АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2015
г. N 170
О внесении
изменений в муниципальную программу городского округа Рошаль "Спорт
городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы
В
соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным
постановлением администрации городского округа Рошаль от
25.07.2014 N 458, перечнем поручений по итогам оперативного совещания с
финансово-экономическим блоком у вице-губернатора Московской области И.Н.
Габдрахманова от 12.01.2015 и в связи с необходимостью оптимизации расходов
бюджета городского округа Рошаль
постановляю:
1.
Муниципальную программу городского округа Рошаль "Спорт городского округа
Рошаль" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации
городского округа Рошаль от
13.10.2014 N 701, изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Общему
отделу администрации городского округа Рошаль (Московкина Н.В.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете "Рошальский вестник".
3. Отделу
культуры и спорта администрации городского округа Рошаль (Шабунина О.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского
округа Рошаль Московской области.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.
Глава
городского округа А.В.
Артюхин
Приложение
к постановлению
администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 2 апреля 2015
г. N 170
"Утверждена
постановлением
администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 13 октября 2014
г. N 701
(в редакции
постановления администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 02.04.2015 N
170)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"
НА 2015-2019 ГОДЫ
Паспорт
муниципальной
программы городского округа Рошаль
"Спорт
городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы
|
Наименование
муниципальной программы
|
Спорт городского округа
Рошаль на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа)
|
|
Цели муниципальной
программы
|
Обеспечение
возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься
физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья
населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры;
популяризация массового спорта
|
|
Задачи муниципальной
программы
|
Популяризация
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с
ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
строительство, капитальный
ремонт и ремонт объектов спорта;
привлечение широких
слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль,
улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и
специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение
комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры;
модернизация
материально-технической базы объектов спорта;
проведение мероприятий
"умной социальной политики"
|
|
Координатор
муниципальной программы
|
Заместитель главы
администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.
|
|
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль
|
|
Сроки реализации
муниципальной программы
|
2015-2019 годы
|
|
Перечень подпрограмм
|
Подпрограмма I
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль".
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
Источники
финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
Всего
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
238710
|
40859
|
40696
|
42943
|
53978
|
60234
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
221010
|
36659
|
37096
|
40043
|
50778
|
56434
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие источники
|
17700
|
4200
|
3600
|
2900
|
3200
|
3800
|
|
Планируемые результаты
реализации муниципальной программы
|
1. Увеличение
систематически занимающихся физической культурой и спортом до 22,5% к 2019
году.
2. Увеличение детей и
молодежи, регулярно занимающихся в секциях и клубах спортивной
направленности, до 46,7% к 2019 году.
3. Увеличение
численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году.
4. Увеличение
количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019
году.
5. Увеличение уровня
обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году.
6. Увеличение
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019
году.
7. Уменьшение доли
административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году
|
Характеристика
сферы деятельности, в рамках которой
реализуется
муниципальная программа, в том числе
основные
проблемы в указанной сфере
Физическая
культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, развитие
которой является неотъемлемой частью государственной политики в решении
социальных и экономических проблем общества. В современном мире физическая
культура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и
физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие
общества. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни
каждого гражданина.
Исходными
показателями перед началом реализации муниципальной программы можно считать
следующие показатели статистического наблюдения за состоянием развития
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль в 2013 году:
численность
занимающихся физической культурой и спортом - 4490 чел., что составляет 21,2%
от числа жителей города;
количество
учреждений, предприятий, объединений и организаций, занимающихся
физкультурно-оздоровительной работой, - 28;
штатная
численность работников физической культуры и спорта - 47 человек;
количество
спортивных сооружений - 38;
единая
пропускная способность - 546 чел.
Обеспеченность
населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 года
составила:
спортивными
залами: 4,559 тыс. кв. м,
плоскостными
спортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м,
плавательными
бассейнами: 272,5 кв. м.
Росту
числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивных
мероприятий, в том числе: спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню
физкультурника и Дню города, городские Спартакиады призывной и допризывной
молодежи, городские соревнования по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу,
футболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, традиционные турниры по дзюдо
и боксу.
Расширение
спортивной инфраструктуры способствует активному вовлечению населения в занятия
физической культурой и спортом. Ведется работа по вовлечению в занятия
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Обеспеченность
населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 года
составила:
спортивными
залами: 4,559 тыс. кв. м, или 61,61%;
плоскостными
спортивными сооружениями: 16.019 тыс. кв. м, или 38,88%;
плавательными
бассейнами: 272,5 кв. м зеркала воды, или 17,20%.
В 2013
году подготовлено спортсменов массовых разрядов - 93 человека.
В
городском округе Рошаль остается слабой обеспеченность профессиональными
физкультурными кадрами.
Прогноз развития
ситуации в сфере реализации
муниципальной
программы
При
реализации мероприятий Программы в полном объеме численность систематически
занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить до 22,5% к
2019 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели Программы.
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической
культуры и спорта повысит интерес жителей к регулярным занятиям массовым
спортом.
Цели и задачи
муниципальной программы
Целями
муниципальной программы является обеспечение возможностей жителям Московской
области систематически заниматься физической культурой и спортом, создание
условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем
развития спортивной инфраструктуры, популяризация массового спорта.
Достижению
указанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:
популяризация
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение
граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
строительство,
капитальный ремонт и ремонт объектов спорта;
привлечение
широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль,
улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в
сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений сферы культуры;
модернизация
материально-технической базы объектов спорта;
проведение
мероприятий "умной социальной политики".
В рамках
решения указанных задач будут осуществляться мероприятия по:
организации
физкультурно-массовых мероприятий;
пропаганде
физической культуры и спорта;
расширению
сети учреждений, организаций, коллективов физической культуры и спорта;
обеспечению
высокого качества спортивных услуг;
развитию
материально-технической базы спортивных объектов;
оснащению
спортивной базы учреждений спорта современным специальным оборудованием и
инвентарем;
развитию
и содержанию учреждений физической культуры и спорта.
Целевые
показатели (индикаторы) муниципальной программы
Целевые
показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,
характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к
муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с
основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и
эффективность реализации до 2019 года.
Перечень и
краткое описание подпрограмм
муниципальной
программы
Подпрограмма
I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль".
Цель подпрограммы: обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль
систематически заниматься физической культурой и спортом. Задачи подпрограммы:
популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль,
организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным
занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и
ремонт объектов спорта. Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Подпрограмма
II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".
Цель подпрограммы: популяризация массового спорта. Задачи подпрограммы:
привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского
округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов.
Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Подпрограмма
III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта". Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья
населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры.
Задачи подпрограммы: совершенствование системы социальной поддержки спортсменов,
тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта,
обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта, модернизация материально-технической базы объектов спорта,
проведение мероприятий "умной социальной политики". Сроки реализации
- 2015-2019 годы. Подпрограмма III дает возможность улучшить
антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры, а также снизить
существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической
угрозы.
Ресурсное
обеспечение муниципальной программы
Финансовое
обеспечение муниципальной программы будет осуществляться из средств бюджета
городского округа Рошаль и внебюджетных источников.
Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации
муниципальной программы
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной
программы, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядок
взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия
подпрограммы с муниципальным заказчиком
муниципальной
программы
Отдел
культуры и спорта администрации городского округа Рошаль организует текущее
управление реализацией Программы и взаимодействие с муниципальными заказчиками
подпрограмм.
Муниципальные
заказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполнителями
подпрограмм:
формируют
прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм; участвуют в обсуждении
вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм в части
соответствующих мероприятий;
формируют
бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджет
городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут
ответственность за выполнение мероприятий;
представляют
муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий
подпрограмм по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Рошаль, утвержденного постановлением администрации городского округа Рошаль от
25.07.2014 N 458.
Состав, форма и
сроки представления отчетности
по муниципальной
программе
Контроль
за реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль.
С целью
контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик
муниципальной программы готовит оперативный отчет о реализации мероприятий
муниципальной программы по форме согласно приложению N 6 к Порядку принятия
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Рошаль, утвержденный постановлением администрации городского
округа Рошаль от 25.07.2014 N 458 (далее - Порядок).
Оперативный
отчет о реализации мероприятий муниципальной программы формируется по итогам работы
за 1 полугодие и представляется до 20 июля соответствующего года в отдел
экономики администрации городского округа Рошаль и содержит:
перечень
выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ
причин несвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).
Муниципальный
заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации
муниципальной программы, представляет его в отдел экономики администрации
городского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальной
программы в срок до 20 февраля и направляет годовой отчет о ходе реализации
муниципальной программы с полученным заключением отдела экономики администрации
городского округа Рошаль главе городского округа Рошаль для утверждения в срок
до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальный
заказчик муниципальной программы после окончания срока реализации муниципальной
программы готовит и представляет главе городского округа Рошаль на утверждение
итоговый отчет о ее реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего за
последним годом реализации муниципальной программы.
Годовой
отчет о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходе
реализации муниципальной программы должны содержать:
1)
аналитическую записку, в которой указываются:
степень
достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной
программы;
общий
объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования
муниципальной программы;
2)
таблицу, в которой указываются:
данные об
использовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иных
привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому
программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
причины
невыполнения мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, и предложения по
дальнейшей реализации.
По
показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой
отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формам
согласно приложениям N 6 и N 7 к Порядку.
Итоговый
отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно
приложениям N 7 и N 8 к Порядку.
Приложение N 1
Утверждены
постановлением
администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 13 октября 2014
г. N 701
(в редакции
постановления администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 02.04.2015 N
170)
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
"СПОРТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
|
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение целей
|
Планируемый объем финансирования на решение задачи
(тыс. руб.)
|
Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (на начало реализации
муниципальной программы (подпрограммы)
|
Планируемое значение показателя по годам реализации
|
|
Бюджет городского округа Рошаль
|
Другие источники
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Подпрограмма I
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
|
|
1.
|
Популяризация
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
200
|
|
Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
процент от числа
жителей
|
21,2
|
21,7
|
21,9
|
22,1
|
22,3
|
22,5
|
|
Количество жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
тыс. чел.
|
4,49
|
4,63
|
4,68
|
4,75
|
4,83
|
4,91
|
|
Доля детей и молодежи,
регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях
спортивной направленности
|
процент от общей
численности детей и молодежи
|
46,1
|
46,2
|
46,3
|
46,3
|
46,5
|
46,7
|
|
2.
|
Привлечение граждан с
ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической
культурой и спортом
|
250
|
|
Доля лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
|
процент от общей
численности данной категории населения
|
6,4
|
6,6
|
6,9
|
7,1
|
7,3
|
7,6
|
|
3.
|
Строительство,
капитальный ремонт и ремонт объектов спорта
|
5000
|
3000
|
Уровень обеспеченности
населения объектами спорта
|
процент
|
26,1
|
26,5
|
26,9
|
27,3
|
27,7
|
28,1
|
|
Количество введенных
физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений
|
ед.
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
|
|
1.
|
Проведение массовых,
официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп
населения городского округа Рошаль в соответствии с ежегодно утверждаемым
Комплексным планом мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью
городского округа Рошаль
|
3744
|
|
Количество проведенных
физкультурных и спортивных мероприятий
|
единиц
|
63
|
65
|
68
|
71
|
74
|
77
|
|
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
1.
|
Совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих
в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений сферы культуры, модернизация материально-технической
базы объектов спорта, проведение мероприятий "умной социальной политики"
|
211816
|
14700
|
Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
|
рубль
|
17600
|
18480
|
19958
|
21954
|
24150
|
26565
|
|
Доля
административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
|
%
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
Приложение N 2
Утверждена
постановлением
администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 13 октября 2014
г. N 701
(в редакции
постановления администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 02.04.2015 N
170)
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
"СПОРТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Определение
|
Единица измерения
|
Значения базовых показателей
|
Статистические источники
|
Периодичность представления
|
|
1.
|
Подпрограмма I
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
|
|
1.1.
|
Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
Днас = Кзан / Кжит x
100, где:
Кзан - количество лиц,
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Кжит - общее количество
жителей городского округа Рошаль
|
процент
|
21,2
|
Ежегодное
государственное статистическое наблюдение, форма 1-ФК, раздел II
"Физкультурно-оздоровительная работа"
|
Ежегодно
|
|
1.2.
|
Количество жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
По журналам
посещаемости муниципальных учреждений физической культуры и спорта и
детско-юношеских спортивных школ
|
тыс. чел.
|
4,49
|
|
|
|
1.3.
|
Доля детей и молодежи,
регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях
спортивной направленности
|
Ддет = Кзан / Кжит x
100, где:
Кзан - количество детей
и молодежи, систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных
объединениях;
Кдет - общее количество
детей и молодежи городского округа Рошаль
|
процент
|
46,1
|
|
Ежегодно
|
|
1.4.
|
Доля лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
|
Дзан = Кзан / Кинв x
100, где:
Кзан - количество
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
Кинв - общее количество
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе
Рошаль
|
процент
|
6,4
|
Ежегодное
государственное статистическое наблюдение, форма 3-АФК, раздел I
"Физкультурно-оздоровительная работа"
|
Ежегодно
|
|
1.5.
|
Уровень обеспеченности
населения объектами спорта
|
Уоб = Фоб / Пнор x 100,
где:
Фоб - фактическая обеспеченность
(мощность объектов);
Пнор - нормативная
потребность (единовременная пропускная способность объекта спорта) из расчета
на 10000 населения
|
%
|
26,1
|
Паспорта спортивных
объектов (фактическая обеспеченность - единовременная пропускная
способность); постановление Правительства Московской области от 03.09.2009 N
707/33, раздел II "Методика определения нормативной потребности
муниципальных образований Московской области в объектах спорта"
|
Ежегодно
|
|
1.6.
|
Количество введенных
физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений
|
По акту сдачи в
эксплуатацию
|
Ед.
|
0
|
Годовой отчет
|
Ежегодно
|
|
2.
|
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
|
|
2.1.
|
Количество проведенных
физкультурных и спортивных мероприятий
|
Кмер = Кмер, где:
Кмер - количество
мероприятий, проведенных в отчетном году
|
единиц
|
63
|
Годовой отчет
|
Ежегодно
|
|
3.
|
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
3.1.
|
Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
|
Зплср = Фзпл / Чср / 12
x 1000, где:
Зплср - среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников;
Фзпл - фонд заработной
платы учреждения;
Чср - средняя численность
работников учреждения
|
рубль
|
17600
|
Форма федерального
статистического наблюдения N ЗП-физкультура "Сведения о численности и
оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала",
утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального статистического
наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по
повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики"
|
Ежегодно
|
|
3.2.
|
Доля
административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
|
, где:
Дауп - доля
административно-управленческого персонала в штатной численности
подведомственных учреждений, %;
Чауп - численность
административно-управленческого персонала, ставок;
Чобщ - общая
численность учреждения, ставок
|
%
|
7,1
|
|
Ежегодно
|
Приложение N 3
Утверждено
постановлением
администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 13 октября 2014
г. N 701
(в редакции
постановления администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 02.04.2015 N
170)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБОСНОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РОШАЛЬ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
|
Наименование мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) <*>
|
Источник финансирования <**>
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия <***>
|
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам <****>
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия <*****>
|
|
1
|
7
|
3
|
4
|
5
|
|
Подпрограмма I
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
|
|
1. Вовлечение жителей
городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и
спортом
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 200 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 50 тыс.
рублей:
2017 год - 50 тыс.
рублей;
2018 год - 50 тыс.
рублей;
2019 год - 50 тыс.
рублей
|
|
|
1.1. Проведение
мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 200 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 50 тыс.
рублей;
2017 год - 50 тыс.
рублей;
2018 год - 50 тыс.
рублей;
2019 год - 50 тыс.
рублей
|
|
|
2. Создание условий для
занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической
культурой и спортом
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 250 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 50 тыс.
рублей;
2016 год - 50 тыс.
рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс.
рублей;
2019 год - 50 тыс.
рублей
|
|
|
2.1. Предоставление
субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на
организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и
спортивных мероприятий
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 250 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 50 тыс.
рублей;
2016 год - 50 тыс.
рублей;
2017 год - 50 тыс.
рублей;
2018 год - 50 тыс.
рублей;
2019 год - 50 тыс.
рублей
|
|
|
3. Проектирование и
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
|
|
|
|
|
|
4. Капитальный ремонт
хоккейного корта МАУ СКЦ "Рошаль"
|
Внебюджетные источники
|
В соответствии с
письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области
|
Всего - 3000 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 2000 тыс.
рублей;
2016 год - 1000 тыс.
рублей;
2017 год - 0 тыс.
рублей;
2018 год - 0 тыс.
рублей;
2019 год - 0 тыс.
рублей
|
|
|
5. Ремонт плоскостных
сооружений МАУ СКЦ "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
В соответствии с
локально-сметными расчетами
|
Всего - 5000 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 0 тыс.
рублей;
2017 год - 1000 тыс.
рублей;
2018 год - 1500 тыс.
рублей;
2019 год - 2500 тыс.
рублей
|
|
|
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
|
|
1. Проведение массовых
официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп
населения городского округа Рошаль
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Расчет потребности
производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области
культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным
постановлением администрации городского округа Рошаль и на основании перечня
сметной стоимости мероприятий.
См = Ссув + Стр + Спл +
Снаг x N,
где: См - стоимость
проведения мероприятий;
Ссув - стоимость
сувенирной продукции на 1 мероприятие;
Стр - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спл - стоимость
полиграфической продукции;
Снаг стоимость
наградной продукции;
N - количество
мероприятий
|
Всего - 3744 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 409 тыс.
рублей;
2016 год - 765 тыс.
рублей;
2017 год - 810 тыс.
рублей;
2018 год - 855 тыс.
рублей;
2019 год - 905 тыс.
рублей
|
|
|
1.1. Проведение
городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Порядок предоставления
субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на
организацию и проведение мероприятий определяется постановлением
администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются
муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между
администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением
|
Всего - 2196 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 241 тыс.
рублей;
2016 год - 450 тыс.
рублей;
2017 год - 475 тыс.
рублей;
2018 год - 500 тыс.
рублей;
2019 год - 530 тыс.
рублей
|
|
|
1.2. Участие сборных
команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в
межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях,
соревнованиях и Спартакиадах
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Расчет потребности
производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области
культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным
постановлением администрации городского округа Рошаль и на основании перечня
сметной стоимости мероприятий.
См = Стр + Спр + Спит +
Сзаяв x N,
где: См - стоимость
проведения мероприятий;
Стр - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спр - стоимость
проживания;
Спит - стоимость
питания;
Сзаяв - стоимость
заявочного взноса;
N - количество
мероприятий
|
Всего - 1548 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 168 тыс.
рублей;
2016 год - 315 тыс.
рублей;
2017 год - 335 тыс.
рублей;
2018 год - 355 тыс.
рублей;
2019 год - 375 тыс. рублей
|
|
|
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
1. Организация
деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 203851 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 36200 тыс.
рублей;
2016 год - 36231 тыс.
рублей;
2017 год - 36263 тыс.
рублей;
2018 год - 46213 тыс.
рублей;
2019 год - 48944 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего - 14700 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 2200 тыс.
рублей;
2016 год - 2600 тыс.
рублей;
2017 год - 2900 тыс.
рублей;
2018 год - 3200 тыс.
рублей;
2019 год - 3800 тыс.
рублей
|
|
|
1.1. Оказание
муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры
и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр
"Рошаль", в том числе:
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 200847 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 35664 тыс.
рублей;
2016 год - 35664 тыс.
рублей;
2017 год - 35664 тыс.
рублей;
2018 год - 45580 тыс.
рублей;
2019 год - 48275 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 14700 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 2200 тыс.
рублей;
2016 год - 2600 тыс.
рублей;
2017 год - 2900 тыс.
рублей;
2018 год - 3200 тыс.
рублей;
2019 год - 3800 тыс.
рублей
|
|
|
1.1.1. На оплату труда
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 142814 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 26747 тыс.
рублей;
2016 год - 26747 тыс.
рублей;
2017 год - 26747 тыс.
рублей;
2018 год - 30375 тыс.
рублей;
2019 год - 32198 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 4410 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 660 тыс.
рублей;
2016 год - 780 тыс.
рублей;
2017 год - 870 тыс.
рублей;
2018 год - 960 тыс.
рублей;
2019 год - 1140 тыс.
рублей
|
|
|
1.1.2. На содержание
учреждения
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 58033 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 8917 тыс.
рублей;
2016 год - 8917 тыс.
рублей;
2017 год - 8917 тыс.
рублей;
2018 год - 15205 тыс.
рублей;
2019 год - 16077 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 10290 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 1540 тыс.
рублей;
2016 год - 1820 тыс.
рублей;
2017 год - 2030 тыс.
рублей;
2018 год - 2240 тыс.
рублей;
2019 год - 2660 тыс.
рублей
|
|
|
1.2. Проведение
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности здания муниципального
автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Расчет средств
осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера
сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой
подготовки работников учреждения
|
Всего - 3004 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 536 тыс.
рублей;
2016 год - 567 тыс.
рублей;
2017 год - 599 тыс.
рублей;
2018 год - 633 тыс.
рублей;
2019 год - 669 тыс.
рублей
|
|
|
2. Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и
спорта
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 7965 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 0 тыс.
рублей;
2017 год - 1870 тыс.
рублей;
2018 год - 2110 тыс.
рублей;
2019 год - 3985 тыс.
рублей
|
|
|
2.1. Приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного
учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 7965 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 0 тыс.
рублей;
2017 год - 1870 тыс.
рублей;
2018 год - 2110 тыс.
рублей;
2019 год - 3985 тыс.
рублей
|
|
|
3. Проведение
мероприятий "умной социальной политики"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
|
3.1. Проведение анализа
перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его
уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
|
3.2. Разработка
механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации
деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
