|
Расширенный поиск
Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 08.07.2008 № 74П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 08.07.2008г. г.Елец N 74 Об утверждении Положения о порядке формирования городского бюджета по действующим и принимаемым обязательствам и методики расчета бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде (В редакции Постановления Администрации города Ельца Липецкой области от 23.07.2008 г. N 82) В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом г. Ельца, в целях реализации областной целевой программы "Реформирование региональных и муниципальных финансов Липецкой области" на 2007 - 2009 годы, утвержденной постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 13.12.2007 N 524-пс, и в целях формирования городского бюджета на трехлетний период администрация города Ельца постановляет: 1. Утвердить Положение о порядке формирования городского бюджета по действующим и принимаемым обязательствам и методики расчета бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде (далее - Положение) согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Участникам бюджетного процесса: - при разработке проекта городского бюджета руководствоваться настоящим Положением; - осуществить полную инвентаризацию расходных обязательств (бюджетных услуг) в подведомственной сфере муниципального управления и на основе результатов инвентаризации расходных обязательств (бюджетных услуг) провести работу по их систематизации и приведению в соответствие с требованиями бюджетного законодательства, в том числе путем обеспечения обязательств соответствующими нормативными правовыми актами города. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города В.А. Щепетильникова. И.о.главы города В.Г.Овсянников Приложение к постановлению администрации города Ельца от 8 июля 2008 г. N 74 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ И ПРИНИМАЕМЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД Раздел I. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ И ПРИНИМАЕМЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 1. Общие положения 1.1. В соответствии с проводимой реформой бюджетного процесса основными отличительными особенностями подготовки проектировок городского бюджета на 2009 - 2011 годы являются их планирование и утверждение на трехлетний период в форме решения. Переход на трехлетний период планирования предполагает, что при последующем формировании бюджета на 2010 - 2012 годы основные параметры 2009 - 2011 годов будут сохранены в рамках утвержденного бюджета на 2009 - 2011 годы, что требует от субъектов бюджетного планирования качественного подхода к распределению и планированию ассигнований не только на 2009 год, но и на 2010, 2011 годы. Корректировка бюджета на последние два года планового периода в последующих периодах будет возможна через рассмотрение предложений субъектов бюджетного планирования по перемещению бюджетных ассигнований и представлении для этого объективных обоснований. 1.2. В соответствии со ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 1.3. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам (далее - Порядок) определяет механизм взаимодействия участников бюджетного процесса города Ельца (далее - город) с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетного финансирования для расчета действующих и определения перечня и параметров принимаемых обязательств по каждому субъекту бюджетного планирования (главному распорядителю бюджетных средств) на очередной финансовый год и плановый период с применением реестра расходных обязательств городского бюджета. 1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: текущий финансовый год - год, в котором осуществляется формирование предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с настоящим Порядком; очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году; плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования - документ, разрабатываемый субъектами бюджетного планирования в соответствии с Положением о ежегодных докладах о результатах и основных направлениях деятельности управлений, комитетов, инспекций города, утвержденным постановлением администрации города Ельца от 17.02.2006 N 20 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов"; действующие обязательства - расходные обязательства городского округа, подлежащие исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств городского бюджета, в объеме, установленном в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (за исключением нормативных правовых актов, действие которых истекает, приостановлено или предлагается к отмене, начиная с очередного финансового года), договорами и соглашениями; принимаемые обязательства - расходные обязательства городского округа, подлежащие исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств городского бюджета, в объеме, устанавливаемом в соответствии с планируемыми (предполагаемыми к принятию) нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, увеличивающими объем действующих обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде; бюджет действующих обязательств - объем ассигнований, необходимых для исполнения действующих обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде (с распределением по годам); бюджет принимаемых обязательств - объем ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде (с распределением по годам); субъекты бюджетного планирования - главные распорядители средств городского бюджета, администраторы доходов городского бюджета; бюджет субъекта бюджетного планирования - используемый для целей бюджетного планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования, включая расходы подведомственных ему получателей средств городского бюджета; публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации); публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности работников бюджетных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях; городская целевая программа - согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в государственном, экономическом, экологическом, социальном и культурном развитии города; ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый к утверждению) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования, соответствующей полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования; расходы инвестиционного характера - группировка расходов, направляемых на инвестиционные цели, имеющие особый порядок планирования. Их состав формируют городские целевые программы, непрограммные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, взносы городского бюджета в уставные капиталы юридических лиц. 1.5. Для целей применения настоящего постановления: 1.5.1. К действующим обязательствам в частности относят: - публичные обязательства, публичные нормативные обязательства, установленные нормативными правовыми актами города; - обязательства по предоставлению (оплате) государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, области и города; - обязательства, вытекающие из городских целевых программ; - средства, подлежащие перечислению в соответствии с законодательством Российской Федерации, области и города в другие бюджеты бюджетной системы области. 1.5.2. К принимаемым обязательствам, в частности, относят: - принимаемые решения по досрочному увеличению заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений в планируемом периоде (по сравнению с действующими нормативными правовыми актами области и города); - передаваемая и вновь вводимая сеть учреждений; - увеличение по сравнению с ранее предусмотренными планами ассигнований на реализацию действующих или вновь вводимых городских целевых программ; - новые бюджетные инвестиции. 1.6. С целью формирования бюджета действующих и принимаемых обязательств субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение порядка и сроков проведения работы по формированию проектировок предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период. 1.7. Субъекты бюджетного планирования в установленные сроки обеспечивают предоставление в финансовый комитет администрации города: - предложений по формированию основных направлений и приоритетов развития подведомственной сферы исходя из целей стратегического развития города на планируемый период; - распределение бюджетных ассигнований действующих обязательств и предложений по объему бюджетных ассигнований принимаемых обязательств и подготовке субъектами бюджетного планирования соответствующих проектов нормативных правовых актов; - предложений по оптимизации действующих обязательств в курируемой сфере; - нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), регулирующих расходные обязательства бюджета городского округа; - проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; - объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию нормативных правовых актов в части оказания мер социальной поддержки и информацию о количестве получателей мер социальной поддержки на территории города; - распределение предельного объема городского бюджета по каждому году планового периода по ведомственной, функциональной и экономической структуре расходов городского бюджета; - обоснований планируемых ассигнований с показателями эффективности и результативности планируемых бюджетных вложений, пояснительной записки к проекту бюджета по ведомственной и функциональной структуре расходов. 1.8. В результате совместной работы с субъектами бюджетного планирования финансовый комитет выносит на рассмотрение администрации города проектировки на трехлетний период: - предложения по распределению бюджета действующих обязательств в разрезе субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и по каждому году планового периода; - предложения по распределению бюджета принимаемых обязательств между субъектами бюджетного планирования на очередной финансовый год и по каждому году планового периода; - основные характеристики и распределение расходов городского бюджета на трехлетний период по разделам и подразделам функциональной структуры расходов бюджетной классификации Российской Федерации. 2. Порядок согласования параметров бюджета и урегулирования несогласованных вопросов 2.1. Все несогласованные вопросы по распределению предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период представляются субъектом бюджетного планирования в финансовый комитет по форме согласно приложениям N 1а, N 1б, одновременно с представлением распределения проектировок предельных объемов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 2.2. По представленным субъектами бюджетного планирования материалам и предложениям на 2009 - 2011 годы финансовым комитетом с 15 августа до 1 сентября 2008 года проводятся согласительные совещания с представителями субъектов бюджетного планирования. Регламент проведения согласительных совещаний с субъектами бюджетного планирования определяется финансовым комитетом администрации города. 2.3. При проведении согласительных совещаний с представителями субъекта бюджетного планирования должны быть рассмотрены и протокольно зафиксированы следующие позиции: - распределение предельных объемов бюджетного финансирования по действующим обязательствам на очередной финансовый год и плановый период; - разногласия по доведенным предельным объемам на очередной финансовый год и плановый период в рамках действующих обязательств; - перечень и параметры по принимаемым обязательствам на очередной финансовый год и плановый период; - прогноз поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год и плановый период; - меры, принимаемые (намеченные) субъектами бюджетного планирования по оптимизации состава закрепленных за ними расходных обязательств, достижения эффективности и результативности бюджетных расходов; - наличие проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 2.4. Несогласованные вопросы, зафиксированные протоколом согласительных совещаний, могут быть вынесены в установленном порядке субъектом бюджетного планирования на рассмотрение администрации города. 2.5. Предложения по основным мероприятиям исполнительных органов муниципальной власти города (за исключением соответствующих функциям органа исполнительной власти обучающих и итоговых семинаров, конференций и совещаний) субъекты бюджетного планирования направляют в финансовый комитет, который на основании заявок формирует План основных мероприятий, где указывается наименование мероприятия, срок проведения, объем финансирования за счет бюджетных и внебюджетных источников по субъектам бюджетного планирования и по каждому году планового периода. Далее комплексный план мероприятий вносится на рассмотрение администрации города. Согласованный план мероприятий не позднее чем до 1 августа 2008 года направляется в финансовый комитет для включения в проектировки бюджета на 2009 - 2011 годы. 2.6. Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города на 2009 - 2011 гг. формируются пообъектно главными распорядителями бюджетных средств. Решение о включении расходов капитального характера в проект городского бюджета принимается администрацией города исходя из прогнозных возможностей городского бюджета. 2.7. Обязательства, представленные субъектами бюджетного планирования по окончании процедуры согласования параметров бюджета, к рассмотрению финансовым комитетом не принимаются. При необходимости исполнения возникших обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде субъект бюджетного планирования изыскивает возможности, определяя приоритеты в пределах согласованного протокольно объема бюджета данного субъекта бюджетного планирования на соответствующий год планового периода. Раздел II. МЕТОДИКА РАСЧЕТА АССИГНОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРИНИМАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 3. Общие положения 3.1. Целью настоящей Методики является создание единой методической базы расчета расходов городского бюджета в разрезе субъектов бюджетного планирования и бюджетов действующих и принимаемых обязательств. 3.2. Настоящей Методикой предлагаются предварительные проектировки предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период, которые в последующем могут корректироваться с учетом уточнения параметров прогноза социально-экономического развития города, а также решений, принимаемых администрацией города. 4. Общие подходы к формированию проектировок объемов бюджетных ассигнований на 2009 - 2011 годы: 4.1. При распределении предварительных проектировок предельных объемов финансирования по экономическим статьям на плановый период по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы: - формирование бюджетных расходов осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, утвержденной Бюджетным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 года N 74н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"; - приведение расходов бюджета в соответствие с бюджетным законодательством; - упорядочение системы социальных гарантий и компенсационных выплат; - принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы бюджетного учреждения; - достижение высокой эффективности государственных расходов; - восстановление расходов от использования муниципального имущества для оказания платных услуг средствами от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получаемых и находящихся в ведении субъекта бюджетного планирования, бюджетными учреждениями. 4.2. При определении объема ассигнований для исполнения расходных обязательств (составной части расходного обязательства) в очередном финансовом году планового периода могут применяться следующие методики: - метод индексации расходов, под которым понимается расчет ассигнований путем индексации на уровень инфляции или иной коэффициент объема ассигнований текущего (отчетного) года; - нормативный метод, под которым понимается расчет ассигнований на основе нормативов, утвержденных соответствующим нормативным правовым актом; - плановый метод, под которым понимается установление объема ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, бюджетной целевой программе), либо со сметной стоимостью объекта; - иные методы, под которыми понимается определение объема ассигнований методами, не подпадающими под определение нормативного метода, планового метода и метода индексации (например, сохранен либо снижен уровень отдельных затрат текущего, либо отчетного периода в результате пересмотра приоритетов в направлении средств, а также в результате оптимизации расходов или замены финансирования на другой источник). В соответствии с требованиями федерального законодательства основу планирования должен составлять нормативный метод, ориентированный на финансирование услуги. Выполнение норм п. 3 ст. 174.2 и подп. 9 п. 1 ст. 158 БК РФ являются обязательными для исполнения бюджетных полномочий главными распорядителями бюджетных средств (субъектами бюджетного планирования). 4.3. В случае рассмотрения вопроса по переводу в текущем или плановом периоде подведомственных субъекту бюджетного планирования муниципальных учреждений в статус автономных (либо образование новых автономных учреждений), формирование ассигнований на финансирование муниципального задания на оказание услуг производится на основе тех же нормативов, утвержденных нормативным правовым актом для муниципальных учреждений. 4.4. При формировании проектировок на очередной финансовый год и плановый период субъекты бюджетного планирования в первую очередь обязаны обеспечить удовлетворение потребностей в соответствии с установленными нормами по расходам на оплату труда, начисления на оплату труда, питание, стипендии, медикаменты, социальные гарантии (публичные обязательства), оплату услуг по содержанию. Увеличение единиц штатного персонала без обоснованного увеличения сетевых показателей (учреждений, групп, коек и др.) не допускается. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнение в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 4.5. Субъекты бюджетного планирования в рамках бюджетных полномочий главных распорядителей средств городского бюджета (ст. 158 БК РФ) осуществляют планирование соответствующих расходов бюджета, составляют обоснования бюджетных ассигнований, обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. 4.6. За основу расчетов проектировок предельных объемов бюджетного финансирования (контрольные цифры) на очередной финансовый год и плановый период финансовым комитетом принимаются утвержденные показатели текущего года. 4.7. Показатели, принятые за основу для расчета предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования, корректируются на суммы расходов, возникших в результате структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности. 4.8. Предельные объемы бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период увеличиваются на суммы, необходимые для реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем году и подлежащих учету при уточнении городского бюджета на текущий год. К числу таких решений относятся: - увеличение в течение текущего года заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата труда которых производится по Единой тарифной сетке; - уточнение объема ассигнований городского бюджета, направляемых на единовременные денежные выплаты гражданам, меры социальной поддержки которых отнесены к ведению субъектов Российской Федерации, в связи с увеличением численности таких граждан по сравнению с численностью, уточненной при утверждении бюджета. Изменения бюджета текущего года для расчета бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период классифицируются как действующие обязательства. 4.9. При расчете фонда оплаты труда применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами города. Расходы на оплату труда по муниципальным учреждениям, финансируемым из городского бюджета, планируются исходя из установленной ставки первого разряда Единой тарифной сетки с применением тарифных коэффициентов, утвержденных постановлением администрации города Ельца от 18.02.2008 N 15 "О тарифной системе оплаты труда работников учреждений, финансируемых из городского бюджета". При определении объема бюджетного финансирования на оплату труда учитывается ее повышение: - работникам бюджетной сферы и аппарата управления с 01.08.2009 на 7,5%, с 01.01.2010 на 7%, с 01.01.2011 на 6,8%; - денежного содержания аттестованного состава органов внутренних дел и подразделений МЧС РФ, финансируемых из городского бюджета, с 01.08.2009 на 7,5%, с 01.01.2010 на 7%, с 01.01.2011 на 6,8%. (В редакции Постановления Администрации города Ельца Липецкой области от 23.07.2008 г. N 82) 4.10. Начисления на оплату труда до 2011 года сохранены в размере 26,2% от фонда оплаты труда. 4.11. В случае пересмотра действующих параметров размеры индексации на очередной финансовый год и плановый период заработной платы работников бюджетной сферы, оплачиваемых по Единой тарифной сетке, денежного содержания муниципальных служащих, сотрудников противопожарной службы доводятся до субъектов бюджетного планирования финансовым комитетом дополнительно. 4.12. При определении предельных объемов бюджетного финансирования на 2009 - 2011 годы расходы на коммунальное услуги, расходы на продукты питания, медикаменты и перевязочные средства проиндексированы в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен: 2009 год - расходы на коммунальные услуги на 20%; расходы на продукты питания, медикаменты и перевязочные средства на 7,5%; 2010 год - расходы на коммунальные услуги на 20%; расходы на продукты питания, медикаменты и перевязочные средства на 7%; 2011 год - расходы на коммунальные услуги на 20%; расходы на продукты питания, медикаменты и перевязочные средства на 6,8%. (В редакции Постановления Администрации города Ельца Липецкой области от 23.07.2008 г. N 82) 4.13. Другие расходы текущего характера на данном этапе сохранены на уровне соответствующих показателей 2008 года. Недостающие ассигнования субъекты бюджетного планирования изыскивают за счет оптимизации расходов по соответствующему отраслевому направлению. 4.14. Расходы на приобретение основных средств, связанные с текущим функционированием городских муниципальных учреждений, рассматриваются субъектами бюджетного планирования в плановом периоде, в соответствии с принципами эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в пределах доведенного объема бюджетных проектировок в целом по соответствующему функциональному разделу. 4.15. Для рассмотрения и согласования бюджетных проектировок на 2009 - 2011 годы субъектам бюджетного планирования подлежит представить в комитет не позднее 15 августа 2008 года следующие материалы: 4.15.1. Протокол разногласий по предельным объемам бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период - по форме 1б приложения к настоящему Положению, которое учитывает распределение доведенных предельных объемов бюджетных проектировок в соответствии с формой 1 приложения к настоящему Положению и распределение разногласий по действующим и принимаемым обязательствам по форме 1а приложения к настоящему Положению. Кроме того, субъектами бюджетного планирования представляется расшифровка расходов по принимаемым обязательствам. 4.15.2. По расходам, направляемым на оплату труда: - распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС, в организациях - получателях средств городского бюджета, за счет средств городского бюджета (приложение N 2 к Положению); - распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС, в организациях - получателях средств городского бюджета, за счет средств внебюджетных источников (приложение N 2а к Положению); - информация о численности работников по бюджетополучателям (приложение 3 к Положению); - распределение численности и оплаты труда, в организациях - получателях средств городского бюджета (приложение N 3а к Положению); - распределение численности и расходов на ее содержание по органам муниципальной власти города (по форме, установленной финансовым комитетом). 4.15.3. По доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: - сводная оценка поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получаемых находящимися в ведении субъекта бюджетного планирования бюджетными учреждениями (приложение N 4 к Положению); - расчет бюджетных проектировок по доходам, получаемым от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на очередной финансовый год и плановый период (приложение 4а к Положению); - распределение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по направлениям расходования в соответствии с бюджетной классификацией РФ, уставами и положениями бюджетных учреждений (приложение N 5 к Положению). Субъекты бюджетного планирования при формировании оценки ставят перед подведомственными учреждениями задачи, не допускающие занижение показателей. Если в динамике текущего и отчетного периода наблюдается рост доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, предусматривается увеличение и в планируемом периоде. В случае использования муниципального имущества для оказания платных услуг, расходы на его эксплуатацию должны быть включены в смету по предпринимательской деятельности. Размер таких расходов в общем объеме сметы по предпринимательской деятельности определяется расчетным путем, исходя из доли доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме финансирования. Обязательным условием использования муниципального имущества для оказания платных услуг является частичная оплата отопления, освещения, водопотребления и других хозяйственных расходов учреждения. 4.15.4. По программным мероприятиям субъекты бюджетного планирования представляют в финансовый комитет разбивку программных мероприятий целевых программ по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и экономическим статьям расходов. 4.15.5. Для планирования расходов на реализацию нормативных правовых актов в части оказания мер социальной поддержки субъектам бюджетного планирования необходимо представить информацию о расходах и количестве получателей мер социальной поддержки в разрезе каждого нормативного правового акта. Расчет производится по форме приложения N 6 к настоящему Положению. Информация учитывает реализацию мер на всей территории города (в том числе в разрезе мер, предоставляемых непосредственно органами муниципальной власти города либо их подведомственными учреждениям). 4.16. В ходе рассмотрения проектировок городского бюджета на 2009 - 2011 годы финансовый комитет может запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную информацию для объективного формирования расходов городского бюджета. Кроме перечисленных материалов в финансовый комитет субъектами бюджетного планирования представляются материалы, имеющие отраслевую специфику, включая расшифровки по отдельным направлениям затрат. Перечень представляемых материалов может быть доведен до субъектов бюджетного планирования в сроки, установленные для доведения финансовым комитетом до субъектов бюджетного планирования предельных объемов их бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 4.17. Перечисленные выше материалы и материалы, имеющие отраслевую специфику, представляются субъектами бюджетного планирования в финансовый комитет на электронных и бумажных носителях, в обязательном порядке подписываются руководителем (либо заместителем руководителя по финансовым вопросам), указываются фамилия, имя, отчество исполнителя и контактный телефон. 4.18. Вместе с табличными материалами субъекты бюджетного планирования представляют в финансовый комитет необходимые пояснения, расчеты и обоснования планируемых затрат, со ссылками на нормативные правовые акты города, а также проект пояснительной записки по разделам и подразделам функциональной структуры расходов к проекту закона о городском бюджете на 2009 - 2011 годы, сформированной в соответствии с изложенными выше требованиями, отражающие выводы по эффективности и результативности бюджетных расходов по планируемым направлениям. 4.19. В соответствии со ст. 158 БК РФ, а также в соответствии с Положениями о функционировании конкретных исполнительных органов муниципальной власти города, управления, комитеты, инспекции города осуществляют планирование расходов городского бюджета по курируемым ими направлениям в соответствии с функциональной и ведомственной структурой расходов бюджета, а также несут ответственность за эффективное распределение бюджетных средств и последующее исполнение соответствующей части бюджета, организации и осуществления ведомственного финансового контроля в соответствии с возложенными на них бюджетными полномочиями. Раздел III. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Образование 1. МУ "Управление образования г. Ельца" в финансовый комитет представляются: - расчеты по расходам на питание и по категориям учащихся (воспитанников, студентов). Культура, кинематография и средства массовой информации 1. Для планирования расходов на содержание учреждений и проведение мероприятий в сфере культуры управлению культуры города необходимо представить в финансовый комитет показатели деятельности учреждений культуры по каждому году планового периода в сопоставлении с достигнутыми показателями отчетного года и планируемыми в текущем году. 2. Для планирования расходов на содержание городских средств массовой информации необходимо представить в финансовый комитет следующую информацию: - данные о доходах городских учреждений средств массовой информации в разрезе источников доходов по каждому году планового периода в сопоставлении с достигнутыми показателями отчетного года и планируемыми в текущем году; - данные о расходовании средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности городских учреждений средств массовой информации по каждому году планового периода в сопоставлении с достигнутыми показателями отчетного года и планируемыми в текущем году; - тираж городской газеты и объем вещания телерадиокомпании "Елец" и объем финансирования этих учреждений по отчету за 2007 год и на плановый период. Транспорт Объем средств на предоставление субсидий автопредприятиям-перевозчикам на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории города, определяется исходя из планового пробега, установленных тарифов на перевозку пассажиров и багажа, а также установленного норматива затрат на 1 км пробега по каждому маршруту в пределах доведенного предельного объема ассигнований до главного распорядителя бюджетных средств по отрасли "Транспорт". Расчет субсидий на компенсацию выпадающих доходов пассажирским предприятиям в связи с предоставлением льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования на территории города на внутримуниципальных и межмуниципальных внутригородских маршрутах, в соответствии с Законом Липецкой области от 02.12.2004 N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" производится исходя из доходной ставки 1 км пробега с учетом планового пробега в пределах доведенного предельного объема ассигнований до главного распорядителя бюджетных средств по отрасли "Транспорт". Жилищно-коммунальное хозяйство Объем средств на реализацию мероприятий по благоустройству территории города определяется исходя из установленного предельного объема бюджетных ассигнований на плановый период. Расчет средств на реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с городскими адресными программами. Приложение N 1 к Положению Распределение предельных объемов финансирования из городского бюджета на 2009 - 2011 гг. Субъект бюджетного планирования ________________________________ Раздел _________________________________________________________ (по ФКР) Подраздел ______________________________________________________ (по ФКР) Целевая статья _________________________________________________ (по КЦСР) Вид расходов ___________________________________________________ (по КВР) Единица измерения тыс. руб. ------------------T---T---------T----------T-----------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦Код¦Исполнено¦Утверждено¦ Плановый период 2009 - 2011 гг. ¦ ¦ показателя ¦ ¦ за 2007 ¦ на 2008 +-------------T-------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T---T---+-----T---T---+-----T---T---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего¦БДО¦БПО¦Всего¦БДО¦БПО¦Всего¦БДО¦БПО¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11 ¦12 ¦13 ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Оплата труда ¦210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Заработная плата ¦211¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие выплаты ¦212¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Начисления ¦213¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Приобретение ¦220¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Услуги связи ¦221¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Транспортные ¦222¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Коммунальные ¦223¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Арендная плата ¦224¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Услуги ¦225¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие услуги ¦226¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Обслуживание ¦230¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Обслуживание ¦231¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Обслуживание ¦232¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешних долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦240¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦241¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦242¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦250¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Перечисления ¦251¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Перечисления ¦252¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наднациональным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и правительствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦национальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Перечисления ¦253¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Социальное ¦260¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Пособия ¦261¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Пособия ¦262¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Социальные ¦263¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие расходы ¦290¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Стипендии ¦291¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие расходы ¦292¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Поступления ¦300¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦310¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦320¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦340¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Медикаменты, ¦341¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевязочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства и прочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Продукты питания ¦342¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Мягкий инвентарь ¦343¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие расходные ¦344¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦540¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам и кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Выбытие ¦600¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Уменьшение ¦620¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акций и иных форм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Уменьшение ¦640¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам и кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---- Руководитель Исполнитель _________ __________________ __________ _____________________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "_____" _______________ _____ г. Телефон: _______________________________ Приложение N 1а к Положению Разногласия по предельным объемам финансирования из городского бюджета на 2009 - 2011 гг. Субъект бюджетного планирования ________________________________ Раздел _________________________________________________________ (по ФКР) Подраздел ______________________________________________________ (по ФКР) Целевая статья _________________________________________________ (по КЦСР) Вид расходов ___________________________________________________ (по КВР) Единица измерения тыс. руб. ------------------T---T---------T----------T-----------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦Код¦Исполнено¦Утверждено¦ Плановый период 2009 - 2011 гг. ¦ ¦ показателя ¦ ¦ за 2007 ¦ на 2008 +-------------T-------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T---T---+-----T---T---+-----T---T---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего¦БДО¦БПО¦Всего¦БДО¦БПО¦Всего¦БДО¦БПО¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11 ¦12 ¦13 ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Оплата труда ¦210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Заработная плата ¦211¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие выплаты ¦212¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Начисления ¦213¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Приобретение ¦220¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Услуги связи ¦221¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Транспортные ¦222¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Коммунальные ¦223¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Арендная плата ¦224¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Услуги ¦225¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие услуги ¦226¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Обслуживание ¦230¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Обслуживание ¦231¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Обслуживание ¦232¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешних долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦240¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦241¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦242¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦250¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Перечисления ¦251¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Перечисления ¦252¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наднациональным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и правительствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦национальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Перечисления ¦253¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Социальное ¦260¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Пособия ¦261¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Пособия ¦262¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Социальные ¦263¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие расходы ¦290¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Стипендии ¦291¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие расходы ¦292¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Поступления ¦300¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦310¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦320¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦340¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Медикаменты, ¦341¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевязочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства и прочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Продукты питания ¦342¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Мягкий инвентарь ¦343¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие расходные ¦344¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦540¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам и кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Выбытие ¦600¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Уменьшение ¦620¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акций и иных форм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Уменьшение ¦640¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам и кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---- Руководитель Исполнитель _________ __________________ __________ _____________________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "_____" _______________ _____ г. Телефон: _______________________________ Приложение 1б к Положению ПРОТОКОЛ разногласий по предельным объемам бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования на плановый период (к форме 1а) (тыс. руб.) ----T------------T---------T----T----T----T--------------------------------T----------¬ ¦ N ¦Наименование¦Классифи-¦2009¦2010¦2011¦ Обоснование ¦Итоги рас-¦ ¦п/п¦ показателя ¦каторы ¦год ¦год ¦год +--------T-----------T-----------+смотрения ¦ ¦ ¦ ¦ (КФСР, ¦ ¦ ¦ ¦Правовое¦ Причина ¦Планируемый¦согласи- ¦ ¦ ¦ ¦ КЦСР, ¦ ¦ ¦ ¦ (НПА, ¦и расчетное¦ результат ¦тельных ¦ ¦ ¦ ¦ КВР, ¦ ¦ ¦ ¦ пункт, ¦обоснование¦ ¦мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ КЭСР) ¦ ¦ ¦ ¦статья) ¦ ¦ ¦тий <*> ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ 3.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ 4.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ 5.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------+---------+----+----+----+--------+-----------+-----------+----------- -------------------------------- <*> - пункт 8 субъектом бюджетного планирования заполняется после прохождения согласительных процедур в финансовом комитете. Руководитель Исполнитель _________ __________________ __________ _____________________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "_____" _______________ _____ г. Телефон: _______________________________ Приложение N 2 к Положению Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС, в организациях - получателях средств городского бюджета, за счет средств городского бюджета Раздел, подраздел ____________________________________________________ Субъект бюджетного планирования ______________________________________ (тыс. руб.) --------------T--------------------------------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели ¦ Отчет за 2007 год ¦ На 2008 год в соответствии с утвержденным бюджетом (проект 2009 г., 2010 г., 2011 г.) <*> ¦ ¦ +----------T----------T----------+------------------T----------T---------------------------------------------------T----------T-----------T------------T---------T-------T--------T-------+ ¦ ¦ штатные ¦ занятые ¦физические¦ численность ¦ Фонд ¦ в том числе: ¦Дифферен- ¦ Выплаты ¦ Расходы на ¦ Расходы ¦Прочие ¦Начисле-¦Всего ¦ ¦ ¦должности ¦должности ¦ лица на ¦ работников ¦заработной¦ ¦цированные¦социального¦оплату труда¦на оплату¦выплаты¦ния на ¦расходы¦ ¦ ¦ на ¦ на ¦01.01.2008+------T-----T-----+ платы +-------T------------T----------T-------T-----------+выплаты ¦ характера ¦ работников ¦ труда - ¦ (ст. ¦оплату ¦по эко-¦ ¦ ¦01.01.2008¦01.01.2008¦ ¦ на ¦ на ¦сред-¦работников¦оплата ¦ доплаты, ¦доплаты, ¦другие ¦ районный ¦социальной¦работникам ¦несписочного¦ всего ¦ 212) ¦труда ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало¦конец¦него-¦списочного¦по та- ¦ надбавки ¦надбавки ¦выплаты¦коэффициент¦защиты с ¦списочного ¦ состава ¦(ст. 211)¦ ¦(ст. ¦ческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦года ¦довое¦ состава ¦рифным ¦и повышения,¦стимулиру-¦ <**> ¦и северная ¦Р/К и С/Н ¦ состава ¦ ¦ ¦ ¦213) ¦статье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в год) ¦ставкам¦ носящие ¦ющего ¦ ¦ надбавка ¦ ¦ <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕТС ¦обязательный¦характера,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ характер ¦премии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <**> ¦материаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная помощь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к отпуску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦17 = 8 + ¦ 18 ¦ 19 ¦20 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 + 15 +¦ ¦ ¦17 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 ¦ ¦ ¦18 + 19¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦I. Работники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦по разрядам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦1 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦2 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦3 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦4 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦5 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦6 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦7 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦8 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦9 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦10 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦11 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦12 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦13 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦14 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦15 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦16 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦17 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦18 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦II. Работники¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ Х ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несписочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(I + II) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----------+----------+----------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------- -------------------------------- <*> - Форма на 2009, 2010, 2011 годы представляется в случае предполагаемых структурных изменений, по каждому году раздельно. Фонд оплаты труда определяется по действующим условиям 2008 года (из ставки 1 разряда ЕТС - 1605 рублей по году). <**> - по графам 10, 11, 12, 15 субъекты бюджетного планирования представляют отдельную расшифровку с перечнем и объемом выплат по каждой графе со ссылкой на нормативное (или иное) основание. Руководитель органа муниципальной власти города или его заместитель по финансовым вопросам (Ф.И.О., подпись) _____________________________ Исполнитель __________________________________________________________ Ф.И.О. (подпись), телефон Приложение N 2а к Положению Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС, в организациях - получателях средств городского бюджета, за счет внебюджетных источников Раздел, подраздел ________________________________________________________ Субъект бюджетного планирования __________________________________________ (тыс. руб.) --------------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели ¦ Отчет за 2007 год по фактическому исполнению (план на 2008, проект на 2009, 2010, 2011 гг.) <*> ¦ ¦ +------------------T----------T---------------------------------------------------T----------T-----------T------------T---------T-------T--------T-------+ ¦ ¦ численность ¦ Фонд ¦ в том числе: ¦Дифферен- ¦ Выплаты ¦ Расходы на ¦ Расходы ¦Прочие ¦Начисле-¦Всего ¦ ¦ ¦ работников ¦заработной¦ ¦цированные¦социального¦оплату труда¦на оплату¦выплаты¦ния на ¦расходы¦ ¦ +------T-----T-----+ платы +-------T------------T----------T-------T-----------+выплаты ¦ характера ¦ работников ¦ труда - ¦ (ст. ¦оплату ¦по эко-¦ ¦ ¦ на ¦ на ¦сред-¦работников¦оплата ¦ доплаты, ¦доплаты, ¦другие ¦ районный ¦социальной¦работникам ¦несписочного¦ всего ¦ 212) ¦труда ¦номи- ¦ ¦ ¦начало¦конец¦него-¦списочного¦по та- ¦ надбавки ¦надбавки ¦выплаты¦коэффициент¦защиты с ¦списочного ¦ состава ¦(ст. 211)¦ ¦(ст. ¦ческой ¦ ¦ ¦ года ¦года ¦довое¦ состава ¦рифным ¦и повышения,¦стимулиру-¦ <**> ¦и северная ¦Р/К и С/Н ¦ состава ¦ ¦ ¦ ¦213) ¦статье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в год) ¦ставкам¦ носящие ¦ющего ¦ ¦ надбавка ¦ ¦ <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕТС ¦обязательный¦характера,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ характер ¦премии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <**> ¦материаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная помощь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к отпуску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦15 = 5 + ¦ 16 ¦ 17 ¦18 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12 + 13 +¦ ¦ ¦15 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 ¦ ¦ ¦16 + 17¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦I. Работники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦по разрядам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦1 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦2 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦3 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦4 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦5 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦6 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦7 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦8 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦9 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦10 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦11 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦12 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦13 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦14 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦15 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦16 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦17 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦18 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦II. Работники¦ X ¦ Х ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несписочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------+ ¦Всего ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(I + II) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+------+-----+-----+----------+-------+------------+----------+-------+-----------+----------+-----------+------------+---------+-------+--------+-------- -------------------------------- <*> - Форма на 2008, 2009, 2010, 2011 годы представляется в случае предполагаемых структурных изменений, по каждому году раздельно. <**> - по графам 7, 8, 10, 13 представляются субъектами бюджетного планирования отдельное приложение с перечнем и объемом производимых выплат по каждой графе со ссылкой на основание. Руководитель органа муниципальной власти города или его заместитель по финансовым вопросам (Ф.И.О., подпись) _____________________________ Исполнитель __________________________________________________________ Ф.И.О. (подпись), телефон Приложение 3 к Положению Информация о численности работников -----¬ Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП +----+ Получатель бюджетных средств _____________________________ по ППП +----+ Раздел, подраздел ________________________________________ по ФКР L----- ---------T------------------------T------------------------T------------------------T------------------------T------------------------¬ ¦Наимено-¦ Фактически на 1 января ¦План на текущий год <*> ¦Планируемая численность ¦Планируемая численность ¦Планируемая численность ¦ ¦вание ¦ текущего года ¦ ¦ на очередной год <*> ¦на 2-й плановый год <*> ¦на 3-й плановый год <*> ¦ ¦бюджето-+---------T-------T------+---------T-------T------+---------T-------T------+---------T-------T------+---------T-------T------+ ¦получа- ¦ штатные ¦занятые¦физи- ¦ штатные ¦занятые¦физи- ¦ штатные ¦занятые¦физи- ¦ штатные ¦занятые¦физи- ¦ штатные ¦занятые¦физи- ¦ ¦теля ¦должности¦долж- ¦ческие¦должности¦долж- ¦ческие¦должности¦долж- ¦ческие¦должности¦долж- ¦ческие¦должности¦долж- ¦ческие¦ ¦ ¦по плану,¦ности, ¦лица, ¦по плану,¦ности, ¦лица, ¦по плану,¦ности, ¦лица, ¦по плану,¦ности, ¦лица, ¦по плану,¦ности, ¦лица, ¦ ¦ ¦ ед. ¦ед. ¦чел. ¦ ед. ¦ед. ¦чел. ¦ ед. ¦ед. ¦чел. ¦ ед. ¦ед. ¦чел. ¦ ед. ¦ед. ¦чел. ¦ +--------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+ ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------+---------+-------+------- -------------------------------- <*> - среднегодовая численность в зависимости от месяца изменения сетевых показателей. Руководитель органа муниципальной власти города или заместитель по финансовым вопросам ____________________________ "____" _____________ 2008 года Исполнитель ________________________ Тел. ________________________ Приложение N 3а к Положению Распределение численности и оплаты труда в организациях - получателях средств из городского бюджета по категориям работников --------T-----T---------------------------------------------------------------------T---------------------------------------------------------------------T ¦Наиме- ¦КФСР,¦ Госслужащие ¦ Должности, осуществляющие техническое обеспечение деятельности ¦ ¦нование¦КЦСР ¦ ¦ органов муниципальной власти ¦ ¦ ¦ +---------------------------T-------------T-------------T-------------+---------------------------T-------------T-------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ проект ¦ проект ¦ проект ¦ 2008 год ¦ проект ¦ проект ¦ проект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦ ¦ +-------------------T-------+------T------+------T------+------T------+-------------------T-------+------T------+------T------+------T------+ ¦ ¦ ¦ Численность, ед. ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦ Численность, ед. ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦ ¦ ¦ +----------T--------+оплаты ¦лен- ¦оплаты¦лен- ¦оплаты¦лен- ¦оплаты+----------T--------+оплаты ¦лен- ¦оплаты¦лен- ¦оплаты¦лен- ¦оплаты¦ ¦ ¦ ¦ на ¦по плану¦ труда ¦ность,¦труда,¦ность,¦труда,¦ность,¦труда,¦ на ¦по плану¦ труда ¦ность,¦труда,¦ность,¦труда,¦ность,¦труда,¦ ¦ ¦ ¦01.01.2008¦на конец¦на 2008¦ед. ¦ тыс. ¦ед. ¦ тыс. ¦ед. ¦ тыс. ¦01.01.2008¦на конец¦на 2008¦ед. ¦ тыс. ¦ед. ¦ тыс. ¦ед. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ год, ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ года ¦ год, ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------+-----+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ T---------------------------------------------------------------------T---------------------------------------------------------------------¬ ¦ Работники бюджетной сферы, оплата труда которых производится по ЕТС ¦ Другие <*> ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------T-------------T-------------T-------------+---------------------------T-------------T-------------T-------------+ ¦ 2008 год ¦ проект ¦ проект ¦ проект ¦ 2008 год ¦ проект ¦ проект ¦ проект ¦ ¦ ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ +-------------------T-------+------T------+------T------+------T------+-------------------T-------+------T------+------T------+------T------+ ¦ Численность, ед. ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦ Численность, ед. ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦Чис- ¦ Фонд ¦ +----------T--------+оплаты ¦лен- ¦оплаты¦лен- ¦оплаты¦лен- ¦оплаты+----------T--------+оплаты ¦лен- ¦оплаты¦лен- ¦оплаты¦лен- ¦оплаты¦ ¦ на ¦по плану¦ труда ¦ность,¦труда,¦ность,¦труда,¦ность,¦труда,¦ на ¦по плану¦ труда ¦ность,¦труда,¦ность,¦труда,¦ность,¦труда,¦ ¦01.01.2008¦на конец¦на 2008¦ед. ¦ тыс. ¦ед. ¦ тыс. ¦ед. ¦ тыс. ¦01.01.2008¦на конец¦на 2008¦ед. ¦ тыс. ¦ед. ¦ тыс. ¦ед. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ года ¦ год, ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ года ¦ год, ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+----------+--------+-------+------+------+------+------+------+------- Форма заполняется в целом по субъекту бюджетного планирования (сводные показатели по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов). -------------------------------- <*> - к категории другие относятся учреждения (или отдельные должности), оплата труда которых не отнесена к перечисленным системам оплаты труда. Руководитель, заместитель по финансовым вопросам __________________________________________ Ф.И.О. (подпись) Исполнитель __________________________________________________________ Ф.И.О. (подпись), телефон Приложение N 4 к Положению Сводные данные об объемах средств от предпринимательской деятельности, получаемых находящимися в ведении субъекта бюджетного планирования бюджетными учреждениями Субъект бюджетного планирования __________________________________________ Раздел, подраздел ________________________________________________________ (тыс. руб.) -------------T-----------T--------------T-----------T--------------T-----------T-----------T-----------¬ ¦ Виды ¦Фактическое¦ В % к объему ¦ Оценка ¦ В % к объему ¦ Прогноз ¦ Прогноз ¦ Прогноз ¦ ¦деятельности¦поступление¦финансирования¦поступления¦финансирования¦поступления¦поступления¦поступления¦ ¦ и услуг ¦ доходов ¦из городского ¦ доходов ¦из городского ¦ доходов ¦ доходов ¦ доходов ¦ ¦ ¦в 2007 году¦бюджета в 2007¦в 2008 году¦бюджета в 2008¦в 2009 году¦в 2010 году¦в 2011 году¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+ ¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ L------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+------------ Руководитель органа муниципальной власти города или заместитель по финансовым вопросам ____________________________ "___" _______________ 200_ года Главный бухгалтер __________________________________ "___" _______________ 200_ года Исполнитель ___________________ Тел. ___________________ Приложение N 4а к Положению Расчет бюджетных проектировок по доходам, получаемым от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на плановый период -----¬ Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП +----+ Получатель бюджетных средств _____________________________ по ППП +----+ Раздел, подраздел ________________________________________ по ФКР L----- ---------T-------T----T-----------------------T------------------------T-----------------------T------------------------T------------------------¬ ¦Наимено-¦Наиме- ¦Ед. ¦Факт отчетного периода ¦Оценка текущего года <*>¦ План на очередной год ¦План на 2-й плановый год¦План на 3-й плановый год¦ ¦вание ¦нование¦изм.+------T------T---------+------T------T----------+------T------T---------+------T------T----------+------T------T----------+ ¦админи- ¦работ, ¦ ¦Коли- ¦Стоим.¦ Сумма, ¦Коли- ¦Стоим.¦ Сумма, ¦Коли- ¦Стоим.¦ Сумма, ¦Коли- ¦Стоим.¦ Сумма, ¦Коли- ¦Стоим.¦ Сумма, ¦ ¦стратора¦услуг ¦ ¦чество¦за ед.¦тыс. руб.¦чество¦за ед.¦тыс. руб. ¦чество¦за ед.¦тыс. руб.¦чество¦за ед.¦тыс. руб. ¦чество¦за ед.¦тыс. руб. ¦ +--------+-------+----+------+------+---------+------+------+----------+------+------+---------+------+------+----------+------+------+----------+ ¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ +--------+-------+----+------+------+---------+------+------+----------+------+------+---------+------+------+----------+------+------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------+----+------+------+---------+------+------+----------+------+------+---------+------+------+----------+------+------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+-------+----+------+------+---------+------+------+----------+------+------+---------+------+------+----------+------+------+----------- -------------------------------- <*> Указать причины отклонения плана на очередной год от оценки текущего года. Руководитель органа муниципальной власти города или заместитель по финансовым вопросам ____________________________ "___" _______________ 200_ года Главный бухгалтер __________________________________ "___" _______________ 200_ года Исполнитель ___________________ Тел. ___________________ Приложение N 5 к Положению Распределение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Субъект бюджетного планирования ________________________________ Раздел _________________________________________________________ (по ФКР) Подраздел ______________________________________________________ (по ФКР) Целевая статья _________________________________________________ (по КЦСР) Вид расходов ___________________________________________________ (по КВР) Единица измерения тыс. руб. ------------------T---T---------T----------T-----------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦Код¦Исполнено¦Утверждено¦ Плановый период 2009 - 2011 гг. ¦ ¦ показателя ¦ ¦ за 2007 ¦ на 2008 +-------------T-------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T---T---+-----T---T---+-----T---T---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего¦БДО¦БПО¦Всего¦БДО¦БПО¦Всего¦БДО¦БПО¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11 ¦12 ¦13 ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Оплата труда ¦210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Заработная плата ¦211¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие выплаты ¦212¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Начисления ¦213¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Приобретение ¦220¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Услуги связи ¦221¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Транспортные ¦222¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Коммунальные ¦223¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Арендная плата ¦224¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Услуги ¦225¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие услуги ¦226¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Обслуживание ¦230¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Обслуживание ¦231¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Обслуживание ¦232¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешних долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦240¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦241¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦242¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Безвозмездные ¦250¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Перечисления ¦251¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Перечисления ¦252¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наднациональным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и правительствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦национальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Перечисления ¦253¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Социальное ¦260¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Пособия ¦261¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Пособия ¦262¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Социальные ¦263¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие расходы ¦290¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Стипендии ¦291¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие расходы ¦292¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Поступления ¦300¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦310¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦320¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦340¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Медикаменты, ¦341¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевязочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства и прочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Продукты питания ¦342¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Мягкий инвентарь ¦343¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Прочие расходные ¦344¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦540¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам и кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Выбытие ¦600¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Уменьшение ¦620¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акций и иных форм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦Уменьшение ¦640¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам и кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+---+---------+----------+-----+---+---+-----+---+---+-----+---+---- Руководитель, заместитель руководителя Исполнитель ________ _____________ __________ __________________________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) Приложение N 6 к Положению Расчет бюджетных проектировок на финансовое обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий населения Липецкой области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Липецкой области на очередной финансовый год и плановый период Субъект бюджетного планирования __________________________________________ Раздел (подраздел) КФСР __________________________________________________ Единица измерения: тыс. рублей -----T-------------------T-----------T----------T---------T---------T---------T---------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Факт ¦ План ¦ Факт на ¦Проект на¦Проект на¦Проект на¦ ¦п/п ¦ показателей ¦ отчетного ¦на текущий¦1-е число¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ ¦ ¦ ¦финансового¦финансовый¦отчетного¦планового¦планового¦планового¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ год ¦ месяца ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года <*> ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+ ¦1. ¦Наименование НПА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.1.¦Направление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств по НПА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получателей (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦денежная норма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в месяц/год (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦объем средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первого направления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦..... (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.2.¦............ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.3.¦............ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Объем средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в целом НПА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(п. 1.1 + п. 1.2 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ п. 1.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+ ¦2. ¦Следующий НПА <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦........ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-------------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------- -------------------------------- <*> субъекты бюджетного планирования далее самостоятельно заполняют наименование законов и показатели их выполнения. Руководитель, заместитель руководителя Исполнитель ________ _____________ ____________ _________________________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "_____" ________________ ______ г. Телефон: _________________________ Приложение N 7 к Положению Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми установлены "публичные нормативные обязательства" и объем расходов на их реализацию ----T--------------T-------T-----------T--------T---------T----------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Размер,¦Нормативно-¦Источник¦ Раздел, ¦ ¦ ¦п/п¦ "Публичного ¦порядок¦ правовой ¦финанси-¦подраздел+----T-----------------------------+ ¦ ¦ нормативного ¦расчета¦ акт ¦рования ¦ (КФСР), ¦План¦ План на 2009 - 2011 годы ¦ ¦ ¦обязательства"¦ ¦ (статья, ¦ ¦ вид ¦ на +---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ пункт) ¦ ¦расходов ¦2008¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (КВР) ¦год ¦планового¦планового¦планового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ +---+--------------+-------+-----------+--------+---------+----+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+--------------+-------+-----------+--------+---------+----+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+-------+-----------+--------+---------+----+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+-------+-----------+--------+---------+----+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+-------+-----------+--------+---------+----+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------+-------+-----------+--------+---------+----+---------+---------+---------- Руководитель, заместитель руководителя Исполнитель ________ _____________ ____________ _________________________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "_____" ________________ ______ г. Телефон: _________________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
