Постановление Думы Костромской области от 03.06.2004 № 2448

 

                    КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     ОТ 3 ИЮНЯ 2004 Г. N 2449

     ОБ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
                  БЮДЖЕТА В 1 КВАРТАЛЕ 2004 ГОДА

     Рассмотрев  информацию  администрации  Костромской  области об
исполнении   областного   бюджета   в   1   квартале   2004   года,
аналитический    доклад    контрольно-счетной   платы   Костромской
областной  Думы,  решение  постоянной комиссии по бюджету, налогам,
банкам и финансам, Костромская областная Дума отмечает следующее:
     За  1  квартал  2004  года  на  территории Костромской области
налоговыми  органами  было  собрано 2236,2 млн. рублей обязательных
платежей  во все уровни бюджетной системы и социальные внебюджетные
фонды, в том числе:
     - в федеральный бюджет - 593,5 млн. рублей (26,5%);
     - в областной бюджет - 432,8 млн. рублей (19,4%);
     - в местные бюджеты - 394,4 млн. рублей (17,6%);
     - по единому социальному налогу - 815,5 млн. рублей (36,5%);
     из них: - в федеральный бюджет - 313,5 млн. рублей (14,0%);
     - в социальные внебюджетные фонды - 502,0 млн. рублей (22,4%).
     По   сравнению  с  первым  кварталом  2003  года  общий  объем
обязательных  платежей  возрос  на  19,3%.  В  общем  объеме  таких
платежей  доля областного бюджета увеличилась с 11,8% в 2002 году и
17,2%  в  2003  году до 19,4%, что является признаком централизации
регулируемых  налоговых  платежей  в  областном  бюджете, в связи с
разделением расходных полномочий между уровнями бюджетной системы.
     В  1 квартале 2004 года в областной бюджет изо всех источников
(в  том  числе  из  федерального  бюджета)  поступило  1012,6  млн.
рублей,  что составляет 25% годовых назначений, или 99% от плановых
назначений анализируемого периода.
     Объем  налоговых  доходов,  поступивших в областной бюджет, по
сравнению  с  первым  кварталом 2003 года увеличился на 57,2%, а по
сравнению  с аналогичным периодом 2002 года - в 1,8 раза. Налоговые
доходы  собственно областного бюджета (без доходов территориального
дорожного  фонда)  составили 363,2 млн. рублей, плановые назначения
по  ним  исполнены  на  99,7%.  По  всем  основным  видам налоговых
доходов   областного   бюджета  отмечается  равномерное  выполнение
плановых  заданий  с  отклонениями  в  пределах  2%, по неналоговым
доходам   задание   выполнено  на  102,9%,  что  свидетельствует  о
реальности доходных проектировок.
     Безвозмездные  перечисления из федерального бюджета получены в
сумме  530,3  млн.  рублей,  или  100,1% от плановых назначений. По
сравнению  с аналогичным периодом 2003 года они уменьшились на 95,1
млн. рублей (12,2%).
     Доходы  целевого бюджетного фонда - территориального дорожного
фонда  поступили  в сумме 85,1 млн. рублей, что составляет 92,2% от
уровня прошлого года.
     В   1   квартале   2004   года   областной   бюджет  не  имеет
дополнительных доходов сверх учтенных сумм.
     Профицит  областного бюджета по итогам исполнения за 1 квартал
2004  года  составил  20,5 млн. рублей при запланированном дефиците
62,4 млн. рублей.
     Расходы  областного  бюджета в 1 квартале 2004 составили 992,1
млн.  рублей,  или  92,0% от плановых назначений отчетного периода,
при  этом  не  выполнены назначения почти по всем разделам расходов
функциональной   классификации,   кроме  раздела  2100  "Финансовая
помощь  бюджетам  других уровней". Недоисполнение плановых расходов
областного  бюджета составило в целом 86,3 млн. рублей, что связано
с  направлением  средств  на  финансирование  защищенных  статей  в
первоочередном  порядке  и  оказанием помощи бюджетам муниципальных
образований   при  увеличении  оплаты  труда  работникам  бюджетной
сферы.
     По  консолидированному  бюджету  области  расходы  исполнены в
сумме  1581,0  млн. рублей (89,2 % от плановых назначений отчетного
периода),  общий объем недоисполнения составил 191,9 млн. рублей, в
том  числе  по  бюджетам  муниципальных  образований  -  105,6 млн.
рублей (55,0 % от общей суммы).
     Так  же  как  и  в аналогичном периоде 2003 года (менее чем на
60%),  исполнены  расходы  по  разделам  0800 "Сельское хозяйство и
рыболовство"  и 0900 "Охрана окружающей природной среды и природных
ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия".
     По   состоянию   на  01.04.2004  года  задолженность  бюджетов
муниципальных  образований по бюджетным ссудам составила 688,3 млн.
рублей,  или  36,5%  от  плановых  назначений  по налоговым доходам
местных бюджетов.
     В  1  квартале 2004 года областной бюджет не получал бюджетных
ссуд   из  федерального  бюджета.  Привлечение  заемных  средств  в
областной   бюджет   происходило  в  основном  за  счет  размещения
государственных  ценных  бумаг  на  сумму  150  млн. рублей. В тоже
время,  на  общую  сумму  137,2  млн.  рублей происходило погашение
кредитов,  полученных  от  кредитных организаций, бюджетных ссуд из
федерального   бюджета,   гарантий,   предоставленных   Костромской
областью.
     Сумма  выделенных бюджетам муниципальных образований в течении
первого  квартала  бюджетных  ссуд  составила  139,7  млн.  рублей,
увеличившись  по  сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
40%.
     Постановление  Костромской областной Думы N 2154 от 27.02.2004
года  "О  Законе  Костромской области "Об областном бюджете на 2004
год"   предполагает   внесение   изменений   по  итогам  исполнения
областного  бюджета  за 1 квартал 2004 года. Администрацией области
представлен   проект   закона   "О   внесении   изменений  в  Закон
Костромской  области  "Об  областном  бюджете  на  2004  год",  где
частично учтены положения указанного постановления.
     В  соответствии с пунктами 6 и 10 представлена также следующая
информация:
     - утвержденный бюджет ЖКХ Костромской области;
     - утвержденный баланс топливно-энергетических ресурсов;
     -  информация  о  мероприятиях  по  снижению  себестоимости  и
тарифов  на  тепловую  и  электрическую  энергию,  услуги  ЖКХ  для
населения;
     -   информация   о   суммах   текущей  взаимной  задолженности
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.
     Не  представлены графики погашения задолженности по заработной
плате  работникам  ЖКХ,  не  предусматривается погашение всей суммы
задолженности,  недостаточна  также информация о мерах, принимаемых
администрацией  Костромской  области для увеличения процента семей,
получающих субсидии на компенсацию ЖКУ в Костромской области.
     Учитывая    вышеизложенное,    Костромская    областная   Дума
постановила:
     1. Принять  к  сведению  информацию  администрации Костромской
области об исполнении областного бюджета в 1 квартале 2004 года.
     2. Обратить  внимание  администрации  Костромской  области  на
необходимость  финансирования  в  полном объеме расходов по разделу
1200    "Жилищно-коммунальное    хозяйство"    в   соответствии   с
квартальными лимитами бюджетной росписи.
     3. Предложить администрации Костромской области:
     -   принять   меры  для  полной  ликвидации  задолженности  по
заработной  плате работникам жилищно-коммунального хозяйства в срок
до 01.10.2004 года;
     -   в  срок  до  25.06.2004  года  представить  в  Костромскую
областную  Думу  перечень мероприятий по погашению задолженности по
заработной   плате   работникам   ЖКХ   с  утвержденными  графиками
погашения   задолженности,   а   также   сведения   о   результатах
проведенного  анализа  работы  служб  жилищных  субсидий  и  мерах,
принимаемых для увеличения эффективности их работы.
     4. Обратить  внимание  администрации  Костромской  области  на
ежегодное   недоисполнение  расходов  по  разделам  0800  "Сельское
хозяйство  и рыболовство" и 0900 "Охрана окружающей природной среды
и  природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" и
рекомендовать  учесть  влияние  фактора  сезонности при квартальном
планировании расходов.
     5. Постоянной  комиссии  по социальной политике областной Думы
по  итогам  1  полугодия 2004 года рассмотреть вопрос об исполнении
областного  бюджета распорядителями по направлениям их деятельности
и  основным бюджетополучателям по разделам 1400 "Образование", 1700
"3дравоохранение   и   физическая   культура"  и  1800  "Социальная
политика".
     6. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить
на  председателя  постоянной комиссии по бюджету, налогам, банкам и
финансам Бычкова А.И.
     7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

                                           Председатель Костромской
                                                    областной Думы
                                                       В.П. Ижицкий