Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 24.12.2010 № 1524

     

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       

                      АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА                      

                           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                           

24.12.2010г.                    г.Елец                         N 1524                                                     

Об утверждении Положения о
мониторинге и ежегодной оценке
деятельности главных распорядителей
средств городского бюджета на основе
системы показателей эффективности и
результативности

     В целях реализации Стратегического плана социально-экономического
развития  города  Ельца  Липецкой  области  на  период  до  2020 года,
утвержденного решением Совета депутатов города Ельца Липецкой  области
от  26  августа 2008 года N 289, в соответствии с Уставом города Ельца
администрация города Ельца постановляет:
     1. Утвердить:
     Положение о мониторинге и ежегодной оценке  деятельности  главных
распорядителей   средств   городского   бюджета   на   основе  системы
показателей эффективности и результативности (приложение 1);
     Порядок  проведения  мониторинга  показателей   эффективности   и
результативности   для   оценки   результатов   деятельности   главных
распорядителей средств городского бюджета (приложение 2);
     Порядок  оценки   эффективности   деятельности   и   расходования
бюджетных  средств главными распорядителями средств городского бюджета
на   основе   мониторинга   значений   показателей   эффективности   и
результативности (приложение 3).
     2.  Функциональным  и  отраслевым  органам  администрации  города
организовать  работу  по  внедрению  мониторинга  и  ежегодной  оценки
результативности   деятельности   главных    распорядителей    средств
городского  бюджета  на  основе  системы  показателей  эффективности и
результативности.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  за
собой.



И.о. главы города                                      В.Щепетильников



                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                          от 24 декабря 2010 г. N 1524

                              ПОЛОЖЕНИЕ                               
        О МОНИТОРИНГЕ И ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ         
     РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ      
             ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ             
                         (далее - Положение)                          

     Настоящее Положение разработано в целях организации и  проведения
мониторинга  и  ежегодной  оценки  деятельности  (далее - мониторинг и
оценка) главных распорядителей средств  городского  бюджета  (далее  -
ГРБС) на основе системы показателей эффективности и результативности.
     Положение призвано содействовать реализации Стратегического плана
социально-экономического  развития  города  Ельца  Липецкой области на
период до 2020 года.
     Реализация Положения позволит создать достоверную  информационную
базу   для  мониторинга  и  оценки  эффективности  и  результативности
деятельности ГРБС, корректировки системы целей,  задач  и  показателей
эффективности и результативности деятельности ГРБС, организации работы
по оказанию бюджетных услуг, учета  результатов  оценки  эффективности
при  определении  объемов  бюджетного  финансирования  на  предстоящий
финансовый год и в среднесрочной перспективе.
     Источниками информации для мониторинга и оценки являются:
     - плановые значения показателей эффективности и результативности,
включенных   в   доклады   о   результатах   и  основных  направлениях
деятельности  ГРБС  (далее  -  ДРОНДы).  Плановыми  являются  значения
показателей, содержащиеся в утвержденных ДРОНДах;
     -   годовые   отчеты   о   фактических   значениях    показателей
эффективности и результативности;
     - годовые отчеты об исполнении городского бюджета в разрезе ГРБС,
а также официальная статистическая отчетность, ведомственные данные.
     Комитет экономики администрации города  Ельца  (далее  -  комитет
экономики)  и  финансовый  комитет администрации города Ельца (далее -
финансовый  комитет)  на  основании  данных  мониторинга  и  с  учетом
результатов анализа показателей деятельности ГРБС ежегодно до 1 апреля
года,  следующего  за  отчетным,  представляют  главе   города   Ельца
информацию,   содержащую   оценку   эффективности  и  результативности
деятельности ГРБС.
     Результаты мониторинга и оценки размещаются на официальном  сайте
администрации города Ельца.
     На   основании   результатов   мониторинга   и   оценки   главные
распорядители   средств   городского   бюджета   ежегодно   производят
корректировку целей и  задач  ГРБС,  вносят  необходимые  изменения  в
перечень  муниципальных услуг, показатели качества, организацию работы
по предоставлению бюджетных услуг.
     С учетом результатов оценки  финансовый  комитет  при  подготовке
проекта   городского  бюджета  разрабатывает  предложения  по  объемам
бюджетного финансирования ГРБС  на  предстоящий  финансовый  год  и  в
среднесрочной перспективе.
     Результаты мониторинга и оценки учитываются комитетом экономики и
финансовым   комитетом   при   корректировке   Стратегического   плана
социально-экономического развития города  Ельца  Липецкой  области  на
период   до  2020  года,  совершенствовании  системы  целей,  задач  и
показателей  эффективности  и  результативности   деятельности   ГРБС,
включенных  в  ДРОНДы,  определении (корректировке) объемов бюджетного
финансирования  на  предстоящий  финансовый  год  и  в   среднесрочной
перспективе,   совершенствовании   организации   работы   по  оказанию
бюджетных   услуг,   дальнейшем   совершенствовании   самой    системы
мониторинга  и  ежегодной  оценки  деятельности главных распорядителей
средств городского бюджета.



                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                          от 24 декабря 2010 г. N 1524

                               ПОРЯДОК                                
           ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ           
        И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        
          ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА           
                          (далее - Порядок)                           

     Настоящий  Порядок  разработан  для  организации   и   проведения
мониторинга  показателей эффективности и результативности деятельности
(далее - Мониторинг) главных распорядителей средств городского бюджета
(далее - ГРБС).
     Комитет экономики по согласованию с финансовым комитетом  доводит
до  ГРБС  перечень  показателей  Мониторинга,  по которым ГРБС обязаны
представлять отчеты о фактических значениях показателей  эффективности
и результативности.
     Информация о фактических значениях  показателей  эффективности  и
результативности  представляется  ГРБС  в  комитет  экономики  в  виде
отчетной   таблицы   "Информация   о   показателях   эффективности   и
результативности"   (приложение   к  настоящему  Порядку).  К  таблице
"Информация   о   показателях   эффективности   и    результативности"
прилагается  пояснительная  записка,  в которой анализируется динамика
изменения показателей за отчетный период.



                                                            Приложение
                                                             к Порядку
                                                проведения мониторинга
                                             показателей эффективности
                                                    и результативности
                                                для оценки результатов
                                                     деятельности ГРБС
                                                          города Ельца

                                  ТАБЛИЦА
        "ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
                          ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА"

+-----------------------------------------+--------------------------------+
|                                         |       Значение показателя      |
+-----------------------------------------+----------------+---------------+
|                                         | План (годовой) |      Факт     |
+-----------------------------------------+----------------+---------------+
|                     1                   |        2       |        3      |
+-----------------------------------------+----------------+---------------+
| Наименование цели                       |                |               |
+-----------------------------------------+----------------+---------------+
| Наименование показателя цели            |                |               |
+-----------------------------------------+----------------+---------------+
| Наименование задачи                     |                |               |
+-----------------------------------------+----------------+---------------+
| Наименование показателя задачи          |                |               |
+-----------------------------------------+----------------+---------------+
| Наименование бюджетной программы        |                |               |
+-----------------------------------------+----------------+---------------+
| Наименование показателя бюджетной       |                |               |
| программы                               |                |               |
+-----------------------------------------+----------------+---------------+



                                                          Приложение 3
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                          от 24 декабря 2010 г. N 1524

                               ПОРЯДОК                                
           ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСХОДОВАНИЯ           
          БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ          
          ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ЗНАЧЕНИЙ           
             ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ             
                          (далее - Порядок)                           

     Настоящий   Порядок   оценки   эффективности    деятельности    и
расходования   средств  главными  распорядителями  средств  городского
бюджета (далее - ГРБС)  определяет  требования  к  организации  оценки
эффективности  деятельности  и  расходования  средств  ГРБС  (далее  -
оценка).
     ГРБС для целей оценки эффективности деятельности  и  расходования
средств  представляют  в  комитет экономики администрации города Ельца
(далее - комитет экономики) и финансовый комитет администрации  города
Ельца  (далее  -  финансовый  комитет)  отчетную  таблицу,  содержащую
информацию о:
     -    плановых    значениях    показателей     эффективности     и
результативности,  включенных  в  доклады  о  результатах  и  основных
направлениях деятельности ГРБС (далее - ДРОНДы);
     -   фактических    значениях    показателей    эффективности    и
результативности;
     - запланированных и фактически произведенных  бюджетных  расходах
(далее - информация о расходах) согласно приложению к Порядку.
     Информация о фактических значениях  показателей  эффективности  и
результативности  представляется  главными  распорядителями  бюджетных
средств ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
     Комитет экономики  и  финансовый  комитет  на  основании  анализа
информации, представленной ГРБС, ежегодно до 1 апреля года, следующего
за отчетным, представляют главе города  Ельца  информацию,  содержащую
оценку эффективности и результативности деятельности ГРБС.
     Общая оценка эффективности деятельности  и  расходования  средств
ГРБС   определяется   суммой   баллов   с  учетом  весов  критериев  в
соответствии с таблицей 1 по каждому ГРБС.

     Таблица 1. Критерии оценки

|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|               Критерии оценки                          |Средний     |  Вес       |Сводная     |
|                                                        |балл        |критерия    |оценка      |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|1. Соотношение плановых и фактических значений          |            |  0,3       |            |
|показателей                                             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|2. Качество финансового менеджмента                     |            |  0,3       |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|3. Соотношение показателей эффективности                |            |  0,4       |            |
|деятельности с расходованием средств ГРБС               |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|

     На основании информации, представленной ГРБС, комитетом экономики
в  соответствии  с таблицей 2 по всему кругу показателей эффективности
и   результативности   деятельности   ГРБС,   включенных   в   ДРОНДы,
рассчитываются   отклонения   плановых   значений  показателей  от  их
фактических значений. Процент отклонения  по  показателю  определяется
как   соотношение  разницы  факта  и  плана  к  фактическому  значению
показателя. Шкала оценки по отклонениям представлена в таблице 2.

     Таблица 2. Шкала  оценки  по  критерию  "Соотношение  плановых  и
фактических показателей"

|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                        Критерии оценки                                      | Баллы      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Отклонения отсутствуют либо значения показателей имеют           позитивные  |   5        |
|отклонения                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Отклонения менее 5% в большую или меньшую сторону                            |   4        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Отклонения более 5%, но менее 10% в большую или меньшую сторону              |   3        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Отклонения более 10%, но менее 20% в большую или меньшую сторону             |   2        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Отклонения более 20%, но менее 30% в большую или меньшую сторону             |   1        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Отклонения более 30% в большую или меньшую сторону                           |   0        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

     Общий   балл   по   данному   критерию    определяется    средним
арифметическим  баллов  оценок  по каждому из показателей деятельности
ГРБС.
     Оценка качества финансового менеджмента проводится в соответствии
с  таблицей  3  финансовым  комитетом  на  основании данных бюджетного
процесса (полученный балл за каждый критерий  может  быть  равен  либо
больше   нуля).  После  оценки  результаты  представляются  в  комитет
экономики.

     Таблица  3.  Шкала  оценки  по  критерию  "Качество   финансового
менеджмента"

|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|                 Критерии оценки                             |  Вес       | Балл    |Оценка   |
|                                                             |критерия    |         |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|1. В ГРБС обеспечено относительно равномерное      исполнение|  0,4       |         |         |
|бюджета                                                      |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований    ГРБС по   |            |  2      |         |
|состоянию на 1 декабря превысил            среднемесячные    |            |         |         |
|бюджетные ассигнования не более чем на 50%                   |            |         |         |
|                                                             |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|Кассовые расходы бюджета ГРБС в IV квартале        превысили |            |  2      |         |
|средний объем кассовых расходов за I -   III кварталы        |            |         |         |
|указанного года не более чем на 30%                          |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|Доля неиспользованных остатков бюджетного                    |            |  1      |         |
|финансирования на конец года в годовых бюджетных             |            |         |         |
|ассигнованиях, утвержденных для ГРБС решением      о бюджете,|            |         |         |
|составила менее 1%                                           |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|2. В ГРБС налажены процедуры оценки эффективности  и         |  0,6       |         |         |
|стимулирования экономии бюджетных расходов                   |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|В ГРБС были подготовлены предложения               по        |            |  1      |         |
|оптимизации состава закрепленных за ним или                  |            |         |         |
|подведомственных ему распорядителей бюджетных      средств   |            |         |         |
|(далее - РБС) расходных обязательств       и объема          |            |         |         |
|ассигнований, необходимых для             их исполнения      |            |         |         |
|                                                             |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|В ГРБС проводится сравнительный анализ                       |            |  1      |         |
|определенных видов расходов в РБС или                        |            |         |         |
|подведомственных организациях и внедрены           механизмы,|            |         |         |
|стимулирующие экономию бюджетных        средств              |            |         |         |
|                                                             |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|Определены, внедрены и используются показатели               |            |  1      |         |
|эффективности бюджетных расходов                             |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|

     На  основании   информации,   представленной   ГРБС,   финансовым
комитетом  в  соответствии  с  таблицей  4  рассчитываются темпы роста
показателей эффективности и  результативности  деятельности  ГРБС  (по
всему  кругу  показателей,  включенных  в  ДРОНДы)  и  темпы  прироста
расходов ГРБС  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Шкала  оценки  по
соотношению  темпов  прироста  значений  показателей  и  расходов ГРБС
представлена в таблице 4.

     Таблица 4. Шкала  оценки  по  критерию  "Соотношение  показателей
эффективности  и результативности деятельности с расходованием средств
ГРБС"

|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                        Критерии оценки                                      | Баллы      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Темпы прироста показателей эффективности и результативности      деятельности|   5        |
|ГРБС более чем на 50% выше темпов прироста расходов                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Темпы прироста показателей эффективности и результативности      деятельности|   4        |
|ГРБС более чем на 20% выше темпов прироста расходов                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Темпы прироста показателей и результативности деятельности ГРБС  не ниже     |   3        |
|темпов прироста расходов                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Темпы прироста показателей эффективности и результативности      деятельности|   2        |
|ГРБС не более чем на 10% ниже темпов прироста       расходов                 |            |
|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Темпы прироста показателей и результативности деятельности ГРБС  не более чем|   1        |
|на 20% ниже темпов прироста расходов                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|Темпы прироста показателей эффективности и результативности      деятельности|   0        |
|ГРБС более чем на 20% ниже темпов прироста расходов                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

     Общий   балл   по   данному   критерию    определяется    средним
арифметическим баллов оценок по каждому из показателей эффективности и
результативности деятельности ГРБС.
     Информация, содержащая оценку  эффективности  и  результативности
деятельности ГРБС, состоит из следующих разделов:
     результаты  оценки  эффективности  деятельности  и   расходования
средств по каждому из ГРБС;
     обобщенная  оценка  эффективности  деятельности  и   расходования
средств структурными подразделениями администрации города Ельца;
     рекомендации комитета  экономики  по  повышению  эффективности  и
результативности деятельности ГРБС;
     рекомендации финансового комитета:
     - по  повышению  эффективности  и  результативности  расходования
средств ГРБС;
     -   по    определению    (корректировке)    объемов    бюджетного
финансирования   на  предстоящий  финансовый  год  и  в  среднесрочной
перспективе с учетом  эффективности  и  результативности  расходования
средств ГРБС;
     рекомендации комитета экономики и финансового комитета:
     - по совершенствованию системы  мониторинга  и  ежегодной  оценки
деятельности главных распорядителей бюджетных средств;
     -  по  совершенствованию  системы  целей,  задач  и   показателей
эффективности  и  результативности  деятельности  ГРБС,  включенных  в
ДРОНДы;
     - по совершенствованию организации работы по  оказанию  бюджетных
услуг.
     В результате  резких  изменений  макроэкономических  показателей,
использованных   при   разработке  городского  бюджета,  существенного
изменения финансовой ситуации, изменений в федеральном и  региональном
законодательстве,   полного   выполнения  ГРБС  одной  или  нескольких
целей/задач/бюджетных программ, существенного  отклонения  фактических
показателей  эффективности  и  результативности  деятельности  ГРБС от
плановых,  выявленного   по   результатам   оценки   эффективности   и
деятельности  расходования  средств ГРБС, осуществляется корректировка
целей, задач ГРБС, организации работы по оказанию  бюджетных  услуг  и
объемов бюджетного финансирования.
     В случае наличия обстоятельств, связанных с  резкими  изменениями
макроэкономических показателей, используемых при разработке городского
бюджета,  существенных  изменений   в   федеральном   и   региональном
законодательствах корректировка целей и задач ГРБС, организации работы
по  оказанию  бюджетных  услуг  осуществляется  исходя  из  требований
целесообразности и необходимости в каждой конкретной ситуации.
     Корректировка целей и задач ГРБС, организации работы по  оказанию
бюджетных   услуг   в   результате   обстоятельств,  вызванных  полным
выполнением ГРБС одной или нескольких целей/задач/бюджетных  программ,
будет   осуществляться   ГРБС   автоматически   по   мере   достижения
поставленных целей, решения  задач  и  выполнения  бюджетных  программ
путем уведомления комитета экономики.
     Корректировка целей и задач ГРБС, организации работы по  оказанию
бюджетных  услуг  в  результате  обстоятельств, вызванных существенным
отклонением фактических показателей эффективности  и  результативности
деятельности  ГРБС  от  плановых,  выявленных  по  результатам оценки,
осуществляется по рекомендации комитета экономики.
     В   случае   если   значения    показателей    эффективности    и
результативности   деятельности  ГРБС  (по  всему  кругу  показателей,
включенных в ДРОНДы) на протяжении  трех  лет  являются  статичными  и
неизменными,  ГРБС  рекомендуется  рассмотреть вопрос целесообразности
использования  данных   показателей   для   оценки   эффективности   и
результативности деятельности.
     Определение (корректировка) объемов бюджетного финансирования  на
предстоящий  финансовый год и в среднесрочной перспективе на основании
произведенной оценки будет производиться финансовым комитетом.
     Размер и критерии определения (корректировки) объемов  бюджетного
финансирования, выделяемого ГРБС, зависят от следующих причин:




                                                            Приложение
                                                             к Порядку
                                                  оценки эффективности
                                           деятельности и расходования
                                            бюджетных средств главными
                                               распорядителями средств
                                          городского бюджета на основе
                                                  мониторинга значений
                                             показателей эффективности
                                                    и результативности

                                  ТАБЛИЦА
        "ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
                             ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ"

+----------------------------+--------------------------------------------+
|    Критерий корректировки  |             Размер корректировки           |
+----------------------------+--------------------------------------------+
| Резкое изменение           | исходя из анализа сложившейся ситуации     |
| макроэкономических         | в меньшую или большую сторону              |
| показателей, использованных|                                            |
| при разработке городского  |                                            |
| бюджета                    |                                            |
+----------------------------+--------------------------------------------+
| Изменение стратегических   |                                            |
| приоритетов Российской     |                                            |
| Федерации                  |                                            |
+----------------------------+--------------------------------------------+
| Существенные изменения     |                                            |
| в федеральном и            |                                            |
| региональном               |                                            |
| законодательстве (изменения|                                            |
| в расходных обязательствах)|                                            |
+----------------------------+--------------------------------------------+
| Полное выполнение ГРБС     |                                            |
| одной                      |                                            |
| или нескольких целей/задач/|                                            |
| бюджетных программ         |                                            |
+----------------------------+--------------------------------------------+
| Существенное изменение     |                                            |
| финансовой ситуации в      |                                            |
| городе                     |                                            |
| Ельце (внесение изменений  |                                            |
| в решение о бюджете,       |                                            |
| изменение лимитов          |                                            |
| финансирования ГРБС)       |                                            |
+----------------------------+--------------------------------------------+
| Существенное отклонение    | - осуществляется исходя из анализа         |
| фактических показателей    | эффективности деятельности в зависимости   |
| эффективности              | от полученных ГРБС баллов;                 |
| и результативности         | - при оценке эффективности в 4,5 - 5 баллов|
| деятельности ГРБС          | ГРБС получает дополнительное финансирование|
| от плановых, выявленное    | в размере 3% от выделенных объемов;        |
| по результатам оценки      | - при оценке эффективности в 4 - 4,5 балла |
|                            | финансирование ГРБС остается неизменным;   |
|                            | - при оценке эффективности в 3 - 4 балла   |
|                            | финансирование ГРБС сокращается на 1%;     |
|                            | - при оценке эффективности в 2 - 3 балла   |
|                            | финансирование ГРБС сокращается на 2%;     |
|                            | - при оценке эффективности в 1 - 2 балла   |
|                            | финансирование ГРБС сокращается на 3%;     |
|                            | - при оценке эффективности до 1 балла      |
|                            | финансирование ГРБС сокращается на 4%      |
+----------------------------+--------------------------------------------+


+---------------------------------+--------------------+---------------------+
|    Формулировки целей и задач   | Значение показателя| Значение показателя |
| и наименования бюджетных        |   эффективности и  |     бюджетного      |
| программ                        |  результативности  |   финансирования    |
|           и показателей         |                    |                     |
+---------------------------------+---------------+----++--------------+-----+
|                                 | План (годовой)| Факт| План         | Факт|
|                                 |               |     | (годовой)    |     |
+---------------------------------+---------------+-----+--------------+-----+
|                 1               |       2       |  3  |       4      |  5  |
+---------------------------------+---------------+-----+--------------+-----+
| Наименование цели               |               |     |              |     |
+---------------------------------+---------------+-----+--------------+-----+
| Наименование показателя цели    |               |     |              |     |
+---------------------------------+---------------+-----+--------------+-----+
| Наименование задачи             |               |     |              |     |
+---------------------------------+---------------+-----+--------------+-----+
| Наименование показателя задачи  |               |     |              |     |
+---------------------------------+---------------+-----+--------------+-----+
| Наименование бюджетной программы|               |     |              |     |
+---------------------------------+---------------+-----+--------------+-----+
| Наименование показателя         |               |     |              |     |
| бюджетной                       |               |     |              |     |
| программы                       |               |     |              |     |
+---------------------------------+---------------+-----+--------------+-----+