18930,8 913 2434 1383 8430 5065 705,8 8338,3 330 910 504 4500 1586 508,3 8313,9 340 771 487 4150 1597 968,9 23Сосковский 5295 214 380 323 3260 701 417 24Троснянский 6019,7 244 533 389 3200 1241 412,7 25Урицкий 8173,7 343 828 500 4620 1574 308,7 7650,2 249 600 399 4730 1007,5 664,7 6343,1 211 484 304 3670 860 814,1 ИТОГО районы 221896,8 15121 30452 22688 97024 37122,5 19489,3 ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ % финансирования ____________________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ФЗ "О соц ФЗ "О гос. ФЗ "О вет Заработна ТФОМС Прочие до Централизо . защите еранах" я плата тации и ванные рас инвалидов с начисле субвенции ходы ниями ____________________________________________________________________________________________________________________ 01 г. Орел 87,9 100,0 72,2 100,0 02 г. Ливны 114,1 100,0 81,1 100,0 03 г. Мценск 105,4 100,0 91,5 100,0 121,0 104,3 48,2 121,3 100,0 105,4 100,0 138,1 104,4 109,9 129,7 100,0 102,1 100,0 133,4 104,3 122,6 100,0 96,8 100,0 118,6 104,3 321,7 113,5 100,0 105,2 100,0 94,3 104,4 157,8 100,0 99,0 100,0 207,7 104,4 429,9 128,9 100,0 99,4 100,0 139,6 104,4 175,7 114,4 100,0 100,6 100,0 122,1 104,4 105,1 128,9 100,0 102,0 100,0 112,6 104,3 520,1 116,2 100,0 99,7 100,0 115,8 104,4 157,2 13Краснозоренский 90,6 100,0 100,0 100,0 104,4 14Кромской 102,1 100,0 103,7 100,0 122,8 104,3 29,5 15Ливенский 91,7 100,0 99,3 100,0 16Малоархангельск 132,0 100,0 107,8 100,0 131,0 104,3 293,9 ий 183,6 100,0 102,6 100,0 527,3 104,4 18Новодеревеньков 125,5 100,0 102,1 100,0 130,7 104,4 191,0 140,5 100,0 106,9 100,0 121,1 104,4 302,8 106,4 100,0 97,5 100,0 114,4 104,4 91,2 125,5 100,0 106,3 100,0 131,1 104,4 125,9 100,0 101,3 100,0 119,2 104,3 23Сосковский 113,7 100,0 102,7 100,0 110,3 104,3 341,8 24Троснянский 107,6 100,0 100,6 100,0 130,2 104,3 52,6 25Урицкий 111,6 100,0 107,5 100,0 125,9 104,4 57,6 123,6 100,0 107,9 100,0 122,6 104,4 410,3 122,0 100,0 120,1 100,0 124,1 104,4 163,5 ИТОГО районы 115,9 100,0 90,4 100,0 130,4 104,4 194,9 ____________________________________________________________________________________________________________________ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" за I кв. 2001 г. Доходная часть областного бюджета за I кв. 2001 г. исполнена на 160,2 процента к планируемым доходам. При плане 354,7 млн.руб. поступило 568,4 млн.руб. Собственные доходы составили 286,6 млн.руб. или 172 процента. Сверх плана поступило 119,9 млн.руб., в том числе по налогу на прибыль 83,3 млн.руб., налогу на доходы физических лиц 26,9 млн.руб., акцизам 1,3 млн.руб., налогу с продаж 1,3 млн.руб., налогу на имущество предприятий 1,9 млн.руб. Выполнение плана достигнуто и по другим доходным источникам, за исключением незначительных отклонений по единому налогу на вмененный доход и доходов от имущества, находящего в областной собственности. Из федерального бюджета поступило 281,8 млн.руб., в том числе трансфертов 174,1 млн.руб. при плане 130,6 млн.руб. или 133,3 процента, из фонда компенсаций в пределах плана на реализацию федерального Закона "О социальной защите инвалидов в РФ" 16,4 млн.руб., ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 33,7 млн.руб., дотаций на реализацию ФЗ "О ветеранах" 7,4 млн.руб., субвенций на финансирование дорожного хозяйства по программе "Славянские корни" 50 млн.руб., возмещение на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 0,2 млн.руб. Получена ссуда в МФ РФ в сумме 60 млн.руб. для приобретения топлива жилищно-коммунальному хозяйству. Сверхплановое поступление доходов позволило своевременно профинансировать выплату заработной платы, социальные программы, выделить дополнительное финансирование по дотациям в районные и городские бюджеты, провести денежные расчеты по оплате задолженности по коммунальным услугам текущего года, прокредитовать сезонные затраты сельского хозяйства и приобретение техники. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 156,2 процента, при плане 354,7 млн.руб. фактически израсходовано 554,2 млн.руб. Исполнение сверх плана сложилось по расходам: - на государственное управление на 5,5 млн.руб. в связи с финансированием выплаты заработной платы за II половину марта; - на правоохранительную деятельность на 1,0 млн.руб. в связи с приобретением спецпродукции, средств связи, автотранспорта УГИБДД УВД, погашением задолженности по оплате коммунальных услуг УВД; - на сельское хозяйство на 111,0 млн.руб. за счет предоставления бюджетных кредитов на формирование регионального продовольственного фонда, приобретение горюче-смазочных материалов, сельскохозяйственной техники; погашения встречной задолженности по средствам, причитающимся сельхозтоваропроизводителям на мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве в 2000 г. (34,2 млн.руб.); - на развитие рыночной инфраструктуры на 4,3 млн.руб., в связи с выделением кредитов в сумме 12,4 млн.руб., в том числе 11,5 млн.руб. для покупки акций ОАО ВБРР, ОАО "Орловская макаронная фабрика", увеличение уставного капитала ОАО ООЦРО "Развитие", погашено кредитов на 5,7 млн.руб.; - на средства массовой информации на 1,5 млн.руб. в связи с освоением средств, выделенных ОАО "Областной телерадиовещательный канал" в 2000г., и на счетах не использованных в I квартале т.г. Кроме того, ОГУП " Редакция "Просторы России" освоено 555 тыс.руб., перечисленных "АО Орловский хлебокомбинат" в пределах сметных назначений и сумм налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет, в соответствии с постановлением областного Совета народных депутатов от 22.12.2000г. № 29/553-1-ОС; - на театры 0,5 млн.руб. в связи с повышением заработной платы артистическому персоналу с 1.03.2001 г. на 50% по постановлению Главы администрации области от 27.02.2001 г. № 86; - на социальное обеспечение на 0,2 млн.руб. в связи с выплатой компенсации за неиспользованные санаторно-курортные путевки, на транспортное обслуживание и эксплуатацию транспортных средств отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов по постановлению Главы администрации области от 18.01.2001г. № 23; - на молодежную политику 0,3 млн.руб. в связи с подготовкой оздоровительных лагерей к летнему сезону; - на областную больницу на 1,0 млн.руб. в связи с выплатой внеплановой премии; - на физкультуру и спорт на 0,3 млн.руб. в связи с проведением капремонта и приобретением оборудования СЦ "Олимп" здания "Манеж"; - из резерва непредвиденных расходов на 4,2 млн.руб., в т.ч. 3,5 млн.руб. на долевое участие в строительстве жилья; 0,5 млн.руб. оказание материальной помощи семьям военнослужащих, погибшим или получившим ранения в Чечне. Освоение средств ниже плановых назначений по отдельным отраслям (образование, культура, здравоохранение) сложилось при финансировании в полном объеме выплаты заработной платы и стипендий, социально-значимых программ и со значительными остатками на счетах по состоянию на 1.04.2001г. Так, в управлении общего и профессионального образования остатки составили 4,6 млн.руб., управлении здравоохранения 5,2 млн.руб., управлении культуры и искусства 1,4 млн.руб., управлении социальной защиты населения 3,3 млн.руб., областной больнице 1,0 млн.руб., ОАО "Орелавтотранс" 2,0 млн.руб. По расходам на жилищно-коммунальное хозяйство ОГУПП "Орелоблжилкомхоз" были выделены кредиты для приобретения угля в сумме 10,8 млн.руб., на основании актов реализации топлива учреждениям и организациям социальной сферы области за 4 кв. 2000 г. погашено 12,0 млн.руб. Расходы ниже плановых назначений: на судебную власть в связи с не укомплектованностью аппарата мировых судей, на фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу в связи с проведением уточнений по программе информатизации области и остатками неиспользованных средств на счетах учебно-выставочного центра; на автотранспорт, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий также в связи с остатками на счетах на 1.04.2001г. В I квартале из областного бюджета выделены бюджетные ссуды на покрытие кассового разрыва 17,5 млн.руб. для оплаты коммунальных услуг и выплату заработной платы, в т.ч. г.Орлу 15,0 млн.руб., г.Ливны 2,5 млн.руб. Погашено в I кв. 5,9 млн.руб. Выделено финансовой помощи бюджетам городов и районов на 30,4 млн.руб. больше, в т.ч. на выплату заработной платы 22,6 млн.руб., дотаций на финансирование платежей по обязательному медицинскому страхованию неработающих граждан 1,6 млн.руб. Средства федерального бюджета на реализацию законов "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" профинансированы в объеме потребностей текущего года. Капитальные вложения освоены в сумме 47,9 млн.руб. или на 233,5 процента при плане 20,5 млн.руб.; на компьютеризацию школ уже направлено 5,2 млн.руб., В отраслевом разрезе освоено: сельское хозяйство 0,9 млн.руб., транспорт 1,2 млн.руб., жилищно-коммунальное хозяйство 19,7 млн.руб., в т.ч. газификация 11,4 млн.руб., программа "Славянские корни" 6,3 млн.руб., образование 12,4 млн.руб., культура 0,3 млн.руб., здравоохрание 13,1 млн.руб. На капитальный ремонт объектов социальной сферы направлено 4,6 млн.руб., в том числе в образовании 1,8 млн.руб., здравоохранении 1,9 млн.руб., социальном обеспечении 0,9 млн.руб. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Август
|
