Код по
класси-
фикации
|
Наименование
показателей
|
Уточненный
план на I
квартал
2004 года
|
Фактически
исполнено
за I
квартал
2004 года
|
% выпол-
нения
плана
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
1000000
|
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
|
29694
|
33151
|
111,6
|
1010000
|
НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ
КАПИТАЛА
|
23008
|
26154
|
113,7
|
1010100
|
Налоги на
прибыль (доход)
предприятий и
организаций
|
5647
|
8119
|
143,8
|
1010200
|
Подоходный
налог с физических лиц
|
17355
|
17919
|
103,2
|
1010400
|
Налог на
игорный бизнес
|
6
|
116
|
1933,3
|
1020000
|
НАЛОГИ НА
ТОВАРЫ И УСЛУГИ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
СБОРЫ
|
672
|
475
|
70,7
|
1020400
|
Лицензионные и
регистрационные
сборы
|
13
|
4
|
30,8
|
1020700
|
Налог с
продаж
|
659
|
471
|
71,5
|
1030000
|
НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
2460
|
2382
|
96,8
|
1030100
|
Единый налог
на совокупный доход
для субъектов
малого
предпринимательства,
взимаемый в
связи с
применением упрощенной
системы
налогообложения, учета и
отчетности
|
274
|
500
|
182,5
|
1030200
|
Единый налог
на вмененный доход
для отдельных
видов деятельности
|
2186
|
1882
|
86,1
|
1040000
|
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
|
1888
|
1269
|
67,2
|
1040100
|
Налог на
имущество физических лиц
|
185
|
77
|
41,6
|
1040200
|
Налог на
имущество предприятий
|
1675
|
347
|
20,7
|
1040300
|
Налог на
имущество, переходящее в
порядке
наследования и дарения
|
28
|
59
|
210,7
|
1040600
|
Налог на
имущество предприятий (в
части сумм,
зачисленных по
расчетам за
2003 г., и погашения
задолженности
прошлых лет)
|
|
786
|
|
1050000
|
ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
|
1083
|
1806
|
166,8
|
1050300
|
Налог на
добычу полезных
ископаемых
|
6
|
173
|
2883,3
|
1050600
|
Плата за
нормативные и
сверхнормативные
выбросы
|
201
|
|
0,0
|
1050700
|
Земельный
налог
|
876
|
1633
|
186,4
|
1400000
|
ПРОЧИЕ НАЛОГИ,
ПОШЛИНЫ И СБОРЫ
|
583
|
1065
|
182,7
|
1400100
|
Государственная
пошлина
|
488
|
962
|
197,1
|
1400400
|
Налоги
субъектов Российской
Федерации
|
|
|
|
1400500
|
Местные налоги
и сборы
|
95
|
103
|
108,4
|
1400502
|
Целевые сборы
с граждан и
предприятий на
благоустройство
|
50
|
25
|
|
1400503
|
Налог на
рекламу
|
45
|
50
|
111,1
|
1400540
|
Прочие местные
налоги и сборы
|
|
28
|
|
2000000
|
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
|
2876
|
5398
|
187,7
|
2010000
|
ДОХОДЫ ОТ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
|
2708
|
4390
|
162,1
|
2010200
|
Доходы от
сдачи в аренду
имущества,
находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности
|
2655
|
4127
|
155,4
|
2010300
|
Проценты,
полученные от размещения
в банках и
кредитных организациях
временно
свободных средств
|
20
|
39
|
|
2010400
|
Проценты,
полученные от
предоставления
бюджетных кредитов
внутри
страны
|
32
|
78
|
243,8
|
2015600
|
Платежи за
негативное воздействие
на окружающую
среду
|
|
88
|
|
2010800
|
Платежи от
государственных и
муниципальных
организаций
|
1
|
58
|
5800,0
|
2019000
|
Прочие
поступления от
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, а
также
поступления от разрешенных
видов
деятельности организаций
|
|
358
|
|
2040000
|
ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
|
|
|
|
2070000
|
ШТРАФНЫЕ
САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
|
118
|
382
|
323,7
|
2090000
|
ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
50
|
268
|
536,0
|
|
ИТОГО
ДОХОДОВ
|
32570
|
38549
|
118,4
|
3000000
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
|
58667
|
58230
|
99,3
|
3020000
|
ОТ БЮДЖЕТОВ
ДРУГИХ УРОВНЕЙ
|
58868
|
58230
|
98,9
|
3020100
|
Дотации
|
12865
|
12865
|
100,0
|
3020200
|
Субвенции из
областного бюджета
|
24746
|
24108
|
97,4
|
3020300
|
Средства,
полученные по взаимным
расчетам
|
21081
|
21081
|
100,0
|
3020500
|
Субсидии из
областного бюджета
|
176
|
176
|
100,0
|
3060000
|
Средства,
передаваемые в целевые
бюджетные
фонды
|
-201
|
|
0,0
|
|
ИТОГО
ДОХОДОВ
|
91237
|
96779
|
106,1
|
|
Доходы от
предпринимательской и
иной
приносящей доход
деятельности
|
1110
|
1543
|
139,0
|
|
Целевые
бюджетные фонды
|
451
|
302
|
67,0
|
|
ВСЕГО
ДОХОДОВ
|
92798
|
98624
|
106,3
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
0100
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
|
10259
|
10163
|
99,1
|
0500
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
|
97
|
60
|
61,9
|
0700
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
|
358
|
26
|
7,3
|
0800
|
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
|
-1497
|
|
1200
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
|
35102
|
22607
|
64,4
|
1300
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ
|
109
|
2
|
1,8
|
1400
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
40806
|
33804
|
82,8
|
1500
|
КУЛЬТУРА,
ИСКУССТВО И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
6948
|
4944
|
71,2
|
1600
|
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
218
|
181
|
83,0
|
1700
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
|
16755
|
12630
|
75,4
|
1800
|
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
|
12877
|
9613
|
74,7
|
1900
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА
|
660
|
228
|
34,5
|
2300
|
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ
ПОДГОТОВКА
ЭКОНОМИКИ
|
32
|
|
0,0
|
3000
|
ПРОЧИЕ
РАСХОДЫ
|
40420
|
39919
|
98,8
|
3100
|
ЦЕЛЕВЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
|
585
|
293
|
50,1
|
|
ИТОГО
РАСХОДОВ
|
165226
|
132973
|
80,5
|
|
Средства,
переданные областному
бюджету
|
|
|
|
|
ВСЕГО
РАСХОДОВ
|
165226
|
132973
|
80,5
|
|
Превышение
доходов над расходами
(дефицит)
|
-72428
|
-34349
|
|
|
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
|
|
|
|
0120
|
ИЗМЕНЕНИЕ
ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТОВ НА
СЧЕТАХ В БАНКАХ В
РУБЛЯХ
|
12510
|
-20240
|
|
0121
|
Остатки на
начало периода
|
12510
|
12510
|
|
0122
|
Остатки на
конец периода
|
|
32750
|
|
0400
|
БЮДЖЕТНЫЕ
ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ
БЮДЖЕТОВ
ДРУГИХ УРОВНЕЙ
|
39500
|
39500
|
|
0401
|
Получение
бюджетных ссуд
|
39500
|
39500
|
|
0402
|
Погашение
основной суммы
задолженности
|
|
|
|
|
КРЕДИТЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
|
7500
|
0
|
|
|
Получение
кредитов
|
7500
|
|
|
|
Погашение
кредитов
|
|
|
|
04000
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
|
12918
|
15089
|
|
04100
|
Поступления от
приватизации
организаций,
находящихся в
государственной
и муниципальной
собственности
|
|
260
|
|
04300
|
Поступления от
продажи земельных
участков,
находящихся в
государственной
и муниципальной
собственности,
а также от продажи
права на
заключение договоров
аренды этих
земельных участков и
приобретение
земельных участков
|
12918
|
14829
|
|
|
ИТОГО
ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
|
72428
|
34349
|
|