|
Расширенный поиск
Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 15.03.2002 № 46/866-ОСРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 марта 2002 года N 46/866-ОС г. Орел Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" Заслушав отчет начальника управления финансов и налоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год", Орловский областной Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть областного бюджета в целом за год исполнена на 123,3 процента к планируемым доходам и на 102,6 процента к фактическим доходам за 2000 год. При плане 2699,5 млн. рублей фактически поступило 3327.7 млн. рублей. Собственные доходы составили 2081,8 млн. рублей или 118,2 процента плана. Сверх плана поступило 320,5 млн. рублей, в том числе налога на прибыль 230,4 млн. рублей, налога на имущество 39,6 млн. рублей, налогов на совокупный доход 26,5 млн. рублей, акцизов 6,1 млн. рублей, налога на доходы физических лиц 3,1 млн. рублей, платежей за пользование недрами и природными ресурсами 10,3 млн. рублей, неналоговых доходов 16,5 млн. рублей. При этом в бюджет недопоступило свыше 19 млн. рублей вследствие недовыполнения планов по налогу с продаж (17,4 млн. рублей), земельному налогу (1,3 млн. рублей) и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной (областной) собственности, а также 68 млн. рублей из-за невозврата предприятиями и организациями бюджетных кредитов, выданных в 1993 -2001 годах. Безвозмездных перечислений из федерального бюджета поступило 1245,9 млн. рублей при плане 938,2 млн. рублей, в том числе дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 614,2 млн. рублей, субсидий и субвенций из Фонда компенсаций на текущие расходы по реализации Федеральных законов "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 200,3 млн. рублей, субвенций на финансирование дорожного хозяйства по программе "Славянские корни" 200 млн. рублей. Кроме этого, дополнительно, вне плана, поступило 50,9 млн. рублей дотаций на подготовку к осенне-зимнему периоду, 12,9 млн. рублей дотаций на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки первого разряда ЕТС работникам организаций бюджетной сферы, а также 56,3 млн. рублей средств на капитальные вложения, капитальный ремонт и приобретение оборудования и 80,5 млн. рублей средств по взаимным расчетам. Сверхплановое поступление доходов при отсутствии безденежных взаимозачетов позволило своевременно профинансировать выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы с учетом ее повышения с 1 августа и 1 декабря 2001 года, отпускных работникам образования, социальные программы, летнюю оздоровительную кампанию, расходы капитального характера, провести расчеты по оплате коммунальных услуг текущего года, прокредитовать сезонные затраты сельского хозяйства и приобретение сельскохозяйственной техники. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 138,6 процента. При утвержденных Законом Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" 2699,5 млн. рублей бюджетных назначений, фактически израсходовано 3742,8 млн. рублей. При этом значительные средства были направлены на поддержку сельского хозяйства, формирование Регионального продовольственного фонда, на приобретение сельскохозяйственной техники, на капитальные вложения и развитие рыночной инфраструктуры. С превышением от запланированных средств профинансированы разделы "Образование", "Культура и искусство", "Здравоохранение и физическая культура", "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности", "Финансовая помощь бюджетам городов и районов", "СМИ", "Расходы на сельское хозяйство", в том числе дотации на развитие племенного дела, птицеводства, противоэпизоотические мероприятия и другие направления. На 106,6 процента исполнены капвложения и капремонт. При плане 553,8 млн. рублей фактическое финансирование раздела составило 590,5 млн. рублей. При этом плановые объемы капвложений превышены по всем отраслям и направлениям в разрезе приложения № 4 к Закону "Об областном бюджете на 2001 год". В полном объеме профинансированы областные программы "По борьбе и профилактике туберкулеза в области", "Анти-ВИЧ/СПИД", "Вакцинопрофилактика", "Сахарный диабет", "Дети Чернобыля", статьи "Компенсация лечебным учреждениям за медикаменты населению по льготным и бесплатным рецептам, льготное и бесплатное слухо- и зубопротезирование" и другие социально-значимые направления. Вместе с тем, при общей положительной тенденции исполнения бюджета, в его расходной части по-прежнему допущены значительные отклонения от утвержденных Законом объемов финансирования отдельных разделов целевых статей и видов расходов. Так раздел "Развитие рыночной инфраструктуры" профинансирован на 1342,6 процентов, статьи "Формирование регионального продовольственного фонда" на 227 процентов, ФК "Орел" и ООО "Центральный стадион им. В.И. Ленина" -, соответственно, на 359,5 и 301 процент. В то же время, раздел "Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу" профинансирован лишь на 61,7 процента, статья "Реализация Федерального закона "О ветеранах" (за счет средств областного бюджета) на 45,9 процента, статьи "Компенсация сельхозтоваропроизводителям на минудобрения, повышение плодородия почв" и "аварийно-страховой запас, подготовка к зиме, приобретение техники" раздела ЖКХ -, соответственно, на 40,8 и 10,3 процента. Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Отчет начальника управления финансов и налоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" по доходам в сумме 3327654 тыс. рублей и расходам в сумме 3742756 тыс. рублей, то есть с превышением расходов над доходами в сумме 415102 тыс. рублей или с дефицитом 11,1 процента утвердить (приложения N 1 и N 2). 2. Обратить внимание администрации области на неудовлетворительное исполнение статьи 8 Закона Орловской области от 27.12.2000 г. N 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год" (с последующими изменениями и дополнениями) в части равномерного финансирования расходов по разделам, целевым статьям и видам расходов в объемах, утвержденных областным Советом народных депутатов, и непринятие должных мер по обеспечению возврата предприятиями и организациями, в том числе сельхозтоваропроизводителями, просроченных сумм бюджетных кредитов. 3. Управлению финансов и налоговой политики администрации области (Курганников В.Ф.), Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Орловской области (Рыжов В.И.) проанализировать ситуацию с невыполнением утвержденных объемов поступлений по налогу с продаж, земельному налогу и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области, и определить меры по обеспечению их поступлений в бюджет 2002 года в утвержденных объемах. 4. Рекомендовать Губернатору области, управлению финансов и налоговой политики администрации области принять конкретные меры по обеспечению возврата предприятиями и организациями бюджетных кредитов, обеспечению наполняемости бюджета текущего года и расходованию финансовых средств по разделам, целевым статьям и видам расходов в объемах, утвержденных Законом Орловской области "Об областном бюджете на 2002 год". Председатель областного Совета народных депутатов Н.А. Володин Приложение N 1 к постановле нию областного Совета народных депутатов от 15.03.2002 г. N 46/866-ОС ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 г. тыс. руб. _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Код Наименование групп и статей доходов Отчет Бюджет Отчет % исполнения Отклонение (+,-) класс-и за 2000 г. 2001 за 2001 г. года (план) ___________________________________________ к к отчету от от годовому за 2000г. годового отчета плану плана за 2000 г. _______________________________________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ДОХОДОВ 3243071 2699519 3327654 123,3 102,6 628135 84583 Итого доходы, поступающие в областной 1885909 1761307 2081775 118,2 110,4 320468 195866 бюджет 1000000 Налоговые доходы 1725467 1730240 2034178 117,6 117,9 303938 308711 1010000 Налог на прибыль (доход), прирост капитала 791074 1245649 1479115 118,7 187 233466 688041 1010100 - Налог на прибыль (доход) предприятий и 622850 923370 1153765 125 185,2 230395 530915 организаций 1010200 - Налог на доходы с физических лиц 168224 322279 325350 101 193,4 3071 157126 1020000 Налоги на товары и услуги 514355 125607 119450 95,1 23,2 -6157 -394905 1020200 - Акцизы 29128 24789 30857 124,5 105,9 6068 1729 1020400 - Лицензионные и регистрационные сборы 5248 3000 6378 212,6 121,5 3378 1130 1020600 - Налог на покупку иностранных денежных 3973 2500 4254 170,2 107,1 1754 281 знаков 1020700 - Налог с продаж 78530 95318 77961 81,8 99,3 -17357 -569 1030000 Налоги на совокупный доход 26388 32348 58851 181,9 223 26503 32463 1030100 - Единый налог, взимаемый с применением 3622 3627 5888 162,3 162,6 2261 2266 упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 1030200 - Единый налог на вмененный доход для 22766 28721 52963 184,4 232,6 24242 30197 определенных видов деятельности 1040200 Налоги на имущество предприятий 278240 287622 327209 113,8 117,6 39587 48969 1050000 Платежи за пользование недрами и природными 12186 23014 33303 144,7 273,3 10289 21117 ресурсами 1050100 - Платежи за пользование недрами 1550 910 2544 279,6 164,1 1634 994 1050600 - Плата за нормативные и сверхнормативные 8000 16893 211,2 8893 16893 выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 1050700 - Земельный налог 8581 11604 10261 88,4 119,6 -1343 1680 1054000 - Прочие платежи за пользование природными 2055 2500 3605 144,2 175,4 1105 1550 ресурсами 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 103224 16000 16250 101,6 15,7 250 -86974 2000000 Неналоговые доходы 160442 31067 47597 153,2 29,7 16530 -112845 2010000 Доходы от имущества, находящегося в 6109 4430 6532 147,4 106,9 2102 423 государственной (областной) собственности, или от деятельности 2010100 - Дивиденды по акциям, принадлежащим 400 909 227,3 509 909 государству 2010201-2010 - Арендная плата за земли 3160 2667 4254 159,5 134,6 1587 1094 203 2010204-2010 - Доходы от сдачи в аренду имущества, 1649 1363 841 61,7 51 -522 -808 208 находящегося в государственной собственности Орловской области 2012000 Доходы от продажи государственных 386 170 528 310,6 136,8 358 142 производственных и непроизводственных фондов,транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей 2060000-2090 Прочие неналоговые доходы и сборы 153947 26467 41065 155,2 26,7 14598 -112882 000 2060000 - Административные платежи и сборы 24425 22000 31499 143,2 129 9499 7074 2070300 - Штрафные санкции, возмещение ущерба 5591 4000 4643 116,1 83 643 -948 2090200 - Прочие неналоговые доходы 77320 467 4923 1054,2 6,4 4456 -72397 30000 Безвозмездные перечисления от бюджетов 594372 938212 1245879 132,8 209,6 307667 651507 других уровней Дотации на выравнивание уровня бюджетной 594372 544121 614160 112,9 103,3 70039 19788 обеспеченности Субсидии, субвенции и средства, 706074 200273 200272 100 28,4 -1 -505802 передаваемые по взаимным расчетам за счет Фонда компенсаций, всего в том числе на текущие расходы по реализации Федеральных законов: - "О государственных пособиях гражданам, 134787 134787 100 134787 имеющим детей" - "О социальной защите инвалидов в 65486 65485 100 -1 65485 Российской Федерации" Средства, полученные по взаимным расчетам 706074 80483 в т.ч. средства, полученные по взаимным 79500 расчетам на погашение задолженности по средствам, причитающимся субъектам РФ на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве Дотации на реализацию закона "О ветеранах" 30818 30818 100 30818 Субвенции на финансирование дорожного 163000 200000 122,7 37000 200000 хозяйства по программе"Славянские корни" Дотация на подготовку к осенне-зимнему 50853 периоду Дотация на повышение тарифной ставки I 12946 разряда ЕТС Средства, поступившие из ФБ на капитальные 56347 вложения, капитальный ремонт, приобретение оборудования и прочие мероприятия _________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Код Наименование разделов, подразделов, Отчет Бюджет Отчет % исполнения Отклонение (+,-) Финансиро- целевых за 2000 г. 2001 за 2001 г. вание статей и видов расходов года всего _____________________________________________________ к к отчету от от отчета годовому за 2000г. годового за 2000г. плану плана _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего 151428 183666 177939 96,9 117,5 -5727 26511 178203 Удельный вес в общей сумме 4,7 6,8 4,8 4,5 расходов (%) из них оплата 707 1264 1269 100,4 179,5 5 562 топливно-энергетических ресурсов 0102025.02 1. Функционирование областного 9865 15511 15092 97,3 153 -419 5227 15362 9. Совета народных депутатов 0102025.02 2. Содержание Контрольно-счетной 691 961 961 100 139,1 270 961 9. палаты Орловской области 0103.036.0 3. Функционирование исполнительных 138183 162986 158003 96,9 114,3 -4983 19820 157946 29 органов государственной власти, всего 0105.041.0 4. Управление по делам архивов 2689 4208 3883 92,3 144,4 -325 1194 3934 75 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 7000 5750 82,1 -1250 5750 5750 Удельный вес в общей сумме 0,3 0,2 0,1 расходов (%) 0201.055.0 1. Аппарат мировых судей 7000 5750 82,1 -1250 5750 5750 29. 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 119260 135371 147908 109,3 124 12537 28648 147384 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Удельный вес в общей сумме 5,0 4,0 3,8 расходов (%) из них оплата 4806 6028 125,4 1222 6028 6028 топливно-энергетических ресурсов 0501.200. 1. Органы внутренних дел , всего 92846 109119 116462 106,7 125,4 7343 23616 115970 в том числе: 0501.200.0 - УВД 52179 73220 63520 86,8 121,7 -9700 11341 63078 75. 0501.200.0 - УГИБДД УВД 37484 31699 48373 152,6 129 16674 10889 48373 75. 0501.200.0 - ГСМЭУ "Орелтранссигнал" 3183 4200 4569 108,8 143,5 369 1386 4519 75. 0509.200.0 2. УГПС УВД 26112 25540 31032 121,5 118,8 5492 4920 31000 75. 0510.160. 3. Государственные нотариальные 302 712 414 58,1 137,1 -298 112 414 конторы 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 1217 3800 2345 61,7 192,7 -1455 1128 2345 СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ Удельный вес в общей сумме 0,1 0,1 расходов (%) 0601.270.2 1. Наука в сельском хозяйстве 717 1000 840 84 117,2 -160 123 840 16. 0601.270.2 2. Учебно - выставочный центр 500 800 380 47,5 76 -420 -120 380 16. 0601.270.2 3. Программа информатизации 2000 1125 56,3 -875 1125 1125 16. Орловской области 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 6054 3700 2794 75,5 46,2 -906 -3260 2786 СТРОИТЕЛЬСТВО Удельный вес в общей сумме 0,19 0,1 0,1 расходов (%) 0705.302.2 1. Поддержка базовых предприятий 972 1000 798 79,8 82,1 -202 -174 790 90. бытового обслуживания населения 0705.302.2 2. Поддержка сельской торговли 1200 1200 806 67,2 67,2 -394 -394 806 90. в т.ч.торговых точек Орловского 200 200 80 40 40 -120 -120 80 ОРСа управления лесами 0705.302.2 3. Частичная компенсация 782 1000 870 87 111,3 -130 88 870 90. коммунальных платежей (ООО "Орловское СРП ВОГ",ООО "Орловское УПП ВОС",ООО "Ливенское УПП ВОС",Орловские РО ВОС и ВОГ) 4. Поддержка объектов социальной 100 500 320 64 320 -180 220 320 сферы (в том числе дворцов культуры внебюджетной сферы) 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и РЫБОЛОВСТВО 1644169 494220 936963 189,6 57 442743 -707206 935983 Удельный вес в общей сумме 51,4 18,3 25,0 расходов (%) из них оплата 228 -228 топливно-энергетических ресурсов 0801/0802 1. Расходы на сельское хозяйство, 43766 144426 164573 113,9 376 20147 120807 164576 всего в том числе: 0801.340.2 - дотации на развитие племенного 4754 16000 23113 144,5 486,2 7113 18359 23113 10 дела 0801.341.2 - дотации на развитие 1000 3000 861 28,7 86,1 -2139 -139 861 90 семеноводства 0801.340.2 - дотации на развитие птицеводства 14887 16800 20778 123,7 139,6 3978 5891 20778 90 в т.ч. - мясо птицы 11779 11000 6238 56,7 53 -4762 -5541 6238 - яйцо 3108 5800 14540 250,7 467,8 8740 11432 14540 0801.342.3 - содержание учреждений сельского 5501 6608 7480 113,2 136 872 1979 7484 97 хозяйства 0805.342.0 в т.ч. - содержание 4408 5120 116,2 712 5120 5120 75 подведомственных структур 0801.342.3 - противоэпизоотические мероприятия 2200 2360 107,3 160 2360 2364 97 в том числе вакцинация против 200 200 100 200 200 бешенства животных 0802.344.3 - компенсации сельхоз 5557 17110 6978 40,8 125,6 -10132 1421 6964 97 товаропроизводителям 0802.344.2 на минудобрения, повышение 12 плодородия почв в т.ч. - крестьянские (фермерские) 2000 855 42,8 -1145 855 855 хозяйства - ОАО "Орелинжсельстрой" 3000 2574 85,8 -426 2574 2574 - агрохимическое обследование почв 1000 700 70 -300 700 700 0805.342.3 - прочие расходы в области 6881 8065 32025 397,1 465,4 23960 25144 32025 97 сельского хозяйства - реализация областной 100 100 100 100 100 программы "Дети Чернобыля" - ликвидация последствий от 56943 56943 100 56943 56943 стихийных бедствий - возмещение разницы в процентных 19800 16295 82,3 -3505 16295 16308 ставках по кредитам сельхозтоваропроизводителям, предприятиям АПК 0803.348.2 2. Формирование Регионального 1006420 269794 610011 226,1 60,6 340217 -396409 609028 29. продовольственного фонда (на возвратной основе) 3. Приобретение 476236 80000 162379 203 34,1 82379 -313857 162379 сельскохозяйственной техники 0801.342.2 Возврат кредитов -105630 -340000 -229464 67,5 217,2 110536 -123834 -229464 11. 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 1428 12070 11760 97,4 823,5 -310 10332 11780 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ Удельный вес в общей сумме 0,4 0,3 расходов (%) 0901.360.0 1. Комитет природных ресурсов 1100 11500 11302 98,3 1027,5 -198 10202 11302 75. 0902.361.2 23 0902.361.2 в т.ч. - лесоохранные и 1100 1000 980 98 89,1 -20 -120 980 23 лесовосстановительные мероприятия 0902.361.2 - экологический счет 8000 9242 115,5 1242 9242 9242 23 0906.362.0 2. ГИМС 298 300 308 102,7 103,4 8 10 308 75. 3. Центр по гидрометеорологии и 30 270 150 55,6 500 -120 120 150 мониторингу окружающей среды 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ 48853 28500 27034 94,9 55,3 -1466 -21819 27000 И ИНФОРМАТИКА Удельный вес в общей сумме 1,5 1,1 0,7 0,7 расходов (%) 1001.372.2 1. Автомобильный транспорт госзаказ 40145 19000 19034 100,2 47,4 34 -21111 19000 90. на автотранспортные пассажирские перевозки с представлением льготного проезда в соответствии с нормативными актами Орловской области а) компенсация затрат на льготный 19000 19034 100,2 34 19034 19000 проезд в соответствии с нормативными актами Орловской области (пенсионеры по возрасту, не являющиеся ветеранами, одинокие матери и отцы) 1005.380.2 2. Железнодорожный 2500 4000 2500 62,5 100 -1500 2500 90. транспорт (дотация на покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок) 1005.380.2 3. Электротранспорт (компенсация 6208 5500 5500 100 88,6 -708 5500 90. затрат на льготный проезд в соответствии с нормативными актами Орловской области (пенсионеры по возрасту, не являющиеся ветеранами, одинокие матери и отцы) 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 38777 20000 268519 1342,6 692,5 248519 229742 435484 Удельный вес в общей сумме 1,2 0,7 7,2 расходов (%) 1102.515.1 1. Финансовая поддержка 36777 15000 252678 1684,5 687,1 237678 215901 413164 97. реформирования промышленных предприятий (на возвратной основе), покупка акций и имущества 1101.515.1 2. Фонд поддержки малого 2000 5000 15841 316,8 792,1 10841 13841 22320 97. предпринимательства (на возвратной основе) 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8887 9300 3650 39,2 41,1 -5650 -5237 3440 Удельный вес в общей сумме 0,3 0,3 0,1 расходов (%) 1203.311.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 8887 9300 3650 39,2 41,1 -5650 -5237 3440 44 в том числе: - содержание аппарата управления 1168 3000 3000 100 256,8 1832 2650 - аварийно-страховой запас, 7719 6300 650 10,3 8,4 -5650 -7069 790 подготовка к зиме, приобретение техники 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 10933 12559 14889 118,6 136,2 2330 3956 14870 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (ГУ по делам ГО и ЧС) Удельный вес в общей сумме 0,3 0,5 0,4 0,4 расходов (%) в том числе: 1302.200.0 - содержание подведомственных 10933 12429 -12429 -10933 75. структур 1303.151.0 - проведение мероприятий по 130 -130 83. гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 94684 129331 134256 103,8 141,8 4925 39572 134257 Удельный вес в общей сумме 3,0 4,8 3,6 расходов (%) из них оплата 8943 7052 8187 116,1 91,5 1135 -756 топливно-энергетических ресурсов Оплата труда 29926 49539 51931 104,8 173,5 2392 22005 Народное образование, всего 79918 108223 112299 103,8 140,5 4076 32381 112299 1407.407.2 - приобретение учебной литературы 3835 4000 4000 100 104,3 165 4000 72 1403.402.2 - профилактика безнадзорности и 2500 3044 3043 100 121,7 -1 543 3047 66 поддержка детей-сирот в системе ПТО 1401.400.2 Дошкольное образование 99 77 77,8 -22 77 77 59 1402.401. Общее образование, всего 71807 68868 95,9 -2939 68868 68868 1402.401.2 - школы-детские сады, школы 6292 6292 100 6292 6292 60 начальные, неполные средние и средние 1402.401.2 - вечерние и заочные средние 617 539 87,4 -78 539 539 62 образовательные школы 1402.401.2 - школы-интернаты 42475 44280 41847 94,5 98,5 -2433 -628 41847 63 1402.401.2 - учреждения по внешкольной работе 9319 9458 101,5 139 9458 9458 64 с детьми 1402.401.2 - детские дома 11299 10732 95 -567 10732 10732 65 в т.ч. программа "Дети Чернобыля" 550 550 100 550 550 1403. Начальное профессиональное 5188 10220 197 5032 10220 10220 образование 1403.402.2 - профессионально-технические 3096 8189 264,5 5093 8189 8189 66 училища 1403.402.2 - специальные 2092 2031 97,1 -61 2031 2031 67 профессионально-технические училища 1404.403.2 Среднее профессиональное 10253 13984 13263 94,8 129,4 -721 3010 13263 68 образование 1407.407.2 Прочие расходы в области 20855 9069 11594 127,8 55,6 2525 -9261 11594 72 образования 1405 Переподготовка и повышение 3376 3577 106 201 3577 3577 квалификации 1405.404.2 - институты повышения квалификации 2902 3103 106,9 201 3103 3103 69 1405.404.2 - учебные заведения и курсы по 474 474 100 474 474 70 переподготовке кадров 1406.405.2 Высшее профессиональное образование 4700 4700 100 4700 4700 71 1404.403.2 Училища (культуры, 9946 14858 15666 105,4 157,5 808 5720 15659 68 художественное,музыкальное) 1404.403.2 в т.ч. областной колледж иcкусств 3342 4746 5948 125,3 178 1202 2606 5950 68 1404.403.2 Медицинское училище и курсовое 3658 4550 4629 101,7 126,5 79 971 4637 68 обучение 1406.405.2 Орловская региональная Академия 1162 1500 1515 101 130,4 15 353 1515 71 Госслужбы (подготовка и переподготовка кадров для государственной и муниципальной службы) 1405.404.2 Курсовое обучение 200 147 73,5 -53 147 147 70 1500 КУЛЬТУРА , ИСКУССТВО И 23624 33978 35902 105,7 152 1924 12278 35920 КИНЕМАТОГРАФИЯ Удельный вес в общей сумме 0,7 1,3 1,0 расходов (%) из них оплата 1457 2205 1667 75,6 114,4 -538 210 1667 топливно-энергетических ресурсов 1501.410.2 1. Культура и искусство, всего 22417 32259 34187 106 152,5 1928 11770 34206 81. Оплата труда 3736 17018 16769 98,5 448,8 -249 13033 16769 1501.410.2 а) музеи и постоянные выставки 6069 6595 108,7 526 6595 6587 83 1501.410.2 б) библиотеки 8639 6797 8163 120,1 94,5 1366 -476 8163 84 в том числе: - комплектование фонда областных 1500 1500 100 1500 1500 библиотек - приобретение тифлотехники 260 300 300 100 115,4 40 300 1501.411.2 б) театры, концертные организации и 10568 15299 15065 98,5 142,6 -234 4497 15065 81. другие организации исполнительских искусств 1501.412.2 в) прочие учреждения и мероприятия 3210 4094 4364 106,6 136 270 1154 4391 87. в области культуры и искусства 1501.410.2 2. Прочие ( писательская 1207 1719 1715 99,8 142,1 -4 508 1714 87. организация , издательство "Вешние воды",Союз журналистов ,Союз художников) 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего 15985 20797 24799 119,2 155,1 4002 8814 23095 Удельный вес в общей сумме 0,5 0,8 0,7 0,6 расходов (%) из них финансовая поддержка: 1602.423.2 1. редакций районных газет 9849 14527 15405 106 156,4 878 5556 15280 90 1602.422.2 2. газеты "Орловская правда" 1600 2480 2480 100 155 880 2480 90 1602.422.2 3. газеты "Поколение" 1050 1250 1745 139,6 166,2 495 695 1754 90 1602.422.2 4. газеты "Просторы России" 350 540 539 99,8 154 -1 189 540 90 1601.420.2 5. телевидения 3136 2000 4630 231,5 147,6 2630 1494 3050 90 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 130772 177375 198618 112 151,9 21243 67846 198929 КУЛЬТУРА Удельный вес в общей сумме 4,1 6,6 5,3 расходов (%) из них оплата 6792 6847 7899 115,4 116,3 1052 1107 7899 топливно-энергетических ресурсов Оплата труда 32094 50282 53913 107,2 168 3631 21819 1701. 1. Здравоохранение, всего 118905 162039 171822 106 144,5 9783 52917 171871 в том числе: 1701.430. 1.1. подведомственные учреждения 138656 136827 98,7 -1829 136827 136904 управления здравоохранения: 1701.430.3 - больницы, родильные дома 90528 90862 100,4 334 90862 91090 00 1701.430.3 - станции переливания крови 8384 7893 94,1 -491 7893 7745 05 1701.430.3 - поликлиники 9901 9264 93,6 -637 9264 9261 01 1701.430.3 - санатории для больных 5763 6008 104,3 245 6008 6008 06 туберкулезом 1701.430.3 - прочие учреждения и мероприятия в 24080 22800 94,7 -1280 22800 22800 10 области здравоохранения в том числе: 1701.430.3 а) компенсация лечебным учреждениям 8350 7682 7862 102,3 94,2 180 -488 7882 00, за 1701.430.3 медикаменты населению по льготным и 01, бесплатным 1701.430.3 рецептам, льготное и бесплатное 10. слухо- и зубопротезирование, всего из них: 1701.430.3 Бесплатное и льготное 1000 1000 1000 100 100 1000 01 зубопротезирование 1701.430.3 Бесплатное и льготное 600 800 133,3 200 800 800 10 слухопротезирование б) Реализация областных программ, 97504 9281 9341 100,6 9,6 60 -88163 9341 всего в том числе: 1701.430.3 - Клиническая база медицинского 1501 2000 2000 100 133,2 499 2000 10 института 1701.430.3 - По борьбе и профилактике 4000 4000 4060 101,5 101,5 60 60 4060 00, туберкулеза 1701.430.3 в области 06 1701.430.3 - Анти-ВИЧ/СПИД 2000 2000 2000 100 100 2000 10 1701.430.3 - Вакцинопрофилактика 131 131 100 131 131 10 1701.430.3 - Сахарный диабет 300 300 100 300 300 10 - Дети Чернобыля 850 850 100 850 850 1701.430.3 в) лечение больных за пределами 500 502 100,4 2 502 500 10 области 1701.430.3 1.2. Областная больница 11251 13574 15451 113,8 137,3 1877 4200 15423 00. 1701.430.3 1.3. ОГУП Санаторий "Дубрава" 1450 2000 2000 100 137,9 550 2000 10. 1702.432.3 1.4. Санитарно-эпидемиологический 350 620 355 57,3 101,4 -265 5 355 11. надзор 1701.430.3 1.5. Финансовая помощь ТФОМС 7189 17189 239,1 10000 17189 17189 16. 2. Физическая культура и спорт, 11867 15336 26796 174,7 225,8 11460 14929 27058 всего в том числе: 1703.434.3 а) ФК "Орел" 2770 2713 9754 359,5 352,1 7041 6984 9751 14 1703.434.3 б) ООО "Центральный стадион им. В. 1000 1000 3009 300,9 300,9 2009 2009 3206 14 И. Ленина" 1703.434.3 в) ГОУСПО спортивный центр "Олимп" 6301 5063 6341 125,2 100,6 1278 40 6341 14 1703.434.3 г) ДЮСШ и ШВСМ 3203 4349 135,8 1146 4349 4418 14 1703.434.3 д) проведение спортивно-массовых 1796 1798 1863 103,6 103,7 65 67 1862 14 мероприятий 1703.434.3 е) шахматно-шашечный клуб 1559 1480 94,9 -79 1480 1480 14 1800 CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 79777 285133 261640 91,8 328 -23493 181863 267189 Удельный вес в общей сумме 2,5 10,6 7,0 расходов (%) из них оплата 3884 7881 7881 100 202,9 3997 7881 топливно-энергетических ресурсов Оплата труда 16160 26469 25410 96 157,2 -1059 9250 24345 1. Социальное обеспечение, всего 59544 246291 225098 91,4 378 -21193 165554 230944 1801.440.3 1.1. финансирование учреждений 40699 58220 59487 102,2 146,2 1267 18788 61301 20. социального обеспечения, всего в т. ч. программа "Дети Чернобыля" 500 500 100 500 500 1802/1806. 1.2. социальная помощь и прочие 18845 188071 165611 88,1 878,8 -22460 146766 169643 мероприятия в области социальной политики, всего в том числе: 1802 - социальная помощь 7242 14437 21530 149,1 297,3 7093 14288 20690 - реализация ФЗ "О социальной 34244 34171 99,8 -73 34171 34243 защите инвалидов в РФ" из них: - компенсация лечебным учреждениям 500 500 100 500 500 за медикаменты населению по льготным и бесплатным рецептам - бесплатное и льготное 100 100 100 100 100 зубопротезирование - бесплатное и льготное 400 400 100 400 400 слухопротезирование - автомобильный транспорт (льготный 3000 3000 100 3000 3000 проезд в соответствии с федеральными законами) - реализация ФЗ "О государственных 67393 60306 89,5 -7087 60306 65393 пособиях гражданам, имеющим детей" - реализация ФЗ "О ветеранах" (за 7258 45379 20826 45,9 286,9 -24553 13568 20847 счет средств областного бюджета) 1802/1806 - реализация ФЗ "О ветеранах" (за 26618 28778 108,1 2160 28778 28470 счет средств федерального бюджета) в том числе: 1802.440.3 - социальная помощь 4400 3915 89 -485 3915 3915 22 1806.440.3 - расходы на изготовление и ремонт 700 1502 214,6 802 1502 1502 27 протезно-ортопедических изделий 1806.440.3 - расходы на компенсацию за бензин, 500 901 180,2 401 901 901 28 ремонт и транспортное обслуживание 1806.440.3 - расходы на компенсацию за 1400 2742 195,9 1342 2742 2434 29 санаторно-курортное лечение участников войны и инвалидов - компенсация лечебным учреждениям 2028 2028 100 2028 2028 за медикаменты населению по льготным и бесплатным рецептам - бесплатное и льготное 400 500 125 100 500 500 зубопротезирование - бесплатное и льготное 390 390 100 390 390 слухопротезирование - автомобильный транспорт (льготный 15800 15800 100 15800 15800 проезд в соответствии с федеральными законами) - железнодорожный 1000 1000 100 1000 1000 транспорт (дотация на покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок) 1803.446. 2. Молодежная политика, всего 20233 38842 36542 94,1 180,6 -2300 16309 36245 в том числе: 1803.446.3 а) летний отдых 12588 28000 25878 92,4 205,6 -2122 13290 25878 19 1803.446.3 б) содержание подведомственных 7445 10262 9790 95,4 131,5 -472 2345 9487 23 учреждений 1803.446.3 в) пионерская организация "Орлята" 203 250 255 102 125,6 5 52 254 23 1803.446.3 г) военно-патриотическое воспитание 200 330 619 187,6 309,5 289 419 626 23 и культурно массовая работа с молодежью 1803.446.3 из них на содержание деятельности 30 30 25 83,3 83,3 -5 -5 25 23 поисковых отрядов 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 37751 35025 47878 136,7 126,8 12853 10127 31721 Удельный вес в общей сумме 1,2 1,3 1,3 расходов (%) 3004.515.3 1. Резерв непредвиденных расходов 28586 18506 14682 79,3 51,4 -3824 -13904 14581 97. администрации области 2. Расходы на проведение выборов 7500 7600 101,3 100 7600 7600 3. Содержание Региональной 1160 941 81,1 -219 941 911 энергетической комиссии 4. Прочие расходы, не отнесенные к 9165 7859 8918 113,5 97,3 1059 -247 8629 другим подразделам, всего в том числе: 3004.515.3 а) Облвоенкомат 5636 5216 6026 115,5 106,9 810 390 6027 97 3004.515.3 б) прочие организации 3529 2643 2611 98,8 74 -32 -918 2602 97 в) отчисления УМНС 281 281 281 281 5. Бюджетные ссуды 15737 15737 15737 15737 а) ссуды бюджетам 43680 43680 43680 43680 б) возврат ссуд бюджетами 27943 27943 27943 27943 2101 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ГОРОДОВ 624769 893944 1021786 114,3 163,5 127842 397017 1021786 И РАЙОНОВ, ВСЕГО Удельный вес в общей сумме 19,5 33,1 27,3 расходов (%) в том числе: Дотации и субвенции из областного 791108 919350 116,2 128242 919350 919350 бюджета, всего из них: 2101.485.3 а) заработная плата с начислениями 422463 504607 119,4 82144 504607 504607 69 б) дотации на финансирование 136724 175456 190363 108,5 139,2 14907 53639 190363 платежей по обязательному медицинскому страхованию неработающих граждан в) прочие дотации и субвенции 142756 186027 130,3 43271 186027 186027 г) реализация Федерального закона 45376 38353 84,5 -7023 38353 38353 "О ветеранах" д) средства, передаваемые по 5057 -5057 взаимным расчетам 2101.489 Дотации и субвенции из федерального 98636 98236 99,6 -400 98236 98236 фонда компенсаций, всего из них на реализацию Федеральных законов: 2101.489.3 - "О социальной защите инвалидов в 31242 30842 98,7 -400 30842 30842 37 Российской Федерации" 2101.499.4 - "О государственных пособиях 67394 67394 100 67394 67394 07 гражданам, имеющим детей" Дотации на реализацию ФЗ "О 4200 4200 100 4200 4200 ветеранах" за счет средств федерального бюджета КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ 282898 553750 590481 106,6 208,7 36731 307583 594698 РЕМОНТ Удельный вес в общей сумме 8,8 20,5 15,8 расходов (%) в том числе: а) капитальные вложения 257517 499750 551375 110,3 214,1 51625 293858 555622 в том числе: - компьютеризация школ 11700 12410 106,1 710 12410 - на реализацию областной целевой 53232 163000 204201 125,3 383,6 41201 150969 192874 программы "Славянские корни" б) капремонт в бюджетных 25381 44000 34106 77,5 134,4 -9894 8725 34076 учреждениях в) капремонт автомобильного 10000 5000 50 -5000 5000 5000 транспорта Капвложения за счет средств 41417 41417 федерального бюджета Капитальный ремонт за счет средств 15892 24892 федерального бюджета ВСЕГО РАСХОДОВ 3199665 2699519 3742756 138,6 117 1043237 543091 3925202 ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ 415102 (ДЕФИЦИТ) ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 409259 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ 409259 БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ Получение бюджетных ссуд 530000 Погашение основной суммы 120741 задолженности _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Приложение N 2 к постановлению областного Совета народных депутатов от 15.03.2002 г. N 46/866-ОС ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 г.: ст. 12, 13 "Финансовая помощь бюджетам городов и районов" тыс. руб. _______________________________________________________________________________________________________ План 2001 год _______________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ФЗ "О соц. ФЗ "О гос. ФЗ "О Заработ- ТФОМС Прочие защите пос. ветерана ная дотации инва-лидов гражданам х" плата с и РФ" имеющим начисле- субвенции де-тей" ниями _______________________________________________________________________________________________________ г. Орел 51182 11508 22324 17350 г. Ливны 21198 1842 4168 2630 11893 665 г. Мценск 60196 1265 4004 1878 23849 16732 12468 Болховский 42497 674 1747 1228 23780 7959 7109 Верховский 31215 860 1850 1378 13963 9412 3752 Глазуновский 36678 604 1456 1122 20203 6856 6437 Дмитровский 14853 866 1310 1414 2409 6914 1940 Должанский 20407 455 1374 699 8773 5577 3529 Залегощенский 43130 771 1856 1348 20211 7901 11043 Знаменский 22946 257 652 434 13543 2847 5213 Колпнянский 33096 630 1734 901 16108 8018 5705 Корсаковский 20934 184 602 288 13098 1975 4787 Краснозоренский 7550 284 796 579 1239 3486 1166 Кромской 45186 1062 1831 1860 20141 9585 10707 Ливенский 20468 1614 3082 2647 7878 5247 Малоархангельский 30203 537 1201 973 16492 5694 5306 Мценский 24035 909 1700 1526 8462 8308 3130 Новодеревеньковский 32057 563 1238 898 17655 5577 6126 Новосильский 32092 307 984 403 17635 4183 8580 Орловский 86955 2145 4992 3599 40836 23936 11447 Покровский 32292 690 1712 1033 19128 7495 2234 Свердловский 30817 693 1522 1004 17244 7553 2801 Сосковский 24094 428 740 724 15115 3312 3775 Троснянский 30880 488 1060 894 15405 5868 7165 Урицкий 38739 686 1541 1175 21233 7437 6667 Хотынецкий 31609 498 1112 904 20400 4764 3931 Шаблыкинский 28635 422 806 687 15770 4067 6883 ИТОГО районы 893944 31242 67394 49576 422463 175456 147813 _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Финансирование ВСЕГО ФЗ "О соц. ФЗ "О гос. ФЗ "О Заработ- ТФОМС Прочие защите пос. ветерана ная дотации инвалидов гражданам х" плата с и РФ" имеющим начисле- субвенции детей" ниями _______________________________________________________________________________________________________ г. Орел 55564,7 12096 21877 17359 4232,7 г. Ливны 37301,9 1934 3676 2631 11660 17400,9 г. Мценск 50330 1454 4004 1875 20241 18152 4604 Болховский 45489,9 674 1851 1201 27134 8636 5993,9 Верховский 40811,1 733 1893 825 19875 10210 7275,1 Глазуновский 39940,6 544 1399 781 23109 7440 6667,6 Дмитровский 20196,5 721 1381 853 5807 7502 3932,5 Должанский 17616,9 380 1362 485 12724 6051 -3385,1 Залегощенский 49467,4 614 1856 901 27098 8572 10426,4 Знаменский 24244,1 214 667 289 15964 3089 4021,1 Колпнянский 40519,8 630 1771 754 20361 8698 8305,8 Корсаковский 23400,4 184 604 239 15349 2143 4881,4 Краснозоренский 9354,3 284 795 501 1746 3781 2247,3 Кромской 45193,2 908 1890 1395 23755 10416 6829,2 Ливенский 25815,2 1614 3106 2310 7870 10915,2 Малоархангельский 38592 497 1291 661 21068 6178 8897 Мценский 32065,5 718 1736 1043 11557 9014 7997,5 Новодеревеньковский 38178,5 563 1277 626 22588 6051 7073,5 Новосильский 40320,9 257 1030 288 19554 4537 14654,9 Орловский 92122 2146 4967 2816 43244 25960 12989 Покровский 46403,5 630 1806 877 28135 8130 6825,5 Свердловский 37410,8 608 1548 617 20555 8194 5888,8 Сосковский 26251,4 345 758 511 16768 3594 4275,4 Троснянский 33025 488 1083 675 18657 6367 5755 Урицкий 43307,8 686 1638 1002 25940 8066 5975,8 Хотынецкий 36610,5 498 1209 575 23622 5169,5 5537 Шаблыкинский 32252,3 422 919 463 20226 4413 5809,3 ИТОГО районы 1021786,2 30842 67394 42553 504607 190363,5 186026,7 _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ % финансирования ВСЕГО ФЗ "О соц. ФЗ "О гос. ФЗ "О Заработ- ТФОМС Прочие защите пос. ветерана ная дотации инвалидов гражданам х" плата с и РФ" имеющим начисле- субвенции детей" ниями _______________________________________________________________________________________________________ г. Орел 108,6 105,1 98,0 100,1 г. Ливны 176,0 105,0 88,2 100,0 98,0 2616,7 г. Мценск 83,6 114,9 100,0 99,8 84,9 108,5 36,9 Болховский 107,0 100,0 106,0 97,8 114,1 108,5 84,3 Верховский 130,7 85,2 102,3 59,9 142,3 108,5 193,9 Глазуновский 108,9 90,1 96,1 69,6 114,4 108,5 103,6 Дмитровский 136,0 83,3 105,4 60,3 241,1 108,5 202,7 Должанский 86,3 83,5 99,1 69,4 145,0 108,5 -95,9 Залегощенский 114,7 79,6 100,0 66,8 134,1 108,5 94,4 Знаменский 105,7 83,3 102,3 66,6 117,9 108,5 77,1 Колпнянский 122,4 100,0 102,1 83,7 126,4 108,5 145,6 Корсаковский 111,8 100,0 100,3 83,0 117,2 108,5 102,0 Краснозоренский 123,9 100,0 99,9 86,5 140,9 108,5 192,7 Кромской 100,0 85,5 103,2 75,0 117,9 108,7 63,8 Ливенский 126,1 100,0 100,8 87,3 99,9 208,0 Малоархангельский 127,8 92,6 107,5 67,9 127,7 108,5 167,7 Мценский 133,4 79,0 102,1 68,3 136,6 108,5 255,5 Новодеревеньковский 119,1 100,0 103,2 69,7 127,9 108,5 115,5 Новосильский 125,6 83,7 104,7 71,5 110,9 108,5 170,8 Орловский 105,9 100,0 99,5 78,2 105,9 108,5 113,5 Покровский 143,7 91,3 105,5 84,9 147,1 108,5 305,5 Свердловский 121,4 87,7 101,7 61,5 119,2 108,5 210,2 Сосковский 109,0 80,6 102,4 70,6 110,9 108,5 113,3 Троснянский 106,9 100,0 102,2 75,5 121,1 108,5 80,3 Урицкий 111,8 100,0 106,3 85,3 122,2 108,5 89,6 Хотынецкий 115,8 100,0 108,7 63,6 115,8 108,5 140,9 Шаблыкинский 112,6 100,0 114,0 67,4 128,3 108,5 84,4 ИТОГО районы 114,3 98,7 100,0 85,8 119,4 108,5 125,9 _______________________________________________________________________________________________________ Ведомственная структура расходов областного бюджета Орловской области на 2001 год тыс. руб. _______________________________________________________________________________________________________ БК:Вед БК:Подр БК:ЦСт БК:ВР Бюджет 20 Отчет % Отклонени 01 за 2001г. исполнен е (+,-) с ия по-правка ми _______________________________________________________________________________________________________ Орловский областной Совет 330 15 511 15 092 97,3 -419,0 народных депутатов Государственное управление 330 01 15 15 092,00 97,3 -419,0 511,00 Расходы на содержание аппарата и 330 0102 025 029 15 15 092,00 97,3 -419,0 обеспечение 511,00 деятельности областного Совета народных депутатов Контрольно-счетная палата 305 961,00 961,00 100,0 Орловской области Государственное управление 305 01 961,00 961,00 100,0 Расходы на содержание 305 0102 025 029 961,00 961,00 100,0 Администрация Орловской области 307 115 111 96,6 -3 951,0 141,00 190,00 Государственное управление 307 01 96 96 508,00 99,9 -127,0 635,00 Расходы на содержание аппарата и 307 0103 036 029 96 96 508,00 99,9 -127,0 обеспечение 635,00 деятельности Прочие расходы, не отнесенные к 307 3004 18 14 682,00 79,3 -3 824,0 другим 506,00 подразделам (резерв администрации) Прочие расходы, не отнесенные к 307 3004 515 18 14 682,00 79,3 -3 824,0 другим 506,00 целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к 307 3004 515 397 18 14 682,00 79,3 -3 824,0 другим 506,00 видам расходов (резерв непредвиденных расходов администрации области) Комитет природных ресурсов 050 11 11 302,00 98,3 -198,0 500,00 Финансирование мероприятий по 050 0901 360 075 2 500,00 1 080,00 43,2 -1 420,0 регулированию, использованию и охране водных ресурсов и содержание подведомственных структур Финансирование лесоохранных и 050 0902 361 223 1 000,00 980,00 98,0 -20,0 лесовосстановительных мероприятий Областной экологический счет 8 000,00 9 242,00 115,5 1 242,0 Управление здравоохранения 054 150 149 99,0 -1 573,0 981,00 408,00 Расходы на содержание аппарата и 054 0103 036 029 3 957,00 4 034,00 101,9 77,0 обеспечение деятельности Образование 054 14 4 550,00 4 629,00 101,7 79,0 Средние специальные учебные 054 1404 403 268 4 121,00 4 262,00 103,4 141,0 заведения Учебные заведения и курсы по 054 1405 404 270 429,00 367,00 85,5 -62,0 переподготовке кадров Здравоохранение и физическая 054 17 138 136 98,7 -1 829,0 культура 656,00 827,00 Здравоохранение 054 1701 138 136 98,7 -1 829,0 656,00 827,00 Больницы, родильные дома, 054 1701 430 300 90 90 862,00 100,4 334,0 клиники, 528,00 госпитали Поликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 9 901,00 9 264,00 93,6 -637,0 диагностические центры Станции переливания крови 054 1701 430 303 8 384,00 7 893,00 94,1 -491,0 Санатории для больных 054 1701 430 306 5 763,00 6 008,00 104,3 245,0 туберкулезом Прочие учреждения и мероприятия 054 1701 430 310 24 22 800,00 94,7 -1 280,0 в 080,00 области здравоохранения Социальная политика 054 18 3 818,00 3 918,00 102,6 100,0 054 1806 489 348 2 528,00 2 528,00 100,0 054 1806 489 397 1 290,00 1 390,00 107,8 100,0 Областная больница 054 1701 430 300 13 15 451,00 113,8 1 877,0 574,00 ОГУП санаторий "Дубрава" 054 1701 430 310 2 000,00 2 000,00 100,0 ТФОМС 054 1701 430 316 7 189,00 17 189,00 239,1 10 000,0 Санитарно-эпидемиологический 054 1702 432 311 620,00 355,00 57,3 -265,0 надзор Управление культуры и искусства 056 45 46 849,00 102,7 1 249,0 600,00 Обеспечение деятельности органов 056 0103 036 3 229,00 2 944,00 91,2 -285,0 исполнительной власти субъектов Российской Федерации Расходы на содержание аппарата и 056 0103 036 029 3 229,00 2 944,00 91,2 -285,0 обеспечение деятельности Образование 056 14 10 9 718,00 96,1 -394,0 112,00 Средние специальные учебные 056 1404 403 268 10 9 718,00 96,1 -394,0 заведения 112,00 Культура и искусство 056 1501 32 34 187,00 106,0 1 928,0 259,00 Музеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 6 069,00 6 595,00 108,7 526,0 Библиотеки 056 1501 410 284 6 797,00 8 163,00 120,1 1 366,0 Театры, концертные организации, 056 1501 411 281 15 15 065,00 98,5 -234,0 цирки 299,00 и другие организации исполнительских искусств Прочие учреждения и мероприятия 056 1501 412 287 4 094,00 4 364,00 106,6 270,0 в области культуры и искусства Орл.обл.колледж искусств 056 1404 403 268 4 746,00 5 948,00 125,3 1 202,0 Охрана окружающей среды (ГИМС) 070 300,00 308,00 102,7 8,0 Текущее содержание 070 0906 362 075 300,00 308,00 102,7 8,0 подведомственных структур Комитет по земельным ресурсам 071 250,00 110,00 44,0 -140,0 Мероприятия по улучшению 071 0802 344 212 250,00 110,00 44,0 -140,0 землеустройства и землепользования Управление общего и 075 113 117 103,6 4 140,0 профессионального 625,00 765,00 образования Государственное управление 075 01 5 402,00 5 466,00 101,2 64,0 Обеспечение деятельности органов 075 0103 036 5 402,00 5 466,00 101,2 64,0 исполнительной власти субъектов Российской Федерации Расходы на содержание аппарата и 075 0103 036 029 5 402,00 5 466,00 101,2 64,0 обеспечение деятельности Образование 075 14 108 112 103,8 4 076,0 223,00 299,00 Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 99,00 77,00 77,8 -22,0 Общее образование 075 1402 71 68 868,00 95,9 -2 939,0 807,00 Школы-детские сады, школы 075 1402 401 260 6 292,00 6 292,00 100,0 начальные, неполные средние и средние Вечерние и заочные средние 075 1402 401 262 617,00 539,00 87,4 -78,0 образовательные школы Школы-интернаты 075 1402 401 263 44 41 847,00 94,5 -2 433,0 280,00 Учреждения по внешкольной работе 075 1402 401 264 9 319,00 9 458,00 101,5 139,0 с детьми Детские дома 075 1402 401 265 11 10 732,00 95,0 -567,0 299,00 Начальное профессиональное 075 1403 5 188,00 10 220,00 197,0 5 032,0 образование Профессионально-технические 075 1403 402 266 3 096,00 8 189,00 264,5 5 093,0 училища Специальные 075 1403 402 267 2 092,00 2 031,00 97,1 -61,0 профессионально-технические училища Средние специальные учебные 075 1404 403 268 13 13 263,00 94,8 -721,0 заведения 984,00 Переподготовка и повышение 075 1405 3 376,00 3 577,00 106,0 201,0 квалификации Институты повышения квалификации 075 1405 404 269 2 902,00 3 103,00 106,9 201,0 Учебные заведения и курсы по 075 1405 404 270 474,00 474,00 100,0 переподготовке кадров Высшее профессиональное 075 1406 405 271 4 700,00 4 700,00 100,0 образование Прочие учреждения и мероприятия 075 1407 407 272 9 069,00 11 594,00 127,8 2 525,0 в области образования Академия госслужбы 075 1406 405 271 1 500,00 1 515,00 101,0 15,0 Связь и информатизация 078 4 153,00 3 058,00 73,6 -1 095,0 Государственное управление 078 01 2 153,00 1 933,00 89,8 -220,0 (Центр иформационных технологий) Расходы на содержание аппарата и 078 0103 036 029 2 153,00 1 933,00 89,8 -220,0 обеспечение деятельности (Центр инф. технологий) Программа информатизации 078 0601 270 216 2 000,00 1 125,00 56,3 -875,0 Орловской области Управление сельского хозяйства и 082 161 713 441,4 552 продовольствия 730,00 802,00 072,0 Государственное управление 082 01 11 11 409,00 98,1 -221,0 630,00 Расходы на содержание аппарата и 082 0103 036 029 11 11 409,00 98,1 -221,0 обеспечение 630,00 деятельности Фундаментальные исследованияи 082 06 1 800,00 1 220,00 67,8 -580,0 содействие научно-техническому прогрессу Наука в сельском хоз 082 0601 270 216 1 000,00 840,00 84,0 -160,0 Учебно-выст.центр 082 0601 270 216 800,00 380,00 47,5 -420,0 Сельское хозяйство и рыболовство 082 08 148 701 472,8 552 300,00 173,00 873,0 Сельскохозяйственное 082 0801 -40 510 -1 550 производство 075,00 525,00 273,9 600,0 Государственная поддержка 082 0801 340 32 43 891,00 133,8 11 091,0 программ 800,00 и мероприятий по развитию животноводства Дотации на животноводческую 082 0801 340 210 16 23 113,00 144,5 7 113,0 продукцию 000,00 из областного бюджета Целевые дотации и субсидии на 082 0801 340 290 16 20 778,00 123,7 3 978,0 птицеводство 800,00 Целевые дотации и субсидии на 082 0801 341 290 3 000,00 861,00 28,7 -2 139,0 семеноводство Прочие расходы в области 082 0801 342 -75 465 -613,9 541 сельского 875,00 773,00 648,0 хозяйства Кредитование сезонных затрат в 082 0801 342 211 264 695 263,2 431 сельском 125,00 237,00 112,0 хозяйстве Возврат бюджетных кредитов 082 0801 342 211 -340 -229 67,5 110 (бюджетных 000,00 464,00 536,0 ссуд), предоставленных внутри страны Мероприятия по улучшению 082 0802 344 16 6 868,00 40,7 -9 992,0 землеустройства 860,00 и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога Мероприятия по улучшению 082 0802 344 212 16 6 868,00 40,7 -9 992,0 землеустройства 860,00 и землепользования Расходы по формированию 082 0803 348 229 85 77 153,00 90,1 -8 516,0 региональных 669,00 продовольственных фондов Прочие мероприятия в области 082 0805 85 106 124,2 20 781,0 сельского 846,00 627,00 хозяйства Прочие расходы в области 082 0805 342 85 106 124,2 20 781,0 сельского 846,00 627,00 хозяйства Текущее содержание 082 0805 342 075 938,00 1 264,00 134,8 326,0 подведомственных структур Прочие расходы, не отнесенные к 082 0805 342 397 84 105 124,1 20 455,0 другим 908,00 363,00 видам расходов Управление ветеринарии 082 10 11 342,00 105,4 577,0 администрации 765,00 Орловской области Государственное управление 082 01 5 095,00 5 126,00 100,6 31,0 Расходы на содержание аппарата и 082 0103 036 029 5 095,00 5 126,00 100,6 31,0 обеспечение деятельности Сельское хозяйство и рыболовство 082 08 5 670,00 6 216,00 109,6 546,0 Сельскохозяйственное 082 0801 2 200,00 2 360,00 107,3 160,0 производство Прочие расходы в области 082 0801 342 2 200,00 2 360,00 107,3 160,0 сельского хозяйства Прочие расходы, не отнесенные к 082 0801 342 397 2 200,00 2 360,00 107,3 160,0 другим видам расходов (противоэпизоотические мероприятия) Прочие мероприятия в области 082 0805 3 470,00 3 856,00 111,1 386,0 сельского хозяйства Прочие расходы в области 082 0805 342 3 470,00 3 856,00 111,1 386,0 сельского хозяйства Текущее содержание 082 0805 342 075 3 470,00 3 856,00 111,1 386,0 подведомственных структур Орловский областной центр по 158 270,00 150,00 55,6 -120,0 гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гидрометеорология 158 0904 270,00 150,00 55,6 -120,0 Финансирование расходов на 158 0904 363 270,00 150,00 55,6 -120,0 ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды Текущее содержание 158 0904 363 075 270,00 150,00 55,6 -120,0 подведомственных структур Управление финансов и налоговой 092 7 938,00 6 598,00 83,1 -1 340,0 политики Государственное управление 092 01 7 938,00 6 598,00 83,1 -1 340,0 Расходы на содержание аппарата и 092 0103 036 029 7 938,00 6 598,00 83,1 -1 340,0 обеспечение деятельности Транспорт 104 48 46 834,00 97,0 -1 466,0 300,00 Автомобильный транспорт 104 1001 19 19 034,00 100,2 34,0 000,00 Государственная поддержка 104 1001 19 19 034,00 100,2 34,0 автомобильного 000,00 транспорта Автомобильный транспорт 104 1806 18 18 800,00 100,0 800,00 Государственная поддержка 104 1806 485 339 15 15 800,00 100,0 автомобильного 800,00 транспорта Государственная поддержка 104 1806 489 337 3 000,00 3 000,00 100,0 автомобильного транспорта Целевые дотации и субсидии на 022 1002 4 000,00 2 500,00 62,5 -1 500,0 железнодорожный транспорт Целевые дотации и субсидии на 022 1806 485 339 1 000,00 1 000,00 100,0 железнодорожный транспорт Целевые дотации и субсидии на 104 1005 380 290 5 500,00 5 500,00 100,0 электротранспорт Жилищное хозяйство 133 10 5 103,00 47,1 -5 727,0 830,00 Государственная жилищная 133 01 1 530,00 1 453,00 95,0 -77,0 инспекция Расходы на содержание аппарата и 133 0103 036 029 1 530,00 1 453,00 95,0 -77,0 обеспечение деятельности Жилищно-коммунальное хозяйство 133 12 9 300,00 3 650,00 39,2 -5 650,0 Расходы на прочие структуры 133 1203 311 444 9 300,00 3 650,00 39,2 -5 650,0 коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации Управление печати, полиграфии и 134 22 26 741,00 118,3 4 135,0 СМИ 606,00 Государственное управление 134 01 1 809,00 1 942,00 107,4 133,0 Расходы на содержание аппарата и 134 0103 036 029 1 809,00 1 942,00 107,4 133,0 обеспечение деятельности Средства массовой информации 134 16 20 24 799,00 119,2 4 002,0 797,00 Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 2 000,00 4 630,00 231,5 2 630,0 (телевидение) Периодическая печать и 134 1602 18 20 169,00 107,3 1 372,0 издательства 797,00 Целевые дотации и субсидии: 134 1602 422 290 4 270,00 4 764,00 111,6 494,0 ОГУП "Просторы России" 134 1602 422 290 540,00 539,00 99,8 -1,0 ОГУП Редакция газеты "Поколение" 134 1602 422 290 1 250,00 1 745,00 139,6 495,0 Редакция газеты "Орл.правда" 134 1602 422 290 2 480,00 2 480,00 100,0 Государственная поддержка 134 1602 423 290 14 15 405,00 106,0 878,0 периодических 527,00 изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти Управление социальной защиты 148 233169,00 210622,00 90,3 -22 населения 547,0 Государственное управление 148 01 10296,00 9095,00 88,3 -1 201,0 Расходы на содержание аппарата и 148 0103 036 029 10 9 095,00 88,3 -1 201,0 обеспечение 296,00 деятельности Образование 148 14 200,00 147,00 73,5 -53,0 Учебные заведения и курсы по 148 1405 404 270 200,00 147,00 73,5 -53,0 переподготовке кадров Социальная политика 148 18 222 201 90,4 -21 673,00 380,00 293,0 Ведомственные расходы в области 148 1801 440 58 59 487,00 102,2 1 267,0 социального 220,00 обеспечения Дома-интернаты для престарелых и 148 1801 440 320 42 43 803,00 103,5 1 466,0 инвалидов 337,00 Учреждения по обучению инвалидов 148 1801 440 321 10,00 -10,0 Прочие учреждения и мероприятия 148 1801 440 323 15 15 684,00 98,8 -189,0 в 873,00 области социальной политики Социальная помощь 148 1802 94 76 442,00 80,9 -18 460,00 018,0 Ведомственные расходы в области 148 1802 440 13 18 519,00 140,1 5 302,0 социального 217,00 обеспечения Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 13 18 519,00 140,1 5 302,0 217,00 Выплаты пенсий и пособий 148 1802 442 326 5 620,00 6 926,00 123,2 1 306,0 На реализацию Федерального 148 1802 489 337 30 30 171,00 99,8 -73,0 закона 244,00 "О социальной защите ивалидов в Российской Федерации" На реализацию Федерального 148 1802 485 339 45 20 826,00 45,9 -24 закона 379,00 553,0 "О ветеранах" Прочие мероприятия в области 148 1806 2 600,00 5 145,00 197,9 2 545,0 социальной политики Расходы на изготовление и ремонт 148 1806 440 327 700,00 1 502,00 214,6 802,0 протезно-ортопедических изделий Расходы на обеспечение инвалидов 148 1806 440 328 500,00 901,00 180,2 401,0 войны транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства Расходы на санаторно-курортное 148 1806 440 329 1 400,00 2 742,00 195,9 1 342,0 лечение участников войны и инвалидов На реализацию Федерального 148 1807 489 407 67 60 306,00 89,5 -7 087,0 Закона 393,00 "О пособиях гражданам, имеющим детей" Управление по делам архивов 154 4 208,00 3 883,00 92,3 -325,0 Государственное управление 154 01 4 208,00 3 883,00 92,3 -325,0 Расходы на содержание аппарата и 154 0103 036 029 4 208,00 3 883,00 92,3 -325,0 обеспечение деятельности Развитие рыночной инфраструктуры 162 20 268 1 342,6 248 000,00 519,00 519,0 Малый бизнес и 162 1101 5 000,00 15 841,00 316,8 10 841,0 предпринимательство Прочие расходы, не отнесенные к 162 1101 515 197 5 000,00 15 841,00 316,8 10 841,0 другим видам расходов (фонд поддержки) Прочие мероприятия по развитию 162 1102 515 197 15 252 1 684,5 237 рыночной 000,00 678,00 678,0 инфраструктуры Прочие расходы, не отнесенные к 162 1102 515 197 15 252 1 684,5 237 другим 000,00 678,00 678,0 видам расходов Управление государственного 163 4 514,00 3 807,00 84,3 -707,0 имущества Государственное управление 163 01 4 514,00 3 807,00 84,3 -707,0 Расходы на содержание аппарата и 163 0103 036 029 4 514,00 3 807,00 84,3 -707,0 обеспечение деятельности Главное управление по делам ГО и 177 12 14 889,00 118,6 2 330,0 ЧС 559,00 Предупреждение и ликвидация 177 1302 12 14 889,00 119,8 2 460,0 последствий 429,00 чрезвычайных ситуаций Текущее содержание 177 1302 200 075 12 14 889,00 119,8 2 460,0 подведомственных 429,00 структур Гражданская оборона 177 1303 130,00 -130,0 Проведение мероприятий по 177 1303 151 083 130,00 -130,0 гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Областной военный коммиссариат 187 5 216,00 6 026,00 115,5 810,0 Прочие расходы, не отнесенные к 187 3004 515 397 5 216,00 6 026,00 115,5 810,0 другим видам расходов Правоохранительная деятельность 188 134 147 109,5 12 835,0 и 659,00 494,00 обеспечение безопасности Органы внутренних дел 188 0501 109 116 106,7 7 343,0 119,00 462,00 УВД 188 0501 200 075 73 63 520,00 86,8 -9 700,0 220,00 УГИБДД УВД 188 0501 200 075 31 48 373,00 152,6 16 674,0 699,00 ГСМЭУ "Орелтранссигнал" 188 0501 200 075 4 200,00 4 569,00 108,8 369,0 Государственная противопожарная 188 0509 25 31 032,00 121,5 5 492,0 служба 540,00 Текущее содержание 188 0509 200 075 25 31 032,00 121,5 5 492,0 подведомственных 540,00 структур Управление по делам молодежи, 262 60 69 007,00 114,4 8 689,0 физической 318,00 культуре и туризму Государственное управление 262 01 6 140,00 5 669,00 92,3 -471,0 Расходы на содержание аппарата и 262 0103 036 029 6 140,00 5 669,00 92,3 -471,0 обеспечение деятельности Физическая культура и спорт 164 1703 15 26 796,00 174,7 11 460,0 336,00 Прочие учреждения и мероприятия 164 1703 434 314 15 26 796,00 174,7 11 460,0 в 336,00 области физической культуры и спорта Молодежная политика 262 1803 38 36 542,00 94,1 -2 300,0 842,00 Прочие учреждения и мероприятия 262 1803 446 323 38 36 542,00 94,1 -2 300,0 в 842,00 области социальной политики Избирательная комиссия 308 948,00 872,00 92,0 -76,0 Государственное управление 308 01 948,00 872,00 92,0 -76,0 Расходы на содержание аппарата и 308 0103 036 029 948,00 872,00 92,0 -76,0 обеспечение деятельности Управление юстиции 318 7 712,00 6 164,00 79,9 -1 548,0 Содержание государственных 318 0510 062 160 712,00 414,00 58,1 -298,0 нотариальных контор Представительские расходы 318 0201 055 029 7 000,00 5 750,00 82,1 -1 250,0 (содержание аппарата мировых судей) РОСТО 464 3004 515 397 100,00 100,00 100,0 Территориальный орган 720 1 710,00 1 147,00 67,1 -563,0 федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в Орловской области Государственное управление 720 01 1 710,00 1 147,00 67,1 -563,0 Расходы на содержание аппарата и 720 0103 036 029 1 710,00 1 147,00 67,1 -563,0 обеспечение деятельности Выплата процентов по банковским 1900 1901 460 330 кредитам Финансовая помощь бюджетам 2101 893 1 021 114,3 127 районов 944,00 786,00 842,0 и городов г.Орел 51 55 565,00 108,6 4 383,0 182,00 г.Ливны 21 37 302,00 176,0 16 104,0 198,00 г.Мценск 60 50 330,00 83,6 -9 866,0 196,00 Болховский 42 45 490,00 107,0 2 993,0 497,00 Верховский 31 40 811,00 130,7 9 596,0 215,00 Глазуновский 36 39 941,00 108,9 3 263,0 678,00 Дмитровский 14 20 196,00 136,0 5 343,0 853,00 Должанский 20 17 617,00 86,3 -2 790,0 407,00 Залегощенский 43 49 467,00 114,7 6 337,0 130,00 Знаменский 22 24 244,00 105,7 1 298,0 946,00 Колпнянский 33 40 520,00 122,4 7 424,0 096,00 Корсаковский 20 23 400,00 111,8 2 466,0 934,00 Краснозоренский 7 550,00 9 354,00 123,9 1 804,0 Кромской 45 45 193,00 100,0 7,0 186,00 Ливенский 20 25 815,00 126,1 5 347,0 468,00 Малоархангельский 30 38 592,00 127,8 8 389,0 203,00 Мценский 24 32 066,00 133,4 8 031,0 035,00 Новодеревеньковский 32 38 179,00 119,1 6 122,0 057,00 Новосильский 32 40 321,00 125,6 8 229,0 092,00 Орловский 86 92 122,00 105,9 5 167,0 955,00 Покровский 32 46 404,00 143,7 14 112,0 292,00 Свердловский 30 37 411,00 121,4 6 594,0 817,00 Сосковский 24 26 251,00 109,0 2 157,0 094,00 Троснянский 30 33 025,00 106,9 2 145,0 880,00 Урицкий 38 43 308,00 111,8 4 569,0 739,00 Хотынецкий 31 36 610,00 115,8 5 001,0 609,00 Шаблыкинский 28 32 252,00 112,6 3 617,0 635,00 Дотации и субвенции 2101 485 791 919 116,2 128 108,00 350,00 242,0 Дотации и субвенции из бюджетов 2101 485 369 791 919 116,2 128 субъектов 108,00 350,00 242,0 Российской Федерации г.Орел 17350 21592 124,4 4 242,0 г.Ливны 15188 31692 208,7 16 504,0 г.Мценск 54927 44872 81,7 -10 055,0 Болховский 39828 42717 107,3 2 889,0 Верховский 28433 38113 134,0 9 680,0 Глазуновский 34448 37828 109,8 3 380,0 Дмитровский 12575 17992 143,1 5 417,0 Должанский 18487 15784 85,4 -2 703,0 Залегощенский 40329 46823 116,1 6 494,0 Знаменский 21993 23319 106,0 1 326,0 Колпнянский 30721 38108 124,0 7 387,0 Корсаковский 20138 22602 112,2 2 464,0 Краснозоренский 6275 8080 128,8 1 805,0 Кромской 42123 42225 100,2 102,0 Ливенский 14977 20300 135,5 5 323,0 Малоархангельский 28296 36635 129,5 8 339,0 Мценский 20986 29172 139,0 8 186,0 Новодеревеньковский 30202 36285 120,1 6 083,0 Новосильский 30788 39021 126,7 8 233,0 Орловский 78985 84176 106,6 5 191,0 Покровский 29865 43943 147,1 14 078,0 Свердловский 28572 35225 123,3 6 653,0 Сосковский 22848 25070 109,7 2 222,0 Троснянский 29216 31338 107,3 2 122,0 Урицкий 36337 40809 112,3 4 472,0 Хотынецкий 29893 34797 116,4 4 904,0 Шаблыкинский 27328 30832 112,8 3 504,0 Фонд компенсаций 2101 489 98 98 236,00 99,6 -400,0 636,00 На реализацию Федерального 2101 489 337 31 30 842,00 98,7 -400,0 закона 242,00 "О социальной защите ивалидов в Российской Федерации" г.Орел 11 12 096,00 105,1 588,0 508,00 г.Ливны 1 842,00 1 934,00 105,0 92,0 г.Мценск 1 265,00 1 454,00 114,9 189,0 Болховский 674,00 674,00 100,0 Верховский 860,00 733,00 85,2 -127,0 Глазуновский 604,00 544,00 90,1 -60,0 Дмитровский 866,00 721,00 83,3 -145,0 Должанский 455,00 380,00 83,5 -75,0 Залегощенский 771,00 614,00 79,6 -157,0 Знаменский 257,00 214,00 83,3 -43,0 Колпнянский 630,00 630,00 100,0 Корсаковский 184,00 184,00 100,0 Краснозоренский 284,00 284,00 100,0 Кромской 1 062,00 908,00 85,5 -154,0 Ливенский 1 614,00 1 614,00 100,0 Малоархангельский 537,00 497,00 92,6 -40,0 Мценский 909,00 718,00 79,0 -191,0 Новодеревеньковский 563,00 563,00 100,0 Новосильский 307,00 257,00 83,7 -50,0 Орловский 2 145,00 2 146,00 100,0 1,0 Покровский 690,00 630,00 91,3 -60,0 Свердловский 693,00 608,00 87,7 -85,0 Сосковский 428,00 345,00 80,6 -83,0 Троснянский 488,00 488,00 100,0 Урицкий 686,00 686,00 100,0 Хотынецкий 498,00 498,00 100,0 Шаблыкинский 422,00 422,00 100,0 На реализацию Федерального 2101 489 407 67 67 394,00 100,0 Закона 394,00 "О пособиях гражданам, имеющим детей" г.Орел 22 21 877,00 98,0 -447,0 324,00 г.Ливны 4 168,00 3 676,00 88,2 -492,0 г.Мценск 4 004,00 4 004,00 100,0 Болховский 1 747,00 1 851,00 106,0 104,0 Верховский 1 850,00 1 893,00 102,3 43,0 Глазуновский 1 456,00 1 399,00 96,1 -57,0 Дмитровский 1 310,00 1 381,00 105,4 71,0 Должанский 1 374,00 1 362,00 99,1 -12,0 Залегощенский 1 856,00 1 856,00 100,0 Знаменский 652,00 667,00 102,3 15,0 Колпнянский 1 734,00 1 771,00 102,1 37,0 Корсаковский 602,00 604,00 100,3 2,0 Краснозоренский 796,00 795,00 99,9 -1,0 Кромской 1 831,00 1 890,00 103,2 59,0 Ливенский 3 082,00 3 106,00 100,8 24,0 Малоархангельский 1 201,00 1 291,00 107,5 90,0 Мценский 1 700,00 1 736,00 102,1 36,0 Новодеревеньковский 1 238,00 1 277,00 103,2 39,0 Новосильский 984,00 1 030,00 104,7 46,0 Орловский 4 992,00 4 967,00 99,5 -25,0 Покровский 1 712,00 1 806,00 105,5 94,0 Свердловский 1 522,00 1 548,00 101,7 26,0 Сосковский 740,00 758,00 102,4 18,0 Троснянский 1 060,00 1 083,00 102,2 23,0 Урицкий 1 541,00 1 638,00 106,3 97,0 Хотынецкий 1 112,00 1 209,00 108,7 97,0 Шаблыкинский 806,00 919,00 114,0 113,0 Дотации из федерального бюджета 2101 489 407 4 200,00 4 200,00 100,0 на реализацию Федерального Закона "О ветеранах" Болховский 248,00 248,00 100,0 Верховский 72,00 72,00 100,0 Глазуновский 170,00 170,00 100,0 Дмитровский 102,00 102,00 100,0 Должанский 91,00 91,00 100,0 Залегощенский 174,00 174,00 100,0 Знаменский 44,00 44,00 100,0 Колпнянский 11,00 11,00 100,0 Корсаковский 10,00 10,00 100,0 Краснозоренский 195,00 195,00 100,0 Кромской 170,00 170,00 100,0 Ливенский 795,00 795,00 100,0 Малоархангельский 169,00 169,00 100,0 Мценский 440,00 440,00 100,0 Новодеревеньковский 54,00 54,00 100,0 Новосильский 13,00 13,00 100,0 Орловский 833,00 833,00 100,0 Покровский 25,00 25,00 100,0 Свердловский 30,00 30,00 100,0 Сосковский 78,00 78,00 100,0 Троснянский 116,00 116,00 100,0 Урицкий 175,00 175,00 100,0 Хотынецкий 106,00 106,00 100,0 Шаблыкинский 79,00 79,00 100,0 Прочие 199 16 15 842,00 95,3 -780,0 622,00 Государственная поддержка 199 0705 302 3 700,00 2 794,00 75,5 -906,0 отраслей промышленности Целевые дотации и субсидии 199 0705 302 290 3 700,00 2 794,00 75,5 -906,0 Бытовое обслуживание 199 0705 302 290 1 000,00 798,00 79,8 -202,0 Частичная компенсация 199 0705 302 290 1 000,00 870,00 87,0 -130,0 коммунальных платежей Поддержка объектов соц. Сферы 199 0705 302 290 500,00 320,00 64,0 -180,0 Поддержка сельской торговли 199 0705 302 290 1 200,00 806,00 67,2 -394,0 Ведомственные расходы на 199 1501 410 287 1 719,00 1 715,00 99,8 -4,0 культуру и искусство Изд-во "Вешние воды" 199 1501 410 287 1 220,00 1 221,00 100,1 1,0 Писательская организация 199 1501 410 287 439,00 444,00 101,1 5,0 Союз журналистов 199 1501 410 287 20,00 20,00 100,0 Союз художников 199 1501 410 287 40,00 30,00 75,0 -10,0 Прочие расходы, не отнесенные к 199 3004 515 2 543,00 2 792,00 109,8 249,0 другим целевым статьям и видам Прочие расходы, не отнесенные к 199 3004 515 397 2 543,00 2 792,00 109,8 249,0 другим видам расходов Ассоциация Черноземье 199 3004 515 397 50,00 70,00 140,0 20,0 Музыкальное общество 199 3004 515 397 40,00 40,00 100,0 Научно-технический союз 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0 Областной комитет госстатистики 199 3004 515 397 200,00 200,00 100,0 ОСВОД 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0 Обл ком Общ Красного Креста 199 3004 515 397 20,00 20,00 100,0 Обл р/кол "Книга памяти" 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0 Обл совет ветеранов 199 3004 515 397 121,00 141,00 116,5 20,0 Орелиздат 199 3004 515 397 150,00 150,00 100,0 Орл.обл.общ.орг.ВОИ 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0 Орл.обл.орг. ВОИР 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0 Орл.рег.отд.ВОГ 199 3004 515 397 100,00 115,00 115,0 15,0 Орловская орг.ВОС 199 3004 515 397 100,00 100,00 100,0 Орловский кооп.техникум 199 3004 515 397 320,00 330,00 103,1 10,0 Программа улучшения условий 199 3004 515 397 100,00 50,00 50,0 -50,0 охраны труда Программа подготовки 199 3004 515 397 200,00 154,00 77,0 -46,0 управленческих кадров Прочие расходы р.30 (правовая 199 3004 515 397 120,00 120,00 100,0 реф) Сельхозакадемия (центр подг. с/х 199 3004 515 397 100,00 100,00 100,0 кадров) Совет охраны природы 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0 Союз "Чернобыль" 199 3004 515 397 100,00 100,00 100,0 Союз женщин 199 3004 515 397 70,00 110,00 157,1 40,0 Тв.союз раб.культуры 199 3004 515 397 10,00 19,00 190,0 9,0 Орл. Региональное отделение 199 3004 515 397 12,00 12,00 100,0 организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Научно-производственный центр по 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0 охране и использ. памятников истории и культуры Орловский государственный 199 3004 515 397 270,00 270,00 100,0 технический университет (программы "Орел-2000 ","Черноземье" Орловская региональная 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0 общественная организация ветеранов боевых действий Союз художников 199 3004 515 397 20,00 10,00 50,0 -10,0 Резерв 199 3004 515 397 40,00 -40,0 Фонд развития ГНИ 199 3004 515 397 281,00 281,0 Расходы на проведение выборов 199 3004 515 397 7 500,00 7 600,00 101,3 100,0 Содержание региональной 199 3004 515 397 1 160,00 941,00 81,1 -219,0 энергетической комиссии Бюджетные ссуды 199 3003 514 399 15 737,00 15 737,0 Кредиты (бюджетные ссуды) 199 3003 514 399 43 680,00 43 680,0 бюджетам других уровней Кредиты (бюджетные ссуды) 199 3003 514 399 27 943,00 27 943,0 возвращенные бюджетами других уровней КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 553 647 117,0 94 040,0 750,00 790,00 Капитальные вложения 499 597 119,6 98 042,0 750,00 792,00 В т.ч. обл. целевая 163 204 125,3 41 201,0 программа "Славянские 000,00 201,00 корни" Капитальный ремонт 54 49 998,00 92,6 -4 002,0 000,00 737 1 296 555,00 064,00 ВСЕГО: 2 699 3 742 138,6 1 043 519,0 756,0 237,0 _______________________________________________________________________________________________________ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении Закона Орловской области от 27.12.2000 г. N 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год" (с дополнениями и изменениями за 2001 год) За 2001 год в областной бюджет поступило 3327,7 млн. руб. при плане 2699,5 млн. руб. или 123,3 процента. Собственные доходы составили 2081,8 млн. руб. или 118,2 процента плана. Выполнение плана по собственным доходам обеспечено поступлением денежных средств без участия безденежных зачетов. Сверх плана поступило собственных доходов 320,5 млн. руб., в том числе налог на прибыль 230,4 млн. руб., налог на имущество предприятий 39,6 млн. руб., налоги на совокупный доход 26,5 млн. руб., акцизы 6,1 млн. руб., налог на доходы физических лиц 3 млн. руб., лицензионные и регистрационные сборы 3,4 млн. руб., плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 8,9 млн. руб., административные платежи и сборы 9,5 млн. руб. Платежи ОАО "Стройтрансгаз" составили 1222,6 млн. руб. или 58,7% собственных доходов. Безвозмездных перечислений из федерального бюджета поступило 1245,9 млн. руб., в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 614,1 млн. руб, субсидии и субвенции из Фонда компенсаций 200,3 млн. руб., субвенции на финансирование дорожного хозяйства по программе "Славянские корни" 200,0 млн. руб., дополнительно: дотации на подготовку к работе в осенне-зимний период, включая расчеты за топливно-энергетические ресурсы, - 50,9 млн. руб., дотации на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы 12,9 млн. руб., средства, полученные по взаимным расчетам, 80,5 млн. руб. Получены ссуды из федерального бюджета в сумме 530 млн. руб., в т. ч. 120 млн. руб. на приобретение топлива жилищно-коммунальному хозяйству и для оплаты коммунальных услуг, предоставляемых учреждениям бюджетной сферы, 350 млн. руб. для сезонной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятиям и организациям агропромышленного комплекса, 60 млн. руб. на выплату заработной платы и начислений на нее работникам учреждений бюджетной сферы. Погашено 120,7 млн. руб. Сверхплановое поступление доходов позволило своевременно профинансировать выплату заработной платы с учетом упреждающего повышения с 1 августа на 50 процентов и с 1 декабря до 89 процентов - уровня, установленного федеральным законодательством, отпускных работникам образования, социальные программы, летнюю оздоровительную кампанию, расходы капитального характера, провести расчеты по оплате коммунальных услуг текущего года, прокредитовать сезонные затраты сельского хозяйства и приобретение сельскохозяйственной техники. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 138,6 процента. При плане 2699,5 млн. руб. израсходовано 3742,7 млн. руб. Исполнение сверх плана сложилось по расходам: на правоохранительную деятельность на 12,5 млн. руб. в связи с приобретением автотранспорта, спецпродукции, проведением текущего и капитального ремонта, оплатой задолженности по коммунальным услугам, перечислением взносов по обязательному страхованию сотрудников, финансированием СПУ "Озерово", повышением размера оплаты труда гражданскому персоналу; на сельское хозяйство на 442,7 млн. руб. за счет предоставления бюджетных кредитов на формирование Регионального продовольственного фонда, приобретения минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней; на развитие рыночной инфраструктуры на 248,5 млн. руб., за счет оказания финансовой помощи ООЦРО "Развитие", ОАО "Орелдорстрой", ОГУП "Орловская типография "Труд", ОАО "Ромашка", ОАО "Пассажирская транспортная компания", ОАО "Орелтекмаш"; принято имущество в государственную собственность на 29,2 млн. руб.; на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 2,3 млн. руб. в связи с повышением оплаты труда работникам 1-6 разрядов ЕТС с 1.07.2001 и с 1.12.2001, погашения задолженности по оплате коммунальных услуг; на образование на 4,9 млн. руб. в связи с повышением оплаты труда с 1.08.2001 года в 1,5 раза на основании постановления главы администрации области от 24.08.2001 №389, прочие расходы в области образования на 2,5 млн. руб. в связи с проведением летней оздоровительной кампании и проведением различных мероприятий; на музеи и библиотеки на 1,9 млн. руб. в связи с проведением реставрационных работ в музее Л.Н. Андреева (постановление Главы администрации области от 21.03.2001 г. N 125) и подписки на периодические издания; на средства массовой информации на 4,0 млн. руб. в связи с приобретением спутникового оборудования за счет средств, выделенных в 2000 г. и дополнительно в 2001 г. ОАО "Орловский телерадиовещательный канал", приобретением 4 автомашин для редакций районных газет; на здравоохранение и физическую культуру на 21,2 млн. руб. в связи с перефинансированием Областной клинической больницы на выплату премии, питание, бытовые услуги, ФК "Орел" на приобретение автотранспорта, оплату контрактов за игроков команды, выплатой надбавок к заработной плате работникам стадиона им. Ленина, сверхплановыми расходами по ремонту, приобретению оборудования спортивного центра "Олимп"; на учреждения социального обеспечения на 1,3 млн. руб. в связи с погашением задолженности по оплате коммунальных услуг; на социальную помощь на 7,1 млн. руб. в связи с увеличением обращений граждан за оказанием материальной помощи и с повышением размера доплаты к пенсиям бывшим пенсионерам союзного и республиканского значения и лицам, внесшим большой вклад в социально-экономическое развитие; на прочие расходы на 12,9 млн. руб. за счет предоставления бюджетных ссуд муниципальным бюджетам. Выделено 43,7 млн. руб., в том числе г. Орлу 27,0 млн. руб. , г. Ливны 12 млн. руб., Ливенскому району 0,7 млн. руб., Мценскому району 2,7 млн. руб., Малоархангельскому району - 0,8 млн. руб. на погашение задолженности по выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг, на ликвидацию кризисных ситуаций, благоустройство. Погашено 27,9 млн. руб. на финансовую помощь райгорбюджетам на 127,8 млн. руб., в том числе по оплате труда с начислениями работникам бюджетной сферы на 82,1 млн. руб. Расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт перефинансированы на 36,7 млн. руб. Направлено за счет средств областного бюджета на капитальные вложения 551,4 млн. руб., в том числе: на сельское хозяйство - 74,8 млн. руб., из них 70,0 млн. руб. на реконструкцию птичников бройлерной фабрики, 3,0 млн. руб. - на реконструкцию животноводческих помещений; на строительство объектов НП "Орловское Полесье" 3,6 млн. руб. (приобретение техники и женьшенарий); на транспорт - 6,2 млн. руб., в том числе 1,2 млн. руб. - строительство аэропорта "Орел-Южный"; 5,0 млн. руб. на капитальный ремонт автотранспорта; на строительство объектов коммунального назначения 75,7 млн. руб., из них 71,3 млн. руб. программа газификации; на жилищное строительство 218,4 млн. руб., из них программа "Славянские корни" 194,2 млн. руб.; на образование 103,9 млн. руб., в т.ч. компьютеризация школ 12,4 млн. руб.; на здравоохранение 55,7 млн. руб., бани и прачечные 7,9 млн. руб., объекты культуры 3,0 млн. руб., прочие отрасли 2,1 млн. руб.; кроме того, за счет средств федерального бюджета - 41,4 млн. руб. На капитальный ремонт в бюджетных учреждениях направлено 34,1 млн. руб., в том числе образование 6,0 млн. руб., здравоохранение 9,1 млн. руб., культура и искусство 15,0 млн. руб., социальная политика 2,5 млн. руб. и за счет федерального бюджета 15,9 млн.руб. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
