Решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 21.04.2004 № 02/43

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                       ГОРОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

                              РЕШЕНИЕ


                    от 21 апреля 2004 г. N 02/43


            Об исполнении городского бюджета за 2003 год


     Бюджет города  Железнодорожный  был утвержден  решением  Совета
депутатов города от 18.12.2002 N 03/22 в сумме 447143,0 тыс.  рублей
и уточнен решениями от 26.03.2003 N 06/25, от 16.04.2003 N 03/26, от
18.06.2003 N 03/28, от 15.10.2003 N 03/33, от 19.11.2003 N 04/34, от
17.12.2003 N  08/37, от  24.03.2004 N 02/42  на сумму  дополнительно
полученных доходов в объеме 18267,0 тыс. рублей.
     В 2003 году бюджет города Железнодорожный исполнен по доходам в
сумме 486009,0  тыс. руб.,  или  на  104,4% к  утвержденному  плану,
дополнительно получено 20609,0 тыс. руб., из них:
     - налоговых доходов - 5230,7 тыс. руб.;
     - неналоговых доходов - 7800,9 тыс. руб. (приложение N 1 <*>).
     Исполнение достигнуто   по  всем   основным   бюджетообразующим
доходным источникам.
     Наибольший удельный  вес  в исполнении  доходной  базы  бюджета
по-прежнему занимают  налоговые доходы  -  45,7%. Однако  в связи  с
изменением нормативов отчислений от федеральных налогов, а именно по
подоходному налогу (норматив отчислений в городской бюджет  составил
16% против 75% прошлого  периода), не достигнут уровень  поступлений
по налоговым доходам 2002 года.
     В связи  с увеличением  в  2003 году  согласно  законодательным
актам Правительства РФ и Московской области ставок земельного налога
(К  = 1,8)  и  арендной  платы  за государственное  и  муниципальное
имущество  (К  =  1,25)  удельный  вес  данных  доходных  источников
составил в общей сумме доходов 21% против 11,5% в 2002 году.
     Поступления платежей от таких предприятий, как ЗАО "Минеральная
вата", ОАО "Мостермостекло",  ОАО  "ДОК-6", ФГУП  "Московско-Курская
железная  дорога",  в/ч  35533,  ЗАО  "Раунд-М"  являются   наиболее
весомыми в формировании доходов городского бюджета.
     Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней получены в
сумме 101996,0 тыс. руб., в том числе:
     Дотация в сумме 1038,0 тыс. руб. - 100%.
     Субсидии - 503,0 тыс. руб., из них: на проведение выборов главы
города -  492,0   тыс.  руб.;   на  компенсацию   льгот  по   оплате
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,  работающих
и проживающих  в сельской  местности и поселках  городского типа,  -
11,0 тыс. руб.
     Субвенции - 99685,0 тыс. руб., или 98,4%.
     Недоперечислены средства:
     - 14,0  тыс.  руб.  - на  предоставление  дополнительных  льгот
инвалидам Великой Отечественной войны I группы;
     - 38,8 тыс. руб.  - на реализацию Закона  РФ "О статусе  Героев
Советского Союза,  Героев  Российской Федерации  и полных  кавалеров
ордена Славы"  и  Закона РФ  "О  предоставлении социальных  гарантий
Героям Социалистического  Труда и полным  кавалерам ордена  Трудовой
Славы".
     Остатки средств,  определенные  на повышение  заработной  платы
работникам бюджетной сферы,  возвращены в  областной бюджет в  сумме
1562,2 тыс. руб.
     Средства фонда  стимулирования  муниципального  образования   -
770,0 тыс. руб. - 100%.
     Кроме того, городом  получены средства по  взаимным расчетам  в
сумме 6263,0 тыс. руб., из них:
     - 3690,0  тыс.  руб.  -  для  реализации  наказов   избирателей
депутатам Московской областной Думы;
     - 1800,0 тыс. руб. - на компенсацию расходов городского бюджета
по постановлению  Губернатора   Московской  области   N  495-РГ   от
24.06.2002 и от 23.01.2003 N 17-ПГ для расширения площадей ЦГБ;
     - 3,0 тыс. руб. по распоряжению Губернатора Московской  области
N 365-РГ от 16.05.2002 и от 23.01.2003 N 17-ПГ - доплата за 2002 год
на ремонт лифтов.
     Поступления в  целевые бюджетные  фонды  составили 4416,0  тыс.
руб., или Т106,1% от плана, в том числе:
     - фонд "Правопорядок" - 1778,0 тыс. руб.;
     - фонд "Социально-экономического развития города" - 2280,0 тыс.
руб.;
     - фонд "Безопасность дорожного движения" - 236,0 тыс. руб.;
     - фонд "Почетный гражданин города" - 63,0 тыс. руб.;
     - фонд "Пожарная безопасность" - 59,0 тыс. руб., -
     которые были  направлены   по   целевому  назначению   согласно
действующим на территории города Положениям.
     Доходы от   предпринимательской   и   иной   приносящей   доход
деятельности, оказываемой  учреждениями  бюджетной сферы,  составили
34559,0 тыс. руб., или 108,7% от плана, в том числе по отраслям:
     - "Образование" - 2583,0 тыс. руб.;
     - "Культура" - 647,0 тыс. руб.;
     - "Здравоохранение" - 31329,0 тыс. руб.
     Поступившие доходы  позволили обеспечить  исполнение  расходной
базы  городского  бюджета   и  направить  на  погашение   фактически
сложившегося дефицита в сумме 28549,0 тыс. руб. следующие средства:
     - 4033,0  тыс.  руб.   -  поступления  от  продажи   имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
     - 9618,0  тыс. руб.  -  изменение остатков  средств  городского
бюджета;
     - 14898,0 тыс.  руб. -  получение бюджетных ссуд  и кредитов  с
учетом их возврата в 2003 году.
     Фактическое исполнение   расходной  части   бюджета   составило
514558,0 тыс. рублей, или 102,6% к утвержденному плану (приложение N
2 <*>).
     В процессе  исполнения  бюджета  средства,  предусмотренные  на
финансирование отраслей, освоены в следующих размерах:
     - жилищно-коммунальное хозяйство - 102,3%;
     - образование - 101,0%;
     - культура - 111,8%;
     - содержание органов местного самоуправления - 94,5%;
     - здравоохранение - 98,3%;
     - физическая культура и спорт - 151,4%;
     - социальная политика - 100,5%.
     В 2003   году   финансирование   расходов   местного    бюджета
осуществлялось в основном за счет собственных доходов, доля  которых
составила 79%.
     Структура расходов городского  бюджета отражает его  социальную
направленность. Доля расходов  на социально-культурную сферу  города
против 2002 года возросла и составила от общих расходов:
     - образование - 34,3% (рост +8,3%);
     - здравоохранение и физическая культура - 20,9% (рост +4,9%);
     - культура - 2,0% (рост +0,5%);
     - социальная политика - 14,7% (рост +4,7%).
     В полном объеме в 2003 году произведено финансирование расходов
по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы города,  доля
затрат которых  с учетом  отчислений по  единому социальному  налогу
составила 41,8% от всех расходов бюджета, или 215288,0 тыс. руб.
     По итогам года полностью  выполнены бюджетные обязательства  по
финансированию расходов  на  жилищно-коммунальное хозяйство,  оплату
субсидий и льгот отдельным категориям граждан согласно  действующему
законодательству,  питание,  оплату  коммунальных  услуг  и   другим
статьям   расходов.   Кроме   того,  в   полном   объеме   исполнены
постановления главы  города в  части предоставления  льгот детям  из
малообеспеченных семей и работников бюджетной сферы по  родительской
плате  на  содержание  в детских  дошкольных  и  общеобразовательных
учреждениях  города,  льгот  сотрудникам  дошкольных  учреждений  по
питанию, льгот работников образовательных учреждений за  пользование
городским транспортом,  льгот по  оплате жилищно-коммунальных  услуг
отдельным  категориям  работников  бюджетной  сферы,  проживающих  и
работающих в сельской местности и поселках городского типа.
     Определенный на 2003 год  резервный фонд главы города  исполнен
согласно действующему Положению  на непредвиденные и  дополнительные
расходы в сумме 2773,1 тыс. руб., или на 92,1% от плана, а именно:
     1. На проведение непредвиденных расходов:
     - аварийный  ремонт  электрооборудования в  общежитиях  по  ул.
Береговой, 7, Керамической, 23, Почтовой, 1 - 526,1 тыс. руб.;
     - выплата адресной материальной помощи пострадавшим при  пожаре
на ул. Кооперативной, д. 4 - 62,5 тыс. руб.;
     - проведение   землеустроительных   работ   по   межеванию    и
установлению границ  землепользования в  пос.  Купавна и  в связи  с
приватизацией земельных участков по ул. Юннатов - 86,7 тыс. руб.;
     - проведение Праздника труда - 105,8 тыс. руб.;
     - социальная поддержка  граждан  и семей  погибших  - 2,5  тыс.
руб.;
     - оплата госпошлины по иску суда - 0,5 тыс. руб.;
     - проведение   экспертизы   сметной  документации   на   ремонт
помещений, занимаемых мировыми судьями, - 16,4 тыс. руб.;
     - организация досуга детей в  новогодние каникулы - 831,2  тыс.
руб.
     2. На оказание материальной поддержки учреждений и  организаций
города на материально-техническое развитие и материальное  поощрение
- 40,8 тыс. руб.
     3. На дополнительные расходы:
     - по   благоустройству   территории   города   при   подготовке
празднования Дня Победы - 212,6 тыс. руб.;
     - проведение ремонтных  работ  на городских  стадионах и  ФОК-2
(бассейн) - 733,0 тыс. руб.;
     - долевое  участие  в  приобретении  автомобиля  для   военного
комиссариата - 155,0 тыс. руб.
     Расходы за  счет полученных  средств  от предпринимательской  и
иной приносящей  доход деятельности  составили за  2003 год  34326,0
тыс. руб.  при плане  31795,0  тыс. руб.  и позволили  дополнительно
произвести выплаты стимулирующего характера, приобрести оборудование
и хозяйственный инвентарь в следующих размерах:
     - образование - 2582,0 тыс. руб.;
     - культура - 646,0 тыс. руб.;
     - здравоохранение - 31098,0 тыс. руб.
     Расходы целевых бюджетных фондов исполнены в сумме 3339,0  тыс.
руб. на  цели, определенные Положениями  о фондах,  и в сумме  542,0
тыс. руб. зачислены в доход городского бюджета (приложение N 3 <*>).
     Исходя из вышеизложенного  и во  исполнение Бюджетного  кодекса
Российской Федерации Совет депутатов города Железнодорожный
     
     решил:
     
     1. Утвердить  исполнение  городского  бюджета  за  2003  год  в
соответствии с действующей бюджетной классификацией РФ по доходам  в
сумме 486009,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 514558,0 тыс. руб., в
том числе резервный фонд главы города - 2773,1 тыс. руб. и остатками
средств на  01.01.2004 в  сумме 18572,0 тыс.  руб., направляемых  на
покрытие дефицита городского бюджета в 2004 году.
     2. Утвердить  исполнение  целевых бюджетных  фондов  в  составе
городского бюджета по доходам в сумме 4416,0 тыс. руб. и по расходам
в сумме 3339,0 тыс. руб.
     3. Поручить   соответствующим   органам   продолжить   принятие
действенных мер по  собираемости налоговых  и неналоговых доходов  в
городской бюджет  и пополнению  доходной  базы бюджета  на 2004  год
согласно действующему законодательству.
     4. Установить, что в ходе исполнения городского бюджета на 2004
год орган, исполняющий бюджет, вправе вносить изменения в  структуру
доходов, расходов  и источников  финансирования дефицита  городского
бюджета.
     5. Рекомендовать  всем  распорядителям  и  получателям  средств
городского бюджета производить направление бюджетных средств  строго
по    целевому    назначению   в    соответствии    с    действующим
законодательством.


     Глава
     муниципального образования "Город Железнодорожный" Е. Жирков
     
     
     -----------------------------------
     <*> Не приводится.