Постановление Правительства Московской области от 05.07.2004 № 388/26

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                     от 5 июля 2004 г. N 388/26


     О докладе Правительства Московской области в Правительство
 Российской Федерации о результатах реализации Программы (основных
    направлений) развития г. Королева как наукограда Российской
                    Федерации в 2002-2003 годах


     В соответствии  с  Указом Президента  Российской  Федерации  от
16.09.2002 N 987 "О  развитии г. Королева как наукограда  Российской
Федерации на 2002-2006 годы" Правительство Московской области
     
     постановляет:
     
     1. Утвердить   доклад   Правительства  Московской   области   в
Правительство   Российской   Федерации  о   результатах   реализации
Программы (основных направлений) развития г. Королева как наукограда
Российской Федерации в 2002-2003 годах (прилагается).
     2. Министерству  промышленности  и  науки  Московской   области
(Козырев  В.И.)   обеспечить  представление  доклада   Правительства
Московской  области  о результатах  реализации  Программы  (основных
направлений)  развития   г.  Королева   как  наукограда   Российской
Федерации в 2002-2003 годах в Правительство Российской Федерации.
     3. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить
на  заместителя  Председателя  Правительства  Московской  области  -
министра транспорта Правительства Московской области Кацыва П.Д.


     Губернатор
     Московской области Б.В. Громов
     
     
     
     Утвержден
     постановлением Правительства
     Московской области
     от 5 июля 2004 г. N 388/26


                               ДОКЛАД
    ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
            ФЕДЕРАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
     (ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ) РАЗВИТИЯ Г. КОРОЛЕВА КАК НАУКОГРАДА
               РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2002-2003 ГОДАХ


     Статус наукограда Российской Федерации присвоен городу Королеву
Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 2001 года N  416
"О присвоении  статуса наукограда Российской  Федерации г.  Королеву
Московской  области".  Программа  (основные  направления)   развития
города Королева  как  наукограда Российской  Федерации на  2002-2006
годы (далее  по  тексту -  Программа)  утверждена Указом  Президента
Российской Федерации от 16.09.2002 N 987 "О развитии г. Королева как
наукограда Российской Федерации на 2002-2006 годы".
     Во исполнение   Указа   Президента  Российской   Федерации   от
12.04.2001 N  416 в  декабре  2002 года  заключено Соглашение  между
Правительством  Российской   Федерации,  Правительством   Московской
области  и  администрацией   г.  Королева  о  реализации   Программы
(основных   направлений)  развития   г.   Королева  как   наукограда
Российской  Федерации  на   2002-2006  годы   (далее  по  тексту   -
Соглашение).
     Государственным заказчиком  Программы  является   Правительство
Московской  области. Исполнители  основных  мероприятий Программы  -
администрация города и организации г. Королева.
     В целях реализации  Программы  и в  соответствии с  Соглашением
Правительством Московской области принято постановление N 333/19  от
03.06.2003 "О реализации  Программы (основных направлений)  развития
г. Королева как наукограда Российской Федерации на 2002-2006  годы",
которым  образован Наблюдательный  совет  Программы, утверждены  его
состав,  Положение  о   Наблюдательном  совете,  утверждены   состав
Дирекции Программы и Положение  о Дирекции, определены полномочия  и
обязанности  центральных   исполнительных  органов   государственной
власти Московской области по реализации Программы.
     Во исполнение постановления Правительства Московской области  N
333/19 от 03.06.2003 27  августа 2003 г. заключено Соглашение  между
Правительством Московской  области  и администрацией  г. Королева  о
порядке   обеспечения   администрацией   г.   Королева    выполнения
мероприятий Программы.
     Министерством промышленности  и  науки  Московской  области  по
поручению  государственного  заказчика  Программы  -   Правительства
Московской области  утверждено Положение о  конкурсах, проводимых  в
рамках реализации мероприятий Программы.
     Сформирована, утверждена  и  приступила  к  работе  в  2003  г.
комиссия  по  проведению  конкурсов для  отбора  проектов,  а  также
конкурсов на заключение  контрактов на  закупку и поставку  товаров,
выполнение работ,  оказание  услуг и  реализацию  проектов в  рамках
Программы.
     Всего в рамках реализации Программы в 2003 году было  проведено
16 конкурсов,  в т.ч.  7 - открытых,  9 -  закрытых, осуществлено  6
закупок  способом  запроса  котировок,  6  дополнительных   закупок,
заключен 41 контракт и  2 дополнительных соглашения к контрактам  на
общую сумму 206,73 млн. руб.
     Перечень мероприятий Программы (основных направлений)  развития
г. Королева как наукограда  Российской Федерации на 2002-2006  годы,
реализуемых  в  2003 году,  утвержден  постановлением  Правительства
Московской области N 568/35 от 18.09.2003.
     В 2003 году  начата реализация  20 проектов  по 6  направлениям
(приложение 1).
     В 2003  году  привлечено  на выполнение  мероприятий  в  рамках
Программы  142,6187  млн.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств
федерального бюджета - 74,5875 млн. руб., за счет средств областного
бюджета - 44,7152  млн. руб., за счет  средств городского бюджета  -
3,316 млн. руб., из внебюджетных источников - 20,0 млн. руб.
     Сравнение фактически достигнутых в 2002-2003 годах  показателей
Программы с контрольными  значениями, зафиксированными в  Программе,
дано в приложении 2.
     Ряд показателей социально-экономического развития г. Королева в
2003 году превысил контрольные значения.
     Так:
     - средняя заработная  плата  по городу  в  2003 году  составила
6443,0 рубля против контрольного значения 4184,0 рубля (на 54%  выше
контрольного значения);
     - ввод в  эксплуатацию жилья  составил 153,53  тыс. кв.  метров
против контрольного 130,2 тыс. кв. метров (на 18% выше  контрольного
значения);
     - численность  занятых  в  экономике  составила  73200  человек
против  контрольного  значения  71000  (на  3,1%  выше  контрольного
значения);
     - объем капитальных  вложений за счет  внебюджетных средств  по
научно-производственному  комплексу  составил  446,94  млн.   рублей
против  контрольного  значения  290,5 млн.  рублей  (на  53,9%  выше
контрольного значения);
     - объем выполненных работ по приоритетным направлениям составил
14758,896 млн.  рублей  против контрольного  значения  13965,0  млн.
рублей (на 5,7% выше контрольного значения).
     В целом  из  24   показателей,  приведенных  в  приложении   2,
превышены  контрольные  значения   по  17  показателям.  По   одному
показателю  фактическое  значение  равно  контрольному   (показатель
выполнен). По 6 позициям показатели  не выполнены, среди них -  доля
приоритетных направлений в  общем объеме выполненных работ  (услуг).
Остальные    показатели     касаются     количества    занятых     в
научно-производственном    комплексе     и     доли    занятых     в
научно-производственном  комплексе   от  общего   числа  занятых   в
экономике  города.   Невыполнение  показателей  вызвано   следующими
факторами:
     - снижение  доли  приоритетных   направлений  в  общем   объеме
выполненных услуг обусловлено резким увеличением объема  выполненных
работ  предприятиями   научно-производственного  комплекса   города,
направление  деятельности  которых   не  относится  к   приоритетным
(например, ОАО "Альфа Лаваль Поток");
     - наблюдается тенденция  к  росту общей  численности занятых  в
экономике,    в    то     время    как    численность     работников
научно-производственного комплекса снижается (в среднем - 3% в год),
что   обусловлено  процессом   структурных   изменений  на   крупных
предприятиях города.
     Можно сделать   вывод  о   том,   что  достигнутые   результаты
реализации мероприятий Программы в части выполнения  запланированных
объемов  программных  мероприятий адекватны  полученным  наукоградом
объемам государственной поддержки.
     В целом результаты реализации Программы (основных  направлений)
развития г. Королева как наукограда Российской Федерации в 2002-2003
годах свидетельствуют о динамичном и устойчивом развитии предприятий
научно-производственного комплекса  наукограда, сферы  услуг и  всей
городской экономики  в целом,  повышаются уровень  и качество  жизни
населения.
     

     Приложение 1
     к Докладу
     
     
                              ПЕРЕЧЕНЬ
       МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ) РАЗВИТИЯ
          Г. КОРОЛЕВА КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
             НА 2002-2006 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2003 ГОДУ


|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| N   | Наименование объектов      | Направление     | Освоено  | В том     | В том    | В том    | В том   | Результаты 2003 года            |
| п/п | и мероприятий Программы    | использования   | в 2003 г.| числе     | числе    | числе    | числе   |                                 |
|     |                            | средств         |          | средства  | средства | средства | внебюд- |                                 |
|     |                            |                 |          | федераль- | област-  | местного | жетные  |                                 |
|     |                            |                 |          | ного      | ного     | бюджета  | средства|                                 |
|     |                            |                 |          | бюджета   | бюджета  |          |         |                                 |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 1   | 2                          | 3               | 4        | 5         | 6        | 7        | 8       | 9                               |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Реформирование научно-производственного комплекса наукограда                                                                          |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 1   | Реализация                 | Инновационные   | 27995,00 | 7995,00   | -        | -        | 20000   | Приобретен комплект             |
|     | инновационного проекта     | научно-         |          |           |          |          |         | технологической                 |
|     | по созданию производства   | технические     |          |           |          |          |         | документации процесса           |
|     | по изготовлению тонких     | проекты         |          |           |          |          |         | переработки барьерных           |
|     | многослойных пленок        |                 |          |           |          |          |         | полимеров, процедуры            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | управления каст линиями         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и комплект документации         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | на изготовление платформы       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | для экструдеров;                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | осуществляется поставка         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | оборудования,                   |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | приспособлений,                 |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | сопутствующих технических       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | услуг для организации           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | производства семислойной        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | полимерной пленки; начаты       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | строительство завода            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и организация производства.     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Работы оплачены не в полном     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | объеме                          |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 2   | Практическое               | Инновационные   |          |           |          |          |         |                                 |
|     | использование научно-      | научно-         |          |           |          |          |         |                                 |
|     | технических разработок     | технические     |          |           |          |          |         |                                 |
|     | для реализации             | проекты         |          |           |          |          |         |                                 |
|     | инновационных проектов     |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | В том числе:               |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | разработка и внедрение     |                 | 5899,89  | 2999,91   | 2899,98  | -        | -       | По итогам 2003 года             |
|     | новых видов мягких         |                 |          |           |          |          |         | завершена полная                |
|     | рулонной кровли            |                 |          |           |          |          |         | реконструкция 3783 кв. м        |
|     | и черепицы для санации     |                 |          |           |          |          |         | кровли, кроме того              |
|     | жилищного фонда города     |                 |          |           |          |          |         | завершены работы по укладке     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | 4126 кв. м мягкой рулонной      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | кровли, в связи с               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | наступлением неблагоприятных    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | погодных условий часть          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | планировавшихся работ           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | перенесена на 2004 год          |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | внедрение новых            |                 | -        | -         | -        | -        | -       | Работы в 2003 году              |
|     | энергосберегающих          |                 |          |           |          |          |         | не проводились в связи          |
|     | технологий в бытовой       |                 |          |           |          |          |         | с недостатком                   |
|     | газовой технике            |                 |          |           |          |          |         | финансирования                  |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 3   | Разработка и реализация    | Инновационные   | -        | -         | -        | -        | -       | Работы в 2003 году              |
|     | проекта организации        | научно-         |          |           |          |          |         | не проводились в связи          |
|     | медицинского Центра        | технические     |          |           |          |          |         | с недостатком финансирования    |
|     | дистанционной              | проекты         |          |           |          |          |         |                                 |
|     | диагностики "Диагностика   |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | Москва-Королев"            |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | на основе технологий       |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | телемедицины               |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Итого по направлению программных             | 33894,89 | 10994,91  | 2899,98  | -        | 20000   |                                 |
|     | мероприятий                                  |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Формирование инфраструктуры инновационной деятельности                                                                                |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 4   | Разработка и реализация    | Инновационные   | -        | -         | -        | -        | -       | Работы в 2003 году              |
|     | проекта "Музей российской  | научно-         |          |           |          |          |         | не проводились в связи с        |
|     | космонавтики" как научно-  | технические     |          |           |          |          |         | недостатком финансирования      |
|     | образовательного           | проекты         |          |           |          |          |         |                                 |
|     | и туристического центра    |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 5   | Разработка и реализация    | Инновационные   | -        | -         | -        | -        | -       | Работы в 2003 году              |
|     | проекта создания           | научно-         |          |           |          |          |         | не проводились в связи с        |
|     | регионального              | технические     |          |           |          |          |         | недостатком финансирования      |
|     | инновационного центра      | проекты         |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 6   | Организационная,           | Проекты малого  | 4116,00  | 3000,00   | -        | 1116,00  | -       | Фондом "Центр развития          |
|     | материально-техническая,   | и среднего      |          |           |          |          |         | наукограда" совместно           |
|     | юридическая,               | бизнеса         |          |           |          |          |         | с малыми предприятиями          |
|     | информационная поддержка   |                 |          |           |          |          |         | разработаны проекты,            |
|     | малого бизнеса, в том      |                 |          |           |          |          |         | наиболее значимые               |
|     | числе с участием Фонда     |                 |          |           |          |          |         | для города:                     |
|     | развития наукограда        |                 |          |           |          |          |         | проект НИР                      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | "Совершенствование              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | энергетического комплекса       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | на основе анализа имеющихся     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | современных технологических     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и управленческих решений        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и внедрения наукоемких          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | технологий в реконструкцию      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | городской энергетики";          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | проект НИР "Разработка          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и внедрение новых видов         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | мягкой и рулонной кровли,       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | мягкой черепицы на основе       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | резинотехнических изделий       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | для ремонта кровли при          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | санации ветхого жилого          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | фонда города";                  |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | проект создания в наукограде    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | бизнес-инкубатора               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | "Королевский инкубатор          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | бизнеса". Проведены             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | маркетинговые исследования      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | опыта работы инкубаторов        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | бизнеса в России и за           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | рубежом. Разработан пакет       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | документов, включающих          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Положение о бизнес-             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | инкубаторе, устав,              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Положение о проведении          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | конкурсов по поддержке          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | малых предприятий в             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | инновационной сфере, пакет      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | юридических документов          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | по сопровождению                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | инновационных проектов          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | малых предприятий,              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | финансируемых из средств        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | бизнес-инкубатора.              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Разработана концепция           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | проекта создания технопарка     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | "Наукоград Королев".            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Разработаны и подготовлены      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | материалы, подтверждающие       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | необходимость и возможность     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | создания в наукограде           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Королеве технопарка.            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Разработана концепция           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | проекта создания технопарка     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | в г. Королеве. Разработана      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | концепция развития              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и поддержки малого              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | инновационного                  |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | предпринимательства             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | в наукограде Королеве.          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Проведен анализ существующей    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | ситуации на примерах            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | предприятий инновационной       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | направленности                  |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | в г. Королеве, Туле             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и Тульской области, Пущино,     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Обнинске, Дубне. Разработан     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | проект инновационной            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | системы в г. Королеве.          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Разработан проект               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | "Автоматизированная система     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | "Электронная библиотека         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | инновационного                  |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | предпринимательства".           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Проект учитывает                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | потребности и возможности       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | города Королева как             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | наукограда Российской           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Федерации. За счет средств      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | местного бюджета проведены      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | работы по расчету,              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | оформлению рабочих бизнес-      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | планов и пакетов                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | сопутствующих документов        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | инвестиционных проектов         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | для конкурсного отбора          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и финансирования в 2003         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | году; разработаны               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и подготовлены печатные         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | материалы, освещающие           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | инновационные проекты           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и наполнение инвестиционного    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | портфеля; произведены           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | работы по сопровождению         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и развитию Интернет-сайта       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | фонда                           |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Итого по направлению программных             | 4116,00  | 3000,00   | -        | 1116,00  | -       |                                 |
|     | мероприятий                                  |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Развитие производственной сферы наукограда                                                                                            |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 7   | Организация серийного      | Инновационные   | 700,00   | -         | 700,00   | -        | -       | По первому этапу работ          |
|     | выпуска фрикционных        | научно-         |          |           |          |          |         | разработаны:                    |
|     | дисков авиатормозов        | технические     |          |           |          |          |         | технико-экономическое           |
|     | на базе                    | проекты         |          |           |          |          |         | обоснование работ               |
|     | высокотехнологичного       |                 |          |           |          |          |         | по организации                  |
|     | производства углерод-      |                 |          |           |          |          |         | производственного участка       |
|     | углеродных композиционных  |                 |          |           |          |          |         | под выпуск тормозных дисков     |
|     | материалов                 |                 |          |           |          |          |         | УУКМ;                           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | техническое задание             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | на производственный             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | участок;                        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | техническое задание на печь     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | термоградиентного насыщения     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | т/дисков и секторов             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | из фрикционного УУКМ;           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | техническое задание             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | на лабораторию контроля         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | качества т/дисков               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и секторов из фрикционного      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | УУКМ                            |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 8   | Создание производства      | Инновационные   | -        | -         | -        | -        | -       | В связи с недостатком           |
|     | новых видов транспортных   | научно-         |          |           |          |          |         | финансирования работы           |
|     | средств и электрического   | технические     |          |           |          |          |         | по созданию производства        |
|     | оборудования               | проекты         |          |           |          |          |         | грузовой тележки                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | с электроприводом               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | грузоподъемностью 500 кг,       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | предназначенной для             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | перевозки мелких грузов         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | в закрытых помещениях и на      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | открытых территориях            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | по внутренним проездам          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и дорогам с ровным твердым      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | покрытием с использованием      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | конденсаторного источника       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | энергии, а также работы         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | по созданию серийного           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | производства батарей            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | конденсаторов на двойном        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | электрическом слое              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | с объемом выпуска 30000 шт.     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | в год начаты за счет            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | собственных средств             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | исполнителя                     |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 9   | Создание производства      | Инновационные   | -        | -         | -        | -        | -       | Работы в 2003 году              |
|     | полимерно-армированных     | научно-         |          |           |          |          |         | не проводились в связи с        |
|     | труб для жилищно-          | технические     |          |           |          |          |         | недостатком финансирования      |
|     | коммунального хозяйства    | проекты         |          |           |          |          |         |                                 |
|     | и других отраслей          |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | промышленности             |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Итого по направлению программных             | 700,00   | -         | 700,00   |          | -       |                                 |
|     | мероприятий                                  |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Развитие социальной сферы наукограда                                                                                                  |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 10  | Модернизация техники       | Проекты         | 3417,48  | 3417,48   | -        | -        | -       | Закуплены 6 единиц техники      |
|     | и оборудования             | реконструкции   |          |           |          |          |         | для жилищно-коммунального       |
|     | инфраструктуры города      | сетей           |          |           |          |          |         | комплекса. Техника передана     |
|     |                            | и объектов      |          |           |          |          |         | МУП "Автобытдор", которое       |
|     |                            | коммунального   |          |           |          |          |         | осуществляет внешнее            |
|     |                            | хозяйства       |          |           |          |          |         | благоустройство, санитарную     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | очистку города и комплексное    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | содержание городских            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | дорог                           |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 11  | Реконструкция инженерных   | Проекты         |          |           |          |          |         |                                 |
|     | сетей и объектов           | реконструкции   |          |           |          |          |         |                                 |
|     | жилищно-коммунального      | сетей и         |          |           |          |          |         |                                 |
|     | хозяйства на основе        | объектов        |          |           |          |          |         |                                 |
|     | внедрения энерго-          | коммунального   |          |           |          |          |         |                                 |
|     | и ресурсосберегающих       | хозяйства       |          |           |          |          |         |                                 |
|     | технологий и новых         |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | материалов                 |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | В том числе:               |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | реконструкция теплосетей   |                 | 7083,78  | 5600,00   | 1483,78  | -        | -       | Начата реконструкция            |
|     | и теплоэнергетики          |                 |          |           |          |          |         | центрального теплового          |
|     | города                     |                 |          |           |          |          |         | пункта N 22. Установлены        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | регуляторы частоты оборотов     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | электродвигателей,              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | произведен монтаж системы       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | диспетчеризации                 |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | технологических процессов.      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Установлены фильтры             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и шаровая арматура              |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | модернизация электросетей  |                 | -        | -         | -        | -        | -       | Работы в 2003 году              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | не проводились в связи          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | с недостатком                   |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | финансирования                  |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | разработка проектов        |                 | 525,00   | -         | 525,00   | -        | -       | Составлена схема ливневой       |
|     | реконструкции системы      |                 |          |           |          |          |         | канализации западного           |
|     | стоков, канализования,     |                 |          |           |          |          |         | водосборного района             |
|     | водоочистки                |                 |          |           |          |          |         | г. Королева                     |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | утепление фасадов домов    |                 | 7034,62  | -         | 7034,62  | -        | -       | Выполнены 1 и 2 этапы           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | работы по утеплению             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и облицовке фасада жилого       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | дома системой "Марморок".       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Работы проведены                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | без отселения жильцов дома.     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Цокольный этаж оборудован       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | антивандальным покрытием.       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Энергопотребление здания        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | снижено на 30%. Срок            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | эксплуатации фасада дома        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | не менее 30 лет без             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | капитального ремонта. Часть     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | запланированных по данному      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | проекту работ перенесена        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | на 2004 год в связи             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | с поздним началом работ         |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | внедрение систем учета     |                 | -        | -         | -        | -        | -       | Работы в 2003 году              |
|     | энергопотребления          |                 |          |           |          |          |         | не проводились в связи          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | с недостатком финансирования    |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | обследование               |                 | 11999,04 | 11999,04  | -        | -        | -       | Выполнены работы                |
|     | и благоустройство          |                 |          |           |          |          |         | по благоустройству 11           |
|     | внутридворовых             |                 |          |           |          |          |         | внутридворовых территорий.      |
|     | территорий                 |                 |          |           |          |          |         | Проводились работы              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | по ремонту внутридворовых       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | проездов и тротуаров,           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | устройству автомобильных        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | стоянок, установке              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | ограждения, озеленению,         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | устройству пешеходных           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | дорожек из плитки,              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | установке малых                 |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | архитектурных форм. Общая       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | площадь реконструированных      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | дорожных покрытий               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | внутридворовых территорий       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | составляет 9902,5 кв. м         |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 12  | Развитие городской         | Развитие и      | 16217,60 | 16217,60  | -        | -        | -       | Выполнен капитальный ремонт     |
|     | транспортной сети, в том   | реконструкция   |          |           |          |          |         | дорожного покрытия ряда         |
|     | числе разработка           | транспортной    |          |           |          |          |         | улиц и территорий.              |
|     | концепции транспортного    | сети города     |          |           |          |          |         | Установлено бетонных            |
|     | движения; обследование,    |                 |          |           |          |          |         | бортовых камней 4081 м,         |
|     | реконструкция и ремонт     |                 |          |           |          |          |         | реконструировано 24369 кв.      |
|     | дорог, путепроводов,       |                 |          |           |          |          |         | м дорожного покрытия и 3713     |
|     | транспортных развязок      |                 |          |           |          |          |         | кв. м тротуара, что в сумме     |
|     | и пешеходных переходов     |                 |          |           |          |          |         | составляет 27988 кв. м          |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 13  | Оснащение инновационной    | Формирование    | 1758,50  | 958,50    | 800,00   | -        | -       | Проведено оснащение             |
|     | инфраструктуры города      | инфраструктуры  |          |           |          |          |         | современной мебелью,            |
|     | современным                | инновационной   |          |           |          |          |         | компьютерами, периферийной,     |
|     | оборудованием и техникой   | деятельности.   |          |           |          |          |         | орг- и копировальной            |
|     |                            | Международное   |          |           |          |          |         | техникой Управления             |
|     |                            | сотрудничество  |          |           |          |          |         | по реализации Программы         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | наукограда администрации        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | города, планово-                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | экономического управления       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | администрации города,           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | отдела по защите прав           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | потребителей администрации      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | города и МУП "Каскад",          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Ассоциации ученых               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | г. Королева                     |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 14  | Осуществление комплекса    | Инновационные   |          |           |          |          |         |                                 |
|     | мероприятий, направленных  | научно-         |          |           |          |          |         |                                 |
|     | на социальную              | технические     |          |           |          |          |         |                                 |
|     | реабилитацию инвалидов     | проекты по      |          |           |          |          |         |                                 |
|     |                            | разработке и    |          |           |          |          |         |                                 |
|     |                            | производству    |          |           |          |          |         |                                 |
|     |                            | современных     |          |           |          |          |         |                                 |
|     |                            | технических     |          |           |          |          |         |                                 |
|     |                            | средств         |          |           |          |          |         |                                 |
|     |                            | социальной      |          |           |          |          |         |                                 |
|     |                            | реабилитации    |          |           |          |          |         |                                 |
|     |                            | инвалидов       |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | В том числе:               |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | участие в создании         |                 | -        | -         | -        | -        | -       | Работы в 2003 году              |
|     | Центра реабилитации        |                 |          |           |          |          |         | не проводились в связи с        |
|     | инвалидов                  |                 |          |           |          |          |         | недостатком финансирования      |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | производство и монтаж      |                 | 1352,20  | -         | 1352,20  | -        | -       | Построены пандусы               |
|     | пандусов, поручней         |                 |          |           |          |          |         | для обеспечения                 |
|     | и иных специальных         |                 |          |           |          |          |         | беспрепятственного доступа      |
|     | приспособлений и           |                 |          |           |          |          |         | инвалидов к объектам            |
|     | современных технических    |                 |          |           |          |          |         | социальной инфраструктуры:      |
|     | средств в целях создания   |                 |          |           |          |          |         | к зданиям лечебно-              |
|     | надлежащих условий жизни   |                 |          |           |          |          |         | профилактических                |
|     | инвалидов                  |                 |          |           |          |          |         | учреждений - поликлиника N      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | 1, аптека N 8, поликлиника      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | N 2, поликлиника                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Завокзального района,           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | поликлиника N 3,                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | стоматологическая               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | поликлиника N 2, аптека N       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | 12, аптека N 588, аптека N      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | 11; к объектам культуры:        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Деловому и Досуговому           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | центрам (ДК им. Калинина),      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Культурному центру              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | (Костино). На                   |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | производственных мощностях      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | ЗАО НПП "Инкар-М" начато        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | расширение выпуска              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | инвалидных кресел-колясок:      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | серийное производство           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | унифицированных кресел-         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | колясок повышенной              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | комфортности для инвалидов      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | пожилого возраста,              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | серийное производство           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | кресла-коляски для детей-       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | инвалидов в возрасте от 3       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | до 6 лет, серийное              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | производство спортивно-         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | активного инвалидного кресла    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | -коляски с широким              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | диапазоном регулировок          |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Итого по направлению программных             | 49388,22 | 38192,62  | 11195,60 | -        | -       |                                 |
|     | мероприятий                                  |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Создание единой информационной среды наукограда                                                                                       |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 15  | Создание единой            | Создание        |          |           |          |          |         |                                 |
|     | городской информационной   | и развитие      |          |           |          |          |         |                                 |
|     | системы                    | информационной  |          |           |          |          |         |                                 |
|     |                            | сферы города    |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | В том числе:               |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | развитие городской сети    |                 | 4000,00  | 4000,00   | -        | -        | -       | Подключено 10 муниципальных     |
|     | "Интранет"                 |                 |          |           |          |          |         | учреждений к Интранет.          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Проложено 12,8 км кабеля        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | волоконно-оптической линии      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | связи                           |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | создание                   |                 | 3988,21  | 400,00    | 3588,21  | -        | -       | Разработана первая очередь      |
|     | автоматизированной         |                 |          |           |          |          |         | программного комплекса          |
|     | системы учета граждан,     |                 |          |           |          |          |         | "Соцзащита", приобретена,       |
|     | имеющих право              |                 |          |           |          |          |         | смонтирована и настроена        |
|     | на получение льгот         |                 |          |           |          |          |         | компьютерная техника для        |
|     | в соответствии             |                 |          |           |          |          |         | Комитета по социальным          |
|     | с законодательством        |                 |          |           |          |          |         | вопросам. Проведены работы      |
|     | Российской Федерации       |                 |          |           |          |          |         | по проектированию               |
|     | и Московской области       |                 |          |           |          |          |         | и реконструкции внутреннего     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | электроснабжения помещений      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Комитета по социальным          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | вопросам                        |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | разработка проекта         |                 | 700,00   | -         | 700,00   | -        | -       | Разработан проект и создана     |
|     | и создание единой          |                 |          |           |          |          |         | первая очередь единой           |
|     | информационной системы     |                 |          |           |          |          |         | информационной системы по       |
|     | по обеспечению             |                 |          |           |          |          |         | обеспечению взаимодействия      |
|     | взаимодействия органов     |                 |          |           |          |          |         | органов местного                |
|     | местного самоуправления    |                 |          |           |          |          |         | самоуправления г. Королева      |
|     | г. Королева                |                 |          |           |          |          |         | с соответствующими              |
|     | с соответствующими         |                 |          |           |          |          |         | правоохранительными             |
|     | правоохранительными        |                 |          |           |          |          |         | органами                        |
|     | органами                   |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | организация системы        |                 | 1399,83  | -         | 1399,83  | -        | -       | Организована система            |
|     | видеоконтроля              |                 |          |           |          |          |         | видеоконтроля                   |
|     | автомобильного транспорта  |                 |          |           |          |          |         | автомобильного транспорта       |
|     | на перекрестках            |                 |          |           |          |          |         | на перекрестках и дорогах       |
|     | и дорогах города           |                 |          |           |          |          |         | города; на первом этапе         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | подключены 5 точек              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | видеонаблюдения                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | развитие городского        |                 | 10000,00 | 8000,00   | -        | 2000,00  | -       | В результате проведенных        |
|     | кабельного телевидения     |                 |          |           |          |          |         | работ к системе кабельного      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | телевидения были подключены     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | 78 жилых объектов города;       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | смонтированы волоконно-         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | оптические линии, настроены     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и измерены параметры связи;     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | проведен капитальный ремонт     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | систем коллективного приема     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | телевидения в 3 жилых           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | объектах. Проложено 7,9 км      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | кабеля                          |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | компьютеризация            |                 | 5047,37  | -         | 5047,37  | -        | -       | Закуплены компьютеры            |
|     | образовательных            |                 |          |           |          |          |         | и мультимедийное                |
|     | учреждений наукограда      |                 |          |           |          |          |         | оборудование, оргтехника        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | для 11 муниципальных            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | образовательных учреждений.     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Приобретена спецмебель          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | для компьютерной техники.       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Начаты работы                   |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | по восстановлению и запуску     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | в эксплуатацию кабельных        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | сетей и сетей                   |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | энергоснабжения                 |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | компьютерных классов (всего     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | 21 муниципальное                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | образовательное учреждение)     |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | создание электронных       |                 | -        | -         | -        | -        | -       | Работы в 2003 году              |
|     | библиотек общего доступа   |                 |          |           |          |          |         | не проводились в связи с        |
|     | для образовательных        |                 |          |           |          |          |         | недостатком финансирования      |
|     | учреждений наукограда      |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 16  | Разработка проекта и       | Создание        | 334,84   | -         | 334,84   | -        | -       | Проведен анализ                 |
|     | создание информационной    | и развитие      |          |           |          |          |         | потенциальных источников        |
|     | системы экологического     | информационной  |          |           |          |          |         | загрязнения атмосферного        |
|     | мониторинга окружающей     | сферы города    |          |           |          |          |         | воздуха, почвы, водоемов,       |
|     | среды                      |                 |          |           |          |          |         | составлен перечень              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | контролируемых параметров,      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | по результатам                  |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | предварительного                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | обследования отдельных          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | участков городской              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | территории намечены районы      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | города, в которых               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | необходимо систематически       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | контролировать экологические    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | параметры окружающей            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | среды                           |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Итого по направлению программных             | 25470,25 | 12400,00  | 11070,25 | 2000,00  | -       |                                 |
|     | мероприятий                                  |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Подготовка кадров                                                                                                                     |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 17  | Разработка и реализация    | Подготовка      |          |           |          |          |         |                                 |
|     | комплексной системы        | кадров          |          |           |          |          |         |                                 |
|     | подготовки кадров          |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | для управления службами    |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | городского хозяйства       |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | в современных              |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | экономических условиях     |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | и для сфер инновационной   |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     | экономики НПК наукограда   |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | В том числе:               |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | развитие КИУЭС             |                 | 27528,11 | 9999,97   | 17328,14 | 200,00   | -       | Оснащены помещения              |
|     | (Королевского института    |                 |          |           |          |          |         | КИУС системой                   |
|     | управления, экономики      |                 |          |           |          |          |         | кондиционирования. Создана      |
|     | и социологии)              |                 |          |           |          |          |         | научная библиотека.             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Закуплено программное           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | обеспечение для                 |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | автоматизации работы            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | деканатов, учебно-              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | методического отдела и          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | приемной комиссии вуза.         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Закуплены информационные        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | стенды, мебель для              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | аудиторий. Осуществлено         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | подключение к Интернету         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | с целью создания единого        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | информационного пространства    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | для развития системы            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | открытого образования           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | с выходом в городские,          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | российские и международные      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | телекоммуникационные сети.      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Компьютерно-лингафонные         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | классы оснащены средствами      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | вычислительной техники,         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | коммутационными средствами      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и программным обеспечением.     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Серверная оснащена              |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | средствами вычислительной       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | техники, коммутационными        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | средствами и программным        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | обеспечением. На базе           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | института создан                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | телекоммуникационный            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | центр и оснащен                 |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | многоуровневый конференц-зал    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | средствами аудиовизуальной      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | информации и мультимедиаобо-    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | рудованием. Проведены           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | работы по благоустройству       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | внутридворовой территории       |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | КИУЭС, озеленение               |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | и устройство холлов и           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | коридоров здания института.     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | Проведены работы по             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | дооснащению                     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | многофункционального            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | конференц-зала и                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | компьютерных классов            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | средствами аудиовизуальной      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | информации и мультимедиаобо-    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | рудованием. За счет             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | средств местного бюджета        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | проведены работы по             |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | подключению компьютерных        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | классов КИУЭС                   |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | к многопроцессорному            |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | абонентскому пункту ФГУП        |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | ЦНИИМАШ                         |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
| 18  | Развитие системы           | Подготовка      |          |           |          |          |         |                                 |
|     | образования наукограда     | кадров          |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | В том числе:               |                 |          |           |          |          |         |                                 |
|     |————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | оснащение                  |                 | 1521,19  | -         | 1521,19  | -        |         | Закуплены:                      |
|     | образовательных            |                 |          |           |          |          |         | специализированная мебель       |
|     | учреждений наукограда      |                 |          |           |          |          |         | и оборудование для              |
|     | специализированным         |                 |          |           |          |          |         | кабинетов химии средней         |
|     | оборудованием и техникой   |                 |          |           |          |          |         | образовательной школы N 1,      |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | гимназии N 11, кабинета         |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | физики гимназии N 19;           |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | кабинета математики средней     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | образовательной школы N 20,     |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | раздаточные материалы,          |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | оборудование для                |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | лабораторий;                    |
|     |                            |                 |          |           |          |          |         | видео- и аудиоаппаратура        |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Итого по направлению программных             | 29049,30 | 9999,97   | 18849,33 | 200,00   | -       |                                 |
|     | мероприятий                                  |          |           |          |          |         |                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|
|     | Итого по 2003 г.                             | 142618,66| 74587,50  | 44715,16 | 3316,00  | 20000,0 |                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————|


     Приложение 2
     к Докладу


        КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ


|————————————————|————————————————————|——————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————|
| Показатель     | Единица измерения  | 2001 год (база)  | 2002 год                   | 2003 год                   | 2004 год       |
|                |                    |                  |——————————————|—————————————||——————————————|————————————|—|——————————————|
|                |                    |                  | Контрольные  | Фактические  | Контрольные  | Фактические  | Контрольные  |
|                |                    |                  | значения     |              | значения     |              | значения     |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| I. Бюджетные показатели                                                                                                           |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Доходы         | Руб. в год         | 3999,7           | 4110,0       | 6538,4       | 4315,6       | 6806,5       | 6473,4       |
| местного       |                    |                  |              |              |              |              |              |
| бюджета        |                    |                  |              |              |              |              |              |
| на душу        |                    |                  |              |              |              |              |              |
| населения      |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| II. Показатели социально-экономического развития                                                                                  |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Численность    | тыс. чел.          | 160,8            | 160,7        | 161,0        | 160,5        | 170,5        | 171,5        |
| населения      |                    |                  |              |              |              |              |              |
| города         |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Средняя        | рублей в месяц     | 3831,1           | 4004,2       | 5566,0       | 4184,0       | 6443,0       | 5020,9       |
| заработная     |                    |                  |              |              |              |              |              |
| плата по       |                    |                  |              |              |              |              |              |
| городу         |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Розничный      | млн. рублей        | 2170,0           | 2200,0       | 3026,1       | 2235,2       | 3653,4       | 2369,4       |
| товарооборот   |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Обеспеченность | кв. метров         | 19,9             | 19,9         | 19,8         | 20,0         | 20,5         | 20,1         |
| жильем         |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Общая площадь  | тыс. кв. метров    | 3177,4           | 3296,6       | 3302,4       | 3426,8       | 3455,9       | 3545,9       |
| жилых домов    |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Ввод в         | тыс. кв. метров    | 119,0            | 120,2        | 125,0        | 130,2        | 153,53       | 90,0         |
| эксплуатацию   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| жилья          |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| III. Показатели экономического развития                                                                                           |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Численность    | человек            | 70000            | 70500        | 73000        | 71000        | 73200        | 72000        |
| занятых        |                    |                  |              |              |              |              |              |
| в экономике    |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Объем          | млн. рублей        | 14966,6          | 17960,0      | 19286,7      | 22450,0      | 23067,8      | 26940,0      |
| реализованной  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| продукции      |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Средний        | процентов к плану  | 101              | 102          | 103,0        | 105          | 116          | 109          |
| уровень сбора  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| налогов        |                    |                  |              |              |              |              |              |
| в бюджет всех  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| уровней        |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Совокупный     | млн. рублей        | 2932,9           | 3230,0       | 3857,0       | 3750,0       | 4821,3       | 5785,6       |
| фонд оплаты    |                    |                  |              |              |              |              |              |
| труда          |                    |                  |              |              |              |              |              |
| по городу      |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе    | млн. рублей        | 122,6            | 140,0        | 155,3        | 176,0        | 206,0        | 210,0        |
| по научно-     |                    |                  |              |              |              |              |              |
| производствен- |                    |                  |              |              |              |              |              |
| ному           |                    |                  |              |              |              |              |              |
| комплексу      |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Капитальные    | млн. рублей        | 1234,6           | 1747,11      | 1951,8       | 2276,3       | 2378,6       | 2895,5       |
| вложения -     |                    |                  |              |              |              |              |              |
| всего          |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| В том числе    | млн. рублей        | 220,3            | 233,3        | 398,34       | 290,5        | 446,94       | 507,17       |
| по научно-     |                    |                  |              |              |              |              |              |
| производствен- |                    |                  |              |              |              |              |              |
| ному комплексу |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| IV. Показатели развития научно-производственного комплекса                                                                        |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Общий объем    | млн. рублей        | 10979,0          | 11474,0      | 13377,98     | 12530,0      | 16066,596    | 17700,0      |
| выполненных    |                    |                  |              |              |              |              |              |
| работ (услуг)  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| - всего        |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| В том числе    | млн. рублей        | 9777,1           | 10556,0      | 12311,28     | 11903,5      | 14758,896    | 17169,0      |
| по             |                    |                  |              |              |              |              |              |
| приоритетным   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| направлениям   |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Доля           | процентов          | 89               | 92           | 92,0         | 95           | 91,9         | 97,0         |
| приоритетных   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| направлений    |                    |                  |              |              |              |              |              |
| в общем        |                    |                  |              |              |              |              |              |
| объеме         |                    |                  |              |              |              |              |              |
| выполненных    |                    |                  |              |              |              |              |              |
| работ (услуг)  |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Доля           | процентов          | 97,8             | 98,0         | 98,3         | 98,5         | 98,5         | 99,0         |
| наукоемкой     |                    |                  |              |              |              |              |              |
| продукции в    |                    |                  |              |              |              |              |              |
| общем объеме   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| производимой   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| продукции      |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Доля научно-   | процентов          | 65               | 67           | 67,4         | 69           | 69,2         | 72           |
| производствен- |                    |                  |              |              |              |              |              |
| ного           |                    |                  |              |              |              |              |              |
| комплекса      |                    |                  |              |              |              |              |              |
| в основных     |                    |                  |              |              |              |              |              |
| фондах города  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| (без объектов  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| жилищно-       |                    |                  |              |              |              |              |              |
| коммунального  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| хозяйства      |                    |                  |              |              |              |              |              |
| и социально-   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| культурного    |                    |                  |              |              |              |              |              |
| обеспечения)   |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Количество     | человек            | 29107            | 29157        | 26551        | 29250        | 25246        | 29400        |
| занятых        |                    |                  |              |              |              |              |              |
| в научно-      |                    |                  |              |              |              |              |              |
| производствен- |                    |                  |              |              |              |              |              |
| ном комплексе  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| - всего        |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| От занятых в   | процентов          | 41,6             | 41,4         | 36,4         | 41,2         | 34,5         | 40,8         |
| экономике      |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| В том числе:   |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| на             | процентов          | 18,3             | 18,6         | 15,1         | 18,8         | 13,9         | 19,2         |
| государствен-  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| ных            |                    |                  |              |              |              |              |              |
| предприятиях   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| научно-произ-  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| водственного   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| комплекса      |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| на             | процентов          | 18,2             | 17,5         | 16,4         | 16,8         | 15,4         | 15,8         |
| негосударст-   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| венных         |                    |                  |              |              |              |              |              |
| крупных        |                    |                  |              |              |              |              |              |
| предприятиях   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| научно-произ-  |                    |                  |              |              |              |              |              |
| водственного   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| комплекса      |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| На малых       | процентов          | 5,1              | 5,3          | 4,9          | 5,6          | 5,2          | 5,8          |
| и средних      |                    |                  |              |              |              |              |              |
| предприятиях   |                    |                  |              |              |              |              |              |
| научно-        |                    |                  |              |              |              |              |              |
| производствен- |                    |                  |              |              |              |              |              |
| ного           |                    |                  |              |              |              |              |              |
| комплекса      |                    |                  |              |              |              |              |              |
|————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|

           ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО Г. КОРОЛЕВУ

                                                         (млн. руб.)
|———————————————————————————|————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|                           | 2001 год   | 2002-2006    | В том числе                                                |
|                           | (база)     | годы - всего |                                                            |
|                           |            |              |—————————————————————————————|——————————————————————————————|
|                           |            |              | 2002 год                    | 2003 год                     |
|                           |            |              |———————————————|—————————————||———————————————|—————————————|
|                           |            |              | По программе  | Фактически   | По программе  | Фактически  |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|
| Налоговые поступления     | 1936,477   | 16240,209    | 2447,0        | 3269,951     | 2670,2        | 3387,727    |
| по г. Королеву - всего    |            |              |               |              |               |             |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|
| В том числе:              |            |              |               |              |               |             |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|
| в федеральный бюджет      | 629,117    | 6785,539     | 916,0         | 1595,565     | 1100,5        | 1649,708    |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|
| в бюджет Московской       | 831,249    | 5039,435     | 850,0         | 802,862      | 824,5         | 1047,094    |
| области                   |            |              |               |              |               |             |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|
| в местный бюджет          | 476,111    | 4415,235     | 681,0         | 871,524      | 745,2         | 690,925     |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|

    УРОВЕНЬ ПОКРЫТИЯ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ СОБСТВЕННЫМИ ДОХОДАМИ

                                                         (млн. руб.)
|———————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                           | 2001 год   | В том числе                                                               |
|                           | (база)     |                                                                           |
|———————————————————————————|————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|                           |            | 2002 год                    | 2003 год                                    |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|——————————————||——————————————|—————————————————————————————|
|                           |            | По программе | Фактически    | По программе | Фактически                  |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————|
| Доходы                    | 655,263    | 793,0        | 1121,342      | 829,0        | 1176,646                    |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————|
| Расходы                   | 652,627    | 827,8        | 1016,695      | 905,7        | 1259,988                    |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————|
| Дефицит                   | -2,7       | 34,8         | -104,6        | 76,7         | 83,4                        |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————|
| Дефицит (процентов        | -          | 4,2          | -             | 8,46         | 6,62                        |
| к расходам)               |            |              |               |              |                             |
|———————————————————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————|