Распоряжение Главы города Липецка от 07.05.2008 № 893-р

 

                        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                        

                          ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА                         

07.05.2008г.                  г.Липецк                         N 893-р

О разработке проекта бюджета 
г.Липецка на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов

     В соответствии с Положением "Об основах бюджетного  устройства  и
бюджетного процесса в городе Липецке", утвержденным решением Липецкого
городского Совета депутатов от 24.09.2002 N 207:
     1. Установить Порядок составления и рассмотрения проекта  бюджета
г. Липецка на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (далее - на
2009 год и плановый период) согласно приложению N 1.
     2. Департаменту финансов администрации г. Липецка (Фадеева  Т.С.)
в  срок до 1 июля 2008 года обеспечить представление данных от главных
администраторов доходов бюджета города Липецка согласно  приложению  N
2.
     3. Структурным  подразделениям  администрации  г.  Липецка,  иным
заинтересованным    органам   представить   в   департамент   финансов
администрации города Липецка в срок до 15 августа 2008  года  перечень
расчетных  показателей для формирования проекта бюджета города на 2009
год и плановый период согласно приложению N 3.
     4.   Структурным   подразделениям   администрации    города    по
согласованию   с   департаментом  финансов  администрации  г.  Липецка
обеспечить представление дополнительной статистической и аналитической
информации,  необходимой  для разработки проекта бюджета г. Липецка на
2009 год и плановый период.
     5.  Возложить  персональную  ответственность   за   своевременное
представление  материалов  к  проекту  бюджета  на 2009 год и плановый
период на руководителей  структурных  подразделений  администрации  г.
Липецка.
     6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить  на
первого заместителя главы администрации г. Липецка В.П. Федорова.



Глава города Липецка                                     М.В.Гулевский



                                                        Приложение N 1
                                                        к распоряжению
                                                  главы города Липецка
                                              от 7 мая 2008 г. N 893-р

                               ПОРЯДОК                                
              СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА              
               Г. ЛИПЕЦКА НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД               
                          2010 И 2011 ГОДОВ                           

     1. Департамент финансов администрации г. Липецка:
     до 1 сентября:
     - разрабатывает прогноз поступлений доходов в бюджет города;
     до 15 сентября:
     - определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по  главным
распорядителям  бюджетных средств, а также осуществляет расчеты объема
бюджетных ассигнований бюджета  города  на  исполнение  действующих  и
принимаемых расходных обязательств;
     - вносит данные показатели на рассмотрение администрации города;
     до 5 октября:
     - доводит до  главных  распорядителей  бюджетных  средств  объемы
городского бюджета на 2009 год и плановый период;
     - разрабатывает проекты программ  муниципальных  заимствований  и
муниципальных гарантий бюджета г. Липецка;
     до 15 октября рассматривает несогласованные вопросы по  бюджетным
проектировкам с главными распорядителями бюджетных средств.
     2. Администрация города рассматривает:
     до 1 сентября:
     -  проекты  новых  городских  целевых  программ  и  изменений   в
действующие программы;
     до 1 октября:
     - основные характеристики проекта бюджета г. Липецка на 2009  год
и плановый период;
     -  основные  показатели  распределения  бюджетных  средств  между
главными распорядителями бюджетных средств;
     -  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  действующих  и
принимаемых расходных обязательств городского бюджета;
     до 1 ноября:
     - проект решения "О бюджете города  Липецка  на  2009  год  и  на
плановый  период  2010  и  2011 годов", и вносит его в городской Совет
депутатов.
     3.  Главные  распорядители  бюджетных  средств   представляют   в
департамент финансов администрации г. Липецка:
     до 15 августа:
     - проекты нормативно-правовых  актов,  устанавливающие  расходные
обязательства бюджета г. Липецка;
     -  прогнозируемый  объем   бюджетных   ассигнований   в   разрезе
экономических  статей  бюджетной  классификации  с  распределением  на
исполнение  действующих  и   принимаемых   обязательств   (по   форме,
определенной департаментом финансов);
     - муниципальные контракты в объекты  капитального  строительства,
исполнение  которых  будет  осуществляться  в плановом периоде за счет
бюджетных ассигнований;
     до 15 октября:
     -  распределение  предельного   объема   бюджетных   ассигнований
областного  бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета на 2009 год и плановый период,
а также их обоснование;
     - категории и критерии отбора юридических лиц, имеющих  право  на
получение субсидий;
     - цели, условия и  порядки  предоставления  субсидий  юридическим
лицам;
     - распределение субвенций на исполнение переданных администрацией
Липецкой  области  полномочий на реализацию областных целевых программ
и нормативно-правовых актов области на 2009 год и плановый период;
     -   перечень   учреждений   для   осуществления   государственных
полномочий;
     -  перечень   подведомственных   распорядителей   и   получателей
бюджетных средств и проекты заданий по доведению муниципальных услуг.
     4. Департамент экономики администрации г. Липецка представляет  в
департамент финансов:
     до 1 августа:
     - прогноз социально-экономического  развития  города  Липецка  на
2009 год и плановый период;
     - уровень инфляции;
     -  прогноз  налогооблагаемой   прибыли   предприятий   города   в
действующих условиях с учетом изменения налогового законодательства;
     -   прогноз   налогооблагаемой   базы   для    расчета    единого
сельскохозяйственного налога;
     - фонд заработной платы по городскому округу;
     - прогнозы единого налога на вмененный доход для отдельных  видов
деятельности;
     до 15 октября:
     - предварительные итоги социально-экономического развития  города
Липецка    за    9    месяцев    2008    года    и   ожидаемые   итоги
социально-экономического развития города Липецка за 2008 год.

                                                          Председатель
                                                 департамента финансов
                                              администрации г. Липецка
                                                           Т.С.Фадеева



                                                        Приложение N 2
                                                        к распоряжению
                                                  главы города Липецка
                                              от 7 мая 2008 г. N 893-р

             ЗАДАНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВНЫМ             
            АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ, ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ            
         ОРГАНАМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА          
           НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ            
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| N    |    Наименование показателя             |     Периоды            |   Исполнители         |
|п/п   |                                        |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1    |               2                        |        3               |        4              |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.   |Прогноз налогов,                        |2009 год, а также       |УФНС России       по   |
|      |администрируемых налоговыми             |данные по оценке        |Липецкой       области |
|      |органами, с соответствующими            |поступлений             |(по                    |
|      |обоснованиями и расчетами       в целом |текущего года и на      |согласованию)          |
|      |по городскому округу                    |плановый период         |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2.   |Отчеты о базах налогообложения  и       |2007 год           и I  |                       |
|      |структуре начислений          по        |квартал,       I        |                       |
|      |федеральным, региональным,   местным    |полугодие,       9      |                       |
|      |налогам и специальным   режимам         |месяцев текущего года по|                       |
|      |налогообложения                         |мере       наступления  |                       |
|      |                                        |сроков составления      |                       |
|      |                                        |отчетности              |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.   |Сумма налога на доходы                  |2007 год                |                       |
|      |физических лиц, подлежащая      возврату|                        |                       |
|      |из бюджета (включая    стандартные,     |                        |                       |
|      |социальные         и имущественные      |                        |                       |
|      |вычеты) в целом по городскому округу    |                        |                       |
|      |                                        |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 4.   |Планируемые доходы от сдачи     в аренду|2009 год, а также       |Департамент            |
|      |имущества,             находящегося в   |данные по оценке        |экономики              |
|      |муниципальной    собственности          |поступлений             |администрации     г.   |
|      |                                        |текущего года      и на |Липецка                |
|      |                                        |плановый      период    |                       |
|      |                                        |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 5.   |Прогнозная сумма доходов        от      |                        |                       |
|      |перечисления части прибыли              |                        |                       |
|      |муниципальных предприятий               |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 6.   |Прогнозная сумма дивидендов     по      |                        |                       |
|      |акциям, находящимся          в          |                        |                       |
|      |муниципальной собственности             |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 7.   |Ожидаемые поступления           от      |2009 год, а также       |Департамент            |
|      |реализации имущества,                   |данные по оценке        |экономики              |
|      |находящегося в муниципальной            |поступлений             |администрации     г.   |
|      |собственности. Программа                |текущего года      и на |Липецка                |
|      |приватизации имущества,                 |плановый      период    |                       |
|      |находящегося в муниципальной            |                        |                       |
|      |собственности                           |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 8.   |Ожидаемые поступления           от      |                        |                       |
|      |продажи акций, находящихся   в          |                        |                       |
|      |муниципальной собственности             |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 9.   |Перечень предприятий,                   |                        |                       |
|      |организаций, которым                    |                        |                       |
|      |предполагается предоставить     льготы  |                        |                       |
|      |по арендной плате        за занимаемые  |                        |                       |
|      |помещения,        находящиеся в         |                        |                       |
|      |муниципальной     собственности, и      |                        |                       |
|      |потери         городского бюджета       |                        |                       |
|      |от предоставления льгот                 |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|10.   |Мероприятия по увеличению               |                        |                       |
|      |доходности от муниципального            |                        |                       |
|      |имущества, находящегося         в       |                        |                       |
|      |оперативном управлении        органов   |                        |                       |
|      |управления городских    округов         |                        |                       |
|      |                                        |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|11.   |Расчеты поступлений арендной    платы за|2009 год, а также       |МУ "Земельные          |
|      |землю, а также средств от продажи права |данные по оценке        |ресурсы           г.   |
|      |на заключение  договоров аренды земли,  |поступлений             |Липецка"               |
|      |находящихся в собственности             |текущего года      и на |                       |
|      |городских округов в разрезе             |плановый      период    |                       |
|      |категорий земель с                      |                        |                       |
|      |соответствующими обоснованиями          |                        |                       |
|      |(кадастровая стоимость                  |                        |                       |
|      |земельных участков, сдаваемых   в       |                        |                       |
|      |аренду; ставки; льготы).      То же, в  |                        |                       |
|      |условиях изменения     кадастровой      |                        |                       |
|      |стоимости земли     (с учетом переоценок|                        |                       |
|      |отдельных  категорий земель, результаты |                        |                       |
|      |которых будут утверждены в 2008         |                        |                       |
|      |году)                                   |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|12.   |Ожидаемые поступления           от      |                        |                       |
|      |продажи земельных участков,  находящихся|                        |                       |
|      |в собственности     городских округов   |                        |                       |
|      |                                        |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|13.   |Перечень предприятий            и       |2009 год           и    |МУ "Земельные          |
|      |организаций, которым                    |плановый период         |ресурсы           г.   |
|      |предполагается предоставить     льготы  |                        |Липецка"               |
|      |по арендной плате        за землю, и    |                        |                       |
|      |потери бюджета      от предоставления   |                        |                       |
|      |льгот                                   |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|14.   |Прогноз платы за негативное             |2009 год, а также       |Управление             |
|      |воздействие на окружающую среду         |данные по оценке        |экологии               |
|      |                                        |поступлений             |администрации     г.   |
|      |                                        |текущего года      и на |Липецка                |
|      |                                        |плановый      период    |                       |
|      |                                        |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|15.   |Проектировки поступлений        по      |2009 год, а также       |Главные                |
|      |администрируемым доходным    источникам |данные по оценке        |администраторы         |
|      |                                        |поступлений             |доходов бюджета,       |
|      |                                        |текущего года      и на |структурные            |
|      |                                        |плановый      период    |подразделения          |
|      |                                        |                        |администрации     г.   |
|      |                                        |                        |Липецка                |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|16.   |Прогноз поступлений арендной    платы за|2009 год, а также       |Управление             |
|      |земельные участки,     государственная  |данные по оценке        |имущественных     и    |
|      |собственность   на которые не           |поступлений             |земельных              |
|      |разграничена,     в разрезе категорий   |текущего года      и на |отношений              |
|      |земель      с соответствующими          |плановый      период    |Липецкой области  (по  |
|      |обоснованиями (кадастровая              |                        |согласованию)          |
|      |стоимость земельных участков,           |                        |                       |
|      |сдаваемых в аренду; ставки;     льготы) |                        |                       |
|      |в целом по г. Липецку.  То же, в        |                        |                       |
|      |условиях изменения     кадастровой      |                        |                       |
|      |стоимости земли     (с учетом переоценок|                        |                       |
|      |отдельных  категорий земель, результаты |                        |                       |
|      |которых будут утверждены в 2008         |                        |                       |
|      |году). Прогноз поступлений      средств |                        |                       |
|      |от продажи права        на заключение   |                        |                       |
|      |договоров аренды  земли                 |                        |                       |
|      |                                        |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|17.   |Ожидаемые поступления           от      |                        |                       |
|      |продажи земельных участков,             |                        |                       |
|      |государственная собственность   на      |                        |                       |
|      |которые не разграничена      и которые  |                        |                       |
|      |расположены           в границах        |                        |                       |
|      |городского округа    г. Липецк          |                        |                       |
|      |                                        |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|18.   |Изменения нормативных правовых  актов по|2009 год           и    |Департамент            |
|      |единому налогу         на вмененный     |плановый период         |экономики              |
|      |доход для          отдельных видов      |                        |администрации     г.   |
|      |деятельности,   предполагаемые к        |                        |Липецка                |
|      |введению       с 1 января 2009 г.       |                        |                       |
|      |                                        |                        |                       |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|19.   |Изменения по земельному налогу  и налогу|2009 год           и    |Департамент            |
|      |на имущество           физических лиц,  |плановый период         |финансов               |
|      |предполагаемые  к введению с 1 января   |                        |администрации     г.   |
|      |2009 года                               |                        |Липецка                |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|

                                                          Председатель
                                                 департамента финансов
                                              администрации г. Липецка
                                                           Т.С.Фадеева



                                                        Приложение N 3
                                                        к распоряжению
                                                  главы города Липецка
                                              от 7 мая 2008 г. N 893-р

                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
        РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА        
      Г. ЛИПЕЦКА НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ      

|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| N    | Расходные полномочия      по |    Расчетные показатели            | Ответственный      |
|п/п   |функциональной                |в соответствии        с             |исполнитель         |
|      |классификации                 |закрепленными полномочиями          |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1.   |Общегосударственные           |                                    |                    |
|      |вопросы                       |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |Органы государственного       |                                    |                    |
|      |управления и местного         |                                    |                    |
|      |самоуправления                |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Проекты штатных расписаний   на     |Департаменты,       |
|      |                              |01.01.2009                          |администрация,      |
|      |                              |                                    |Межведомствен-  ный |
|      |                              |                                    |архив,              |
|      |                              |                                    |управление          |
|      |                              |                                    |муниципального      |
|      |                              |                                    |заказа,             |
|      |                              |                                    |управление      по  |
|      |                              |                                    |делам ГО     и ЧС   |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Прогнозные расчеты           на     |Департаменты,       |
|      |                              |содержание органов        местного  |администрация,      |
|      |                              |самоуправления      на 2008 год (с  |Межведомствен-  ный |
|      |                              |указанием     бюджетной             |архив,              |
|      |                              |классификации      с расчетами и    |управление          |
|      |                              |обоснованиями) без учета            |муниципального      |
|      |                              |государственных    полномочий       |заказа,             |
|      |                              |                                    |управление по       |
|      |                              |                                    |делам ГО и ЧС       |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Прогнозные расчеты расходов,        |Департамент         |
|      |                              |связанных с содержанием      и      |экономики           |
|      |                              |управлением муниципальной           |                    |
|      |                              |собственностью                      |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 2.   |Национальная                  |                                    |                    |
|      |безопасность            и     |                                    |                    |
|      |правоохранительная            |                                    |                    |
|      |деятельность                  |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Проект расходов              на     |ГУ СМЭУ УВД     (по |
|      |                              |содержание ГУ СМЭУ УВД              |согласо-    ванию)  |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Сведения о фактической              |Медицинские         |
|      |                              |заполняемости медицинских           |вытрезвители    (по |
|      |                              |вытрезвителей за I полугодие 2008 г.|согласо-    ванию)  |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Задолженность за оказанные          |Медицинские         |
|      |                              |медицинские услуги           на     |вытрезвители    (по |
|      |                              |последнюю отчетную дату             |согласо-    ванию)  |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Сумма полученных средств за         |Медицинские         |
|      |                              |оказанные медицинские услуги на 2007|вытрезвители    (по |
|      |                              |год и I полугодие    2007 г.        |согласо-    ванию)  |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет потребности           на     |Медицинские         |
|      |                              |содержание медицинских              |вытрезвители    (по |
|      |                              |вытрезвителей                       |согласо-    ванию)  |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Штатная численность                 |Управление      по  |
|      |                              |управления по делам ГО и ЧС  г.     |делам ГО     и ЧС г.|
|      |                              |Липецка                             |Липецка             |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Финансовые расчеты           на     |Управление      по  |
|      |                              |обеспечение деятельности  по        |делам ГО     и ЧС г.|
|      |                              |предупреждению                      |Липецка             |
|      |                              |чрезвычайных ситуаций,              |                    |
|      |                              |стихийных бедствий,                 |                    |
|      |                              |ликвидации их последствий           |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 3.   |Национальная экономика        |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |Транспорт                     |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Реестр муниципальных                |Департамент         |
|      |                              |(городских) маршрутов               |городского          |
|      |                              |                                    |транспорта          |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Обоснованные расчеты         по     |Департамент         |
|      |                              |пробегу,                            |городского          |
|      |                              |пассажирообороту, доходам           |транспорта          |
|      |                              |предприятий пассажирского           |                    |
|      |                              |транспорта, расходам         по     |                    |
|      |                              |статьям затрат и убыткам  с учетом  |                    |
|      |                              |предельных объемов  средств бюджета |                    |
|      |                              |города       на 2009 год и плановый |                    |
|      |                              |период в сопоставлении       с      |                    |
|      |                              |объемными показателями     за 2007  |                    |
|      |                              |год, I полугодие     2008 года,     |                    |
|      |                              |оценке 2008 года  по транспортным   |                    |
|      |                              |предприятиям города                 |                    |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Сведения о среднемесячной           |Департамент         |
|      |                              |заработной плате             и      |городского          |
|      |                              |численности основных       рабочих  |транспорта          |
|      |                              |за 2007 год, I       полугодие 2008 |                    |
|      |                              |года, оценке  2008 года и прогноз на|                    |
|      |                              |2009  год и плановый период         |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Обоснованный расчет                 |Департамент         |
|      |                              |потребности в средствах      на     |городского          |
|      |                              |обновление подвижного     состава с |транспорта          |
|      |                              |разбивкой          по предприятиям с|                    |
|      |                              |учетом     фактического наличия     |                    |
|      |                              |подвижного состава и его            |                    |
|      |                              |изношенности на 01.07.2008   года   |                    |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Предложения по изменению            |Департамент         |
|      |                              |стоимости проезда            на     |экономики,          |
|      |                              |пассажирском транспорте   в 2009    |департамент         |
|      |                              |году и в плановом     периоде       |городского          |
|      |                              |                                    |транспорта          |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Предложения                  по     |Департамент         |
|      |                              |предоставлению налоговых  льгот     |городского          |
|      |                              |предприятиям           городского   |транспорта          |
|      |                              |транспорта        с экономическим   |                    |
|      |                              |обоснованием                        |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |Прочие вопросы          в     |                                    |                    |
|      |области национальной          |                                    |                    |
|      |экономики                     |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Объем бюджетной потребности  на     |Департамент         |
|      |                              |выполнение работ                    |градостроитель- ства|
|      |                              |капитального характера       в      |и                   |
|      |                              |разрезе отраслей           и        |архитектуры         |
|      |                              |объектов(с указанием                |                    |
|      |                              |прогнозной оценки                   |                    |
|      |                              |задолженности бюджета        на     |                    |
|      |                              |01.01.2009)                         |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет потребности           на     |ГУ СМЭУ УВД     (по |
|      |                              |финансирование дорожных   работ     |согласо-    ванию)  |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет потребности           на     |Департаменты        |
|      |                              |проведение капитального   ремонта   |администрации       |
|      |                              |(по объектам)        с указанием    |города              |
|      |                              |прогнозной       оценки             |                    |
|      |                              |задолженности бюджета на 01.01.2009 |                    |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Проект штатного расписания   на     |МУ "Земельные       |
|      |                              |01.01.2009                          |ресурсы         г.  |
|      |                              |                                    |Липецка"            |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Прогнозные расчеты           на     |МУ "Земельные       |
|      |                              |содержание МУ "Земельные  ресурсы г.|ресурсы         г.  |
|      |                              |Липецка" на 2009  год и плановый    |Липецка"            |
|      |                              |период                              |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Лимиты потребления тепловой  и      |Департамент         |
|      |                              |электрической энергии,     газа и   |экономики           |
|      |                              |химически очищенной   воды в        |                    |
|      |                              |натуральном           и стоимостном |                    |
|      |                              |выражении      на 2009 год и        |                    |
|      |                              |плановый       период в разрезе     |                    |
|      |                              |отраслей    бюджетной сферы         |                    |
|      |                              |и учреждений, финансируемых  из     |                    |
|      |                              |городского бюджета                  |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Прогноз изменения тарифов    на     |Департамент         |
|      |                              |электрическую и тепловую  энергию,  |экономики           |
|      |                              |газ, водоснабжение, водоотведение,  |                    |
|      |                              |вывоз бытовых отходов и содержание  |                    |
|      |                              |жилищного фонда на 2009 год         |                    |
|      |                              |и плановый период                   |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 4.   |Жилищно-коммунальное          |                                    |                    |
|      |хозяйство                     |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет стоимости содержания  жилья и|Департамент     ЖКХ |
|      |                              |коммунальных услуг   на 2009 год и  |                    |
|      |                              |плановый       период с учетом      |                    |
|      |                              |прогноза РЭК по увеличению тарифов  |                    |
|      |                              |на энергоносители и                 |                    |
|      |                              |жилищно-коммунальные услуги  из     |                    |
|      |                              |расчета экономически                |                    |
|      |                              |обоснованных тарифов,               |                    |
|      |                              |установленных на основании          |                    |
|      |                              |проведенной экспертизы,      в том  |                    |
|      |                              |числе из расчета на 1  кв. м        |                    |
|      |                              |обслуживаемого жилья                |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Наличие площади                     |Департамент     ЖКХ |
|      |                              |муниципального жилого фонда,        |                    |
|      |                              |подлежащей капитальному      ремонту|                    |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет затрат на содержание         |Департамент     ЖКХ |
|      |                              |резервов финансовых средств  и      |                    |
|      |                              |материально-технических    ресурсов |                    |
|      |                              |для ликвидации      возможных аварий|                    |
|      |                              |и чрезвычайных ситуаций             |                    |
|      |                              |в отопительный период        в      |                    |
|      |                              |соответствии с механизмом           |                    |
|      |                              |определения потребности,            |                    |
|      |                              |разработанным департаментом  ТЭК и  |                    |
|      |                              |реформирования ЖКХ     администрации|                    |
|      |                              |Липецкой       области              |                    |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет затрат                на     |Департамент     ЖКХ |
|      |                              |приобретение машин        и         |                    |
|      |                              |механизмов для предприятий ЖКХ      |                    |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Предложения                  по     |Департамент     ЖКХ |
|      |                              |предоставлению налоговых  льгот     |                    |
|      |                              |предприятиям ЖКХ                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет на возмещение убытков по     |Департамент     ЖКХ |
|      |                              |предоставлению населению  услуг     |                    |
|      |                              |предприятиями                       |                    |
|      |                              |банно-прачечного хозяйства          |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Прогнозный расчет бюджетных         |Департамент         |
|      |                              |ассигнований                 на     |культуры,           |
|      |                              |благоустройство           территории|департамент ЖКХ     |
|      |                              |города, парков                      |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 5.   |Охрана окружающей среды       |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет расходов              на     |Управление          |
|      |                              |проведение                          |экологии            |
|      |                              |природоохранных мероприятий  по     |администрации   г.  |
|      |                              |видам в рамках программы            |Липецка             |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 6.   |Образование                   |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Количество учреждений,              |Департаменты:       |
|      |                              |финансирование которых будет        |образования,        |
|      |                              |осуществляться за счет       средств|дошкольного         |
|      |                              |городского бюджета                  |образования,    по  |
|      |                              |                                    |ФК и спорту,        |
|      |                              |                                    |культуры            |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Количество детей, учащихся          |Департаменты:       |
|      |                              |                                    |образования,        |
|      |                              |                                    |дошкольного         |
|      |                              |                                    |образования,    по  |
|      |                              |                                    |ФК и спорту,        |
|      |                              |                                    |культуры            |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Дни функционирования                |Департаменты:       |
|      |                              |                                    |образования,        |
|      |                              |                                    |дошкольного         |
|      |                              |                                    |образования,    по  |
|      |                              |                                    |ФК и спорту,        |
|      |                              |                                    |культуры            |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Штатная численность, в том   числе  |Департаменты:       |
|      |                              |педагогического        персонала    |образования,        |
|      |                              |                                    |дошкольного         |
|      |                              |                                    |образования,    по  |
|      |                              |                                    |ФК и спорту,        |
|      |                              |                                    |культуры            |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Свод расходов по всем типам         |Департаменты:       |
|      |                              |учреждений и статьям затрат         |образования,        |
|      |                              |                                    |дошкольного         |
|      |                              |                                    |образования,    по  |
|      |                              |                                    |ФК и спорту,        |
|      |                              |                                    |культуры            |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Предложения по оптимизации   сети   |Департаменты:       |
|      |                              |образовательных         учреждений  |образования,        |
|      |                              |                                    |дошкольного         |
|      |                              |                                    |образования,    по  |
|      |                              |                                    |ФК и спорту,        |
|      |                              |                                    |культуры            |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет ожидаемых доходов     и      |Департаменты:       |
|      |                              |расходов (по видам)                 |образования,        |
|      |                              |предпринимательской и иной          |дошкольного         |
|      |                              |приносящей доход                    |образования,    по  |
|      |                              |деятельности                        |ФК и спорту,        |
|      |                              |                                    |культуры            |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчеты по суммам                   |Департаменты:       |
|      |                              |родительской платы                  |образования,        |
|      |                              |                                    |дошкольного         |
|      |                              |                                    |образования,        |
|      |                              |                                    |культуры            |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 7.   |Культура и искусство          |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Сеть учреждений всех типов,  штатная|Департамент         |
|      |                              |численность                         |культуры            |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет потребности           в      |Департамент         |
|      |                              |бюджетных ассигнованиях    по всем  |культуры            |
|      |                              |типам учреждений     и по статьям   |                    |
|      |                              |затрат                              |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет ожидаемых доходов     и      |Департамент         |
|      |                              |расходов (по видам)                 |культуры            |
|      |                              |предпринимательской и иной          |                    |
|      |                              |приносящей доход                    |                    |
|      |                              |деятельности                        |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 8.   |Здравоохранение               |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Количество учреждений,              |Департамент         |
|      |                              |финансируемых за счет        средств|здравоохранения     |
|      |                              |городского бюджета,  штатная        |                    |
|      |                              |численность          работников по  |                    |
|      |                              |разрядам ЕТС   с учетом результатов |                    |
|      |                              |мониторинга сети. Коечная           |                    |
|      |                              |сеть в разрезе профилей коек и      |                    |
|      |                              |источников финансирования  с учетом |                    |
|      |                              |планируемых         изменений.      |                    |
|      |                              |Функционирование  койки. Количество |                    |
|      |                              |вызовов    ССМП                     |                    |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Свод расходов по всем типам         |Департамент         |
|      |                              |учреждений и статьям затрат         |здравоохранения     |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет ожидаемых доходов     и      |Департамент         |
|      |                              |расходов (по видам)                 |здравоохранения     |
|      |                              |предпринимательской и иной          |                    |
|      |                              |приносящей доход                    |                    |
|      |                              |деятельности                        |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 9.   |Физическая культура     и     |                                    |                    |
|      |спорт                         |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Сеть и штатная численность   в      |Департамент     по  |
|      |                              |разрезе учреждений.        Расходы  |физической          |
|      |                              |по статьям затрат    с              |культуре        и   |
|      |                              |обоснованиями. Результаты           |спорту              |
|      |                              |мониторинга и предложения    по     |                    |
|      |                              |оптимизации бюджетной     сети      |                    |
|      |                              |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет ожидаемых доходов и          |Департамент     по  |
|      |                              |расходов (по видам)                 |физической          |
|      |                              |предпринимательской и иной          |культуре        и   |
|      |                              |приносящей доход                    |спорту              |
|      |                              |деятельности                        |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|10.   |Социальная политика           |                                    |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|      |                              |Расчет расходов: на доплаты  к      |Департамент         |
|      |                              |пенсиям муниципальных      служащих |социальной          |
|      |                              |на 2009 год и       плановый период |защиты              |
|      |                              |(с указанием фактически выплаченной |населения           |
|      |                              |суммы за последний отчетный месяц  и|                    |
|      |                              |количества получающих);    на       |                    |
|      |                              |реализацию положения "О почетных    |                    |
|      |                              |гражданах";      на дезинсекцию     |                    |
|      |                              |трупов                              |                    |
|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|

                                                          Председатель
                                                 департамента финансов
                                              администрации г. Липецка
                                                           Т.С.Фадеева