Постановление Думы Костромской области от 19.05.2016 № 250

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2016 года                                                                                      № 250

Об информации администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2016 года

Заслушав информацию директора департамента финансов Костромской области И.В. Баланина об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2016 года и рассмотрев аналитическую информацию контрольно-счетной палаты Костромской области о ходе исполнения областного бюджета за 1 квартал 2016 года, решение комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, Костромская областная Дума отмечает следующее.

За 1 квартал текущего года в консолидированный бюджет Костромской области поступило доходов в сумме 4 989,1 млн. рублей, что на 10,4 %, или на 576,2 млн. рублей, меньше чем за соответствующий период 2015 года.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Костромской области уменьшился на 19,2 %, или на 780,3 млн. рублей, по сравнению с 1 кварталом 2015 года. В отчетном периоде произошло уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета, составившей 65,9% (за аналогичный период 2015 года – 73,1%).

Расходы консолидированного бюджета Костромской области составили 6 684,1 млн. рублей, или 25,0% от годовых плановых назначений.

Консолидированный бюджет Костромской области исполнен с дефицитом в сумме 1 695,0 млн. рублей (годом ранее дефицит составил 720,4 млн. рублей).

Общий объем доходов областного бюджета составил 3 887,1 млн. рублей, или 19,9 % от годовых назначений.

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме 2 162,5 млн. рублей, что на 25,9 % , или на 756,8 млн. рублей, ниже чем в 1 квартале 2015 года. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов областного бюджета составил 55,6 % (64,1%- в 1 квартале 2015 года).

Наиболее значительно в 1 квартале 2016 года снизились поступления по налогу на прибыль организаций — на 708,7 млн. рублей, или на 83,3 %, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Положительная динамика роста поступлений наблюдается по налогу на имущество организаций.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета приходится на поступления от налога на доходы физических лиц (47,8 %), акцизов по подакцизным товарам (15,9 %), налога на имущество организаций (11,0%).

Безвозмездные поступления в областной бюджет составили 1 724,6 млн. рублей, что составляет 29,1 % к годовым плановым назначениям.

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 5 681,1 млн. рублей, или 27,7 % от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы увеличились на 650,7 млн. рублей, или на 12,9%. Расходы по основным разделам функциональной классификации профинансированы следующим образом: по разделу «Образование» – на 25,4%, по разделу «Здравоохранение» – на 27,6 %, по разделу «Социальная политика» - на 33,3 %, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 36,3%, по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 77,8%, по разделу «Межбюджетные трансферты» – на 44,0% от годового плана.

Низкий уровень исполнения бюджетных назначений сложился по разделам: «Национальная экономика» – 13,5%, «Национальная оборона» – 13,2%, «Физическая культура и спорт» – 16,4% к плану на год.

Расходы на реализацию государственных программ Костромской области составили 5 387,4 млн. рублей (94,8% от общего объема расходов областного бюджета).

За 1 квартал 2016 года областная адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме 8,2 млн. рублей, что составляет 8,2 % от годовых плановых назначений и 27,2% от установленных на 1 квартал бюджетных ассигнований.

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по состоянию на 1 апреля 2016 года составила 266,5 млн. рублей, и с начала 2016 года она уменьшилась на 5,0 млн. рублей.

Областной бюджет в 1 квартале 2016 года исполнен с дефицитом 1 794,1 млн. рублей (годом ранее был дефицит в размере 474,9 млн. рублей).

За 1 квартал текущего года государственный долг возрос на 1 090,0 млн. рублей за счет привлечения кредитов, полученных Костромской областью от кредитных организаций, и составил 18 782,1 млн. рублей (137,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

В структуре государственного долга на 1 апреля 2016 года представлены: государственные ценные бумаги Костромской области – 2 700,0 млн. рублей (14,4%), бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Костромской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 7 542,5 млн. рублей (40,2%), кредиты, полученные Костромской областью от кредитных организаций, – 8 539,6 млн. рублей (45,4%).

Задолженность по бюджетным кредитам (ссудам), предоставленным муниципальным образованиям из областного бюджета, по состоянию на 1 апреля текущего года составляет 1 029,5 млн. рублей.

В течение 1 квартала 2016 года бюджетный кредит предоставлен муниципальному образованию городской округ город Шарья в сумме 9,1 млн. рублей.

В течение 1 квартала текущего года погашено бюджетных кредитов (ссуд) на сумму 204,8 млн. рублей (города Волгореченск, Кострома, Шарья, Павинский и Чухломский муниципальные районы).

Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2016 года.

2. Рекомендовать администрации Костромской области:

1)      продолжить осуществление мероприятий, направленных на укрепление собственной доходной базы областного бюджета в современных экономических условиях;

2)      в целях минимизации рисков несбалансированности бюджета обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита;

3)      обеспечить включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, осуществлять принятие новых расходных обязательств только при наличии соответствующих источников их финансирования;

4) помимо первоочередных и неотложных расходов в качестве приоритетного направления расходования бюджетных средств рассматривать расходы на развитие экономики региона в среднесрочной перспективе;

5) продолжить совершенствование механизмов стимулирования органов местного самоуправления к повышению собственной доходной базы местных бюджетов, проведению ответственной долговой политики;

6)      продолжить работу по сокращению имеющейся просроченной кредиторской задолженности областного и местных бюджетов;

7)      продолжить работу по снижению задолженности по налоговым и неналоговым доходам;

8)      обеспечить своевременное использование средств федерального бюджета, полученных в рамках финансирования государственных программ Российской Федерации в 2016 году.

3.      Направить настоящее постановление для официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской                                                              А. Анохин

областной Думы