Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 25.11.2011 № 56/1708-ОС

                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

             ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     от 25 ноября 2011 года                               N 56/1708-ОС
     г. Орёл
     
     
     Об исполнении   бюджета  Территориального   фонда   обязательного
медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2011 года
     
     
     Заслушав информацию заместителя директора Территориального  фонда
обязательного медицинского страхования Орловской области Лялюхина А.А.
об   исполнении    бюджета   Территориального   фонда    обязательного
медицинского страхования за 9  месяцев 2011 года, Орловский  областной
Совет народных депутатов  отмечает, что бюджет Территориального  фонда
обязательного медицинского страхования  (далее также - Фонд)  исполнен
по  доходам  в  сумме  2558709,4 тыс.  рублей,  по  расходам  в  сумме
2393098,0 тыс.  рублей с  превышением  доходов над  расходами в  сумме
165611,4 тыс. рублей за  счет увеличения остатков денежных средств  на
счетах Фонда.
     При плане 9  месяцев по  доходам  в сумме  2217963,5 тыс.  рублей
фактические поступления составили 2558709,4 тыс. рублей, или исполнены
на 115,4  процента  к плану  отчетного периода.  В  целом сверх  плана
поступило  доходов  в  сумме   340745,9  тыс.  рублей,  в  том   числе
межбюджетных   трансфертов   из   Федерального   фонда   обязательного
медицинского страхования  - в  сумме 287461,2  тыс. рублей,  страховых
взносов на обязательное медицинское страхование - в сумме 48605,4 тыс.
рублей, прочих  неналоговых доходов  - в сумме  6156,3 тыс.рублей  при
одновременном невыполнении  плана  по налогам  на  совокупный доход  в
сумме 1020,8 тыс.рублей.
     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы  бюджета
Фонда увеличились на 59,1 процента, или на 950434,6 тыс. рублей.
     В структуре  общих доходов  бюджета  Фонда поступления  страховых
взносов и налоговые поступления составили 21,7 процента.
     Межбюджетные трансферты,  переданные  бюджету  Фонда  из  средств
областного  бюджета  и  бюджета  Федерального  фонда  ОМС,   составили
1955289,6 тыс. рублей, или 76,4 процента от общей суммы доходов.
     Расходы бюджета  Фонда за  9  месяцев  при плане  2217963,5  тыс.
рублей исполнены в объеме 2393098,0 тыс. рублей, или на 107,9 процента
к плану отчетного  периода. По сравнению  с аналогичным периодом  2010
года  расходы  увеличились  на  756485,4  тыс.  рублей,  или  на  46,2
процента.
     Расходы на  выполнение  территориальной  программы  обязательного
медицинского страхования  составили 1653277,9 тыс.  рублей, или  101,6
процента от плана 9 месяцев,  и 69,1 процента от общей суммы  расходов
бюджета Фонда. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года указанные
расходы возросли на 8,2 процента, или на 125954,4 тыс. рублей.
     Финансирование национального  проекта  "Здоровье"  произведено  в
объеме 92465,9 тыс.  рублей и составляет 3,9  процента от общей  суммы
расходов бюджета Фонда.
     Расходы на   обеспечение   функций  аппарата   управления   Фонда
составили 29135,9 тыс. рублей при плане 30750.0 тыс. рублей, или  94,8
процента от плана текущего периода.
     Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:
     1. Принять   к   сведению  информацию   об   исполнении   бюджета
Территориального   фонда   обязательного   медицинского    страхования
Орловской области за 9 месяцев 2011 года (прилагается).
     2. Рекомендовать дирекции Фонда  (Жукова И.Л.) продолжить  работу
по наполняемости бюджета Фонда  и обеспечению его расходов в  объемах,
предусмотренных Законом Орловской области "О бюджете  Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
     
     
     И.о. Председателя областного
     Совета народных депутатов                           А.А. Лабейкин
     
     
                                                         
                                                          Приложение 1
                                            к постановлению областного
                                             Совета народных депутатов 
                                   от 25 ноября 2011 года N 56/1708-ОС
                         "Об исполнении бюджета Территориального фонда
                                обязательного медицинского страхования
                             Орловской области за 9 месяцев 2011 года"
   
            Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
                          медицинского страхования
                  Орловской области за 9 месяцев 2011 года
                                                                                                                                   тыс. рублей
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| Коды бюджетной |           Наименование дохода            |Утверждено на |  План на 9   |Исполнено за 9|Отклонения от| Процент  |  Процент  |
| классификации  |                                          |     год      |   месяцев    |   месяцев    |   плана 9   |исполнения|исполнения |
|   Российской   |                                          |              |              |              |   месяцев   | плана 9  |плана года |
|   Федерации    |                                          |              |              |              |             | месяцев  |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
|                |                                          |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 000 1 02 00000 |     Страховые взносы   на    обязательное|   689400,0   |   480720,0   |   529325,4   |   48605,4   |  110,1   |   76,8    |
|  00 0000 000   |социальное страхование                    |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 000 1 02 02000 |     Страховые взносы                     |   689400,0   |   480720,0   |   529325,4   |   48605,4   |  110,1   |   76,8    |
|  00 0000 000   |                                          |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 392 1 02 02110 |     Страховые взносы   на    обязательное|   689400,0   |   480720,0   |   529325,4   |   48605,4   |  110,1   |   76,8    |
|  09 0000 160   |медицинское  страхование,  зачисляемые   в|              |              |              |             |          |           |
|                |бюджеты       территориальных       фондов|              |              |              |             |          |           |
|                |обязательного медицинского страхования    |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 000 1 05 00000 |     Налоги на совокупный доход           |   26236,8    |   25621,7    |   24600,9    |   -1020,8   |   96,0   |   93,8    |
|  00 0000 000   |                                          |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 182 1 05 01000 |     Налог, взимаемый     в    связи     с|   20937,0    |   20386,8    |   19672,4    |   -714,4    |   96,5   |   94,0    |
|  00 0000 110   |применением       упрощенной       системы|              |              |              |             |          |           |
|                |налогообложения                           |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 182 1 05 01012 |     Налог, взимаемый                    с|    6411,1    |    6230,4    |    6379,7    |    149,3    |  102,4   |   99,5    |
|  01 0000 110   |налогоплательщиков,  выбравших в  качестве|              |              |              |             |          |           |
|                |объекта    налогообложения   доходы    (за|              |              |              |             |          |           |
|                |налоговые периоды,  истекшие  до 1  января|              |              |              |             |          |           |
|                |2011 года)                                |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 182 1 05 01022 |     Налог, взимаемый                    с|    3274,9    |    3208,5    |    2959,6    |   -248,9    |   92,2   |   90,4    |
|  01 0000 110   |налогоплательщиков,  выбравших в  качестве|              |              |              |             |          |           |
|                |объекта      налогообложения       доходы,|              |              |              |             |          |           |
|                |уменьшенные  на   величину  расходов   (за|              |              |              |             |          |           |
|                |налоговые периоды,  истекшие  до 1  января|              |              |              |             |          |           |
|                |2011 года)                                |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 182 1 05 01030 |     Минимальный налог,   зачисляемый    в|   11212,7    |   10915,6    |   10313,4    |   -602,2    |   94,5   |   92,0    |
|  01 0000 110   |бюджеты    государственных    внебюджетных|              |              |              |             |          |           |
|                |фондов    (уплаченный   (взысканный)    за|              |              |              |             |          |           |
|                |налоговые периоды,  истекшие  до 1  января|              |              |              |             |          |           |
|                |2011 года)                                |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 182 1 05 01042 |     Налоги, взимаемые  в  виде  стоимости|     38,3     |     32,3     |     19,7     |    -12,6    |   61,0   |   51,4    |
|  02 0000 110   |патента в  связи с применением  упрощенной|              |              |              |             |          |           |
|                |системы   налогообложения  (за   налоговые|              |              |              |             |          |           |
|                |периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 182 1 05 02020 |     Единый налог на  вмененный доход  для|    4486,3    |    4433,4    |    4091,2    |   -342,2    |   92,3   |   91,2    |
|  02 0000 110   |отдельных видов деятельности (за налоговые|              |              |              |             |          |           |
|                |периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 182 1 05 03020 |     Единый сельскохозяйственный налог (за|    813,5     |    801,5     |    837,3     |    35,8     |  104,5   |   102,9   |
|  01 0000 110   |налоговые периоды,  истекшие до  1  января|              |              |              |             |          |           |
|                |2011 года)                                |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 000 1 09 00000 |     Задолженность и    перерасчеты     по|    1644,3    |    950,7     |    465,9     |   -484,8    |   49,0   |   28,3    |
|  00 0000 000   |отмененным   налогам,   сборам   и    иным|              |              |              |             |          |           |
|                |обязательным платежам                     |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 000 1 09 08000 |     Недоимка, пени и штрафы по  страховым|    618,5     |    185,7     |    250,7     |    65,0     |  135,0   |   40,5    |
|  00 0000 140   |взносам                                   |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 182 1 09 08050 |     Недоимка, пени и штрафы по взносам  в|    618,5     |    185,7     |    250,7     |    65,0     |  135,0   |   40,5    |
|  09 0000 140   |территориальные    фонды     обязательного|              |              |              |             |          |           |
|                |медицинского страхования                  |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 182 1 09 09000 |     Единый социальный налог              |    1025,8    |    765,0     |    215,2     |   -549,8    |   28,1   |   21,0    |
|  00 0000 110   |                                          |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 182 1 09 09040 |     Единый социальный налог,  зачисляемый|    1025,8    |    765,0     |    215,2     |   -549,8    |   28,1   |   21,0    |
|  09 0000 110   |в    бюджеты    территориальных     фондов|              |              |              |             |          |           |
|                |обязательного медицинского страхования    |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 000 1 16 00000 |     Штрафы, санкции, возмещение ущерба   |     42,7     |     42,7     |     87,2     |    44,5     |  204,2   |   204,2   |
|  00 0000 000   |                                          |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 392 1 16 20050 |     Денежные взыскания          (штрафы),|     4,1      |     4,1      |     5,9      |     1,8     |  143,9   |   143,9   |
|  01 0000 140   |налагаемые  Пенсионным  фондом  Российской|              |              |              |             |          |           |
|                |Федерации и его территориальными  органами|              |              |              |             |          |           |
|                |в   соответствии    со   статьями    48-51|              |              |              |             |          |           |
|                |Федерального закона "О страховых взносах в|              |              |              |             |          |           |
|                |Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд|              |              |              |             |          |           |
|                |социального     страхования     Российской|              |              |              |             |          |           |
|                |Федерации, Федеральный фонд  обязательного|              |              |              |             |          |           |
|                |медицинского страхования и территориальные|              |              |              |             |          |           |
|                |фонды      обязательного      медицинского|              |              |              |             |          |           |
|                |страхования"                              |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 1 16 21090 |     Денежные взыскания  (штрафы)  и  иные|     38,6     |     38,6     |     65,4     |    26,8     |  169,4   |   169,4   |
|  09 0000 140   |суммы,  взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в|              |              |              |             |          |           |
|                |совершении  преступлений, и  в  возмещение|              |              |              |             |          |           |
|                |ущерба  имуществу, зачисляемые  в  бюджеты|              |              |              |             |          |           |
|                |территориальных    фондов    обязательного|              |              |              |             |          |           |
|                |медицинского страхования                  |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 1 16 32000 |     Денежные взыскания,   налагаемые    в|      -       |      -       |     15,9     |    15,9     |          |           |
|  09 0000 140   |возмещение    ущерба,    причиненного    в|              |              |              |             |          |           |
|                |результате   незаконного  или   нецелевого|              |              |              |             |          |           |
|                |использования бюджетных  средств (в  части|              |              |              |             |          |           |
|                |территориальных    фондов    обязательного|              |              |              |             |          |           |
|                |медицинского страхования)                 |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 000 1 17 00000 |     Прочие неналоговые доходы            |    65000     |    42800     |   48956,3    |   6156,3    |  114,4   |   75,3    |
|  00 0000 000   |                                          |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 1 17 06040 |     Прочие неналоговые   поступления    в|    65000     |    42800     |   48956,3    |   6156,3    |  114,4   |   75,3    |
|  09 0000 180   |территориальные    фонды     обязательного|              |              |              |             |          |           |
|                |медицинского страхования                  |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 2 19 06024 |     Возврат остатков субсидий,  субвенций|      -       |      -       |     -7,8     |    -7,8     |          |           |
|  09 0000 151   |и иных  межбюджетных трансфертов,  имеющих|              |              |              |             |          |           |
|                |целевое   назначение,  прошлых   лет,   из|              |              |              |             |          |           |
|                |бюджетов      территориальных       фондов|              |              |              |             |          |           |
|                |обязательного медицинского страхования    |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 2 19 06080 |     Возврат остатков субсидий,  субвенций|      -       |      -       |     -8,1     |    -8,1     |          |           |
|  09 0000 151   |и иных  межбюджетных трансфертов,  имеющих|              |              |              |             |          |           |
|                |целевое назначение,  прошлых лет в  бюджет|              |              |              |             |          |           |
|                |Федерального      фонда      обязательного|              |              |              |             |          |           |
|                |медицинского   страхования   из   бюджетов|              |              |              |             |          |           |
|                |территориальных    фондов    обязательного|              |              |              |             |          |           |
|                |медицинского страхования                  |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 000 2 02 05000 |     Межбюджетные трансферты, передаваемые|  2061213,3   |  1667828,4   |  1955289,6   |  287461,2   |  117,2   |   94,9    |
|  00 0000 151   |бюджетам государственных      внебюджетных|              |              |              |             |          |           |
|                |фондов                                    |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 2 02 05201 |     Средства бюджетов           субъектов|   95489,0    |   71616,6    |   71616,6    |     0,0     |  100,0   |   75,0    |
|  09 0000 151   |Российской     Федерации,     передаваемые|              |              |              |             |          |           |
|                |бюджетам      территориальных       фондов|              |              |              |             |          |           |
|                |обязательного медицинского страхования  на|              |              |              |             |          |           |
|                |финансовое      обеспечение       оказания|              |              |              |             |          |           |
|                |дополнительной     медицинской     помощи,|              |              |              |             |          |           |
|                |оказываемой            врачами-терапевтами|              |              |              |             |          |           |
|                |участковыми,            врачами-педиатрами|              |              |              |             |          |           |
|                |участковыми,   врачами   общей    практики|              |              |              |             |          |           |
|                |(семейными врачами), медицинскими сестрами|              |              |              |             |          |           |
|                |участковыми врачей-терапевтов  участковых,|              |              |              |             |          |           |
|                |врачей-педиатров участковых,  медицинскими|              |              |              |             |          |           |
|                |сестрами врачей  общей практики  (семейных|              |              |              |             |          |           |
|                |врачей)                                   |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 2 02 05700 |     Средства бюджетов           субъектов|   847673,0   |   635755,0   |   635755,0   |     0,0     |  100,0   |   75,0    |
|  09 0000 151   |Российской     Федерации,     передаваемые|              |              |              |             |          |           |
|                |бюджетам      территориальных       фондов|              |              |              |             |          |           |
|                |обязательного медицинского страхования  на|              |              |              |             |          |           |
|                |обязательное    медицинское    страхование|              |              |              |             |          |           |
|                |неработающего населения                   |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 000 2 02 05800 |     Средства Федерального           фонда|  1118051,3   |   960456,8   |  1247918,0   |  287461,2   |  129,9   |   111,6   |
|  09 0000 151   |обязательного  медицинского   страхования,|              |              |              |             |          |           |
|                |передаваемые   бюджетам    территориальных|              |              |              |             |          |           |
|                |фондов     обязательного      медицинского|              |              |              |             |          |           |
|                |страхования                               |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 2 02 05802 |     Дотации бюджетам      территориальных|   630378,0   |   472783,5   |   472783,5   |      -      |  100,0   |   75,0    |
|  09 0000 151   |фондов     обязательного      медицинского|              |              |              |             |          |           |
|                |страхования на выполнение  территориальной|              |              |              |             |          |           |
|                |программы    обязательного    медицинского|              |              |              |             |          |           |
|                |страхования  в  рамках  базовой  программы|              |              |              |             |          |           |
|                |обязательного медицинского страхования    |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 2 02 05805 |     Субсидии бюджетам     территориальных|    3987,0    |    3987,0    |    4566,8    |    579,8    |  114,5   |   114,5   |
|  09 0000 151   |фондов     обязательного      медицинского|              |              |              |             |          |           |
|                |страхования на проведение  диспансеризации|              |              |              |             |          |           |
|                |пребывающих  в  стационарных   учреждениях|              |              |              |             |          |           |
|                |детей-сирот и детей, находящихся в трудной|              |              |              |             |          |           |
|                |жизненной ситуации                        |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 2 02 05809 |     Субсидии бюджетам     территориальных|    9357,6    |    9357,6    |   25922,7    |   16565,1   |  277,0   |   277,0   |
|  09 0000 151   |фондов     обязательного      медицинского|              |              |              |             |          |           |
|                |страхования  на проведение  дополнительной|              |              |              |             |          |           |
|                |диспансеризации работающих граждан        |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 2 02 05811 |     Субсидии бюджетам     территориальных|   474328,7   |   474328,7   |   744645,0   |  270316,3   |  157,0   |   157,0   |
|  09 0000 151   |фондов     обязательного      медицинского|              |              |              |             |          |           |
|                |страхования  на  реализацию   региональных|              |              |              |             |          |           |
|                |программ   модернизации    здравоохранения|              |              |              |             |          |           |
|                |субъектов Российской Федерации            |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 2 02 05811 |     Субсидии бюджетам     территориальных|   347706,9   |   347706,9   |   545862,4   |  198155,5   |  157,0   |   157,0   |
|  09 0001 151   |фондов     обязательного      медицинского|              |              |              |             |          |           |
|                |страхования  на  реализацию   региональных|              |              |              |             |          |           |
|                |программ   модернизации    здравоохранения|              |              |              |             |          |           |
|                |субъектов  Российской  Федерации  в  части|              |              |              |             |          |           |
|                |укрепления  материально-технической   базы|              |              |              |             |          |           |
|                |медицинских учреждений                    |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
| 395 2 02 05811 |     Субсидии бюджетам     территориальных|   126621,8   |   126621,8   |   198782,6   |   72160,8   |  157,0   |   157,0   |
|  09 0003 151   |фондов     обязательного      медицинского|              |              |              |             |          |           |
|                |страхования  на  реализацию   региональных|              |              |              |             |          |           |
|                |программ   модернизации    здравоохранения|              |              |              |             |          |           |
|                |субъектов  Российской  Федерации  в  части|              |              |              |             |          |           |
|                |внедрения  стандартов медицинской  помощи,|              |              |              |             |          |           |
|                |повышение     доступности     амбулаторной|              |              |              |             |          |           |
|                |медицинской помощи                        |              |              |              |             |          |           |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
|                |     Всего доходов                        |  2843537,1   |  2217963,5   |  2558709,4   |  340745,9   |  115,4   |   90,0    |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————|———————————|
     
     
     
                                                          Приложение 2
                                            к постановлению областного
                                             Совета народных депутатов 
                                   от 25 ноября 2011 года N 56/1708-ОС
                         "Об исполнении бюджета Территориального фонда
                                обязательного медицинского страхования
                             Орловской области за 9 месяцев 2011 года"
                             
  Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
         страхования Орловской области за 9 месяцев 2011 года
                                                                                                                                              тыс. рублей
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|
| Наименование расхода   |    Коды бюджетной классификации Российской     | Утверждено  | План на 9   |Исполнено за |Отклонения  | Процент   | Процент   |
|                        |                   Федерации                    |   на год    |  месяцев    | 9 месяцев   |от плана 9  |исполнения |исполнения |
|                        |                                                |             |             |             |  месяцев   | плана 9   |плана года |
|                        |                                                |             |             |             |            | месяцев   |           |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|-————————————|-————————————|-————————————|-———————————|-——————————|-———————————|
|                        |  Мин    |  Рз   |  ПР    |   ЦСР     |  ВР    |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Другие             |  395    |  01   |  13    |           |        |  41000,0    |  30750,0    |  29135,9    |  -1614,1   |   94,8    |   71,1     |
|общегосударственные     |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|вопросы                 |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Руководство и      |  395    |  01   |  13    | 0010000   |        |  41000,0    |  30750,0    |  29135,9    |  -1614,1   |   94,8    |   71,1     |
|управление   в    сфере |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|установленных функций   |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Аппараты органов   |  395    |  01   |  13    | 0015500   |        |  41000,0    |  30750,0    |  29135,9    |  -1614,1   |   94,8    |   71,1     |
|управления              |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|государственных         |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|внебюджетных фондов     |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Органы управления  |  395    |  01   |  13    | 0015500   |  270   |  41000,0    |  30750,0    |  29135,9    |  -1614,1   |   94,8    |   71,1     |
|государственных         |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|внебюджетных фондов     |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Здравоохранение    |  395    |  09   |  00    |           |        | 2454830,2   | 1839506,6   | 1818099,7   | -21406,9   |   98,8    |   74,1     |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Амбулаторная       |  395    |  09   |  02    |           |        |  108833,6   |  84961,2    |  92465,9    |  7504,7    |  108,8    |   85,0     |
|помощь                  |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Проведение         |  395    |  09   |  02    | 5052400   |        |   9357,6    |   9357,6    |  22806,6    |  13449,0   |  243,7    |   243,7    |
|дополнительной          |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|диспансеризации         |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|работающих граждан      |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Социальные выплаты |  395    |  09   |  02    | 5052400   |  005   |   9357,6    |   9357,6    |  22806,6    |  13449,0   |  243,7    |   243,7    |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Проведение         |  395    |  09   |  02    | 5052100   |        |   3987,0    |   3987,0    |   3957,3    |   -29,7    |   99,3    |   99,3     |
|диспансеризации         |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|пребывающих           в |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|стационарных            |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|учреждениях детей-сирот |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|и детей, находящихся  в |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|трудной       жизненной |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|ситуации                |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Социальные выплаты |  395    |  09   |  02    | 5052100   |  005   |   3987,0    |   3987,0    |   3957,3    |   -29,7    |   99,3    |   99,3     |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Финансовое         |  395    |  09   |  02    | 5202100   |        |  95489,0    |  71616,6    |  65702,0    |  -5914,6   |   91,7    |   68,8     |
|обеспечение    оказания |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|дополнительной          |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|медицинской     помощи, |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|оказываемой             |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|врачами-терапевтами     |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|участковыми,            |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|врачами-педиатрами      |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|участковыми,    врачами |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|общей          практики |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|(семейными    врачами), |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|медицинскими   сестрами |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|участковыми             |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|врачей-терапевтов       |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|участковых,             |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|врачей-педиатров        |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|участковых,             |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|медицинскими   сестрами |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|врачей  общей  практики |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|(семейных врачей)       |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Социальные выплаты |  395    |  09   |  02    | 5202100   |  005   |  95489,0    |  71616,6    |  65702,0    |  -5914,6   |   91,7    |   68,8     |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Другие вопросы   в |  395    |  09   |  09    |           |        | 2345996,6   | 1754545,4   | 1725633,8   | -28911,6   |   98,4    |   73,6     |
|области здравоохранения |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Реализация         |  395    |  09   |  09    | 0960300   |        |  126621,8   |  126621,8   |  72355,9    | -54265,9   |   57,1    |   57,1     |
|программы  модернизации |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|здравоохранения         |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|субъектов    Российской |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|Федерации    в    части |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|внедрения    стандартов |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|медицинской     помощи, |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|повышения   доступности |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|амбулаторной            |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|медицинской помощи      |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Прочие расходы     |  395    |  09   |  09    | 0960300   |  013   |  126621,8   |  126621,8   |  72355,9    | -54265,9   |   57,1    |   57,1     |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Закон Российской   |  395    |  09   |  09    | 5051700   |        | 2219374,8   | 1627923,6   | 1653277,9   |  25354,3   |  101,6    |   74,5     |
|Федерации  от  28  июня |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|1991 года  N 1499-1  "О |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|медицинском страховании |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|граждан  в   Российской |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|Федерации"              |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Выполнение         |  395    |  09   |  09    | 5051702   |        | 2219374,8   | 1627923,6   | 1653277,9   |  25354,3   |  101,6    |   74,5     |
|территориальной         |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|программы обязательного |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|медицинского            |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|страхования  в   рамках |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|базовой       программы |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|обязательного           |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|медицинского            |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|страхования             |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Социальные выплаты |  395    |  09   |  09    | 5051702   |  005   | 2219374,8   | 1627923,6   | 1653277,9   |  25354,3   |  101,6    |   74,5     |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Прочие             |  395    |  14   |  03    |           |        |  347706,9   |  347706,9   |  545862,4   | 198155,5   |  157,0    |   157,0    |
|межбюджетные трансферты |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|общего характера        |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Реализация         |  395    |  14   |  03    | 0960100   |        |  347706,9   |  347706,9   |  545862,4   | 198155,5   |  157,0    |   157,0    |
|программы  модернизации |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|здравоохранения         |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|субъектов    Российской |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|Федерации    в    части |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|укрепления              |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|материально-технической |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|базы        медицинских |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|учреждений              |         |       |        |           |        |             |             |             |            |           |            |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Прочие расходы     |  395    |  14   |  03    | 0960100   |  013   |  347706,9   |  347706,9   |  545862,4   | 198155,5   |  157,0    |   157,0    |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|
|     Всего расходов     |         |       |        |           |        | 2843537,1   | 2217963,5   | 2393098,0   | 175134,5   |  107,9    |   84,2     |
|————————————————————————|—————————|———————|————————|———————————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|