|
Расширенный поиск
Постановление Администрации города Костромы от 09.10.2013 № 2310АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 октября 2013 г. N 2310 Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации (В редакции Постановления Администрации города Костромы от 04.03.2014 г. N 526) В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации. 2. Установить, что координаторы (ответственные исполнители) муниципальных программ города Костромы, утвержденных до вступления в силу настоящего постановления, представляют отчет о реализации муниципальной программы в соответствии с процедурой, определенной разделом 6 Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, начиная с отчета за 2013 год. 3. Начальнику Управления экономики Администрации Костромы (Д.М.Урядников): 3.1. обеспечить методическую поддержку разработчиков, ответственных исполнителей и исполнителей муниципальных программ города Костромы; 3.2. в соответствии с процедурой, определенной разделом 6 Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, представить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы, утвержденных до вступления в силу настоящего постановления, за 2013 год. 4. Кураторам (ответственным исполнителям) действующих муниципальных долгосрочных программ города Костромы обеспечить: 4.1. в срок не позднее 1 октября 2013 года внесение изменений в части переименования муниципальных долгосрочных программ города Костромы в муниципальные программы города Костромы; 4.2. в срок не позднее 1 июля 2014 года приведение структуры и содержания действующих муниципальных программ города Костромы в соответствие с прилагаемым Порядком, за исключением муниципальных программ города Костромы, последним годом реализации которых является 2014 год. (Дополнен - Постановление Администрации города Костромы от 04.03.2014 г. N 526) 5. Признать утратившими силу: 5.1. постановление Главы города Костромы от 12 ноября 2008 года N 2177 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ города Костромы, их формирования и реализации"; 5.2. постановление Администрации города Костромы от 3 августа 2009 года N 1388 "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ города Костромы, их формирования и реализации"; 5.3. постановление Администрации города Костромы от 29 апреля 2010 года N 821 "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ города Костромы, их формирования и реализации". 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. Глава Администрации города Костромы В.В. Емец Утвержден постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2013 года N 2310 Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Костромы, а также контроля за ходом их реализации. 1.2. Муниципальная программа города Костромы (далее - муниципальная программа) - система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов, направленных на эффективное решение вопросов местного значения. 1.3. Муниципальная программа, исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках ее задач, может включать в себя подпрограммы и отдельные мероприятия. 1.4. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3-х лет. Конкретный срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем при разработке проекта муниципальной программы, при этом учитывается, чтобы срок был достаточен для того, чтобы выявились устойчивые изменения показателей муниципальной программы, позволяющих осуществить качественную и количественную оценку ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. 1.5. Инициатором постановки проблем для решения программно-целевым методом могут выступать любые юридические и физические лица. 1.6. Инициатором разработки программы выступают органы местного самоуправления города Костромы, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Костромы, муниципальные учреждения города Костромы. 1.7. Разработка и руководство реализацией муниципальной программы осуществляются отраслевым (функциональным) органом Администрации города Костромы либо муниципальным учреждением города Костромы, определенным главой Администрации города Костромы в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) совместно с иными исполнителями и участниками муниципальной программы. Исполнителями муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) органы Администрации города Костромы, муниципальные учреждения города Костромы, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм (подпрограммы), либо отдельных мероприятий муниципальной программы. Участниками муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) органы Администрации города Костромы, муниципальные учреждения и предприятия города Костромы, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограмм, либо отдельных мероприятий муниципальной программы. 1.8. При разработке и реализации муниципальных программ ответственный исполнитель: а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с исполнителями, получение заключений уполномоченных органов и внесение в установленном порядке на рассмотрение Совета Администрации города Костромы; б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень исполнителей и участников муниципальной программы; в) организует реализацию муниципальной программы в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за недостижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; г) предоставляет по запросу Управления экономики Администрации города Костромы (далее - Управление экономики) и Управления финансов Администрации города Костромы (далее - Управление финансов) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; д) запрашивает у исполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности муниципальной программы и ответов на запросы Управления экономики и Управления финансов; е) проводит оценку планируемой эффективности муниципальной программы, а также оценку эффективности мероприятий муниципальной программы; ж) своевременно готовит годовой отчет и представляет его в Управление экономики. 1.9. При разработке и реализации муниципальных программ исполнители муниципальной программы: а) участвуют в разработке муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции; б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции; в) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе на запросы Управления экономики и Управления финансов, для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета; г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено; актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации муниципальной программы. 1.10. Основанием для разработки муниципальной программы является Перечень муниципальных программ города Костромы, утвержденный постановлением администрации города Костромы. Проект перечня муниципальных программ формируется Управлением экономики Администрации города Костромы с учетом предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, представляемых в установленном Управлением экономики порядке. Проект перечня муниципальных программ до его утверждения постановлением Администрации города Костромы подлежит согласованию с Управлением финансов. 2. Требования к составу, структуре и содержанию муниципальной программы 2.1. Муниципальная программа содержит следующие разделы: а) паспорт муниципальной программы; б) характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы; в) цели и задачи реализации муниципальной программы; г) перечень программных мероприятий, направленных на достижение целей; д) ресурсное обеспечение муниципальной программы; е) система управления реализацией муниципальной программы; ж) оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы. 2.2. Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы, и в целом по основным мероприятиям муниципальной программы, не вошедшим в подпрограммы. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения, позволяющие осуществить качественную и количественную оценку реализации Программы. 2.3. Раздел "Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы" данный должен содержать: а) анализ актуальности и исходного состояния сферы реализации муниципальной программы; б) характеристику сферы реализации муниципальной программы за предшествующий трехлетний период, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по Российской Федерации (при возможности такого сопоставления) по состоянию на год, предшествующий году разработки муниципальной программы; в) описание основных проблем сферы реализации муниципальной программы; г) прогноз развития сферы реализации муниципальной программы. 2.4. В разделе "Цели и задачи реализации муниципальной программы" должны быть сформулированы цели, отвечающие следующим требованиям: а) специфичность (цели должны соответствовать сфере реализации муниципальной программы и соответствовать предметам ведения отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы); б) достижимость (цели должны быть потенциально достижимы за период реализации муниципальной программы); в) быть представлены в измеряемой форме для обеспечения объективной проверки достижения целей (целевые показатели (индикаторы); г) конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования). Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задачи программы должны определять конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели, установленной программой. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. 2.5. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, характеризующие достижение целей и решение поставленных в программе задач, должны быть увязаны с мероприятиями муниципальной программы и соответствовать следующим требованиям: а) количественно и (или) в отдельных случаях качественно характеризовать ход реализации, достижение целей и решение задач программы; б) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или рассчитываться по утвержденным в муниципальной программе методикам. Получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; в) отражать специфику развития соответствующей сферы деятельности и быть увязанными с показателями подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы; г) выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды. При необходимости к показателям могут быть даны пояснения, содержащие методику расчета, интерпретации значений показателя, ссылки на формы сбора и указания по их заполнению. Для более полного отражения динамики развития соответствующей сферы деятельности в результате реализации муниципальной программы, помимо целевых показателей (индикаторов), необходимо указать значения показателей, характеризующих состояние соответствующей сферы деятельности за трехлетний период, предшествующий периоду реализации программы. Состав и значения показателей (индикаторов) муниципальной программы приводятся по форме 1 приложения 2 к настоящему Порядку. 2.6. Перечень мероприятий муниципальных программ оформляется по форме согласно форме 2 приложения 2 к настоящему Порядку. Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ. Мероприятия муниципальной программы, осуществляемые в форме бюджетных инвестиций, в установленном порядке включаются в Адресную инвестиционную программу города Костромы. 2.7. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" содержит информацию о планируемых средствах на реализацию муниципальной программы как в общем объеме в целом, так и с разбивкой по годам, по источникам финансирования и исполнителям программных мероприятий. Если муниципальной программой предусматривается финансирование из федерального бюджета или бюджета Костромской области, а также внебюджетных источников, в разделе дается ссылка на действующие программы, иные правовые акты или договоры (соглашения), констатирующие намерение другой стороны принять участие в финансировании мероприятий муниципальной программы. Объем программных расходов за счет средств бюджета города Костромы и внебюджетных источников финансирования рассчитывается исходя из плановых объемов расходов ответственных исполнителей муниципальной программы за год, предшествующий году начала ее реализации, в действующих ценах каждого года с учетом индексов-дефляторов, устанавливаемых Министерством экономического развития Российской Федерации, и изменения объемных показателей выполнения работ (оказания услуг). 2.8. Система управления реализацией муниципальной программы определяет порядок взаимодействия (совокупность действий) между ответственным исполнителем и другими исполнителями и участниками муниципальной программы: распределение полномочий, ответственности, отчетность, осуществление контроля за ходом реализации программных мероприятий, а также оценку рисков реализации муниципальной программы и предложения по снижению последствий проявления негативных факторов и достижению установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы. 2.9. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем и необходима для ее утверждения и реализации, рассчитывается в соответствии с положениями раздела 5 настоящего Порядка. 3. Требования к составу, структуре и содержанию подпрограмм, входящих в муниципальную программу 3.1. Подпрограмма является частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Решение о формировании подпрограмм принимает ответственный исполнитель. 3.2. Подпрограмма разрабатывается на срок не менее трех лет. 3.3. Подпрограмма содержит следующие разделы: а) паспорт подпрограммы, оформляемый по форме 2 приложения 1 к настоящему Порядку; б) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; в) цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, которые должны быть направлены на достижение целей муниципальной программы и позволят повысить доступность и качество оказания муниципальных услуг, эффективность и результативность бюджетных расходов в рамках реализации муниципальной программы; г) перечень мероприятий подпрограммы, направленных на достижение целей и задач подпрограммы; д) сводные показатели муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы); е) оценка планируемой эффективности подпрограммы; ж) сроки реализации подпрограммы. 4. Согласование, утверждение и внесение изменений в муниципальную программу 4.1. Проект муниципальной программы, разработанный ответственным исполнителем и согласованный со всеми исполнителями и участниками муниципальной программы, направляется в Управление экономики и Управление финансов Администрации города Костромы (далее - Управление финансов) для подготовки соответствующих заключений не позднее 1 мая текущего года. 4.2. В состав документов, представляемых для заключения, входят: а) проект постановления Администрации города Костромы об утверждении муниципальной программы, включающий проект муниципальной программы, содержащей оценку планируемой эффективности ее реализации (формы 1-2 приложения 3 к настоящему Порядку); б) финансово-экономическое обоснование реализации программных мероприятий с расчетом планируемого объема финансовых ресурсов. 4.3. Управление экономики и Управление финансов вправе запросить у ответственного исполнителя иные документы и материалы, касающиеся проекта муниципальной программы. 4.5. В течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы и документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка: а) Управление экономики: проводит проверку: соответствия структуры проекта муниципальной программы структуре, установленной разделом 2 настоящего Порядка; соответствия структуры проекта подпрограмм муниципальной программы структуре, установленной разделом 3 настоящего Порядка; соответствия программных мероприятий целям и задачам, определенным муниципальной программой; отсутствия дублирования программных мероприятий мероприятиями других муниципальных программ; соответствия целевых показателей муниципальной программы требованиям пункта 2.5 настоящего Порядка; расчета планируемой эффективности реализации муниципальной программы; осуществляет оценку возможных социальных и экономических последствий реализации муниципальной программы; б) Управление финансов проводит финансовую экспертизу проекта муниципальной программы и готовит заключение в отношении возможностей бюджета города Костромы по финансированию реализации мероприятий программы. 4.6. По результатам проведенной проверки Управление экономики и Управление финансов готовят соответствующие заключения. 4.7. В случае получения отрицательного заключения Управления экономики и (или) Управления финансов ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней проводит доработку проекта муниципальной программы и повторно направляет его для согласования в Управление экономики и (или) Управление финансов, которое проводится в течение пяти рабочих дней. 4.8. После получения согласования проекта муниципальной программы от Управления финансов и Управления экономики ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы для проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную комиссию города Костромы. 4.9. Получивший положительное заключение Управления финансов, Управления экономики и Контрольно-счетной комиссии города Костромы проект муниципальной программы выносится на рассмотрение Совета Администрации города Костромы. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, выносятся на рассмотрение Совета Администрации города Костромы не позднее 1 августа года, предшествующего планируемому. 4.10. В случае одобрения Советом Администрации города Костромы проект муниципальной программы утверждается постановлением Администрации города Костромы. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 1 октября текущего года. 4.11. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, определенном пунктами 4.1-4.10 настоящего Порядка. 4.12. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы города Костромы о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 4.13. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу. 4.14. Утвержденные муниципальные программы, а также изменения в них подлежат размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 5. Порядок оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) 5.1. Расчет оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем муниципальной программы по форме 1 приложения 3 к настоящему Порядку на этапе разработки муниципальной программы. Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации муниципальной программы. 5.2. Если муниципальная программа не содержит подпрограмм, планируемая эффективность Э определяется по формуле: n SUM Э i=1 МПi Э = --------- x 100% n 5.3. При наличии в муниципальной программе подпрограмм планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы Э и суммарной планируемой результативности входящих в нее МП подпрограмм Э . ПП При этом каждый из показателей должен быть больше 1: Э = Э (Э , Э > 1), МП ПП МП ПП где: Э - планируемая результативность муниципальной программы; МП Э - суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную ПП программу подпрограмм. 5.4. Планируемый показатель результативности муниципальной программы Э есть среднеарифметическая величина из показателей результативности МП ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом: n SUM Э i=1 МПi Э = --------- x 100%, n где: Э - показатель результативности достижения i-го целевого МПi показателя муниципальной программы; n - количество показателей муниципальной программы. 5.5. Показатель результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение планируемого значения i-го целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому: план Ц МПi Э = -------- x 100% МПi факт П МПi В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение значения i-го показателя в году,предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя. При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому. По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года. 5.6. Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм: m Э = SUM Э x q ПП j=1 ППj j где: Э - планируемый показатель результативности j-й подпрограммы ППj муниципальной программы; q - весовой коэффициент влияния j-й подпрограммы на результативность j муниципальной программы; m - количество подпрограмм в муниципальной программе. Весовой коэффициент q определяется как отношение планируемых средств j на реализацию j-й подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы. план Ф ППj q = -------, j план Ф МП где: план Ф - объем планируемых средств на реализацию j-й подпрограммы ППj муниципальной программы; план Ф - общая сумма планируемых средств на реализацию муниципальной МП программы. 5.7. Планируемый показатель результативности j-й подпрограммы определяется следующим образом: t SUM Эtj g=1 Э = --------, ППj t где: Эtj - планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы муниципальной программы; t - количество целевых показателей в j-й подпрограмме. 5.8. Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-го целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому. план Ц ППtj Эtj = -------- x 100% факт Ц ППtj В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы исчисляется как отношение значения t-го показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя. При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому. По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года. 5.9. Планируемая эффективность муниципальной программы приводится по форме 2 приложения 3. 5.10. Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие: Э = Э , при этом Э = Э > 1 МП ПП МП ПП Допускается отклонение Э от Э не более чем на 10 процентов. МП ПП 6. Управление и контроль реализации муниципальной программы 6.1. Текущее управление реализацией и реализация муниципальных программ обеспечивается ответственным исполнителем муниципальной программы. В целях обеспечения эффективной реализации муниципальной программы ответственным исполнителем осуществляется оперативная координация действий исполнителей и участников муниципальной программы. 6.2. Ежегодно, не позднее 15 февраля, ответственным исполнителем муниципальной программы осуществляется оценка эффективности ее реализации, а также реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, на основании определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств. 6.3. Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации. 6.4. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы. 6.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе оценок по следующим критериям: а) степень достижения целевых показателей муниципальной программы, которая определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю: n SUM Ri i=1 R = -------, МП n где: R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы МП (результативность); Ri - степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы; n - количество показателей муниципальной программы. Расчет степени достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: факт П МПi Ri = ------- план П МПi В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе соотношения плановых величин с фактическими; б) полнота использования средств, которая определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми: факт Д МП D = --------- МП план Д МП В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств: факт Д МП D = ------------ МП план Д - Б МП э где: D - полнота использования запланированных на реализацию МП муниципальной программы средств; факт Д - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году МП (рублей); план Д - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном МП году (рублей); Б - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения э конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы. 6.6. Эффективность реализации муниципальной программы (E ) МП определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств: E = D x R x k, МП МП МП где: k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: k = (D - R ) МП МП Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств исчисляются по соответствующим формулам, но принимаются в долях единицы. Значения k - поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы, принимают следующие значения: |——————————————————————————————————|—————————————————————| | (D - R ) | k | | МП МП | | |——————————————————————————————————|—————————————————————| | 0,00 ... 0,10 | 1,25 | |——————————————————————————————————|—————————————————————| | 0,11 ... 0,20 | 1,10 | |——————————————————————————————————|—————————————————————| | 0,21 ... 0,25 | 1,00 | |——————————————————————————————————|—————————————————————| | 0,26 ... 0,35 | 0,90 | |——————————————————————————————————|—————————————————————| | Свыше 0,35 | 0,75 | |——————————————————————————————————|—————————————————————| В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования. 6.7. По результатам вычислений в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Порядка ответственный исполнитель муниципальной программы определяет уровень эффективности реализации муниципальной программы. Уровень эффективности реализации муниципальной программы определяется в соответствии со следующими критериями: |————————————————————————————————————————————————|———————————————————————| | Уровень эффективности муниципальной программы | Значение критерия | | | показателя E | | | МП | |————————————————————————————————————————————————|———————————————————————| |Неэффективная | Менее 0,40 | |————————————————————————————————————————————————|———————————————————————| |Уровень эффективности удовлетворительный | 0,40 ... 0,79 | |————————————————————————————————————————————————|———————————————————————| |Эффективная | 0,80 ... 0,95 | |————————————————————————————————————————————————|———————————————————————| |Высокоэффективная | Более 0,95 | |————————————————————————————————————————————————|———————————————————————| 6.8. В случае, если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности проводится оценка входящих в муниципальную программу подпрограмм. 6.9. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы являются приложением к готовому отчету реализации муниципальной программы. 6.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит отчетность о реализации муниципальной программы и направляет ее в Управление экономики в следующие сроки: а) ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы (далее - ежеквартальный отчет) составляется с учетом информации, полученной от исполнителей, и представляется в Управление экономики в срок до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным; б) годовой отчет о реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) составляется совместно с исполнителями и направляется в Управление экономики в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. 6.11. Ежеквартальный отчет содержит: а) отчет об использовании средств бюджета города Костромы на реализацию муниципальной программы по форме 1 приложения 4 к настоящему Порядку; б) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме 2 приложения 4 к настоящему Порядку. 6.12. Годовой отчет содержит следующие сведения: а) отчет об использовании средств бюджета города Костромы на реализацию муниципальной программы по форме 1 приложения 4 к настоящему Порядку; б) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме 2 приложения 4 к настоящему Порядку; в) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограмм и отдельных мероприятий по форме 3 приложения 4 к настоящему Порядку; г) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме 4 приложения 4 к настоящему Порядку. 6.13. К ежеквартальному и годовому отчету прилагается аналитическая записка, которая должна содержать: а) основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период; б) причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы; в) факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы. Аналитическая записка, прилагаемая к годовому отчету, помимо положений, указанных выше, должна содержать: а) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; б) оценку эффективности реализации муниципальной программы по форме 3 приложения 3 к настоящему Порядку; в) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов): отклонений достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону); экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году. 6.14. Управление экономики ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит: а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период; б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год, темпы изменения по сравнению с предыдущим годом; в) сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ; г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ; д) при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) программ, подпрограмм, мероприятий, изменении перечня муниципальных программ. 6.15. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Управление экономики не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, направляет главе Администрации города Костромы и в Управление финансов. По результатам рассмотрения сводного годового отчета и оценки эффективности муниципальных программ главой Администрации города Костромы может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 6.16. Годовой отчет и сводный годовой отчет подлежат размещению Управлением экономики на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-коммуникационной сети Интернет не позднее 20 апреля текущего года. Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации Форма 1 ПАСПОРТ муниципальной программы города Костромы _________________________________________ (наименование программы) Ответственный исполнитель программы Исполнители программы Подпрограммы программы Цели программы Задачи программы Целевые индикаторы и показатели программы Сроки реализации программы Объемы и источники финансирования программы Конечные результаты реализации программы Форма 2 Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Костромы Наименование подпрограммы Исполнители подпрограммы Цели подпрограммы Задачи подпрограммы Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы Сроки реализации подпрограммы Объемы и источники финансирования подпрограммы Ожидаемые результаты реализации программы Приложение 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации Форма 1 Динамики социально-экономических показателей (индикаторов) за последние 3 года и их плановых значений на период реализации муниципальной программы города Костромы ________________________________________ (наименование муниципальной программы) |————|————————————|——————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | N |Наименование| Цель,| Единица | Значения показателей эффективности | |п/п | показателя |задача|измерения|——————————————|——————————|——————————|————|———————————| | |(индикатора)| | | три года, | первый | второй |... |завершающий| | | | | |предшествующие| год | год | | год | | | | | | началу |реализации|реализации| |реализации | | | | | | реализации | | | | программы | | | | | | программы | | | | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| | 1 |Показатель | | | | | | | | | | | |(индикатор) | | | | | | | | | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| |... |... | | | | | | | | | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| | | | | | | | | | | | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| | Подпрограмма "_________________________________________________" | | (наименование) | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| |... |Показатель | х | | | | | | | | | | |(индикатор) | | | | | | | | | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| |... |... | | | | | | | | | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| | | | | | | | | | | | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| | Отдельное мероприятие "__________________________________" | | (наименование) | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| |... |Показатель | х | | | | | | | | | | |(индикатор) | | | | | | | | | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| |... |... | | | | | | | | | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| | | | | | | | | | | | | |————|————————————|——————|—————————|————|————|————|——————————|——————————|————|———————————| Форма 2 Перечень мероприятий муниципальной программы города Костромы "_____________________________________________" (указать наименование) |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————| | N |Наименование |Исполнитель| Главный | По годам | Планируемый объем средств, тыс. рублей | Ожидаемый | |п/п| мероприятия | |распорядитель|реализации|—————|————————————————————————————————————————————|непосредственный| | | | | бюджетных | |Всего| в том числе: | результат | | | | | средств | | |———————————|—————————|—————————|————————————| (краткое | | | | | | | |федеральный|областной|городской|внебюджетные| описание) | | | | | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | | |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————|———————————|—————————|—————————|————————————|————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————|———————————|—————————|—————————|————————————|————————————————| | | Подпрограмма "____________________________________________________________" | | | (указать наименование) | |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————|———————————|—————————|—————————|————————————|————————————————| | |Мероприятие 1| | | | | | | | | | |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————|———————————|—————————|—————————|————————————|————————————————| | |Мероприятие 2| | | | | | | | | | |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————|———————————|—————————|—————————|————————————|————————————————| | |... | | | | | | | | | | |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————|———————————|—————————|—————————|————————————|————————————————| | | Отдельное мероприятие подпрограммы "________________________________________________" | | | (наименование мероприятия) | |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————|———————————|—————————|—————————|————————————|————————————————| | | | | | | | | | | | | |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————|———————————|—————————|—————————|————————————|————————————————| | | | | | | | | | | | | |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————|———————————|—————————|—————————|————————————|————————————————| | |... | | | | | | | | | | |———|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————|———————————|—————————|—————————|————————————|————————————————| Форма 3 Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы города Костромы "________________________________________" (указать наименование) |———————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————----| |N | Наименование |Планируемые объем средств городского бюджета на | |п/п | | оказание муниципальной услуги (выполнение | | | | работ) (выполнение работы), тыс. рублей | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————----| | | | Всего | в том числе по годам реализации | | | |———————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | |первый год |второй год | ... | ... | | | | |реализации |реализации | | | |———————|—————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———————|—————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | |———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| | |Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой | | |оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) | |———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| | |Наименование отраслевого (функционального) органа Администрации | | |города Костромы, определяющего объем муниципального задания и его | | |финансирование | |———————|—————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| |1 |Субсидия на | | | | | | | |выполнение | | | | | | | |муниципального | | | | | | | |задания | | | | | | |———————|—————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| |... |... | | | | | | |———————|—————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | |Отдельное мероприятие подпрограммы (указать наименование отдельного | | |мероприятия подпрограммы, в рамках которого оказывается | | |муниципальная услуга (выполняется работа) | |———————|—————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| |1 |Субсидия на | | | | | | | |выполнение | | | | | | | |муниципального | | | | | | | |задания | | | | | | |———————|—————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| |... |... | | | | | | |———————|—————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| Приложение 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации Форма 1 Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы города Костромы "_______________________________" |————————————|—————————|—————|—————|————|——|———|—————|—————|———|————|——|——|———|———————|—————|——| |Наименование| Ед. | план| факт|Э |n |Э | факт| план|Эtj|Э |t |q |Э | план | план|m | | целевого |измерения|Ц |Ц | ГПi| | ГП|Ц |Ц | | ППj| | j| ПП|Ф |Ф | | | показателя | | МПi | МПi | | | | ППtj| ППtj| | | | | | ППj | МП | | |————————————|—————————|—————|—————|————|——|———|—————|—————|———|————|——|——|———|———————|—————|——| | | | | | |х | х | | | | | | | х | х | х |х | |————————————|—————————|—————|—————|————|——|———|—————|—————|———|————|——|——|———|———————|—————|——| | | | | | |х | х | | | | | | | х | х | х |х | |————————————|—————————|—————|—————|————|——|———|—————|—————|———|————|——|——|———|———————|—————|——| | | | | | |х | х | | | | | | | х | х | х |х | |————————————|—————————|—————|—————|————|——|———|—————|—————|———|————|——|——|———|———————|—————|——| | | | | | |х | х | | | | | | | х | х | х |х | |————————————|—————————|—————|—————|————|——|———|—————|—————|———|————|——|——|———|———————|—————|——| | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|—————————|—————|—————|————|——|———|—————|—————|———|————|——|——|———|———————|—————|——| где: Э - планируемая результативность муниципальной программы; МП Э - суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную ПП программу подпрограмм; Э - показатель результативности достижения i-го целевого МПi показателя муниципальной программы; n - количество показателей муниципальной программы; план Ц - планируемое значение i-го целевого показателя муниципальной МПi программы; факт Ц - значение i-го целевого показателя муниципальной программы в МПi году, предшествующем плановому; Э - планируемый показатель результативности j-й подпрограммы ППj муниципальной программы. Форма 2 Планируемая эффективность муниципальной программы города Костромы _________________________________________ (наименование муниципальной программы) |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————| | Наименование показателя | Планируемый показатель | | | эффективности муниципальной | | | программы по годам реализации | | |———————|———————|———————|———————| | | 1 год | 2 год | 3 год | ... | |————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |Планируемый показатель результативности | | | | | |муниципальной программы (Э ) | | | | | | МП | | | | | |————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |Суммарная планируемая результативность | | | | | |подпрограмм, входящих в муниципальную | | | | | |программу (Э ) | | | | | | МП | | | | | |————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |Отклонение (Э - Э ) | | | | | | МП ПП | | | | | |————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |Планируемый показатель результативности | | | | | |подпрограмм, входящих в муниципальную | | | | | |программу (Э ), в том числе по | | | | | | ППj | | | | | |подпрограммам: | | | | | |————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |Подпрограмма 1 | | | | | |————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |Подпрограмма... | | | | | |————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |... | | | | | |————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| Форма 3 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ___________________________________________________ (указать наименование муниципальной программы) |————————————|—————————|——————|——————|————|————|——————|—————|———|———|————| |Наименование| Ед. | план | факт | Ri |R | план | факт|D |Б |E | | целевого |измерения|П |П | | МП |Д |Д | МП| э | МП | | показателя | | МПi | МПi | | | МП | МП | | | | |(индикатора)| | | | | | | | | | | |————————————|—————————|——————|——————|————|————|——————|—————|———|———|————| | | | | | | х | х | х | х | х | х | |————————————|—————————|——————|——————|————|————|——————|—————|———|———|————| | | | | | | х | х | х | х | х | х | |————————————|—————————|——————|——————|————|————|——————|—————|———|———|————| | | | | | | х | х | х | х | х | х | |————————————|—————————|——————|——————|————|————|——————|—————|———|———|————| | | | | | | х | х | х | х | х | х | |————————————|—————————|——————|——————|————|————|——————|—————|———|———|————| | | | | | | х | х | х | х | х | х | |————————————|—————————|——————|——————|————|————|——————|—————|———|———|————| | Итого | х | х | х | х | | | | | | | |————————————|—————————|——————|——————|————|————|——————|—————|———|———|————| где: план П - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной МПi программы в отчетном году; факт П - фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной МПi программы в отчетном году; Ri - степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы, план Д - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в МП отчетном году (рублей); факт Д - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном МП году (рублей); R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы МП (результативность); D - полнота использования запланированных на реализацию МП муниципальной программы средств; Б - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения э конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы; E - эффективность реализации муниципальной программы. МП Приложение 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации Форма 1 Отчет об использовании средств городского бюджета на реализацию муниципальной программы города Костромы |——————————————————|————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | Статус | Наименование | Наименование | Плановые расходы, тыс. | Кассовое | % исполнения | | |государственной |ответственного | руб. |исполнение | | | | программы, | исполнителя, | | на | | | | подпрограммы |соисполнителя | | отчетную | | | | ведомственной | | |дату, тыс. | | | | целевой | | | рублей | | | | программы, | | | | | | | отдельного | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | |————————————————————————————————| |————————————————————| | | | |Утверждено |Предусмотрено | | к |к плану | | | | |программой | бюджетной | |плану | на | | | | | на год - | росписью на | | на |период с | | | | | всего | период с | | год | начала | | | | | | начала года | | |года по | | | | | | по отчетную | | |отчетную | | | | | | дату | | | дату | |——————————————----|————————————————----|———————————————----|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————————————----|————————————————----|———————————————----|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| |Муниципальная | |Всего | | | | | | |программа | | | | | | | | |——————————————----|————————————————----|———————————————----|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| | | |Ответственный | | | | | | | | |исполнитель | | | | | | |——————————————----|————————————————----|———————————————----|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| | | |исполнитель | | | | | | |——————————————----|————————————————----|———————————————----|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| |... | | | | | | | | |——————————————----|————————————————----|———————————————----|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| |Подпрограмма | |Всего | | | | | | |"..." | | | | | | | | |——————————————----|————————————————----|———————————————----|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| | | |Ответственный | | | | | | | | |исполнитель | | | | | | |——————————————----|————————————————----|———————————————----|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| | | |исполнитель | | | | | | |——————————————----|————————————————----|———————————————----|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| |... | | | | | | | | |——————————————----|————————————————----|———————————————----|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| |2. Отдельные мероприятия | |——————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| |2.1. | |Всего | | | | | | |Мероприятие | | | | | | | | |"..." | | | | | | | | |——————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| | | |Ответственный | | | | | | | | |исполнитель | | | | | | |——————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| | | |исполнитель | | | | | | |——————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| |... | |... | | | | | | |——————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| |2.2. | |Всего | | | | | | |Мероприятие | | | | | | | | |"..." | | | | | | | | |——————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| | | |Ответственный | | | | | | | | |исполнитель | | | | | | |——————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| | | |исполнитель | | | | | | |——————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| |... | |... | | | | | | |——————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————|————————|———————————| Форма 2 Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы города Костромы "____________________________________" за счет всех источников финансирования |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | Статус |Наименование | Источник | Плановые |Исполнение | | |муниципальной |финансирования | расходы | на | | | программы, | |(утвержденные в | отчетную | | |подпрограммы, | | муниципальной |дату, тыс. | | | отдельного | | программе), | рублей | | |мероприятия | | тыс. рублей | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| |Муниципальная | |Всего | | | |программа | | | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Федеральный | | | | | |бюджет | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Областной | | | | | |бюджет | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Местный бюджет | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Внебюджетные | | | | | |источники | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | Подпрограммы (отдельные мероприятия) | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| |1. Подпрограмма | |Всего | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Федеральный | | | | | |бюджет | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Областной | | | | | |бюджет | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Местный бюджет | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Внебюджетные | | | | | |источники | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| |1.2. Отдельное | |Всего | | | |мероприятие | | | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Федеральный | | | | | |бюджет | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Областной | | | | | |бюджет | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Местный бюджет | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| | | |Внебюджетные | | | | | |источники | | | |—————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————| Форма 3 Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы города Костромы "_______________________" в рамках подпрограмм и отдельных мероприятий |———————|——————————————|——————————————|————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————| | N |Наименование |Ответственный |Исполнители | Плановый | Фактический | Результаты |Проб- | | п/п | мероприятия | исполнитель | | срок | срок | |лемы, | | |подпрограммы, | | | | | |возник- | | | отдельных | | | | | |шие в | | | мероприятий | | | | | |ходе | | | | | | | | |реалии- | | | | | | | | |зации | | | | | | | | |мероп- | | | | | | | | |риятия | | | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————| | | | | | |начала |окон- |начала |окон- |ожида- |факти- | | | | | | |реали- |чания |реали- |чания |емый |ческий | | | | | | |зации |реали- |зации |реали- |непос- |резу- | | | | | | | |зации | |зации |редст- |льтат | | | | | | | | | | |венный |(крат- | | | | | | | | | | |резу- |кое | | | | | | | | | | |льтат |описа- | | | | | | | | | | |(крат- |ние) | | | | | | | | | | |кое | | | | | | | | | | | |описа- | | | | | | | | | | | |ние) | | | |———————|——————————————|——————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———————|——————————————|——————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 1 |Подпрограмма | | | | | | | | | | |———————|——————————————|——————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.1.1 |Мероприятие | | | | | | | | | | |———————|——————————————|——————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.1.2 |Мероприятие | | | | | | | | | | |———————|——————————————|——————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | ... | | | | | | | | | | | |———————|——————————————|——————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 1.3 |Отдельные | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | |———————|——————————————|——————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.3.1 |Мероприятие 1 | | | | | | | | | | |———————|——————————————|——————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.3.2 |Мероприятие 2 | | | | | | | | | | |———————|——————————————|——————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | ... |... | | | | | | | | | | |———————|——————————————|——————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| Форма 4 Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы |———|————————————|—————————|————————————————————————————|————————————————| | N |Наименование| Единица |Значения целевых индикаторов| Обоснование | |п/п| целевого |измерения| муниципальной программы | отклонений | | | показателя | |——————————————|—————————————|значений целевых| | |(индикатора)| | год, |отчетный год | индикаторов на | | | | |предшествующий|——————|——————|конец отчетного | | | | | отчетному<1> | план | факт | года (при | | | | | | | | наличии) | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| | Муниципальная программа "____________________________________" | | (наименование) | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| |1 |Целевой | | | | | | | |показатель | | | | | | | |(индикатор) | | | | | | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| |...|... | | | | | | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| | Подпрограмма "____________________________________" | | (наименование) | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| |1 |Целевой | | | | | | | |показатель | | | | | | | |(индикатор) | | | | | | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| |...|... | | | | | | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| | Отдельное мероприятие "____________________________________" | | (наименование) | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| |1 |Целевой | | | | | | | |показатель | | | | | | | |(индикатор) | | | | | | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| |...|... | | | | | | |———|————————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————————————| -------------------------------- <1> Приводится фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
