Решение Думы города Костромы от 15.07.2010 № 101

 



                         ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ                         


                               РЕШЕНИЕ                                


                       от 15 июля 2010 г. N 101                       


   Об Информации о предварительных итогах реализации муниципальной    
     целевой программы "Комплектование и обеспечение сохранности      
библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с
                          2008 по 2010 год"                           


     Рассмотрев   информацию   Администрации   города    Костромы    о
предварительных  итогах  реализации  муниципальной  целевой  программы
"Комплектование  и   обеспечение   сохранности   библиотечных   фондов
муниципальных  библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год",
руководствуясь статьями 25  и  46  Устава  муниципального  образования
городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
     1.  Принять  прилагаемую  Информацию  о  предварительных   итогах
реализации   муниципальной   целевой   программы   "Комплектование   и
обеспечение сохранности библиотечных  фондов  муниципальных  библиотек
города Костромы в период с 2008 по 2010 год" к сведению.
     2. Настоящее решение вступает в силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному опубликованию.


                                     Председатель Думы города Костромы
                                                             Ю.В.Журин


                                                            Приложение
                                                             к решению
                                                  Думы города Костромы
                                            от 15 июля 2010 года N 101

                              Информация                              
      о предварительных итогах реализации муниципальной целевой       
         программы "Комплектование и обеспечение сохранности          
          библиотечных фондов муниципальных библиотек города          
                Костромы в период с 2008 по 2010 год"                 

     Муниципальная целевая  программа  "Комплектование  и  обеспечение
сохранности   библиотечных   фондов   муниципальных  библиотек  города
Костромы в период с 2008 по 2010 год" (далее -  Программа)  утверждена
решением Думы города Костромы от 6 марта 2008 года N 23.
     Основными целями Программы являются  удовлетворение  потребностей
населения  города  Костромы  в  новых  актуальных  печатных  изданиях,
аудио-, видеодокументах и обеспечение сохранности библиотечных  фондов
муниципальных библиотек города Костромы.
     На   период   реализации   Программы   предусмотрено   выполнение
мероприятий  на  сумму  4  125  тыс.  руб.  Информация  о  планируемом
финансировании,  фактическом  исполнении   Программы   по   источникам
финансирования  за  период реализации по состоянию на 1 июня 2010 года
представлена в таблице 1.

                                                             Таблица 1

              Исполнение муниципальной целевой программы              
        "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных        
       фондов муниципальных библиотек города Костромы в период        
        с 2008 по 2010 год" за период реализации по источникам        
                            финансирования                            

|———————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Период             |Всего             |В том числе по источникам финансирования          |
|                   |финансовых        |                                                  |
|                   |средств           |                                                  |
|———————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————————|———————————————————————|
|                   |тыс.     |%        |Бюджет города              |Прочие источники       |
|                   |руб.     |         |Костромы (пл. по           |                       |
|                   |         |         |прогр./в бюджете с    посл.|                       |
|                   |         |         |изм.)                      |                       |
|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————————|———————————————————————|

|———————————————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|
|                   |         |         |тыс. руб.        |%         |тыс. руб.   |%         |
|———————————————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|

|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|
|2008     |пл.       |1110     |56,69    |1077/1077        |54,14     |33          |139,84    |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|
|         |касс.     |629,25   |         |583,1            |          |46,15       |          |
|         |исп.      |         |         |                 |          |            |          |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|
|2009     |пл.       |1850     |0,98     |1820/640         |0         |30          |60,31     |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|
|         |касс.     |18,09    |         |0                |          |18,09       |          |
|         |исп.      |         |         |                 |          |            |          |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|
|2010     |пл.       |1165     |45,65    |1135/1074,66     |45,79     |30          |40,47     |
|(на 1    |          |         |         |                 |          |            |          |
|июня     |          |         |         |                 |          |            |          |
|2010     |          |         |         |                 |          |            |          |
|года)    |          |         |         |                 |          |            |          |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|
|         |касс.     |531,8    |         |519,66           |          |12,14       |          |
|         |исп.      |         |         |                 |          |            |          |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|
|Всего    |пл.       |4125     |28,59    |4032             |27,35     |93          |82,13     |
|за       |          |         |         |                 |          |            |          |
|период   |          |         |         |                 |          |            |          |
|реали-   |          |         |         |                 |          |            |          |
|зации    |          |         |         |                 |          |            |          |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|
|         |касс.     |1179,14  |         |1102,76          |          |76,38       |          |
|         |исп.      |         |         |                 |          |            |          |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|

     За период реализации по состоянию на 1 июня  2010  года  кассовое
исполнение  мероприятий  Программы  составило  1179,14  тыс. рублей, в
т.ч.: бюджет города  Костромы  -  1102,76  тыс.  рублей,  внебюджетные
источники - 76,38 тыс. рублей.
     Освоение  финансовых  средств  от  плана   реализации   Программы
составляет 28,6%.
     Вместе с тем, в 2009 году выполнено работ на общую  сумму  869,21
тыс. рублей, в 2009 году их оплата исполнителю не произведена.
     Эффективность реализации  мероприятий  Программы  представлена  в
таблице 2.

                                                             Таблица 2

        Реализация мероприятий муниципальной целевой программы        
        "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных        
       фондов муниципальных библиотек города Костромы в период        
                         с 2008 по 2010 год"                          

|———————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Показатель         |На 1 января   2008|2008             |2009            |2010             |Всего за         |
|                   |года              |                 |                |(исполнение на 1 |период           |
|                   |                  |                 |                |мая 2010   года) |реализации       |
|                   |                  |                 |                |                 |                 |
|———————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|

|———————————————————|——————————————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |                  |нат.      |%      |нат.     |%      |нат.     |%       |нат.     |%       |
|                   |                  |пок.      |       |пок.     |       |пок.     |        |пок.     |        |
|———————————————————|——————————————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|

|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Увеличение         |-        |пл.      |830       |189,3  |830      |0,0    |840      |0,0     |2500     |62,84   |
|библиотечных       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|фондов             |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|муниципальных      |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|библиотек          |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|печатными          |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|изданиями, экз.    |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |1571      |       |0        |       |0        |        |1571     |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Увеличение         |740      |пл.      |60        |171,7  |30       |0,0    |30       |0,0     |120      |85,83   |
|библиотечных       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|фондов             |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|муниципальных      |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|библиотек          |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|аудио-, видео-     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|документами,       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|документов         |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |103       |       |0        |       |0        |        |103      |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Повышение          |9,8      |пл.      |9,9       |117,2  |10       |117    |12       |97,5    |12       |97,5    |
|уровня             |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|книгообеспечен-    |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|ности              |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|населения, %       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |11,6      |       |11,7     |       |11,7     |        |11,7     |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Увеличение числа   |50500    |пл.      |52015     |98,7   |53530    |96     |55550    |48,23   |55550    |92,22   |
|читателей в        |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|муниципальных      |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|библиотеках,       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|чел.               |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |51325     |       |51230    |       |26789    |        |51230    |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Увеличение         |377206   |пл.      |407382    |93,5   |437558   |85,6   |471506   |20,66   |471506   |79,47   |
|посещаемости       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|муниципальных      |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|библиотек,         |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|посещений          |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |380866    |       |374684   |       |97418    |        |374684   |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Увеличение         |1144458  |пл.      |1179790   |99,0   |1213122  |96,3   |1258898  |25,82   |1258898  |92,79   |
|количества         |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|книговыдач,        |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|книговыдачи        |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |1167508   |       |1168152  |       |324987   |        |1168152  |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Повышение уровня   |1,7      |пл.      |1,7       |113,5  |1,8      |107,8  |2        |97      |2        |97      |
|обращаемости       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|библиотечных       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|фондов, %          |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |1,93      |       |1,94     |       |1,94     |        |1,94     |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Обеспечение        |-        |пл.      |4         |100,0  |3        |100,0  |3        |0       |10       |70      |
|зданий             |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|муниципальных      |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|библиотек          |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|автоматическими    |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|установками        |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|охранно-пожарной   |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|сигнализации и     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|системами          |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|оповещения людей о |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|пожаре, зданий     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |4         |       |3        |       |0        |        |7        |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Увеличение         |128538   |пл.      |134960    |70,5   |141380   |56,5   |147800   |8,9     |147800   |54,0    |
|поступлений от     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|предоставления     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|муниципальными     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|библиотеками       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|платных услуг,   в |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|том числе от       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|ксерокопирования   |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|библиотечных       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|документов, руб.   |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |95132     |       |79846    |       |13087    |        |79846    |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Предоставление     |33149    |пл.      |-         |-      |38149    |37,0   |58150    |8,4     |58150    |24,3    |
|рабочего места     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|для работы       с |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|текстом,           |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|сканирования       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|информации на      |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|компакт-диски,     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|редактирования     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|текста, записи     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|информации на      |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|CD/DVD-дисках,     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|руб.               |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |-         |       |14128    |       |4872     |        |14128    |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|Увеличение         |-        |пл.      |-         |-      |5        |200,0  |5        |80,0    |10       |140,0   |
|электронных баз    |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|данных в           |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|библиотечных       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|картотеках, на     |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|тыс. записей       |         |         |          |       |         |       |         |        |         |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|
|                   |         |исп.     |-         |       |10       |       |4        |        |14       |        |
|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|

     По показателям эффективности реализации Программы  идет  снижение
объема  основных  показателей (число читателей, количество книговыдач,
число посещений). Снижения показателей вызваны следующими причинами:
     - приостановка деятельности муниципальной библиотеки N 10  города
Костромы  и частичная приостановка деятельности (закрыт читальный зал)
Центральной детской библиотеки по причине аварийного состояния  зданий
данных библиотек;
     отмена   всех   культурно-массовых   библиотечных    мероприятий,
запланированных  на  октябрь-декабрь  2009  года,  по  причине сложной
эпидемиологической обстановки в городе Костроме (эпидемия гриппа).
     По показателям эффективности реализации Программы  идет  снижение
объема  основных показателей (уменьшение поступлений от предоставления
муниципальными библиотеками города Костромы платных услуг).
     Снижение показателей вызвано отсутствием финансирования Программы
в  2009 году по статьям: "Пополнение библиотечных фондов муниципальных
библиотек   города   Костромы   новыми   актуальными   изданиями"    и
"Приобретение   5  комплектов  компьютерной  техники  в  муниципальные
библиотеки". Отсутствие финансирования повлекло за собой невозможность
в  полном  объеме  решить  вопрос  по  введению  новых  информационных
технологий в муниципальные библиотеки города Костромы и стало причиной
понижения    плановых   показателей   по   оказанию   платных   услуг:
ксерокопирование, предоставление рабочего места для работы с  текстом,
сканирование   информации  на  компакт-диски,  редактирование  текста,
записи информации на CD/DVD-дисках.
     Реализация  запланированных  мероприятий   в   рамках   Программы
позволила добиться следующих положительных результатов:
     - библиотечные  фонды  муниципальных  библиотек  города  Костромы
пополнились  1571  экземпляром  книг  по  экономике, истории, этикету,
справочной, юридической литературы на сумму 285,03  тыс.  рублей,  103
дисками на сумму 19,97 тыс. рублей;
     -  установлены  охранно-пожарные  сигнализации  в   муниципальных
библиотеках  N  3,  11,  12,  23, Центральной городской библиотеке им.
А.С.Пушкина, в муниципальном общественном  информационном  центре  при
Центральной  городской библиотеке им. А.С.Пушкина, Центральной детской
библиотеке города Костромы;
     - проведен ремонт помещений книгохранения в Центральной городской
библиотеке  им  А.С.Пушкина,  муниципальной  библиотеке  N  6,  ремонт
кровли здания Центральной детской библиотеки города Костромы.